Приложение. Инвестиционная программа на потребительском рынке г. Полысаево для ООО "Кузбасская Энергокомпания" в сфере теплоснабжения на 2018-2019 годы

Приложение
к постановлению
региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от "29" ноября 2017 г. N 416

Паспорт
инвестиционной программы ООО "Кузбасская Энергокомпания" на потребительском рынке г. Полысаево в сфере теплоснабжения на 2018-2019 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "Кузбасская Энергокомпания"
Местонахождение регулируемой организации	652560, Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Крупской, 11
Сроки реализации инвестиционной программы	2018-2019 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Генеральный директор Чайко Сергей Владимирович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел. (3845) 65-45-34
Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области, утвердившего инвестиционную программу	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650993
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Малюта Дмитрий Владимирович
Дата утверждения инвестиционной программы	29.11.2017
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел. +7 (3842) 36-28-28
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Полысаевского городского округа
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	652560, Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Кремлевская, 5
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Полысаевского городского округа Зыков Валерий Павлович
Дата согласования инвестиционной программы	29.09.2017
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	тел. +7 (3845) 64-27-60

Инвестиционная программа
ООО "Кузбасская Энергокомпания" на потребительском рынке г. Полысаево в сфере теплоснабжения на 2018-2019 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя					Всего	Профинансировано к 2018	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия		после реализации мероприятия					2018	2019
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
Всего по группе 1.											0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2.											0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.2	Замена котла N 6 КВР 7.58.95 на котел КВТС-6,5 или аналогичное оборудование	Увеличение мощности котла N 6 до паспортного значения - 6,5 Гкал/час в соответствие со "Схемой теплоснабжения Полысаевского городского округа на период 2014-2020 г.г. с перспективой до 2030 г."	Котельная ППШ, г. Полысаево, ул. Читинская, 90	Мощность	Гкал/час	15,84		20	2019	2020	6 046,39	0,00	0,00	6 046,39		0,00	0,00
3.2.3	Установка циклонов (перевод циклонов на сухое золоудаление)	Устранение слива на рельеф. Перевод циклонов на сухое удаление золы. Снижение затрат на холодную воду для собственных нужд	Котельная ППШ, г. Полысаево, ул. Читинская, 90	Расход воды на мокрое шлакозолоудаление	м3/год	2200		1250	2018	2018	2 090,90	0,00	2 090,90	0,00		0,00	0,00
3.2.4	Установка ХВП-Pentair TS 91-08M и бака аккумулятора V=0,5 м (на котельной N 32)	Продление срока эксплуатации котельного оборудования и тепловой сети, в соответствие со "Схемой теплоснабжения Полысаевского городского округа на период 2014-2020 годы с перспективой до 2030 г."	г. Полысаево, ул. Карбышева, 14а	Жесткость воды	0Ж		1,7	0,5	2018	2018	212,60	0,00	212,60		0,00	0,00	0,00
Всего по группе 3.											8 349,89	0,00	2 303,50		6 046,39	0,00	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4.											0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
Всего по группе 5.											0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Итого по программе											8 349,89	0,00	2 303,50		6 046,39	0,00	0,00

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО "Кузбасская Энергокомпания" на 2018-2019 годы

Наименование объекта	Показатели надежности
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей			Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение
		2018	2019		2018	2019
Тепловые комплексы ООО "Кузбасская Энергокомпания"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал			Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2			Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2
	Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение
		2018	2019		2018	2019		2018	2019
Тепловые комплексы ООО "Кузбасская Энергокомпания"	215,3	195,37	195,37	1,78	1,78	1,78	4,29	4,29	4,29

Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал			Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, м3
	Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение
		2018	2019		2018	2019
Тепловые комплексы ООО "Кузбасская Энергокомпания"	14 791	13 408,31	13 408,31	33 379,12	33 379,12	33 379,12

Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Кузбасская Энергокомпания" на потребительском рынке г. Полысаево в сфере теплоснабжения на 2018-2019 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2018	2019
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт-ч/м3	0,253	0,253	0,253	0,253
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	215,30	195,37	195,37	195,37
		т.у.т./м3	-	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	54	54	58	62
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	14 791,00	13 408,31	13 408,31	13 408,31
		% от полезного отпуска тепловой энергии	11,50	7,31	7,31	7,31
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	33 379,12	33 379,12	33 379,12	33 379,12
		м3 для пара	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-

Финансовый план
ООО "Кузбасская Энергокомпания" на потребительском рынке г. Полысаево в сфере теплоснабжения на 2018-2019 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестиционной программы
		Производство и передача тепла		2018	2019
1	Собственные средства	2 330,43	2 330,43	1 063,62	1 266,81
1.1	амортизационные отчисления	2 330,43	2 330,43	1 063,62	1 266,81
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Привлеченные средства	4 745,75	4 745,75	888,50	3 857,25
2.1	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	займы организаций	4 745,75	4 745,75	888,50	3 857,25
2.3	прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по программе	7 076,18	7 076,18	1 952,12	5 124,06