Приложение

Приложение
к постановлению
региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от "31" октября 2017 г. N 313

"Приложение N 1
к постановлению
региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от "26" ноября 2015 г. N 591

Производственная программа
МУП ОГО "Водоканал" (г. Осинники) в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие Осинниковского городского округа "Водоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес	652815, г. Осинники, ул. Чайковского, 1а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	региональная энергетическая комиссия Кемеровской области
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу	650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС)	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1. Холодное водоснабжение питьевой водой
1.1.	Капитальный ремонт	2016	3258,16	-	-	-
		2017	3355,90	-	-	-
		2018	3456,58	-	-	-
2. Холодное водоснабжение питьевой водой (подъем и водоподготовка)
2.1.	Капитальный ремонт	2016	-	-	-	-
		2017	-	-	-	-
		2018	-	-	-	-
3. Водоотведение
3.1.	Капитальный ремонт	2016	-	-	-	-
		2017	-	-	-	-
		2018	-	-	-	-

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод

Наименование мероприятия	Срок реализации	Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС)	Ожидаемый эффект
			Наименование показателей	тыс. руб.	%
1. Холодное водоснабжение питьевой водой
-	-	-	-	-	-
2. Холодное водоснабжение питьевой водой (подъем и водоподготовка)
-	-	-	-	-	-
3. Водоотведение
-	-	-	-	-	-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и водоотведения

Наименование мероприятия	Срок реализации	Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС)	Ожидаемый эффект
			Наименование показателей	тыс. руб.	%
1. Холодное водоснабжение питьевой водой
-	-	-	-	-	-
2. Холодное водоснабжение питьевой водой (подъем и водоподготовка)
-	-	-	-	-	-
3. Водоотведение
-	-	-	-	-	-

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2016 год		2017 год		2018 год
			с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Холодное водоснабжение питьевой водой
1.1.	Поднято воды	м3	2537543	2537543	2572983	2572983	2322969	2322969
1.2.	Получено со стороны	м3	-	-	-	-	-	-
1.3.	Расход воды на коммунально-бытовые нужды	м3	3808	3808	3808	3808	5650	5650
1.4.	Расход воды на нужды предприятия:	м3	776691	776691	877259	877259	676160	676160
1.4.1.	- на очистные сооружения	м3	743711	743711	770096	770096	591266	591266
1.4.2.	- на промывку сетей	м3	27988	27988	102171	102171	79916	79916
1.4.3.	- прочие	м3	4992	4992	4992	4992	4977	4977
1.5.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	м3	2537543	2537543	2572983	2572983	2322969	2322969
1.6.	Подано воды в сеть	м3	1757044	1757044	1691916	1691916	1641159	1641159
1.7.	Потери воды	м3	263557	263557	253787	253787	246174	246174
1.8.	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть	%	15	15	15	15	15	15
1.9.	Отпущено воды по категориям потребителей	м3	1493487	1493487	1438129	1438129	1394985	1394985
1.9.1.	Потребительский рынок	м3	1493487	1493487	1438129	1438129	1394985	1394985
1.9.1.1.	- население	м3	642173	642173	608440	608440	590187	590187
1.9.1.2.	- прочие потребители	м3	851314	851314	829689	829689	804798	804798
1.9.2.	Собственные нужды производства	м3	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Холодное водоснабжение питьевой водой (подъем и водоподготовка)
2.1.	Поднято воды	м3	2392735	2392735	2350687	2350687	2207842	2207842
2.2.	Получено со стороны	м3	-	-	-	-	-	-
2.3.	Расход воды на коммунально-бытовые нужды	м3	1481	1481	1481	1481	3238	3238
2.4.	Расход воды на нужды предприятия:	м3	517794	517794	517794	517794	393548	393548
2.4.1.	- на очистные сооружения	м3	495808	495808	495808	495808	349306	349306
2.4.2.	- на промывку сетей	м3	18659	18659	18659	18659	40914	40914
2.4.3.	- прочие	м3	3328	3328	3328	3328	3328	3328
2.5.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	м3	-	-	-	-	-	-
2.6.	Подано воды в сеть	м3	1873460	1873460	1831412	1831412	1811056	1811056
2.7.	Потери воды	м3	281019	281019	274712	274712	271658	271658
2.8.	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть	%	15	15	15	15	15	15
2.9.	Отпущено воды по категориям потребителей	м3	1592441	1592441	1556700	1556700	1539397	1539397
2.9.1.	Потребительский рынок	м3	1592441	1592441	1556700	1556700	1539397	1539397
2.9.1.1.	- население	м3	-	-	-	-	-	-
2.9.1.2.	- прочие потребители	м3	1592441	1592441	1556700	1556700	1539397	1539397
2.9.2.	Собственные нужды производства	м3	-	-	-	-	-	-
3. Водоотведение
3.1.	Объем отведенных стоков	м3	1322130	1322130	1322130	1322130	1322130	1322130
3.2.	Хозяйственные нужды предприятия	м3	104089	104089	104089	104089	104089	104089
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.3.	Принято сточных вод по категориям потребителей	м3	1218041	1218041	1218041	1218041	1218041	1218041
3.3.1.	Потребительский рынок	м3	1218041	1218041	1218041	1218041	1218041	1218041
3.3.1.1.	- население	м3	979630	979630	979630	979630	979630	979630
3.3.1.2.	- прочие потребители	м3	238411	238411	238411	238411	238411	238411
3.3.2.	Собственные нужды производства	м3	-	-	-	-	-	-
3.4.	Пропущено через собственные очистные сооружения	м3	1322130	1322130	1322130	1322130	1322130	1322130

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	2016 год		2017 год		2018 год
		с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб.	44759,81	46955,23	45214,77	47242,53	45825,26	47652,69
2.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой (подъем и водоподготовка), тыс. руб.	20001,06	23026,70	22509,88	23521,73	23260,29	24399,45
3.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб.	30341,40	31985,76	31985,76	33325,60	33325,60	34653,27

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
Бесперебойное холодное водоснабжение и водоотведение	01.01.2016	31.12.2018

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Факт 2014 год	Ожидаемые значения 2015 год	План 2016 год	План 2017 год	План 2018 год	План 2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Показатели качества воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)	3,63	3,63	3,63	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33
3. Показатели качества очистки сточных вод
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	92	50	50	50	50	50
4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	15	15	15	15	15	15
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) - для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке	1,20	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
1	2	3	4	5	6	7	8
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) - для организаций, оказывающих услуги по транспортировке	-	-	-	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) - для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)	1,52	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) - для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод	-	-	-	-	-	-
4.6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) - для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод	-	-	-	-	-	-
4.7.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) - для организаций, оказывающих услуги по водоотведению	2,16	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя в базовом периоде 2016 год	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год	Эффективность производственной программы, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1. Показатели качества воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)	3,63	0,00	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)	0,12	0,00	-
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0,02	0,02	-
1	2	3	4	5
2.2.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	15,33	15,33	-
3. Показатели качества очистки сточных вод
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	-	-	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-	-	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	50	50	-
4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	15	15	-
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) - для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке	1,18	1,18	-
1	2	3	4	5
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) - для организаций, оказывающих услуги по транспортировке	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) - для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)	1,47	1,47	-
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) - для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод	-	-	-
4.6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) - для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод	-	-	-
4.7.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) - для организаций, оказывающих услуги по водоотведению	1,91	1,91	-

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2014-2016 годы

N п/п	Наименование показателя	Фактическое значение показателя, тыс. руб.
2014 год
1. Холодное водоснабжение питьевой водой
1.1.	-	-
2. Холодное водоснабжение питьевой водой (подъем и водоподготовка)
2.1.	-	-
3. Водоотведение
3.1.	-	-
2015 год
4. Холодное водоснабжение питьевой водой
4.1.	-	-
5. Холодное водоснабжение питьевой водой (подъем и водоподготовка)
5.1.	-	-
6. Водоотведение
6.1.	-	-
2016 год
7. Холодное водоснабжение питьевой водой
7.1.	Капитальный ремонт объектов водоснабжения	202,75
Итого:		202,75
8. Холодное водоснабжение питьевой водой (подъем и водоподготовка)
8.1.	Капитальный ремонт объектов водоснабжения	106,25
Итого:		106,25
9. Водоотведение
9.1.	Капитальный ремонт объектов водоотведения	193,06
Итого:		193,06

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период проведения мероприятий
-	-

Приложение N 2
к постановлению
региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от "26" ноября 2015 г. N 591

Одноставочные тарифы
на питьевую воду, водоотведение МУП ОГО "Водоканал" (г. Осинники) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

N п/п	Наименование услуг, потребителей	Тариф, руб./м3
		2016 год		2017 год		2018 год
		с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.
1. Питьевая вода
1.1.	Население (с НДС)*	35,36	37,10	37,10	38,76	38,76	40,31
1.2.	Прочие потребители (без НДС)	29,97	31,44	31,44	32,85	32,85	34,16
2. Питьевая вода (подъем и водоподготовка)
2.1.	Население (с НДС)*	14,82	17,06	17,06	17,83	17,83	18,70
2.2.	Прочие потребители (без НДС)	12,56	14,46	14,46	15,11	15,11	15,85
3. Водоотведение
3.1.	Население (с НДС)*	29,39	30,99	30,99	32,28	32,28	33,57
3.2.	Прочие потребители (без НДС)	24,91	26,26	26,26	27,36	27,36	28,45

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.".