Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации города Юрги
от 02.11.2017 N 1205

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на территории Юргинского городского округа" на 2016-2020 годы

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Источник финансирования		Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей						Исполнитель программного мероприятия
N п/п		Источник финансирования		Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Исполнитель программного мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Муниципальная программа всего:	Всего	Расчет	447265,0	78972,4	75542,6	99860,0	96445,0	96445,0
		Всего	утверждено	289250,8	74221,2	72093,6	71468,0	71468,0	-
		городской бюджет	Расчет	428910,0	75377,4	71702,6	96220,0	92805,0	92805,0
		городской бюджет	утверждено	275209,8	70626,2	68461,6	68061,0	68061,0	-
		областной бюджет	Расчет	18097,8	3577,0	3675,8	3615,0	3615,0	3615,0
		областной бюджет	утверждено	13858,8	3577,0	3467,8	3407,0	3407,0	-
		федеральный бюджет	Расчет	257,2	18,0	164,2	25,0	25,0	25,0
		федеральный бюджет	утверждено	182,2	18,0	164,2	-	-	-
1	Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры"	Всего	Расчет	161839,0	28500,0	28531,0	34936,0	34936,0	34936,0
		Всего	утверждено	112010,6	28481,6	27843,0	27843,0	27843,0	-
		городской бюджет	Расчет	161839,0	28500,0	28531,0	34936,0	34936,0	34936,0
		городской бюджет	утверждено	112010,6	28481,6	27843,0	27843,0	27843,0	-
		областной бюджет	Расчет	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
1.1	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования культуры в сфере образовательных услуг	Всего	Расчет	161839,0	28500,0	28531,0	34936,0	34936,0	34936,0
		Всего	утверждено	112010,6	28481,6	27843,0	27843,0	27843,0	-
		городской бюджет	Расчет	161839,0	28500,0	28531,0	34936,0	34936,0	34936,0
		городской бюджет	утверждено	112010,6	28481,6	27843,0	27843,0	27843,0	-
		областной бюджет	Расчет	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
2	Подпрограмма "Модернизация, ремонт и укрепление материально-технической базы"	Всего	Расчет	6961,3	3256,3	290,0	3415,0	-	-
		Всего	утверждено	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	Расчет	6961,3	3256,3	290,0	3415,0	-	-
		городской бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	Расчет	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
2.1	Предоставление целевых субсидий на финансовое обеспечение в рамках подпрограммы в том числе:	Всего	Расчет	6961,3	3256,3	290,0	3415,0	-	-
		Всего	утверждено	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	Расчет	6961,3	3256,3	290,0	3415,0	-	-
		городской бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	Расчет	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Приобретение ученической мебели для компьютерного класса в МБОУДО "ДХШ N 7"	городской бюджет	Расчет	91,0	91,0	-	-	-	-
2.1.1		городской бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Установка систем общеобменной вентиляции противопожарных клапанов в МБОУДО "ДХШ N 7"	городской бюджет	Расчет	245,0	245,0	-	-	-	-
2.1.2		городской бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Капитальный ремонт кровли в МБОУДО "ДХШ N 7"	городской бюджет	Расчет	1418,0	709,0	-	709,0	-	-
2.1.3	Капитальный ремонт кровли в МБОУДО "ДХШ N 7"	городской бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Ремонт системы отопления в МБУК "Клуб "Луч г. Юрги", МБУК "ЦБС"	городской бюджет	Расчет	462,0	322,0	140,0	-	-	-
2.1.4		городской бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
2.1.5	Ремонт фасада в МБУК "Клуб "Луч г. Юрги",	городской бюджет	Расчет	3042,0	1360,0	-	1682,0	-	-
2.1.5	Ремонт фасада в МБУК "Клуб "Луч г. Юрги",	городской бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
2.1.6	Ремонт мягкой кровли в МБУК "ЦБС г. Юрги"	городской бюджет	Расчет	308,0	308,0	-	-	-	-
2.1.6	Ремонт мягкой кровли в МБУК "ЦБС г. Юрги"	городской бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
2.1.7	Ремонт кровли МБУК "Клуб "Строитель г. Юрги"	городской бюджет	Расчет	150,0	-	150,0	-	-	-
2.1.7	Ремонт кровли МБУК "Клуб "Строитель г. Юрги"	городской бюджет	утверждено	-	-	0,0	-	-	-
2.1.8	Ремонтно-строительные работы МБУК "Краеведческий музей г. Юрги"	городской бюджет	Расчет	866,0	-	-	866,0	-	-
2.1.8		городской бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
2.1.9	Ремонт пристроенного санузла МБУК "Клуб Современник г. Юрги"	городской бюджет	Расчет	172,0	140,0	-	32,0	-	-
2.1.9		городской бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
2.1.10	Ремонт крыльца в МБУК "Клуб Современник г. Юрги"	городской бюджет	Расчет	207,3	81,3	-	126,0	-	-
2.1.10	Ремонт крыльца в МБУК "Клуб Современник г. Юрги"	городской бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
3	Подпрограмма "Организация и проведение массовых мероприятий для населения города"	Всего	Расчет	6375,7	2106,1	1200,6	1023,0	1023,0	1023,0
		Всего	утверждено	4106,3	1705,7	1200,6	600,0	600,0	-
		городской бюджет	Расчет	6175,7	2106,1	1000,6	1023,0	1023,0	1023,0
		городской бюджет	утверждено	3906,3	1705,7	1000,6	600,0	600,0	-
		областной бюджет	Расчет	54,0	-	54,0	-	-	-
		областной бюджет	утверждено	54,0	-	54,0	-	-	-
		федеральный бюджет	Расчет	146,0	-	146,0	-	-	-
		федеральный бюджет	утверждено	146,0	-	146,0	-	-	-
3.1	Предоставление целевых субсидий на финансовое обеспечение в рамках подпрограммы	Всего	Расчет	6375,7	2106,1	1200,6	1023,0	1023,0	1023,0
		Всего	утверждено	4106,3	1705,7	1200,6	600,0	600,0	-
		городской бюджет	Расчет	6175,7	2106,1	1000,6	1023,0	1023,0	1023,0
		городской бюджет	утверждено	3906,3	1705,7	1000,6	600,0	600,0	-
		областной бюджет	Расчет	54,0	-	54,0	-	-	-
		областной бюджет	утверждено	54,0	-	54,0	-	-	-
		федеральный бюджет	Расчет	146,0	-	146,0	-	-	-
		федеральный бюджет	утверждено	146,0	-	146,0	-	-	-
3.1.1	Новый год	городской бюджет	Расчет	487,0	147,0	85,0	85,0	85,0	85,0
3.1.1	Новый год	городской бюджет	утверждено	401,7	146,7	85,0	85,0	85,0	-
3.1.2	Всероссийская масленица	городской бюджет	Расчет	133,4	40,0	16,6	25,6	25,6	25,6
3.1.2	Всероссийская масленица	городской бюджет	утверждено	88,3	38,5	16,6	16,6	16,6	-
3.1.3	Торжественное собрание посвященное международному женскому дню 8 марта	городской бюджет	Расчет	94,0	21,0	10,0	21,0	21,0	21,0
3.1.3		городской бюджет	утверждено	49,1	19,1	10,0	10,0	10,0	-
3.1.4	Торжественное собрание посвященное 23 февраля	городской бюджет	Расчет	37,0	8,0	5,0	8,0	8,0	8,0
3.1.4	Торжественное собрание посвященное 23 февраля	городской бюджет	утверждено	23,0	8,0	5,0	5,0	5,0	-
3.1.5	День работников культуры	городской бюджет	Расчет	68,0	8,0	15,0	15,0	15,0	15,0
3.1.5	День работников культуры	городской бюджет	утверждено	52,0	7,0	15,0	15,0	15,0	-
3.1.6	День местного самоуправления	городской бюджет	Расчет	32,0	8,0	-	8,0	8,0	8,0
3.1.6	День местного самоуправления	городской бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
3.1.7	Празднование 1 мая	городской бюджет	Расчет	44,0	11,0	-	11,0	11,0	11,0
3.1.7	Празднование 1 мая	городской бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
3.1.8	День Победы 9 мая	городской бюджет	Расчет	2266,6	906,0	550,6	270,0	270,0	270,0
3.1.8	День Победы 9 мая	городской бюджет	утверждено	1722,7	872,1	550,6	150,0	150,0	-
3.1.9	День поминовения воинов	городской бюджет	Расчет	39,0	15,0	-	8,0	8,0	8,0
3.1.9	День поминовения воинов	городской бюджет	утверждено	10,0	10,0	-	-	-	-
3.1.10	День России и День города	городской бюджет	Расчет	1430,0	320,0	150,0	320,0	320,0	320,0
3.1.10	День России и День города	городской бюджет	утверждено	760,4	310,4	150,0	150,0	150,0	-
3.1.11	День защиты детей	городской бюджет	Расчет	72,1	18,1	-	18,0	18,0	18,0
3.1.11	День защиты детей	городской бюджет	утверждено	0,2	0,2	-	-	-	-
3.1.12	Мы живем семьей единой	Всего	Расчет	200,0	-	200,0	-	-	-
		Всего	утверждено	200,0	-	200,0	-	-	-
		городской бюджет	Расчет	0,0	-	-	-	-	-
		городской бюджет	утверждено	0,0	-	-	-	-	-
		областной бюджет	Расчет	54,0	-	54,0	-	-	-
		областной бюджет	утверждено	54,0	-	54,0	-	-	-
		федеральный бюджет	Расчет	146,0	-	146,0	-	-	-
		федеральный бюджет	утверждено	146,0	-	146,0	-	-	-
3.1.13	День славянской письменности и культуры	городской бюджет	Расчет	120,0	30,0	-	-	30,0	30,0
3.1.13	День славянской письменности и культуры	городской бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
3.1.14	Общегородские мероприятия в день выборов	городской бюджет	Расчет	155,0	50,0	-	35,0	35,0	35,0
3.1.14	Общегородские мероприятия в день выборов	городской бюджет	утверждено	50,0	50,0	-	-	-	-
3.1.15	Оформление площадей и улиц города	городской бюджет	Расчет	809,0	489,0	80,0	80,0	80,0	80,0
3.1.15	Оформление площадей и улиц города	городской бюджет	утверждено	450,2	210,2	80,0	80,0	80,0	-
3.1.16	Иные общегородские мероприятия	городской бюджет	Расчет	388,6	35,0	88,4	88,4	88,4	88,4
3.1.16	Иные общегородские мероприятия	городской бюджет	утверждено	298,7	33,5	88,4	88,4	88,4	-
4	Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности"	Всего	Расчет	106349,5	16478,5	16398,0	24491,0	24491,0	24491,0
		Всего	утверждено	64458,3	16473,3	15995,0	15995,0	15995,0	-
		городской бюджет	Расчет	98475,0	14800,0	14849,0	22942,0	22942,0	22942,0
		городской бюджет	утверждено	58189,8	14794,8	14465,0	14465,0	14465,0	-
		областной бюджет	Расчет	7874,5	1678,5	1549,0	1549,0	1549,0	1549,0
		областной бюджет	утверждено	6268,5	1678,5	1530,0	1530,0	1530,0	-
4.1	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры в сфере культурно-досуговой деятельности	Всего	Расчет	98475,0	14800,0	14849,0	22942,0	22942,0	22942,0
		Всего	утверждено	58189,8	14794,8	14465,0	14465,0	14465,0	-
		городской бюджет	Расчет	98475,0	14800,0	14849,0	22942,0	22942,0	22942,0
		городской бюджет	утверждено	58189,8	14794,8	14465,0	14465,0	14465,0	-
		областной бюджет	Расчет	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
4.2	Предоставление субсидий на ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений	Всего	Расчет	7874,5	1678,5	1549,0	1549,0	1549,0	1549,0
		Всего	утверждено	6268,5	1678,5	1530,0	1530,0	1530,0	-
		городской бюджет	Расчет	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	Расчет	7874,5	1678,5	1549,0	1549,0	1549,0	1549,0
		областной бюджет	утверждено	6268,5	1678,5	1530,0	1530,0	1530,0	-
5	Подпрограмма "Музеи и памятники"	Всего	Расчет	48180,7	7594,7	8123,0	10821,0	10821,0	10821,0
		Всего	утверждено	30227,5	7520,5	7569,0	7569,0	7569,0	-
		городской бюджет	Расчет	45274,0	7012,0	7542,0	10240,0	10240,0	10240,0
		городской бюджет	утверждено	28054,8	6937,8	7039,0	7039,0	7039,0	-
		областной бюджет	Расчет	2906,7	582,7	581,0	581,0	581,0	581,0
		областной бюджет	утверждено	2172,7	582,7	530,0	530,0	530,0	-
5.1	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры в сфере музейной деятельности	Всего	Расчет	39865,0	6300,0	6355,0	9070,0	9070,0	9070,0
		Всего	утверждено	24676,6	6259,6	6139,0	6139,0	6139,0	-
		городской бюджет	Расчет	39865,0	6300,0	6355,0	9070,0	9070,0	9070,0
		городской бюджет	утверждено	24676,6	6259,6	6139,0	6139,0	6139,0	-
5.2	Предоставление субсидий на ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений	Всего	Расчет	2906,7	582,7	581,0	581,0	581,0	581,0
		Всего	утверждено	2172,7	582,7	530,0	530,0	530,0	-
		городской бюджет	Расчет	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	Расчет	2906,7	582,7	581,0	581,0	581,0	581,0
		областной бюджет	утверждено	2172,7	582,7	530,0	530,0	530,0	-
5.3	Предоставление целевых субсидий на содержание объектов культурного наследия в рамках подпрограммы	Всего	Расчет	5409,0	712,0	1187,0	1170,0	1170,0	1170,0
		Всего	утверждено	3378,2	678,2	900,0	900,0	900,0	-
		городской бюджет	Расчет	5409,0	712,0	1187,0	1170,0	1170,0	1170,0
		городской бюджет	утверждено	3378,2	678,2	900,0	900,0	900,0	-
		областной бюджет	Расчет	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	Утверждено	-	-	-	-	-	-
5.3.1	Техническое обслуживание газовой установки	городской бюджет	Расчет	1308,0	210,0	258,0	280,0	280,0	280,0
5.3.1	Техническое обслуживание газовой установки	городской бюджет	Утверждено	953,8	200,8	251,0	251,0	251,0	-
5.3.2	Обеспечение работы "Вечного огня" (газ)	городской бюджет	Расчет	2690,0	380,0	660,0	550,0	550,0	550,0
5.3.2	Обеспечение работы "Вечного огня" (газ)	городской бюджет	Утверждено	1512,0	360,0	384,0	384,0	384,0	-
5.3.3	Видеонаблюдение Мемориального комплекса памяти Юргинцев, погибших за Родину в 1941-1945 гг.	городской бюджет	Расчет	434,0	80,0	84,0	90,0	90,0	90,0
5.3.3		городской бюджет	утверждено	328,3	76,3	84,0	84,0	84,0	-
5.3.4	Косметический ремонт Мемориального комплекса памяти Юргинцев, погибших за Родину 1941-1945 гг. и Мемориального комплекса "Жертвам войны"	городской бюджет	Расчет	782,0	27,0	155,0	200,0	200,0	200,0
5.3.4		городской бюджет	утверждено	479,2	26,2	151,0	151,0	151,0	-
5.3.5	Благоустройство Мемориального комплекса "Жертвам войны"	городской бюджет	Расчет	195,0	15,0	30,0	50,0	50,0	50,0
5.3.5	Благоустройство Мемориального комплекса "Жертвам войны"	городской бюджет	утверждено	104,9	14,9	30,0	30,0	30,0	-
6	Подпрограмма "Библиотечная система"	Всего	Расчет	82448,8	14089,8	14365,0	17998,0	17998,0	17998,0
		Всего	утверждено	52844,3	13672,3	13074,0	13049,0	13049,0	-
		городской бюджет	Расчет	75075,0	12756,0	12855,0	16488,0	16488,0	16488,0
		городской бюджет	утверждено	47444,5	12338,5	11702,0	11702,0	11702,0	-
		областной бюджет	Расчет	7262,6	1315,8	1491,8	1485,0	1485,0	1485,0
		областной бюджет	утверждено	5363,6	1315,8	1353,8	1347,0	1347,0	-
		федеральный бюджет	Расчет	111,2	18,0	18,2	25,0	25,0	25,0
		федеральный бюджет	утверждено	36,2	18,0	18,2	-	0,0	0,0
6.1	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры в сфере библиотечного обслуживания	Всего	Расчет	74225,0	12556,0	12805,0	16288,0	16288,0	16288,0
		Всего	утверждено	47244,5	12288,5	11652,0	11652,0	11652,0	-
		городской бюджет	Расчет	74225,0	12556,0	12805,0	16288,0	16288,0	16288,0
		городской бюджет	утверждено	47244,5	12288,5	11652,0	11652,0	11652,0	-
		областной бюджет	Расчет	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
6.2	Предоставление субсидий на ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений	Всего	Расчет	7255,8	1315,8	1485,0	1485,0	1485,0	1485,0
		Всего	утверждено	5356,8	1315,8	1347,0	1347,0	1347,0	-
		городской бюджет	Расчет	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	Расчет	7255,8	1315,8	1485,0	1485,0	1485,0	1485,0
		областной бюджет	утверждено	5356,8	1315,8	1347,0	1347,0	1347,0	-
6.3	Предоставление целевых субсидий на комплектование книжных фондов библиотек, электронных изданий, проведение подписной кампании	Всего	Расчет	968,0	218,0	75,0	225,0	225,0	225,0
		Всего	утверждено	218,0	68,0	50,0	50,0	50,0	-
		городской бюджет	Расчет	850,0	200,0	50,0	200,0	200,0	200,0
		городской бюджет	утверждено	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0	-
		областной бюджет	Расчет	6,8	-	6,8	-	-	-
		областной бюджет	утверждено	6,8	-	6,8	-	-	-
		федеральный бюджет	Расчет	111,2	18,0	18,2	25,0	25,0	25,0
		федеральный бюджет	утверждено	36,2	18,0	18,2	-	-	-
7	Подпрограмма "Управление в сфере культуры"	Всего	Расчет	35110,0	6947,0	6635,0	7176,0	7176,0	7176,0
		Всего	утверждено	25603,8	6367,8	6412,0	6412,0	6412,0	-
		городской бюджет	Расчет	35110,0	6947,0	6635,0	7176,0	7176,0	7176,0
		городской бюджет	утверждено	25603,8	6367,8	6412,0	6412,0	6412,0	-
		областной бюджет	Расчет	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
7.1	Обеспечение деятельности органов муниципальной власти	Всего	Расчет	5489,0	990,0	1076,0	1141,0	1141,0	1141,0
		Всего	утверждено	3741,5	981,5	920,0	920,0	920,0	-
		городской бюджет	Расчет	5489,0	990,0	1076,0	1141,0	1141,0	1141,0
		городской бюджет	утверждено	3741,5	981,5	920,0	920,0	920,0	-
		областной бюджет	Расчет	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
7.2	Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений	Всего	Расчет	29317,0	5653,0	5559,0	6035,0	6035,0	6035,0
		Всего	утверждено	21862,3	5386,3	5492,0	5492,0	5492,0	-
		городской бюджет	Расчет	29317,0	5653,0	5559,0	6035,0	6035,0	6035,0
		городской бюджет	утверждено	21862,3	5386,3	5492,0	5492,0	5492,0	-
		областной бюджет	Расчет	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
7.3	Предоставление целевых субсидий на проведение спецоценки условий труда	Всего	Расчет	304,0	304,0	-	-	-	-
		Всего	утверждено	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	Расчет	304,0	304,0	-	-	-	-
		городской бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	Расчет	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации города Юрги Кемеровской области от 2 ноября 2017 г. N 1205 "О внесении изменений в постановление...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас