Приложение 1. Исполнение плана мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития Крапивинского муниципального района в 2016 году

Приложение 1
к решению
Совета народных депутатов
Крапивинского муниципального района
от 02.05.2017 N 54

Исполнение плана
мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития Крапивинского муниципального района в 2016 году

N пп	Наименование мероприятия	Источники финансирования	план 2016 г (млн. руб.)	факт 2016 г (млн. руб.)
1	2	3	4	5
1	Создание организационно-правовых условий для экономического и социального развития Крапивинского района
	Совершенствование административного регулирования и управления муниципальной собственностью
	Оформление правоустанавливающих документов на земельные участки и имущество (техническая инвентаризация, межевание, оценка) (в рамках муниципальной программы "Имущественный комплекс Крапивинского муниципального района")	всего	0,40	0,40
		Местный бюджет	0,40	0,40
	Итого по разделу "Создание организационно-правовых условий для экономического и социального развития Крапивинского района"	всего:	0,40	0,40
		в том числе
		Местный бюджет	0,40	0,40
2	Рост уровня благосостояния жителей района
2.1.	Содействие занятости и повышению уровня жизни
2.1.2.	Занятость населения		3,73	3,56
	Профессиональное обучение и профессиональная ориентация	всего	2,27	1,72
		Областной бюджет	2,27	1,72
	Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда	всего	0,05	0,08
		Областной бюджет	0,05	0,08
	Организация общественных работ	всего	1,00	0,93
		Областной бюджет	0,28	0,08
		Внебюджетные источники	0,72	0,85
	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	всего	0,41	0,83
		Областной бюджет	0,11	0,12
		Местный бюджет		0,34
		Внебюджетные источники	0,30	0,37
	Итого по разделу "Содействие занятости и повышению уровня жизни"		3,73	3,56
		в том числе
		Областной бюджет	2,71	2,00
		Местный бюджет	0,00	0,34
		Внебюджетные источники	1,02	1,22
	Итого по разделу "Рост уровня благосостояния жителей района"	всего:	3,73	3,56
		в том числе
		Областной бюджет	2,71	2,00
		Местный бюджет	0,00	0,34
		Внебюджетные источники	1,02	1,22
3	Рост экономического потенциала района
3.1.	Развитие существующего потенциала района
3.1.1.	Развитие аграрно-промышленного комплекса
	Материальное стимулирование работников АПК, владельцев ЛПХ, поддержка конно-спортивных соревнований	всего	0,30	0,28
		Местный бюджет	0,30	0,02
		Внебюджетные источники		0,26
	Приобретение сельскохозяйственной техники и крупнорогатого скота	всего	50,00	38,40
		Внебюджетные источники	50,00	38,40
	Приобретение ГСМ	всего	68,00	84,90
		Внебюджетные источники	68,00	84,90
	Приобретение элитных семян	всего	3,00	1,85
		Федеральный бюджет	0,80	0,30
		Областной бюджет	0,20	0,05
		Внебюджетные источники	2,00	1,50
	Приобретение минеральных удобрений	всего	12,00	8,00
		Внебюджетные источники	12,00	8,00
	Поддержка животноводства (молоко)	всего	11,00	10,25
		Федеральный бюджет	6,00	4,80
		Областной бюджет	5,00	5,45
	Приобретение средств химизации	всего	30,00	52,60
		Внебюджетные источники	30,00	52,60
	Строительство убойного цеха (ИП Полухин Н.И.)	всего	7,00	0,25
		Внебюджетные источники	7,00	0,25
	Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам	всего	8,04	1,80
		Федеральный бюджет	5,04	0,90
		Областной бюджет	3,00	0,90
	Строительство и реконструкция животноводческих помещений	всего	17,00	2,00
		Местный бюджет
		Внебюджетные источники	17,00	2,00
	Несвязанная поддержка сельхозтоваропроизводителей	всего	24,00	19,80
		Федеральный бюджет	19,00	17,10
		Областной бюджет	5,00	2,70
	Предоставление займов на ЛПХ	всего	12,00	12,00
		Внебюджетные источники	12,00	12,00
	Страхование урожая сельскохозяйственных культур	всего	3,00	0,00
		Федеральный бюджет	2,00	0,00
		Областной бюджет	1,00	0,00
	Реконструкция и строительство складских помещений, приобретение оборудования	всего	5,00	8,00
		Внебюджетные источники	5,00	8,00
	Грантовая поддержка начинающих фермеров	всего	4,00	4,00
		Федеральный бюджет	3,20	3,80
		Областной бюджет	0,80	0,20
	Социальное развитие села (Субсидии на приобретение жилья в сельской местности и молодым специалистам, грантовая поддержка инициатив граждан)	всего	4,28	3,50
		Федеральный бюджет	1,50	2,40
		Областной бюджет	2,68	1,00
		Местный бюджет	0,10	0,10
	Итого по разделу "Развитие аграрно-промышленного комплекса":	всего:	258,62	247,63
		в том числе:
		Федеральный бюджет	37,54	29,30
		Областной бюджет	17,68	10,30
		Местный бюджет	0,40	0,12
		Внебюджетные источники	203,00	207,91
3.1.3.	Развитие малого бизнеса
	Реализация инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства	Внебюджетные источники	46,00	40,00
	Итого по разделу "Развитие малого бизнеса":	всего:	46,00	40,00
	в том числе:
		Внебюджетные источники	46,00	40,00
	Итого по разделу "Развитие существующего потенциала района"	всего:	304,62	287,63
	в том числе:	Федеральный бюджет	37,54	29,30
		Областной бюджет	17,68	10,30
		Местный бюджет	0,40	0,12
		Внебюджетные источники	249,00	247,91
3.2.	Поддержка малого бизнеса и создание благоприятного предпринимательского климата
3.2.1.	Поддержка предпринимательства		3,49	3,49
	Осуществление финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства на конкурсной основе	Федеральный бюджет	3,26	3,26
		Областной бюджет	0,18	0,18
		Местный бюджет	0,05	0,05
	Итого по разделу "Поддержка малого бизнеса и создание благоприятного предпринимательского климата"	всего:	3,49	3,49
		в том числе:
		Федеральный бюджет	3,26	3,26
		Областной бюджет	0,18	0,18
		Местный бюджет	0,05	0,05
	Итого по разделу "Рост экономического потенциала района"	всего:	308,11	291,12
		в том числе:
		Федеральный бюджет	40,80	32,56
		Областной бюджет	17,86	10,48
		Местный бюджет	0,45	0,17
		Внебюджетные источники	249,00	247,91
4	Формирование благоприятного социального климата
4.1.	Развитие образовательной сферы
4.1.1.	Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений
	Модернизация объектов образования	всего	1,50	1,60
		Местный бюджет	1,50	1,60
	Итого по разделу "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений"	всего:	1,50	1,60
		в том числе:
		Местный бюджет	1,50	1,60
4.1.2.	Здоровьесбережение в образовании
	Совершенствование организации питания детей в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях (в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Крапивинского муниципального района")	всего	12,90	9,60
		Местный бюджет	12,90	9,60
	Отдых, оздоровление и занятость детей (в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Крапивинского муниципального района")	всего	1,65	1,70
		Областной бюджет	1,40	1,40
		Местный бюджет	0,25	0,30
	Итого по разделу "Здоровьесбережение в образовании"	всего:	14,55	11,30
		в том числе:
		Областной бюджет	1,40	1,40
		Местный бюджет	13,15	9,90
4.1.3.	Развитие системы социальной поддержки педагогов, обучающихся		1,18	0,89
	Адресная поддержка участников образовательного процесса (в рамках подпрограммы "Социальные гарантии в системе образования" муниципальной программы "Развитие образования Крапивинского муниципального района")	всего	0,64	0,58
		Областной бюджет	0,58	0,58
		Местный бюджет	0,06
	Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация мероприятий по привлечению молодых специалистов (в рамках подпрограммы "Социальные гарантии в системе образования" муниципальной программы "Развитие образования Крапивинского муниципального района")	всего	0,54	0,31
		Областной бюджет		0,31
		Местный бюджет	0,54
	Итого по разделу "Развитие системы социальной поддержки педагогов, обучающихся"	всего:	1,18	0,89
		в том числе:
		Областной бюджет	0,58	0,89
		Местный бюджет	0,60	0,00
	Итого по разделу "Развитие образовательной сферы"	всего:	17,23	13,79
		в том числе:
		Областной бюджет	1,98	2,29
		Местный бюджет	15,25	11,50
4.2.	Развитие сферы досуга
4.2.1.	Развитие культуры
	Строительство, реконструкция и модернизация объектов культуры		0,91	2,41
	Ремонт и реконструкция, благоустройство памятников в населенных пунктах района.	всего	0,20	0,61
		Местный бюджет		0,27
		Внебюджетные источники	0,20	0,34
	Модернизация объектов культуры	всего	0,71	1,80
		Местный бюджет	0,61	1,70
		Внебюджетные источники	0,10	0,10
	Модернизация материально-технической базы учреждений культуры		0,10	0,41
	Развитие материально-технической базы учреждений культуры	всего	0,10	0,41
		Федеральный бюджет	0,10	0,16
		Областной бюджет		0,01
		Внебюджетные источники		0,24
	Итого по разделу "Развитие культуры"	всего:	1,01	2,82
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,10	0,16
		Областной бюджет	0,00	0,01
		Местный бюджет	0,61	1,97
		Внебюджетные источники	0,30	0,68
4.2.2.	Развитие физической культуры и спорта
	Развитие и стабильное функционирование спортивной инфраструктуры		0,26	0,37
	Развитие физкультуры и спорта на территории района (в рамках подпрограммы "Развитие физкультуры и спорта на территории Крапивинского муниципального района" муниципальной программы "Развитие образования Крапивинского муниципального района")	Местный бюджет	0,25	0,35
		Внебюджетные источники	0,01	0,02
	Итого по разделу "Развитие физической культуры и спорта"	всего:	0,26	0,37
		в том числе:
		Местный бюджет	0,25	0,35
		Внебюджетные источники	0,01	0,02
	Итого по разделу "Развитие сферы досуга"	всего:	1,27	3,19
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,10	0,16
		Областной бюджет	0,00	0,01
		Местный бюджет	0,86	2,32
		Внебюджетные источники	0,31	0,70
4.3.	Развитие здравоохранения
	Укрепление и развитие материально-технической базы		0,20	0,48
	Приобретение и замена оборудования	всего	0,20	0,48
		Внебюджетные источники	0,20	0,48
	Профессиональная подготовка и социальная поддержка специалистов		0,00	0,01
	Подготовка кадров	всего	0,00	0,01
		Местный бюджет		0,01
	Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера, вакцинопрофилактика		1,41	4,91
	Обеспечение лекарственными средствами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте до 6 лет (в рамках муниципальной программы "Развитие здравоохранения Крапивинского муниципального района")	всего	0,15	0,15
		Областной бюджет	0,15	0,15
	Обеспечение льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями отдельных групп граждан (в рамках муниципальной программы "Развитие здравоохранения Крапивинского муниципального района")	всего	1,26	4,76
		Федеральный бюджет		3,50
		Областной бюджет	1,26	1,26
	Итого по разделу "Развитие здравоохранения"	всего:	1,61	5,4
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,00	3,50
		Областной бюджет	1,41	1,41
		Местный бюджет	0,00	0,01
		Внебюджетные источники	0,2	0,48
4.4.	Развитие системы социальной защиты населения
	Оказание адресной материальной помощи, выплата пособий (в рамках муниципальной программы "Социальная поддержка населения Крапивинского муниципального района")	всего	0,42	0,57
		Местный бюджет	0,42	0,57
	Улучшение материального положения семей с детьми (в рамках муниципальной программы "Социальная поддержка населения Крапивинского муниципального района")	Местный бюджет	0,10	0,35
	Итого по разделу "Развитие системы социальной защиты населения"	всего:	0,52	0,92
		в том числе:
		Местный бюджет	0,52	0,92
	Итого по разделу "Формирование благоприятного социального климата"	всего:	20,43	23,30
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,10	3,66
		Областной бюджет	3,39	3,71
		Местный бюджет	16,63	14,75
		Внебюджетные источники	0,31	1,18
5	Рост качества среды жизнедеятельности
5.1.	Развитие жилищного хозяйства и инженерной инфраструктуры
5.1.1.	Реформирование и развитие жилищно-коммунального хозяйства
	Модернизация объектов электроснабжения	Всего:	35,00	13,00
		Внебюджетные источники	35,00	13,00
	Модернизация жилого фонда (Фонд капитального ремонта)	Всего:	0,40	0,00
		Внебюджетные источники	0,40	0,00
	Мероприятия в рамках муниципальной программы "Жилищно-коммунальный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Крапивинского района"	Всего:	9,45	9,80
		Областной бюджет	0,00	2,00
		Местный бюджет	9,00	6,60
		Внебюджетные источники	0,45	1,20
	в том числе:
	Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения	Всего:	6,80	4,69
		Местный бюджет	6,80	3,79
		Внебюджетные источники		0,90
	Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения	Всего:	2,20	2,85
		Местный бюджет	2,20	2,85
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности	Всего:	0,45	2,45
		Областной бюджет		2,00
		Местный бюджет		0,003
		Внебюджетные источники	0,45	0,45
	Строительство водовода в п. Крапивинский	Всего:	0,00	0,07
		Местный бюджет	0,00	0,07
	Замена лифтов в многоквартирных домах пгт. Зеленогорский	Всего:	3,00	3,00
		Внебюджетные источники	3,00	3,00
	Итого по разделу "Реформирование и развитие жилищно-коммунального хозяйства"	всего:	47,85	25,87
	в том числе:
		Областной бюджет	0,00	2,00
		Местный бюджет	9,00	6,67
		Внебюджетные источники	38,85	17,20
5.1.3.	Развитие рынка жилья
	Строительство многоквартирных жилых домов (пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский)	всего	29,80	41,11
		Федеральный бюджет	8,90	6,41
		Областной бюджет	8,20	23,73
		Местный бюджет	0,40	0,00
		Внебюджетные источники	12,30	10,97
	Индивидуальное жилищное строительство	всего	35,00	14,30
		Внебюджетные источники	35,00	14,30
	Итого по разделу "Развитие рынка жилья"	всего:	64,80	55,41
	в том числе:
		Федеральный бюджет	8,90	6,41
		Областной бюджет	8,20	23,73
		Местный бюджет	0,40	0,00
		Внебюджетные источники	47,30	25,27
	Итого по разделу "Развитие жилищного хозяйства и инженерной инфраструктуры"	всего:	112,65	81,28
	в том числе:
		Федеральный бюджет	8,90	6,41
		Областной бюджет	8,20	25,73
		Местный бюджет	9,40	6,67
		Внебюджетные источники	86,15	42,47
5.2.	Развитие дорожного транспорта, дорожной инфраструктуры и связи
5.2.1.	Развитие транспортной инфраструктуры
	Проведение работ по обеспечению сохранности автомобильных дорог и улучшению состояния дорожной сети		76,40	76,40
	Содержание сети автомобильных дорог межмуниципального или регионального значения, ремонт мостов	Областной бюджет	75,00	75,00
	Планово-предупредительные работы мостовых сооружений	Областной бюджет	0,90	0,90
	Ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием	Внебюджетные источники	0,50	0,50
	Итого по разделу "Развитие транспортной инфраструктуры"	всего:	76,40	76,40
		в том числе:
		Областной бюджет	75,90	75,90
		Местный бюджет	0,00	0,00
		Внебюджетные источники	0,50	0,50
5.2.2.	Развитие связи
	Повышение качества предоставляемых услуг		1,00	1,00
	ПАО "Ростелеком"	всего	1,00	1,00
	Строительство площадки GPON в пгт. Крапивинский	Внебюджетные источники	1,00	1,00
	Итого по разделу "Развитие связи"	всего:	1,00	1,00
		в том числе:
		Внебюджетные источники	1,00	1,00
	Итого по разделу "Развитие дорожного транспорта, дорожной инфраструктуры и связи	всего:	77,40	77,40
		в том числе:
		Областной бюджет	75,90	75,90
		Местный бюджет	0,00	0,00
		Внебюджетные источники	1,50	1,50
5.3.	Благоустройство и озеленение территорий
5.3.1.	Мероприятия по благоустройству территорий
	Освещение улиц	всего	2,92	7,10
		Областной бюджет
		Местный бюджет	2,92	7,10
		Внебюджетные источники
	Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов (ограждение, освещение, адресное хозяйство и др.)	всего	7,68	5,82
		Областной бюджет
		Местный бюджет	1,68	1,32
		Внебюджетные источники	6,00	4,5
	Итого по разделу "Мероприятия по благоустройству территорий"	всего:	10,60	12,92
		в том числе:
		Местный бюджет	4,60	8,42
		Внебюджетные источники	6,00	4,5
5.4.	Улучшение состояния окружающей среды
5.4.1.	Мероприятия по охране окружающей среды
	Воспроизводство леса, мероприятия по уходу за лесными насаждениями	всего	2,90	2,90
		Областной бюджет	2,90	2,90
	Охрана, защита лесов	всего	0,90	0,90
		Областной бюджет	0,90	0,90
	Итого по разделу "Мероприятия по охране окружающей среды"	всего:	3,80	3,80
		в том числе:
		Областной бюджет	3,80	3,80
	Итого по разделу "Улучшение состояния окружающей среды"	всего:	3,80	3,80
		в том числе:
		Областной бюджет	3,80	3,80
5.5.	Обеспечение общественной безопасности и правопорядка
5.5.1	Обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	Оборудование мест ледовых переправ	Местный бюджет	0,02	0,02
	Противопаводковые мероприятия	Местный бюджет	0,01	0,25
	Страхование имущества муниципальных учреждений и имущества граждан льготных категорий	всего	0,12	0,033
		Областной бюджет	0,02	0,03
		Местный бюджет	0,10	0,07
	Страхование гражданской ответственности в отношении объекта "Гидротехническое сооружение головного пруда Барачатского водохранилища".	Внебюджетные источники	0,00	0,04
	Итого по разделу "Обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	всего:	0,15	0,41
		в том числе:
		Областной бюджет	0,02	0,03
		Местный бюджет	0,13	0,34
		Внебюджетные источники	0,00	0,04
	Итого по разделу "Обеспечение общественной безопасности и правопорядка"	всего:	0,15	0,41
		в том числе:
		Областной бюджет	0,02	0,03
		Местный бюджет	0,13	0,34
		Внебюджетные источники	0,00	0,04
	Итого по разделу "Рост качества среды жизнедеятельности"	всего:	204,60	175,81
		в том числе:
		Федеральный бюджет	8,90	6,41
		Областной бюджет	87,92	105,46
		Местный бюджет	14,13	15,43
		Внебюджетные источники	93,65	48,51
	Всего по программе		537,27	494,19
		в том числе:
		Федеральный бюджет	49,80	42,63
		Областной бюджет	111,88	121,65
		Местный бюджет	31,61	31,09
		Внебюджетные источники	343,98	298,82