Приложение. Инвестиционная программа в сфере водоотведения на 2018-2023 годы для ООО "Канализационное хозяйство" (г. Киселевск)

Приложение
к постановлению
региональной энергетической
комиссии Кемеровской области

от "26" октября 2017 г. N 299

Паспорт
инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение	ООО "Канализационное хозяйство" 652700, Кемеровская область, г. Киселевск, улица Коммунальная, 5, офис 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области 650993, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 32
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация Киселевского городского округа 652700, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Ленина, 30
Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56

Плановые значения
показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, расчет эффективности инвестирования средств

N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Единица измерения	Значение на 2018 г.	Значение на 2019 г.	Значение на 2020 г.	Значение на 2021 г.	Значение на 2022 г.	Значение на 2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Целевой показатель качества воды	Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих СанПиН	%	-	-	-	-	-	-
		Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН	%	-	-	-	-	-	-
2.	Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения	Аварийность централизованных систем водоснабжения	ед. на 1 км	-	-	-	-	-	-
		Аварийность централизованных систем водоотведения	ед. на 1 км	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02
3.	Целевые показатели качества обслуживания абонентов	Среднее время ожидания ответа оператора по телефону "горячей линии"	мин.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
		Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%	80	80	80	80	80	80
4.	Целевой показатель очистки сточных вод	Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного и дренажного стока	%	100	100	100	100	100	100
		Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы	%	100	100	100	100	100	100
		Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Показатель энергетической эффективности	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	-	-	-	-	-
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	(кВт*ч/ м3)	-	-	-	-	-	-
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	(кВт*ч/м3)	-	-	-	-	-	-
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	(кВт*ч/ м3)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	(кВт*ч/ м3)	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34

Перечень
мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы

без НДС, тыс. руб.

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования	Потребность в финансировании по годам						Срок реализации, год	Источники финансирования
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.		Бюджет	ПДК	Амортизация, учтенная в тарифе	Прибыль, учтенная в тарифе	Плата за подключение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Итого, в том числе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Бюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Прибыль, учтенная в тарифе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	ПДК	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.	Амортизация	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	Плата за подключение	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения	43696,0	3099,0	6297,0	10747,0	7546,0	7851,0	8156,0	2018-2023	0,0	43696,0	0,0	0,0	0,0
3.1.	Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.	Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства	18973,0	1929,0	6297,0	10747,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	18973,0	0,0	0,0	0,0
3.3.1.	Проектирование и строительство напорного коллектора от новой КНС до камеры гашения d 150 мм, L=3754 м. п.	11754,0	1007,0	0,0	10747,0	0,0	0,0	0,0	2018-2020	0,0	11754,0	0,0	0,0	0,0
3.3.2.	Проектирование и строительство самотечного коллектора от камеры гашения до КНС N 7 d 500 мм, L= 730 м. п.	7219,0	922,0	6297,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2018-2019	0,0	7219,0	0,0	0,0	0,0
3.4.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов	24723,0	1170,0	0,0	0,0	7546,0	7851,0	8156,0	-	0,0	24723,0	0,0	0,0	0,0
3.4.1.	Проектирование и строительство КНС взамен ликвидируемых очистных сооружений в районе Афонино производительностью 105 куб. м./час	24723,0	1170,0	0,0	0,0	7546,0	7851,0	8156,0	2018-2023	0,0	24723,0	0,0	0,0	0,0
3.5.	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Итого, в том числе	43696,0	3099,0	6297,0	10747,0	7546,0	7851,0	8156,0	2018-2023	0,0	43696,0	0,0	0,0	0,0
4.1.	Бюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Прибыль, учтенная в тарифе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3.	ПДК	43696,0	3099,0	6297,0	10747,0	7546,0	7851,0	8156,0	2018-2023	0,0	43696,0	0,0	0,0	0,0
4.4.	Амортизация	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.5.	Плата за подключение	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Плановый и фактический процент
износа объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Показатели	Первоначальная стоимость	Остаточная стоимость	Амортизация	Новое строительство
1	2	3	4	5	6
1	Водоотведение на 01.01.2018, тыс. руб.	39389,4	37320,3	8276,2	3099,0
2	Фактический % износа на 01.01.2018	94,8	-	-	-
3	Водоотведение на 01.01.2019, тыс. руб.	42488,4	32143,1	8338,2	6297,0
4	Плановый % износа объектов водоотведения на 01.01.2019	75,7	-	-	-
5	Водоотведение на 01.01.2020, тыс. руб.	48785,4	30101,9	8553,1	10747,0
6	Плановый % износа объектов водоотведения на 01.01.2020	61,7	-	-	-
7	Водоотведение на 01.01.2021, тыс. руб.	59532,4	32295,8	8704,0	7546,0
8	Плановый % износа объектов водоотведения на 01.01.2021	54,3	-	-	-
9	Водоотведение на 01.01.2022, тыс. руб.	67078,4	31137,8	8861,1	7851,0
10	Плановый % износа объектов водоотведения на 01.01.2022	46,4	-	-	-
11	Водоотведение на 01.01.2023, тыс. руб.	74929,4	30127,7	9018,1	8156,0
12	Плановый % износа объектов водоотведения на 01.01.2023	40,2	-	-	-

Предварительный расчет
тарифа в сфере водоотведения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2018-2023 гг.

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год
			с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Принято сточных вод по категориям потребителей	м3	2632770	2632770	2580115	2580115	2533675	2533675	2488065	2488065	2433330	2433330	2384660	2384660
2	НВВ	тыс. руб.	38859,7	41176,5	40353,0	42107,5	41349,6	43604,5	42819,6	44710,5	43726,9	46427,9	45499,3	47359,3
3	Тариф (прочие потребители, без НДС))	руб./м3	14,76	15,64	15,64	16,32	16,32	17,21	17,21	17,97	17,97	19,08	19,08	19,86
4	Мероприятия из инвестиционной программы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Итого тариф	руб./м3	14,76	15,64	15,64	16,32	16,32	17,21	17,21	17,97	17,97	19,08	19,08	19,86
7	Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

План
мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Стоимость, млн. руб.	Ответственный исполнитель
-	-	-	-	-