Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
администрации города Кемерово
от 05.07.2017 N 1903

5. Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Наименование	Наименование целевого показателя (индикатора)	Порядок определения (формула)	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)
				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Кемерово"
1. Повышение надежности экономических прогнозов, положенных в основу бюджетного планирования	Отношение дефицита бюджета города к доходам без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (ОС1)	Рассчитывается по формуле: , где: ДЕФ - размер дефицита бюджета города; СКО - размер снижения остатков на счетах по учету средств бюджета города; ПА - объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности города Кемерово; БК - разница*между полученными и погашенными бюджетными кредитами в валюте Российской Федерации Д - общий объем доходов бюджета города; БВП - объем безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	ПРОЦ	<=9,9	<=9,9	<=9,9	<=9,9	<=9,9	<=9,9
2. Формирование резервного фонда администрации города Кемерово	Доля расходов бюджета города, утвержденная в составе резервного фонда администрации города Кемерово, в общем объеме расходов бюджета города (ОС2)	Рассчитывается по формуле: , где: Орф - объем резервного фонда администрации города Кемерово; Р - общий объем расходов бюджета города	ПРОЦ	<=3,0	<=3,0	<=3,0	<=3,0	<=3,0	<=3,0
3. Формирование доходной части бюджета города с учетом Методики формализованного прогнозирования доходов местного бюджета по основным налогам и сборам	Наличие НПА, направленного на формирование доходной части бюджета города (налоговые и неналоговые доходы) (ОС3)	При выполнении мероприятия - 100,0%, при невыполнении мероприятия - 0,0%	ПРОЦ	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4. Разработка и реализация мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению недоимки по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет города	Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города в сопоставимых нормативах (ОС4)	Рассчитывается по формуле: , где: Днн - объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города в сопоставимых нормативах (за исключением дополнительного норматива отчислений НДФЛ), с учетом разграничения полномочий между уровнями бюджетной системы; (i)-отчетный период (i-1)-предшествующий период	ПРОЦ	>=101,0	>=101,1	>=101,2	>=101,3	>=101,4	>=101,4
5. Проведение оценки эффективности налоговых льгот, установленных НПА муниципального образования, с целью выявления неэффективных налоговых льгот по местным налогам	Доля выпадающих доходов бюджета города в объеме налоговых доходов бюджета города (ОС5)	Рассчитывается по формуле: , где: РНл - выпадающие доходы бюджета города в связи с предоставлением налоговых льгот Дн - налоговые доходы бюджета города	ПРОЦ	<=4,9	<=4,8	<=4,8	<=4,8	<=4,8	<=4,8
6. Охват программами преимущественно всех сфер деятельности органов местного самоуправления и, соответствен но, большей части бюджетных ассигнований	Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках программ в общем объеме расходов бюджета города (ПЭ1)	Рассчитывается по формуле: , где: РПр - объем расходов бюджета города, формируемых в рамках программ Р - общий объем расходов бюджета	ПРОЦ	>=75,0	>=76,0	>=77,0	>=78,0	>=79,0	>=80,0
7. Выявление резервов и перераспределение бюджетных средств в пользу приоритетных направлений и проектов, прежде всего обеспечивающих решение задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012	Доля расходов бюджета города, направленная на поддержку и развитие социальной сферы, в общем объеме расходов бюджета города (ПЭ2)	Рассчитывается по формуле: , где: РСс - объем расходов бюджета города, направленных на поддержку и развитие социальной сферы; Р - общий объем расходов бюджета города	ПРОЦ	>=50,0	>=50,0	>=50,0	>=50,0	>=50,0	>=50,0
8. Контроль наличия и состояния просроченной кредиторской задолженности органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений, принятие мер к снижению накопленной просроченной задолженности	Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета города (ПЭ3)	Рассчитывается по формуле: , где: ПКРЗ - объем просроченной кредиторской задолженности бюджета города Р - общий объем расходов бюджета города	ПРОЦ	<=0,14	<=0,10	<=0,09	<=0,08	<=0,07	<=0,07
	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда в общем объеме расходов бюджета города (ПЭ4)	Рассчитывается по формуле: , где: ПКРЗ ОТ - объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда Р - общий объем расходов бюджета города	ПРОЦ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Обеспечение оптимальной долговой нагрузки на бюджет города, своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга	Отношение муниципального долга к общему объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений в бюджет города (УМД1)	Рассчитывается по формуле: , где: МД - размер муниципального долга Д - общий объем доходов бюджета города; БВП - объем безвозмездных поступлений в бюджет города	ПРОЦ	<90,0	<89,0	<88,0	<87,0	<86,0	<86,0
	Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам в общем объеме задолженности по долговым обязательствам города Кемерово (УМД2)	Рассчитывается по формуле: , где: ПЗДО - объем просроченной задолженности по долговым обязательствам города Кемерово; ЗДО - общий объем задолженности по долговым обязательствам города Кемерово	ПРОЦ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города без учета расходов бюджета города за счет субвенций (УМД3)	Рассчитывается по формуле: , где: РОМД - расходы на обслуживание муниципального долга; Р - общий объем расходов бюджета города; РС - расходы бюджета города за счет субвенций	ПРОЦ	<=15,0	<=15,0	<=15,0	<=15,0	<=15,0	<=15,0
10. Проведение активной политики управления муниципальным долгом с целью снижения процентных расходов по обслуживанию долговых обязательств города Кемерово	Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ставкой рефинансирования (ключевой ставкой) Банка России (УМД4)	Рассчитывается по формуле: УМД4 = Ст-Срф, где: Ст - процентная ставка по привлеченным кредитам коммерческих банков; Срф - ставка рефинансирования (ключевая ставка) Банка России	ПРОЦ	<4,2	<4,1	<4,1	<4,1	<4,1	<4,1
11. Обеспечение соответствия стандартам открытости (прозрачности) процессов формирования и исполнения бюджета города	Размещение проекта решения о бюджете города, решения о бюджете города, проекта отчета и отчета об исполнении бюджета города в доступной для граждан форме на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"(ПК1)	При выполнении мероприятия - 100,0%, при невыполнении мероприятия - 0,0%	ПРОЦ	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0