Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Новокузнецка Кемеровской области от 5 февраля 2018 г. N 18 "О внесении изменения в постановление администрации города Новокузнецка от 15.12.2014 N 191 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка"
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению
администрации города Новокузнецка
от 05.02.2018 N 18
Приложение
к постановлению
администрации города Новокузнецка
от 15.12.2014 N 191
Муниципальная программа
"Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка"
Паспорт
муниципальной программы "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка"
|
1 |
Наименование программы |
Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка (далее - программа) |
|
|
2 |
Дата принятия и наименование решения о разработке программы |
Распоряжение администрации города Новокузнецка от 19.09.2014 N 2206 "Об утверждении примерного перечня планируемых к разработке муниципальных программ Новокузнецкого городского округа на 2015 год и на период 2016-2018 годов" |
|
|
3 |
Директор программы |
Заместитель Главы города по социальным вопросам |
|
|
4 |
Разработчик программы |
Комитет социальной защиты администрации города Новокузнецка (далее - Комитет) |
|
|
5 |
Цель и задачи программы |
Цель: Повышение эффективности социальной поддержки населения города Новокузнецка и повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию Задачи: 1. Предоставление мер социальной поддержки и организация мероприятий, направленных на повышение благополучия отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа. 2. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей. 3. Укрепление социальной защищенности инвалидов и иных маломобильных категорий населения города Новокузнецка. 4. Повышение эффективности функционирования органов социальной защиты населения. 5. Повышение эффективности использования средств бюджета Новокузнецкого городского округа (далее - местный бюджет). 6. Создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности. 7. Сохранение загородных оздоровительных учреждений и оздоровление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
|
|
6 |
Целевые индикаторы и показатели программы |
Индикаторы: 1. Доля граждан, получающих социальную поддержку, от общего количества граждан, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки. 2. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения Показатели: 1. Средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг. 2. Средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета. 3. Отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области. 4. Количество муниципальных учреждений и объектов города Новокузнецка, в которых повышен уровень доступности для инвалидов и иных маломобильных граждан. 5. Факты нарушения Комитетом финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций. 6. Процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов. 7. Доля граждан, для которых организован социально полезный досуг, в общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты. 8. Доля оздоровленных детей из числа детей, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа и находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению |
|
|
7 |
Срок реализации программы |
2015-2019 годы |
|
|
8 |
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы |
Подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности". Подпрограмма 2 "Социальная интеграция инвалидов". Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы". Отдельное мероприятие 1 "Финансовое оздоровление Комитета социальной защиты". Отдельное мероприятие 2 "Организация и проведение социально значимых мероприятий". Отдельное мероприятие 3 "Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" |
|
|
9 |
Исполнитель программы (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) |
Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет Соисполнители: Управление здравоохранения администрации города Новокузнецка (далее - Управление здравоохранения); Управление культуры администрации города Новокузнецка (далее - Управление культуры); Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка (далее - Комитет образования и науки); Управление по транспорту и связи администрации города Новокузнецка (далее - Управление по транспорту и связи); администрация Куйбышевского района; администрация Орджоникидзевского района |
|
|
10 |
Объемы и источники финансирования программы, тыс. рублей |
План |
Утверждено в решении о бюджете |
|
10.1 |
Всего по источникам |
х |
х |
|
|
2015-2019 гг. |
15 241 112,6 |
14 951 015,60 |
|
|
2015 г. |
3 067 113,7 |
3 084 624,7 |
|
|
2016 г. |
3 053 288 |
2 957 592,9 |
|
|
2017 г. |
3 048 719,8 |
2 986 796,1 |
|
|
2018 г. |
3 039 584,8 |
2 972 936,6 |
|
|
2019 г. |
3 032 406,3 |
2 949 065,3 |
|
10.2 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
|
|
2015-2019 гг. |
3 120 566,8 |
3 095 764,40 |
|
|
2015 г. |
611 898,4 |
612 569 |
|
|
2016 г. |
627 167,1 |
613 771 |
|
|
2017 г. |
627 167,1 |
626 826,1 |
|
|
2018 г. |
627 167,1 |
624 331,6 |
|
|
2019 г. |
627 167,1 |
618 266,7 |
|
10.3 |
Областной бюджет |
х |
х |
|
|
2015-2019 гг. |
11 456 401,4 |
11 324 612,9 |
|
|
2015 г. |
2 297 497,5 |
2 332 885,7 |
|
|
2016 г. |
2 290 223,1 |
2 240 287,7 |
|
|
2017 г. |
2 290 223,1 |
2 244 469,5 |
|
|
2018 г. |
2 290 223,1 |
2 258 434,0 |
|
|
2019 г. |
2 288 234,6 |
2 248 536,0 |
|
10.4 |
Местный бюджет |
х |
х |
|
|
2015-2019 гг. |
546 904,4 |
434 808,80 |
|
|
2015 г. |
134 269,8 |
122 225,7 |
|
|
2016 г. |
112 449,8 |
77 859 |
|
|
2017 г. |
107 881,6 |
96 770,5 |
|
|
2018 г. |
98 746,6 |
72 931,0 |
|
|
2019 г. |
93 556,6 |
65 022,6 |
|
10.5 |
Внебюджетные источники |
х |
х |
|
|
2015-2019 гг. |
117 240 |
95 829,5 |
|
|
2015 г. |
23 448 |
16 944,3 |
|
|
2016 г. |
23 448 |
25 675,2 |
|
|
2017 г. |
23 448 |
18 730 |
|
|
2018 г. |
23 448 |
17 240 |
|
|
2019 г. |
23 448 |
17 240 |
|
11 |
Ожидаемые результаты реализации программы |
|
|
|
11.1 |
В соответствии с планом |
К концу 2019 года планируется: - охватить 100 % граждан мерами социальной поддержки, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки; - повысить удовлетворенность граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения до 96,5 %; - увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в т.ч. по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1 000 рублей в месяц; - увеличить средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета до 8 500 рублей; - повысить отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области до 100 %; - увеличить количество муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 53 объекта; - отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций; - ликвидировать кредиторскую задолженность по бюджетным обязательствам прошлых периодов; - охватить граждан, для которых организован социально полезный досуг, в общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, до 100 %; - оздоровить 100 % детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в оздоровлении |
|
|
11.2 |
В соответствии с решением о бюджете |
К концу 2019 года планируется: - охватить 100 % граждан мерами социальной поддержки, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки; - повысить удовлетворенность граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения до 96,5 %; - увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1 000 рублей в месяц; - увеличить средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета до 8 500 рублей; - повысить отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области до 100 %; - увеличить количество муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 53 объекта; - отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций; - ликвидировать кредиторскую задолженность по бюджетным обязательствам прошлых периодов; - охватить граждан, для которых организован социально полезный досуг, в общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, до 100 %; - оздоровить 100% детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в оздоровлении |
|
1. Характеристика текущего состояния системы социальной защиты населения города Новокузнецка, основные проблемы, анализ основных показателей
Социальная защита как особый социальный институт является показателем социально-экономического развития каждого города и государства в целом, а также является гарантией достойного уровня жизни каждого гражданина и сохранения источника средств к существованию при наступлении социальных рисков. Для повышения качества жизни и минимизации неблагоприятных воздействий социальной среды на человека в городе Новокузнецке создана комплексная и постоянно совершенствующаяся система социальной помощи населению.
Эффективное функционирование системы социальной защиты определяется следующими факторами:
- совершенствование организационной системы, позволяющей обеспечить предоставление гарантированных качественных услуг в сфере социальной защиты населения;
- развитие инфраструктуры и ресурсного обеспечения системы социальной защиты, включающей финансовое, материально-техническое и технологическое оснащение учреждений в сфере социальной защиты населения;
- наличие достаточного количества подготовленных трудовых кадров, способных решать задачи, поставленные перед системой социальной защиты населения.
Указанные факторы являются взаимозависимыми и взаимоопределяющими, в связи с чем, развитие системы социальной защиты населения требует совершенствования каждого из них и всей системы в целом.
Комитет реализует полномочия по предоставлению мер социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством, законами Кемеровской области и муниципальными правовыми актами Новокузнецкого городского округа.
Ситуация в городе Новокузнецке характеризуется поступательным ростом экономического потенциала и комплексным характером социальных проблем населения. Социальная защита и социальное обслуживание населения активно совершенствуются и развиваются, что требует определенных изменений в работе социальных учреждений, их материально-техническом оснащении и профессионализме специалистов. Новые целевые установки в сфере социальной поддержки населения, определенные в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, посланиях Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева, в первую очередь, предусматривают повышение качества и доступности социальных услуг, усиление адресности в предоставлении социальной поддержки, внедрение новых технологий в сферу оказания социальных услуг, в деятельность социальных учреждений. Разработка программы вызвана необходимостью реализации политики государства по организации социальной защиты населения на территории Новокузнецкого городского округа.
В городе сформирована система социальной защиты и социального обслуживания населения, включающая в себя Комитет, Управления социальной защиты районов и 13 муниципальных учреждений социального обслуживания, общая цель которых удовлетворение потребностей различных категорий граждан в социальных, социально-медицинских, социально-бытовых, культурно-досуговых и иных услугах. Ежегодно более 200 тыс. горожан получают различные меры социальной поддержки (пособия, выплаты, компенсации, материальную помощь) и социальные услуги в учреждениях социальной службы города Новокузнецка, что составляет почти 40 % от всего населения. Более 40 тыс. граждан ежегодно получают социальные услуги в нестационарных условиях; помощь разового характера оказывается более чем 20 тыс. гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке; численность граждан, состоящих на надомном обслуживании, составляет 5,1 тыс. человек. Одним из приоритетов социальной политики города Новокузнецка является обеспечение достойного существования граждан старшего поколения. Программа устанавливает для данной категории граждан высокую степень социальной поддержки и социальных гарантий. С января 2013 года были введены дополнительные меры социальной поддержки для пожилых граждан (единовременная адресная материальная помощь в размере 3 000 рублей участникам Великой Отечественной войны к юбилейным датам рождения оказана 89 гражданам на общую сумму 267 000 руб.; единовременная целевая выплата в размере 5 000 рублей оказана 19 гражданам, достигшим возраста 100 и более лет на общую сумму 95 000 рублей).
В 2013 году 107 214 человек - 70 % пенсионеров получили различные меры социальной поддержки:
- 50 593 гражданина воспользовались мерами социальной поддержки по категории "Ветеран труда";
- 18 815 граждан являются получателями пенсии Кемеровской области;
- 347 человек являются получателями пенсии за выслугу лет;
- 66 900 граждан пользуются правом бесплатного проезда на основании единого социального проездного билета.
Уделяется большое внимание развитию системы социального обслуживания населения с целью удовлетворения устойчивого спроса на социальные услуги, повышения их доступности и качества. Вместе с тем, вследствие стабильного роста спроса на социальные услуги, предоставляемые в стационарных и нестационарных условиях, существует ряд проблем, требующих решения программными методами. Необходимо реализовать комплекс мероприятий, ориентированных на оптимизацию среды жизнедеятельности граждан пожилого возраста путем укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений социального обслуживания населения, внедрения новых форм и методов социального обслуживания, повышения качества социальных услуг, активизации культурно-досуговой работы с пожилыми людьми, повышения профессиональной подготовки специалистов. Требуется совершенствовать деятельность учреждений социального обслуживания с помощью внедрения действенной системы контроля соответствия качества фактически предоставляемых социальных услуг стандартам качества бюджетных услуг и потребностям граждан пожилого возраста и инвалидов.
В последние годы наметилась тенденция к сокращению числа безнадзорных детей. Но говорить о полном устранении этого социального явления преждевременно. Поэтому мероприятия программы также направлены на совершенствование деятельности по профилактике безнадзорности, повышение качества и доступности услуг для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организацию их оздоровления и занятости, приоритетное развитие профилактики семейного неблагополучия. Деятельность учреждений социального обслуживания позволяет в значительной степени снизить рост социальной напряженности среди граждан пожилого возраста и семей с детьми.
На сегодняшний день на учете в органах социальной защиты города Новокузнецка состоит 15 283 семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в которых воспитываются 25 158 несовершеннолетних детей, что составляет 24,1 % от общего числа детей в возрасте до 18 лет, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа.
В городе Новокузнецке социальная поддержка семей с детьми осуществляется через систему различных государственных социальных пособий, выплат и компенсаций, в числе которых:
- единовременное пособие при рождении ребенка (детей);
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет;
- дополнительные региональные пособия многодетным семьям и семьям, имеющим детей-инвалидов;
- областной материнский капитал;
- оздоровление и отдых детей из малообеспеченных семей и другие.
Предоставляются меры социальной поддержки многодетным семьям. В 2013 году меры социальной поддержки были предоставлены 2 500 многодетным семьям, в 2014 году - 3 193 многодетным семьям, в 2015 году - 3 512 многодетным семьям, в 2016 году - 3 916 многодетным семьям.
В целях совершенствования демографической политики с 1 января 2013 года на территории Кемеровской области введен в действие Закон Кемеровской области от 09.07.2012 N 73-ОЗ "О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения (усыновления (удочерения) третьего ребенка или последующих детей". На 01.09.2014 единовременные денежные выплаты получили 521 многодетная семья, что составляет более 40 % от общего количества многодетных малообеспеченных семей, состоящих на учете в органах социальной защиты города Новокузнецка. К концу 2016 года количество таких многодетных семей составило 1 201.
В период летней оздоровительной кампании 2014 года Комитетом было приобретено и распределено 4 693 путевки, в том числе:
- 1 051 путевка детям сотрудников бюджетной сферы;
- 1 638 путевок для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (оздоровлено 100 % детей от потребности);
- 1 691 путевка в профильные смены загородных оздоровительных учреждений.
На социальном обслуживании в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, находилось в 2013 году 892 воспитанника, в 2014 году - 765 воспитанников, в 2015 году - 855 воспитанников, в 2016 году - 748 воспитанников. Более 3,1 тыс. обращений поступило на детскую линию "Телефона доверия" муниципального казенного учреждения "Центр психолого-педагогической помощи" за экстренной психологической помощью. Несмотря на принимаемые меры по улучшению положения семей с детьми, повышение роли социальной службы, вопросы профилактики семейного и детского неблагополучия по-прежнему остаются острыми и требуют кардинальных изменений в подходах, внедрения новых эффективных технологий социальной работы, которые позволят воздействовать на устранение причин проблемы.
Реализация полномочий по обеспечению назначения и выплаты субсидий, ежемесячных денежных выплат и пособий, предоставления мер социальной поддержки требует большой административной и технической работы, которая связана с разработкой нормативно-правовой базы, определением права граждан на меры социальной поддержки, актуализацией регистра льготников, ведением учета, обеспечением защиты персонифицированной информации, формированием и предоставлением отчетов и статистической информации, проверкой правильности назначения выплаты и контролем. В связи с этим программными мероприятиями предусмотрены рост профессионального уровня сотрудников, повышение престижа профессии социального работника и повышение эффективности функционирования органов социальной защиты населения.
В городе Новокузнецке проживают более 45,1 тыс. инвалидов, и 2,1 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья. Комплексная реабилитация и социальная адаптация инвалидов является важнейшими элементами социальной защиты инвалидов. Проведение комплекса мероприятий по реабилитации для наиболее успешной социальной интеграции инвалидов в общество, предоставление им равных возможностей для участия в экономической и общественной жизни являются одними из актуальных и приоритетных направлений социальной политики города Новокузнецка. Основная цель реабилитации - предоставление инвалиду равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических и других прав и свобод; восстановление социального статуса инвалида; достижение материальной независимости и социальной адаптации, более успешной интеграции инвалидов в обществе, что, в свою очередь, экономически выгодно как государству в целом, так и отдельному инвалиду.
Целесообразность решения проблем социальной поддержки населения на основе программно-целевого подхода обусловлена, во-первых, масштабностью и высокой социально-экономической значимостью решаемых проблем, во-вторых, необходимостью модернизационных преобразований с целью повышения эффективности и результативности оказываемых мер социальной поддержки населению и повышения финансовой устойчивости системы, включая оптимизацию численности получателей и объема оказываемой помощи, в-третьих, межведомственным характером решаемых проблем, требующим координации действий органов исполнительной власти Новокузнецкого городского округа и развития регламентного информационного обмена.
Таким образом, реализация всех мероприятий программы позволит органам местного самоуправления Новокузнецкого городского округа и муниципальным учреждениям социальной защиты города Новокузнецка своевременно и в полном объеме выполнить все возложенные на отрасль обязательства, провести системные мероприятия, направленные на усиление социальной поддержки граждан, повышение качества и эффективности работы.
2. Основная цель и задачи программы
Цель программы - повышение эффективности социальной поддержки населения города Новокузнецка и повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.
Задачи программы:
1) предоставление мер социальной поддержки и организация мероприятий, направленных на повышение благополучия отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа;
2) создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей;
3) укрепление социальной защищенности инвалидов и иных маломобильных категорий населения города Новокузнецка;
4) повышение эффективности функционирования органов социальной защиты населения;
5) повышение эффективности использования средств бюджета Новокузнецкого городского округа;
6) создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности;
7) сохранение загородных оздоровительных учреждений и оздоровление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
3. Целевые индикаторы и показатели программы
Целевые индикаторы:
1) доля граждан, получающих социальную поддержку от общего количества граждан, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки;
2) уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения.
Показатели:
1) средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг;
2) средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета;
3) отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области;
4) количество муниципальных учреждений и объектов города Новокузнецка, в которых повышен уровень доступности для инвалидов и иных маломобильных граждан;
5) факты нарушения Комитетом финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций;
6) процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов;
7) доля граждан, для которых организован социально полезный досуг, в общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты;
8) доля оздоровленных детей из числа детей, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа и находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению.
Сведения о целевых индикаторах и показателях программы и их планируемых значениях приведены в форме N 1 приложения N 1, методика расчета показателей и целевых индикаторов - в форме N 2 приложения N 2 к настоящей программе.
4. Срок реализации программы
Срок реализации программы - 2015-2019 гг.
5. Характеристика подпрограмм (в том числе основных мероприятий) и отдельных мероприятий программы
Программа включает в себя следующие подпрограммы и отдельные мероприятия:
подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности";
подпрограмма 2 "Социальная интеграция инвалидов";
подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы";
отдельное мероприятие 1 "Финансовое оздоровление Комитета социальной защиты";
отдельное мероприятие 2 "Организация и проведение социально значимых мероприятий";
отдельное мероприятие 3 "Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации".
План программных мероприятий приведен в форме N 3, которая является приложением N 3 к настоящей программе.
Распределение планируемых расходов по мероприятиям приводится в форме N 4 приложения N 4 к настоящей программе.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе приводится в форме N 6 приложения N 5 к настоящей программе.
5.1. Характеристика подпрограммы 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности"
Паспорт
подпрограммы 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности"
|
1 |
Наименование подпрограммы |
Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности (далее - подпрограмма 1) |
|
|
2 |
Дата принятия и наименование решения о разработке подпрограммы 1 |
Распоряжение администрации города Новокузнецка от 19.09.2014 N 2206 "Об утверждении примерного перечня планируемых к разработке муниципальных программ Новокузнецкого городского округа на 2015 год и на период 2016-2018 годов" |
|
|
3 |
Директор подпрограммы 1 |
Председатель Комитета |
|
|
4 |
Разработчик подпрограммы 1 |
Комитет |
|
|
5 |
Цель и задачи подпрограммы 1 |
Цель подпрограммы 1: предоставление мер социальной поддержки и организация мероприятий, направленных на повышение благополучия отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа, и создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей Задачи: 1. Реализация отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки населения, а также разработка и реализация в пределах своей компетенции полномочий органов местного самоуправления по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан. 2. Улучшение материального положения отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (усиление адресной поддержки нуждающихся граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, применение различных форм поддержки, стимулирующих граждан к выходу из трудной жизненной ситуации) |
|
|
6 |
Показатели подпрограммы 1 |
1. Средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг. 2. Средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета. 3. Отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области |
|
|
7 |
Срок реализации подпрограммы 1 |
2015-2019 годы |
|
|
|
Перечень мероприятий подпрограммы 1 |
Основное мероприятие 1.1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по региональному законодательству". Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение углем населения". Основное мероприятие 1.3 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг". Основное мероприятие 1.4 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по переданным полномочиям и расходным обязательствам Российской Федерации". Основное мероприятие 1.5 "Дополнительное пенсионное обеспечение". Основное мероприятие 1.6 "Оказание государственной социальной помощи". Основное мероприятие 1.7 "Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан". Основное мероприятие 1.8 "Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми". Основное мероприятие 1.9 "Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания" |
|
|
9 |
Исполнитель подпрограммы 1 (ответственный исполнитель (координатор)), соисполнители |
Ответственный исполнитель (координатор): Комитет
Соисполнители: Управление культуры, Управление здравоохранения, Комитет образования и науки |
|
|
10 |
Объемы и источники финансирования подпрограммы 1, тыс. рублей |
План |
Утверждено в решении о бюджете |
|
10.1 |
Всего по источникам |
х |
х |
|
|
2015-2019 гг. |
14 333 687,2 |
14 141 270,8 |
|
|
2015 г. |
2 861 777,7 |
2 893 633,8 |
|
|
2016 г. |
2 869 772 |
2 798 525,8 |
|
|
2017 г. |
2 869 772 |
2 833 013,3 |
|
|
2018 г. |
2 869 772 |
2 815 970,6 |
|
|
2019 г. |
2 862 593,5 |
2 800 127,3 |
|
10.2 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
|
|
2015-2019 гг. |
3 120 566,8 |
3 095 737,9 |
|
|
2015 г. |
611 898,4 |
612 542,5 |
|
|
2016 г. |
627 167,1 |
613 771 |
|
|
2017 г. |
627 167,1 |
626 826,1 |
|
|
2018 г. |
627 167,1 |
624 331,6 |
|
|
2019 г. |
627 167,1 |
618 266,7 |
|
10.3 |
Областной бюджет |
х |
х |
|
|
2015-2019 гг. |
10 725 776,4 |
10 626 555,4 |
|
|
2015 г. |
2 151 372,5 |
2 192 402,5 |
|
|
2016 г. |
2 144 098,1 |
2 097 557,4 |
|
|
2017 г. |
2 144 098,1 |
2 105 621,5 |
|
|
2018 г. |
2 144 098,1 |
2 120 376,0 |
|
|
2019 г. |
2 142 109,6 |
2 110 598,0 |
|
10.4 |
Местный бюджет |
х |
х |
|
|
2015-2019 гг. |
370 104 |
323 148,0 |
|
|
2015 г. |
75 058,8 |
71 744,5 |
|
|
2016 г. |
75 058,8 |
61 522,2 |
|
|
2017 г. |
75 058,8 |
81 835,7 |
|
|
2018 г. |
75 058,8 |
54 023 |
|
|
2019 г. |
69 868,8 |
54 022,6 |
|
10.5 |
Внебюджетные источники |
х |
х |
|
|
2015-2019 гг. |
117 240 |
95 829,5 |
|
|
2015 г. |
23 448 |
16 944,3 |
|
|
2016 г. |
23 448 |
25 675,2 |
|
|
2017 г. |
23 448 |
18 730 |
|
|
2018 г. |
23448 |
17 240 |
|
|
2019 г. |
23 448 |
17 240 |
|
11 |
Ожидаемый результат реализации подпрограммы 1 |
|
|
|
11.1 |
В соответствии с планом |
К концу 2019 года планируется: - увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1 000 рублей в месяц; - увеличить средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета до 8 500 рублей; - повысить отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области до 100 % |
|
|
11.2 |
В соответствии с решением о бюджете |
К концу 2019 года планируется: - увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1 000 рублей в месяц; - увеличить средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета до 8 500 рублей; |
|
|
|
|
- повысить отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области до 100 % |
|
5.1.1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
В настоящее время в городе Новокузнецке в полном объеме обеспечена реализация мер социальной поддержки, установленных федеральным и региональным законодательством, направленных на повышение жизненного уровня как социально незащищенных категорий граждан, так и заслуженных жителей города Новокузнецка (почетные граждане, доноры).
В 2014 году право на получение социальной поддержки на основании действующего законодательства Российской Федерации имеют около 1/3 жителей города Новокузнецка.
Для граждан, пользующихся льготами, установленными федеральными законами (участники и инвалиды Великой Отечественной войны; жители блокадного Ленинграда; бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; участники локальных войн; инвалиды; граждане, подвергшиеся радиационному воздействию), численность которых составляет 45 150 человек, дополнительно за счет средств областного бюджета установлено право бесплатного проезда в общественном транспорте и другие льготы.
Для граждан, пользующихся льготами, установленными законами Кемеровской области (ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий), численность которых составляет 55 363 человек, меры социальной поддержки предоставляются по выбору в денежном выражении (единовременная денежная выплата) или в натуральной форме.
В общей сложности бесплатный и льготный проезд предоставляется более 64 тыс. граждан города Новокузнецка.
В настоящее время проводится работа по введению новой формы государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта. Данная форма государственной социальной помощи направлена на повышение стимулирования активных действий граждан по преодолению трудной жизненной ситуации, в которую они попали.
В целях повышения эффективности предоставления социальной поддержки продолжается работа по переводу натуральных льгот регионального уровня на денежные выплаты.
Кроме того, за счет средств местного бюджета дополнительные меры социальной поддержки предоставляются около 13 тыс. граждан города Новокузнецка.
В городе Новокузнецке, как и в целом по России и Кемеровской области, является актуальной проблема старения населения. Согласно демографическим прогнозам к 2025 году каждый пятый россиянин будет в возрасте старше 65 лет. В настоящее время в городе Новокузнецке проживают более 150 тыс. получателей пенсий, из них более 86 % - граждане пожилого возраста и инвалиды. В силу возрастных особенностей и состояния здоровья представители старшего поколения постоянно нуждаются в социальной поддержке, адресной помощи. Мероприятия подпрограммы 1 позволят повысить качество жизни населения города Новокузнецка старшего возраста за счет предоставления в полном объеме мер социальной поддержки, установленных федеральным и областным законодательством, а также дополнительных мер социальной поддержки, установленных органами местного самоуправления Новокузнецкого городского округа.
5.1.2. Основная цель и задачи подпрограммы 1
Цель подпрограммы 1 - предоставление мер социальной поддержки и организация мероприятий, направленных на повышение благополучия отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа, и создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей.
Задачи подпрограммы 1:
1) реализация отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки населения, а также разработка и реализация в пределах своей компетенции полномочий органов местного самоуправления по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан;
2) улучшение материального положения отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (усиление адресной поддержки нуждающихся граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, применение различных форм поддержки, стимулирующих граждан к выходу из трудной жизненной ситуации).
5.1.3. Показатели подпрограммы 1
В ходе реализации подпрограммы 1 будет отслеживаться достижение следующих показателей:
1) средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг;
2) средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета;
3) отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области.
Сведения о показателях и их планируемых значениях приведены в форме N 1 к подпрограмме 1, методика расчета показателей в форме N 2 к подпрограмме 1.
Форма N 1
к подпрограмме 1
Сведения
о показателях подпрограммы и их планируемых значениях
|
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Источник информации/ расчетный метод |
Периодичность получения значения |
Значения показателей |
|||||||
|
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
Программа "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка" | ||||||||||||
|
Подпрограмма 1 - "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" | ||||||||||||
|
1.1 |
Средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг |
руб. |
расчетный метод |
ежеквартально |
791 |
840 |
х |
х |
х |
x |
х |
|
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
890 |
940 |
996 |
998 |
1 000 |
|
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
884 |
754 |
996 |
998 |
1 000 |
|
|
1.2 |
Средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета |
руб. |
расчетный метод |
ежеквартально |
6102,7 |
7700 |
х |
х |
х |
x |
х |
|
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
8000 |
8000 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
|
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
6216 |
9293 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
1.3 |
Отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
50,5 |
58,0 |
х |
х |
х |
x |
х |
|
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
68,5 |
79 |
89,5 |
100 |
100 |
|
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
66 |
79 |
89,5 |
100 |
100 |
|
Форма N 2
к подпрограмме 1
Методика
расчета показателей
|
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к расчету показателя |
Базовые индикаторы, используемые в формуле |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1.1 |
Средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг |
руб. |
Одс=Оф/Чг/Км
Одс - средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг; Оф - объем финансирования на выплату мер социальной поддержки льготным категориям граждан; Чг - численность получателей денежной компенсации за ЖКУ, чел.; Км - количество месяцев |
|
|
1.2 |
Средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета |
руб. |
Рпс = Свп/Кп
Рпс - средний размер адресной социальной помощи; Свп - сумма выплаченной материальной помощи из местного бюджета; Кп - количество получателей адресной материальной помощи |
|
|
1.3 |
Отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области |
% |
Рзс=Фзс/Кср/Км/Зэр х 100%
Рзс - рост заработной платы социальных работников; Фзс - фонд заработной платы социальных работников; Кср - количество социальных работников; Км - количество месяцев; Зэр - средняя зарплата по экономике региона. |
Зэр - средняя зарплата по экономике региона. |
5.1.4. Срок реализации подпрограммы 1
Реализация подпрограммы 1 будет осуществляться в течение 2015-2019 годов.
5.1.5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
Основное мероприятие 1.1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по региональному законодательству" включает в себя предоставление мер социальной поддержки реабилитированным, труженикам тыла, ветеранам труда, работникам культуры, образования и здравоохранения, выплату компенсации за телефон 70-летним гражданам, установку телефона и компенсацию за радио инвалидам, денежной компенсации взамен продуктовых наборов, пособия на погребение неработающих граждан, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение углем населения" включает возмещение разницы в цене за уголь, проживающим в частных домах с печным отоплением.
Основное мероприятие 1.3 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг" включает в себя компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг ветеранам труда, реабилитированным и инвалидам (неприватизированное жилье).
Основное мероприятие 1.4 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по переданным полномочиям и расходным обязательствам Российской Федерации" включает в себя меры социальной поддержки донорам, компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, гражданам, подвергшимся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС.
Основное мероприятие 1.5 "Дополнительное пенсионное обеспечение" включает в себя пенсию Кемеровской области и муниципальную пенсию лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы города Новокузнецка.
Основное мероприятие 1.6 "Оказание государственной социальной помощи" предусматривает оказание государственной социальной помощи малообеспеченным одиноко проживающим пенсионерам.
Основное мероприятие 1.7 "Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан" предусматривает оказание адресной помощи гражданам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, возмещение инвалидам за лекарства, выплату компенсации за телефон одиноко проживающим пенсионерам, ежемесячной денежной выплаты почетным гражданам, пожизненной ренты гражданам, заключившим договор пожизненной ренты, и прочее.
Основное мероприятие 1.8 "Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми" включает в себя оказание мер социальной поддержки многодетным и приемным матерям, выплату материнского капитала, детских пособий, пособий по уходу за ребенка неработающим матерям, компенсации за содержание в дошкольных учреждениях и прочее.
Основное мероприятие 1.9 "Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания" включает в себя содержание муниципальных учреждений реабилитации несовершеннолетних и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.
Информация о расходах на мероприятия подпрограммы 1 представлена в форме N 3 к подпрограмме 1.
Информация о распределении планируемых расходов на реализацию подпрограммы 1, в том числе мероприятий, представлена в форме N 4 к подпрограмме 1.
Форма N 3
к подпрограмме 1
План
программных мероприятий
|
Наименование цели программы, подпрограмм и основных мероприятий |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый непосредственный результат |
N показателя |
||||||
|
|
Всего (гр. 7 - 11) |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
||||||
|
План по подпрограмме |
14 333 687,2 |
2 861 777,7 |
2 869 772 |
2 869 772 |
2 869 772 |
2 862 593,5 |
||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
14 141 270,8 |
2 893 633,8 |
2 798 525,8 |
2 833 013,3 |
2 815 970,6 |
2 800 127,3 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Цель: Предоставление мер социальной поддержки и организация мероприятий, направленных на повышение благополучия отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа, и создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей | ||||||||||||
|
Основное мероприятие 1.1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным |
Комитет, Управление здравоохранения, Управление культуры |
2015-2019 гг. |
Всего: |
План по подпрограмме |
2 691 158,8 |
539 345,1 |
539 345,1 |
539 345,1 |
539 345,1 |
533 778,4 |
Охват 100 % граждан мерами социальной поддержки, обратившихся по |
1.1 |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
2 767 993,9 |
539 944,7 |
531 770,4 |
550 960,2 |
572 659,3 |
572 659,3 |
|||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
категориям граждан по региональному законодательству" |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
вопросу предоставления мер социальной поддержки |
|
|
ОБ |
План по подпрограмме |
2 670 398,8 |
534 155,1 |
534 155,1 |
534 155,1 |
534 155,1 |
533 778,4 |
|||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
2 757 580,1 |
532 530,9 |
528 770,4 |
550 960,2 |
572 659,3 |
572 659,3 |
|||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
20 760 |
5 190,0 |
5 190,0 |
5 190 |
5 190,0 |
- |
|||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
10 413,8 |
7 413,8 |
3 000,0 |
- |
- |
- |
|||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Комитет |
|
Всего: |
План по подпрограмме |
2 134 684 |
533 671 |
533 671 |
533 671 |
533 671 |
533 671 |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
2 756 923,4 |
532 244,5 |
528 533,6 |
550 915,7 |
572 614,8 |
572 614,8 |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
2 668 355 |
533 671 |
533 671 |
533 671 |
533 671 |
533 671 |
|||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
2 756 923,4 |
532 244,5 |
528 533,6 |
550 915,7 |
572 614,8 |
572 614,8 |
|||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Утверждено в решении |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Управление здравоохранения |
Всего: |
План по подпрограмме |
22 374,2 |
5 566,7 |
5 566,7 |
5 566,7 |
5 566,7 |
107,4 |
||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
10 838,6 |
7 646,9 |
3191,7 |
- |
- |
- |
|||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
1 506,8 |
376,7 |
376,7 |
3 76,7 |
376,7 |
- |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
424,8 |
233,1 |
191,7 |
- |
- |
- |
|
|
|
МБ |
План по подпрограмме |
20 760 |
5 190 |
5 190 |
5 190 |
5 190 |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
10 413,8 |
7 413,8 |
3 000 |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Управление культуры |
Всего: |
План по подпрограмме |
537 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
231,9 |
53,3 |
45,1 |
44,5 |
44,5 |
44,5 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
537 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
|||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
231,9 |
53,3 |
45,1 |
44,5 |
44,5 |
44,5 |
|||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
о бюджете |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комитет образования |
Всего: |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
67 420 |
67 420 |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
67 420 |
67 420 |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение углем населения" |
Комитет |
2015-2019 гг. |
Всего: |
План по подпрограмме |
100 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
Увеличение среднего размера адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета до 8 500 рублей |
1.2 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
72 748 |
15 457,6 |
2 119,4 |
23 171 |
16 000 |
16 000 |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
МБ |
План по подпрограмме |
100 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
72 748 |
15 457,6 |
2 119,4 |
23 171 |
16 000 |
16 000 |
|||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 1.3 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате |
Комитет |
2015-2019 гг. |
Всего: |
План по подпрограмме |
3 242 680 |
648 536 |
648 536 |
648 536 |
648 536 |
648 536 |
Увеличение среднего объема дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления |
1.1 |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
3 236 347,5 |
687 120 |
623 033,5 |
645 398 |
640 398 |
640 398 |
|||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
|
|
|
Утверждено в реше |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
жилья и коммунальных услуг" |
|
|
|
нии о бюджете |
|
|
|
|
|
|
мер социальной поддержки, в т.ч. по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1 000 рублей в месяц |
|
|
ОБ |
План по подпрограмме |
3 242 680 |
648 536 |
648 536 |
648 536 |
648 536 |
648 536 |
|||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
3 236 347,5 |
687 120 |
623 033,5 |
645 398 |
640 398 |
640 398 |
|||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 1.4 |
Комитет |
2015-2019 гг. |
Всего: |
План по подпрограмме |
1 857 284 |
367 995,2 |
372 322,2 |
372 322,2 |
372 322,2 |
372 322,2 |
Увеличение средних |
1.1 |
|
1 |
|
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
"Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по переданным полномочиям и расходным обязательствам Российской Федерации" |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 475 726,8 |
306 018,5 |
270 213,1 |
287 014,3 |
306 256,7 |
306 224,2 |
отдельного объема дохода категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1 000 рублей в месяц |
|
|
ФБ |
План по подпрограмме |
1 857 284 |
367 995,2 |
372 322,2 |
372 322,2 |
372 322,2 |
372 322,2 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 475 726,8 |
306 018,5 |
270 213,1 |
287 014,3 |
306 256,7 |
306 224,2 |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 1.5 "Дополнительное пенсионное обеспечение" |
Комитет |
2015-2019 гг. |
Всего |
План по подпрограмме |
969 820 |
201 896,0 |
191 981,0 |
191 981 |
191 981 |
191 981 |
Охват 100 % граждан мерами социальной поддержки, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки |
1.1 |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
957 508 |
196 751,5 |
198 838,1 |
190 350,3 |
187 258,1 |
184 310 |
|||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
812 220 |
170 376,0 |
160 461,0 |
160 461 |
160 461 |
160 461 |
|||||
|
|
Утверждено в решении |
777 616,7 |
161 741,7 |
159 019 |
147 519 |
155 642 |
153 695 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
о бюджете |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
План по подпрограмме |
157 600 |
31 520,0 |
31 520,0 |
31 520 |
31 520 |
31 520 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
179 891,3 |
35 009,8 |
39 819,1 |
42 831,3 |
31 616,1 |
30 615 |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 1.6 "Оказание государственной социальной помощи" |
Комитет |
2015-2019 гг. |
Всего: |
План по подпрограмме |
8 275 |
1 655,0 |
1 655,0 |
1 655 |
1 655 |
1 655 |
Охват 100 % граждан мерами социальной поддержки,обратившихся по |
1.2 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
7 905,5 |
1 223 |
1 159,5 |
1 841 |
1 841 |
1 841 |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
вопросу предоставления мер социальной поддержки |
|
|
ОБ |
План по подпрограмме |
8 275 |
1 655,0 |
1 655,0 |
1 655 |
1 655 |
1 655 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
7 905,5 |
1 223 |
1 159,5 |
1 841 |
1 841 |
1 841 |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Основное мероприятие 1.7 "Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан" |
Комитет |
2015-2019 гг. |
Всего: |
План по подпрограмме |
85 640 |
17 128,0 |
17 128,0 |
17 128 |
17 128 |
17 128 |
Увеличение среднего размера адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета до 8 500 рублей |
1.2 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
49 318,8 |
9 950,6 |
13 950,5 |
14 003,2 |
5 206,9 |
6 207,6 |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
85 640 |
17 128,0 |
17 128,0 |
17 128 |
17 128 |
17 128 |
|||||
|
Утверждено в решении |
49 318,8 |
9 950,6 |
13 950,5 |
14 003,2 |
5 206,9 |
6 207,6 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
о бюджете |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 1.8 "Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми" |
Комитет, Управление здравоохранения |
2015-2019 гг. |
Всего: |
План по подпрограмме |
2 741 240,4 |
537 704.6 |
551 286,9 |
549 675,1 |
551 286,9 |
551 286,9 |
Охват 100 % граждан мерами социальной поддержки, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки |
1.2 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
3 165 224,5 |
638 491 |
669 637,4 |
640 914,3 |
614 917,1 |
601 264,7 |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
1 263 282,8 |
243 903,2 |
254 844,9 |
254 844,9 |
254 844,9 |
254 844,9 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 620 011,1 |
306 524 |
343 557,9 |
339 811,8 |
318 074,9 |
312 042,5 |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
1 183 127,4 |
293 801,4 |
296 442 |
- |
296 442 |
296 442 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 545213,4 |
331 967 |
326 079,5 |
301 102,5 |
296 842,2 |
289 222,2 |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Комитет |
Всего: |
План по подпрограмме |
2 734 794 |
536 092,8 |
549 675,9 |
549 675,9 |
549 675,9 |
549 675,9 |
||||
|
Утверждено в решении о |
3 016 648,2 |
637 845,7 |
624 639,4 |
627 281,3 |
570 267,1 |
556 614,7 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
бюджете |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
План по подпрограмме |
1 263 282,8 |
243 903,2 |
254 844,9 |
254 844,9 |
254 844,9 |
254 844,9 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 620 011,1 |
306 524 |
343 557,9 |
339 811,8 |
318 074,9 |
312 042,5 |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
1 471 511,2 |
292 189,6 |
294 831 |
294 831 |
294 831 |
294 831 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 396 637,1 |
331 321,7 |
281 081,5 |
287 469,5 |
252 192,2 |
244 572,2 |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Утверждено в |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
решении о бюджете |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление здравоохранения |
Всего: |
План по подпрограмме |
6 447,2 |
1 611,8 |
1 611,8 |
1 611,8 |
1 611,8 |
- |
||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 287,4 |
645,3 |
642,1 |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
6 447,2 |
1 611,8 |
1 611,8 |
1 611,8 |
1 611,8 |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 287,4 |
645,3 |
642,1 |
|
|
|
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Комитет образования и науки |
Всего: |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
215 648,7 |
68 359,8 |
44 355,9 |
13 633 |
44 650 |
44 650 |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
215 648,7 |
68 359,8 |
44 355,9 |
13 633 |
44 650 |
44 650 |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 1.9 "Социальное |
Комитет |
2015-2019 гг. |
Всего: |
План по подпрограмме |
2 637 589 |
527 517,8 |
527 517,8 |
527 517,8 |
527 517,8 |
527 517,8 |
Повысить отношение |
1.3 |
|
Утверждено |
2 408 497,8 |
498 676,9 |
487 803,9 |
479 361 |
471 433,5 |
471 222,5 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания" |
|
|
|
в решении о бюджете |
|
|
|
|
|
|
среднемесячной заработной платы социальных работников учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области до 100 % |
|
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
2 514 245 |
502 849 |
502 849 |
502 849 |
502 849 |
502 849 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
2 301 892,2 |
477 819,9 |
459 495,5 |
458 800,8 |
452 993,5 |
452 782,5 |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
6 104 |
1 220,8 |
1 220,8 |
1 220,8 |
1 220,8 |
1 220,8 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
10 776,1 |
3 912,7 |
2 633,2 |
1 830,2 |
1 200 |
1 200 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
ВБ |
План по подпрограмме |
117 240 |
23 448 |
23 448 |
23 448 |
23 448 |
23 448 |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
95 829,5 |
16 944,3 |
25 675,2 |
18 730 |
17 240 |
17 240 |
||||||
|
Всего по подпрограмме 1 |
|
|
Всего: |
План по подпрограмме |
14 333 687,2 |
2 861 777,7 |
2 869 772 |
2 869 772 |
2 869 772 |
2 862 593,5 |
Охват 100 % граждан мерами социальной поддержки, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
14 141 270,8 |
2 893 633,8 |
2 798 525,8 |
2 833 013,3 |
2 815 970,6 |
2 800 127,3 |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
3 120 566,8 |
611 898,4 |
627 167,1 |
627 167,1 |
627 167,1 |
627 167,1 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
3 095 737,9 |
612 542,5 |
613 771 |
626 826,1 |
624 331,6 |
618 266,7 |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
10 725 776,4 |
2 151 372,5 |
2 144 098,1 |
2 144 098,1 |
2 144 098,1 |
2 142 109,6 |
|||||
|
Утверждено в |
10 626 555,4 |
2 192 402,5 |
2 097 557,4 |
2 105 621,5 |
2 120 376,0 |
2 110 598,0 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
решении о бюджете |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
План по подпрограмме |
370 104,0 |
75 058,8 |
75 058,8 |
75 058,8 |
75 058,8 |
69 868,8 |
|
|
|||
|
Утверждено в решении |
323 148,0 |
71 744,5 |
61 522,2 |
81 835,7 |
54 023 |
54 022,6 |
|
|
||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
117 240 |
23 448 |
23 448 |
23 448 |
23 448 |
23 448 |
|
|
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
95 829,5 |
16 944,3 |
25 675,2 |
18 730 |
17 240 |
17 240 |
|
|
||||
Форма N 4
Распределение
планируемых расходов по основным мероприятиям
|
Наименование программы, подпрограммы, мероприятий |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор)), соисполнители |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам |
|||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
Итого на период 2015-2019 гг. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их защищенности" |
Ответственный исполнитель (координатор) подпрограммы 1: Комитет Соисполнители: Управление здравоохранения, Управление культуры, Комитет образования и науки |
|
|
|
2 893 633,8 |
2 798 525,8 |
2 833 013,3 |
2 815 970,6 |
2 800 127,3 |
14 141 270,8 |
|
Основное мероприятие 1.1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по региональному законодательству" |
|
|
|
|
539 944,7 |
531 770,4 |
550 960,2 |
572 659,3 |
572 659,3 |
2 767 993,90 |
|
Комитет |
915 |
18101 |
70030 |
29 606,6 |
28 666,3 |
25 974,7 |
24 022,9 |
24 022,9 |
132 293,40 |
|
|
Комитет |
915 |
18101 |
70020 |
10 150,5 |
8 901,2 |
7 285,8 |
7 502,3 |
7502,3 |
41 342,10 |
|
|
Комитет |
915 |
18101 |
70010 |
231 403,3 |
241 821,8 |
210 554,1 |
157 222,9 |
157 222,9 |
998 225,00 |
|
|
Комитет |
915 |
18101 |
80070 |
715,5 |
658,9 |
690 |
690 |
690 |
3 444,40 |
|
|
Комитет |
915 |
18101 |
70040 |
2 344,7 |
2 271,6 |
1 307 |
138 |
138 |
6 199,30 |
|
|
Комитет |
915 |
18101 |
70080 |
108 820,7 |
67 668,9 |
43 240,6 |
5179,2 |
5 179,2 |
230 088,60 |
|
|
Комитет |
915 |
18101 |
70090 |
137 506,7 |
166 636 |
176 510 |
186 510 |
186 510 |
853 672,70 |
|
|
Комитет |
915 |
18101 |
70110 |
- |
- |
73 336,6 |
178 742,5 |
178 472,5 |
430 551,60 |
|
|
Комитет |
915 |
18101 |
80110 |
8 789,8 |
8 811,5 |
8 947 |
9 537 |
9 537 |
45 622,3 |
|
|
Комитет |
915 |
18101 |
80090 |
2 906,7 |
3 097,4 |
3 070 |
3 070 |
3 070 |
15 214,1 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Управление культуры |
913 |
18101 |
72010 |
17,8 |
9,6 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
54,1 |
|
Управление культуры |
913 |
18101 |
70430 |
35,5 |
35,5 |
35,6 |
35,6 |
35,6 |
177,8 |
|
|
Управление здравоохранения |
912 |
18101 |
7241 |
233,1 |
191,7 |
|
|
|
424,8 |
|
|
Управление здравоохранения |
912 |
18101 |
8504 |
7 413,8 |
3 000 |
|
|
|
10 413,8 |
|
|
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение углем населения" |
Комитет |
915 |
18102 |
10250 |
15 457,6 |
2 119,4 |
23 171 |
16 000 |
16 000 |
72 748 |
|
Основное мероприятие 1.3 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг" |
Комитет |
915 |
18103 |
80100 |
687 120 |
623 033,5 |
645 398 |
640 398 |
640 398 |
3 236 347,5 |
|
Основное мероприятие 1.4 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по переданным полномочиям и расходным обязательствам Российской Федерации" |
|
915 |
18104 |
|
306 018,5 |
270 213,1 |
287 014,3 |
306 256,7 |
306 224,2 |
1 475 726,8 |
|
Комитет |
915 |
18104 |
51370 |
1 975,5 |
1 930 |
2 111 |
2 232 |
2 232 |
10 480,5 |
|
|
Комитет |
915 |
18104 |
52800 |
93,6 |
97,1 |
100 |
102 |
104 |
496,7 |
|
|
Комитет |
915 |
18104 |
52200 |
18 795,6 |
19 703,8 |
19 724,4 |
18 900 |
18 900 |
96 023,8 |
|
|
Комитет |
915 |
18104 |
52500 |
285 153,8 |
248 482,2 |
265 078,9 |
285 022,7 |
284 988,2 |
1 368 725,8 |
|
|
Основное мероприятие 1.5 |
|
915 |
18105 |
|
196 751,5 |
198 838,1 |
190 350,3 |
187 258,1 |
184 310 |
957 508 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
"Дополнительное пенсионное обеспечение" |
Комитет |
915 |
18105 |
80040 |
161 741,7 |
159 019 |
147 519 |
155 642 |
153 695 |
777 616,7 |
|
Комитет |
915 |
18105 |
10990 |
35 009,8 |
39 819,1 |
42 831,3 |
31 616,1 |
30 615 |
179 891,3 |
|
|
Основное мероприятие 1.6 "Оказание государственной социальной помощи" |
Комитет |
915 |
18106 |
80080 |
1 223 |
1 159,5 |
1 841 |
1 841 |
1 841 |
7 905,5 |
|
Основное мероприятие 1.7 "Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан" |
|
915 |
18107 |
|
9 950,6 |
13 950,5 |
14 003,2 |
5 206,9 |
6 207,6 |
49 318,8 |
|
Комитет |
915 |
18107 |
11010 |
5 783,7 |
9 936,7 |
9 865 |
1 443,9 |
2 444,6 |
29 473,9 |
|
|
Комитет |
915 |
18107 |
85090 |
120,5 |
120,6 |
121 |
121 |
121 |
604,1 |
|
|
Комитет |
915 |
18107 |
85100 |
470,8 |
383,4 |
315 |
350 |
350 |
1 869,2 |
|
|
Комитет |
915 |
18107 |
85080 |
544,2 |
17,8 |
- |
- |
- |
562 |
|
|
Комитет |
915 |
18107 |
85150 |
- |
- |
644,2 |
- |
- |
644,2 |
|
|
Комитет |
915 |
18107 |
10130 |
1 020,4 |
1 232,8 |
99,6 |
1 050 |
1 050 |
4 452,8 |
|
|
Комитет |
915 |
18107 |
10170 |
2011 |
2 259,2 |
2 008 |
2 242 |
2 242 |
10 762,2 |
|
|
Комитет |
915 |
18107 |
20400 |
- |
- |
950,4 |
- |
- |
950,4 |
|
|
Основное мероприятие 1.8 "Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми" |
|
915 |
18108 |
|
638 491 |
669 637,4 |
640 914,3 |
614 917,1 |
601 264,7 |
3 165 224,5 |
|
Комитет |
915 |
18108 |
70050 |
61 479,4 |
62 306,3 |
62 343 |
57 747 |
57 747 |
301 622,7 |
|
|
Комитет |
915 |
18108 |
70070 |
32,9 |
29 |
72 |
67 |
67 |
267,9 |
|
|
Комитет |
915 |
18108 |
70060 |
4 849,6 |
4 594,3 |
4 365,3 |
2 870,4 |
2 870,4 |
19 550,0 |
|
|
Комитет образования и науки |
911 |
18108 |
80120 |
4 589 |
3 803,2 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
21 292,2 |
|
|
Комитет |
915 |
18108 |
R0840 |
50 081 |
77 031,6 |
91 913,8 |
59 849,0 |
52 229,0 |
331 104,4 |
|
|
Комитет |
915 |
18108 |
80010 |
41 014,9 |
40 232 |
41 946 |
33 446 |
33 446 |
190 084,9 |
|
|
Комитет |
915 |
18108 |
80050 |
105 490 |
96 878,9 |
86 817 |
98 202 |
98 202 |
485 589,9 |
|
|
Комитет |
915 |
18108 |
70100 |
14,1 |
9,4 |
12,4 |
10,8 |
10,8 |
57,5 |
|
|
Комитет |
915 |
18108 |
53800 |
245 481,7 |
264 154,8 |
268 802,7 |
269 392,5 |
268 658 |
1 316 489,7 |
|
|
Комитет |
915 |
18108 |
50840 |
56 022,7 |
74 605,4 |
66 558,2 |
43 339,0 |
37 821,0 |
278 346,3 |
|
|
Комитет образования науки |
911 |
18108 |
71810 |
63 770,8 |
40552,7 |
9 333 |
40 350 |
40 350 |
194 356,5 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Комитет |
915 |
18108 |
52700 |
5 019,6 |
4 797,7 |
4 450,9 |
5 343,4 |
5 563,5 |
25 175,1 |
|
Управление здравоохранения |
912 |
18108 |
7322 |
52,8 |
642,1 |
- |
|
- |
694,9 |
|
|
Управление здравоохранения |
912 |
18108 |
7242 |
504 |
- |
- |
|
- |
504 |
|
|
Управление здравоохранения |
912 |
18108 |
7243 |
88,5 |
- |
- |
|
- |
88,5 |
|
|
Основное мероприятие 1.9 "Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания" |
Комитет |
915 |
18109 |
|
498 676,9 |
487 803,9 |
479 361 |
471 433,5 |
471 222,5 |
2 408 497,8 |
|
Комитет |
915 |
18109 |
70160 |
218 183 |
215 105 |
220 528,3 |
215 242 |
215 142 |
1 084 200,3 |
|
|
Комитет |
915 |
18109 |
11020 |
3 912,7 |
2 633,2 |
1 830,2 |
1 200 |
1 200 |
10 776,1 |
|
|
Комитет |
915 |
18109 |
11020 |
16 944,3 |
25 675,2 |
18 730 |
17 240 |
17 240 |
95 829,5 |
|
|
Комитет |
915 |
18109 |
70170 |
259 311,3 |
243 924,7 |
238 007,5 |
237 514,5 |
237 375,5 |
1 216 133,5 |
|
|
Комитет |
915 |
18109 |
70190 |
325,6 |
465,8 |
265 |
237 |
265 |
1 558,4 |
|
5.1.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1
К концу 2019 года планируется:
- увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1 000 рублей в месяц;
- увеличить средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета до 8 500 рублей;
- повысить отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области до 100 %.
Таким образом, реализация подпрограммы 1 позволит в целом обеспечить достижение ее цели, а также будет содействовать профилактике социальной напряженности в городе Новокузнецке.
5.1.8. Система управления подпрограммой 1
Реализацию подпрограммы 1 осуществляют ответственный исполнитель (координатор) подпрограммы 1 - Комитет и соисполнители: Управление культуры, Комитет образования и науки, Управление здравоохранения.
Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы 1 осуществляет Комитет. Для обеспечения мониторинга и анализа текущей реализации подпрограммы 1 Комитет организует ежеквартальное ведение отчетности.
Ежеквартальные отчеты о реализации мероприятий подпрограммы 1 Управление культуры, Комитет образования и науки и Управление здравоохранения представляют в Комитет в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам.
Комитет составляет ежеквартальный отчет о реализации подпрограммы 1 и представляет в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам директору подпрограммы 1.
На основании ежеквартального отчета Комитет, при необходимости, вносит на рассмотрение председателю Комитета предложение о внесении изменений в действующую подпрограмму 1.
Годовые отчеты о реализации мероприятий подпрограммы 1 Управление культуры, Комитет образования и науки, Управление здравоохранения представляют в Комитет ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, по утвержденным формам.
Комитет составляет годовой отчет о реализации подпрограммы 1 и представляет ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, директору подпрограммы 1.
5.2. Характеристика подпрограммы 2 "Социальная интеграция инвалидов"
Паспорт
подпрограммы 2 "Социальная интеграция инвалидов"
|
1 |
Наименование подпрограммы 2 |
Социальная интеграция инвалидов (далее - подпрограмма 2) |
|
|
2 |
Дата принятия и наименование решения о разработке подпрограммы 2 |
Распоряжение администрации города Новокузнецка от 19.09.2014 N 2206 "Об утверждении примерного перечня планируемых к разработке муниципальных программ Новокузнецкого городского округа на 2015 год и на период 2016-2018 годов" |
|
|
3 |
Директор подпрограммы 2 |
Председатель Комитета |
|
|
4 |
Разработчик подпрограммы 2 |
Комитет |
|
|
5 |
Цель и задачи подпрограммы 2 |
Цель: Укрепление социальной защищенности инвалидов и иных маломобильных категорий населения города Новокузнецка Задача: Повышение уровня беспрепятственного доступа приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Новокузнецке |
|
|
6 |
Показатели подпрограммы 2 |
Количество муниципальных учреждений и объектов города Новокузнецка, в которых повышен уровень доступности для инвалидов и иных маломобильных граждан |
|
|
7 |
Срок реализации подпрограммы 2 |
2015-2019 гг. |
|
|
8 |
Перечень мероприятий подпрограммы 2 |
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение доступности зданий Комитета социальной защиты и объектов Управления по транспорту и связи" Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение доступности здания администрации Куйбышевского района" Основное мероприятие 2.3 "Обеспечение доступности здания администрации Орджоникидзевского района" Основное мероприятие 2.4 "Обеспечение доступности объектов образования" Основное мероприятие 2.5 "Обеспечение доступности объектов культуры" Основное мероприятие 2.6 "Обеспечение доступности объектов Комитета по делам молодежи" |
|
|
9 |
Исполнитель подпрограммы 2 (ответственный исполнитель (координатор)), соисполнители |
Ответственный исполнитель (координатор) подпрограммы 2: Комитет Соисполнители: Управление по транспорту и связи; администрация Куйбышевского района; администрация Орджоникидзевского района; Комитет образования и науки; Управление культуры; Комитет по делам молодежи |
|
|
10 |
Объемы и источники финансирования подпрограммы 2 |
План |
Утверждено в решении о бюджете |
|
10.1 |
Всего по источникам |
х |
х |
|
|
2015-2019 гг. |
5 527 |
1 053,9 |
|
|
2015 г. |
5 527 |
- |
|
|
2016 г. |
- |
978,9 |
|
|
2017 г. |
- |
75 |
|
|
2018 г. |
- |
- |
|
|
2019 г. |
|
|
|
10.2 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
|
|
2015-2019 гг. |
- |
- |
|
|
2015 г. |
- |
- |
|
|
2016 г. |
- |
- |
|
|
2017 г. |
- |
- |
|
|
2018 г. |
- |
- |
|
|
2019 г. |
|
|
|
10.3 |
Областной бюджет |
х |
х |
|
|
2015-2019 гг. |
- |
- |
|
|
2015 г. |
- |
- |
|
|
2016 г. |
- |
- |
|
|
2017 г. |
- |
- |
|
|
2018 г. |
- |
- |
|
|
2019 г. |
|
|
|
10.4 |
Местный бюджет |
х |
х |
|
|
2015-2019 гг. |
5 527 |
1 053,9 |
|
|
2015 г. |
5 527 |
- |
|
|
2016 г. |
- |
978,9 |
|
|
2017 г. |
- |
75 |
|
|
2018 г. |
- |
- |
|
|
2019 г. |
|
|
|
10.5 |
Внебюджетные источники |
х |
х |
|
|
2015-2019 гг. |
- |
- |
|
|
2015 г. |
- |
- |
|
|
2016 г. |
- |
- |
|
|
2017 г. |
- |
- |
|
|
2018 г. |
- |
- |
|
|
2019 г. |
|
|
|
11 |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
|
|
|
11.1 |
В соответствии с планом |
Увеличить количество муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 53 объекта |
|
|
11.2 |
В соответствии с решением о бюджете |
Увеличить количество муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 53 объекта |
|
5.2.1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
Среда жизнедеятельности, доступная для инвалида, - обычная среда, оборудованная с учетом потребностей, возникающих в связи с инвалидностью, и позволяющая лицам с ограниченными возможностями вести независимый образ жизни.
Маломобильные группы населения (далее - МГН) - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К МГН относятся: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших возрастов, люди с детскими колясками и т.п.
В настоящее время в городе Новокузнецке проживает 44 650 инвалидов, из них 2 163 дети-инвалиды. Более 168 000 человек испытывают потребность в безбарьерной среде. Эта группа людей ежедневно испытывает огромные трудности в передвижении по улице, трудности в доступе к наиболее востребованным услугам и социальным объектам городской инфраструктуры.
Подпрограмма 2 разработана в соответствии с государственной программой Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 N 1297.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм должны создавать условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социально-культурной инфраструктуры (жилые, общественные и производственные здания, строения и сооружения, спортивные сооружения, места отдыха, культурно-зрелищные и другие учреждения), а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации).
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации" планировка и застройка городов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и производство транспортных средств общего пользования, средств связи и информации без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются.
Наличие проблемы недостаточного формирования доступной среды порождает серьезные социально-экономические последствия, в том числе:
- негативно отражается на образовательном и культурном уровне инвалидов, а также уровне и качестве их жизни;
- препятствует проведению мероприятий по медицинской, социальной и психологической реабилитации;
- способствует формированию равнодушного отношения к инвалидам.
Все эти барьеры в немалой степени обусловливают сниженную социальную активность инвалидов и ограниченные возможности для реализации личного потенциала этих людей.
С учетом имеющихся проблем возникает необходимость комплексного подхода к решению проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности на территории Новокузнецкого городского округа и ее решения программно-целевым методом, что, в свою очередь, обеспечит эффективное межведомственное взаимодействие и координацию работы различных исполнительных органов власти, общественных организаций инвалидов и других участников формирования доступной среды жизнедеятельности.
5.2.2. Основная цель и задача подпрограммы 2
Цель подпрограммы 2 - укрепление социальной защищенности инвалидов и иных маломобильных категорий населения города Новокузнецка.
Задача подпрограммы 2 - повышение уровня беспрепятственного доступа приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Новокузнецке.
5.2.3. Показатели подпрограммы 2
Показателем подпрограммы 2 является количество муниципальных учреждений и объектов города Новокузнецка, в которых повышен уровень доступности для инвалидов и иных маломобильных граждан.
Сведения о показателе подпрограммы 2 и его планируемых значениях приведены в форме N 1 к подпрограмме 2.
Форма N 1
к подпрограмме 2
Сведения
о показателях подпрограмм и их планируемых значениях
|
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Источник информации/ расчетный метод |
Периодичность получения значения |
Значения показателей |
||||||
|
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г |
2018 г |
2019 г |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Программа "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка" | |||||||||||
|
Подпрограмма 2 "Социальная интеграция инвалидов" | |||||||||||
|
2.1 |
Количество муниципальных учреждений и объектов города Новокузнецка, в которых повышен уровень доступности для инвалидов и иных маломобильных граждан |
объектов |
ведомственная отчетность |
ежегодно |
11 |
26 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
42 |
53 |
53 |
53 |
53 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
42 |
49 |
49 |
- |
- |
5.2.4. Срок реализации подпрограммы 2
Срок реализации подпрограммы 2: 2015-2019 гг.
5.2.5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
Для реализации подпрограммы 2 планируется выполнить следующие мероприятия:
основное мероприятие 2.1 "Обеспечение доступности зданий Комитета социальной защиты и объектов Управления по транспорту и связи";
основное мероприятие 2.2 "Обеспечение доступности здания администрации Куйбышевского района";
основное мероприятие 2.3 "Обеспечение доступности здания администрации Орджоникидзевского района";
основное мероприятие 2.4 "Обеспечение доступности объектов образования";
основное мероприятие 2.5 "Обеспечение доступности объектов культуры";
основное мероприятие 2.6 "Обеспечение доступности объектов Комитета по делам молодежи".
Выполнение мероприятий подпрограммы 2 (устройство пандусов, поручней, оборудование путей движения средствами ориентации и информации, установка специального оборудования для слабовидящих и слабослышащих) позволит создать благоприятные условия для социальной адаптации инвалидов в социуме, а также достичь гармоничного развития личности через реализацию их творческого, художественного и интеллектуального потенциала.
План программных мероприятий приводится в форме N 3 к подпрограмме 2.
Форма N 3
к подпрограмме 2
План
программных мероприятий
|
Наименование цели программы, подпрограмм и основных мероприятий |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый непосредственный результат |
N показателя |
||||||
|
|
Всего (гр. 7 - 11) |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
||||||
|
План по подпрограмме |
5 527 |
5 527 |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 053,9 |
- |
978,9 |
75 |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Цель - укрепление социальной защищенности инвалидов и иных мало мобильных категорий населения города Новокузнецка | ||||||||||||
|
Подпрограмма 2 "Социальная интеграция инвалидов" | ||||||||||||
|
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение доступности зданий Комитета социальной |
Комитет, Управление по транспорту и связи |
2015-2019 гг. |
Всего |
План по подпрограмме |
2 533 |
2 533 |
- |
- |
- |
- |
Увеличение количества муниципальных объектов, в которых повышен |
2.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 053,9 |
- |
978,9 |
75 |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
защиты и объектов Управления по транспорту и связи" |
|
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
уровень доступности для посещения инвалидов, на 53 объекта |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
2 533 |
2 533 |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 053,9 |
- |
978,9 |
75 |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Комитет |
Всего |
План по подпрограмме |
1 773 |
1 773 |
- |
- |
- |
- |
Увеличение количества |
2.1 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов, на 53 объекта |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
330,4 |
- |
255,4 |
75 |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
1 773 |
1 773 |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в |
330,4 |
- |
255,4 |
75 |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
решении о бюджете |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Управление по транспорту и связи |
Всего: |
План по подпрограмме |
760 |
760 |
- |
- |
- |
- |
Увеличение количества муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов, на |
2.1 |
||
|
Утверждено в решении о бюджете |
723,5 |
- |
723,5 |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 объекта |
|
|
ОБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
760 |
760 |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
723,5 |
- |
723,5 |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие |
Администрация |
2015-2019 |
Всего: |
План по под- |
450,0 |
450,0 |
- |
- |
- |
- |
Увеличение |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
2.2 "Обеспечение доступности здания администрации Куйбышевского района" |
Куйбышевского района |
гг. |
|
программе |
|
|
|
|
|
|
количества муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов, на 53 объекта |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
450,0 |
450,0 |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
в решении о бюджете |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 2.3 "Обеспечение доступности здания администрации Орджоникидзевского района" |
Администрация Орджоникидзевского района |
2015-2019 гг. |
Всего: |
План по подпрограмме |
450,0 |
450,0 |
- |
- |
- |
- |
Увеличение количества муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения |
2.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
бюджете |
|
|
|
|
|
|
инвалидов, на 53 объекта |
|
|
ОБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
450 |
450 |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное |
Комитет |
2015- |
Всего: |
План по |
1 233 |
1 233 |
- |
- |
- |
- |
Увеличение |
2.1 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
мероприятие 2.4 "Обеспечение доступности объектов образования" |
образования и науки |
2019 гг. |
|
подпрограмме |
|
|
|
|
|
|
количества муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов, на 53 объекта |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
1 233 |
1 233 |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 2.5 "Обеспечение доступности объектов культуры" |
Управление культуры |
2015-2019 гг. |
Всего: |
План по подпрограмме |
816 |
816 |
- |
- |
- |
- |
Увеличение количества муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
о бюджете |
|
|
|
|
|
|
инвалидов, на 53 объекта |
|
|
ОБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Основное мероприятие 2.6 "Обеспечение доступности объектов Комитета по делам молодежи" |
Комитет по делам молодежи |
2015-2019 гг. |
Всего: |
План по подпрограмме |
45 |
45 |
- |
- |
- |
- |
Увеличение количества муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов, на 53 объекта |
2.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
45 |
45 |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Всего по подпрограмме 2 |
|
|
Всего: |
План по подпрограмме |
5 527,0 |
5 527,0 |
- |
- |
- |
- |
Увеличение количества муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 053,9 |
- |
978,9 |
75 |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
о бюджете |
|
|
|
|
|
|
инвалидов, на 53 объекта |
|
|
ОБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
5 527,0 |
5 527,0 |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 053,9 |
- |
978,9 |
75 |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
5.2.6. Обоснование финансового обеспечения реализации подпрограммы 2
Выполнение подпрограммы 2 будет осуществляться за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на выполнение подпрограммы 2 составит 5 527 тыс. рублей, в том числе в 2015 году - 5 527 тыс. рублей
Распределение планируемых расходов по мероприятиям приводится в форме N 4 к подпрограмме 2.
Форма N 4
к подпрограмме 2
Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям
|
Наименование подпрограммы, основных мероприятий |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор)), соисполнители |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам |
|||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
Итого на период 2015-2019 гг. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Подпрограмма 2 "Социальная интеграция инвалидов" |
Ответственный исполнитель (координатор) подпрограммы 2 Комитет, всего
Соисполнители: Управление по транспорту и связи; администрация Куйбышевского района; администрация Орджоникидзевского района; Управление культуры; Комитет образования и науки; Комитет по делам молодежи |
|
18201 |
20210 |
|
978,9 |
75 |
|
|
1 053,9 |
|
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение доступности зданий Комитета социальной защиты и объектов |
Комитет |
915 |
18201 |
20210 |
|
255,4 |
75 |
|
|
330,4 |
|
Управление по транспорту и связи |
934 |
182 |
2021 |
|
723,5 |
|
|
|
723,5 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Управления по транспорту и связи" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение доступности здания администрации Куйбышевского района" |
администрация Куйбышевского района |
917 |
182 |
2021 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.3 "Обеспечение доступности зданий администрации Орджоникидзевского района" |
администрация Орджоникидзевского района |
911 |
182 |
2021 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.4 "Обеспечение доступности объектов образования" |
Комитет образования и науки |
909 |
182 |
2021 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.5 "Обеспечение доступности объектов культуры" |
Управление культуры |
934 |
182 |
2021 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.6 "Обеспечение доступности объектов Комитета по делам молодежи" |
Комитет по делам молодежи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2
Реализация подпрограммы 2 позволит увеличить количество муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов и иных мало мобильных групп населения, на 53 объекта.
Это поможет преодолеть самоизоляцию инвалидов, повысить их индивидуальную мобильность и социальную активность, создать условия ведения независимого образа жизни и повышения образовательного уровня инвалидов.
5.2.8. Система управления подпрограммой 2
Реализацию подпрограммы 2 осуществляет ответственный исполнитель (координатор) - Комитет и соисполнители: Управление культуры, Управление по транспорту и связи, Комитет по делам молодежи, Комитет образования и науки, администрация Куйбышевского района, администрация Орджоникидзевского района.
Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы 2 осуществляет Комитет. Для обеспечения мониторинга и анализа текущей реализации подпрограммы 2 Комитет организует ежеквартальное ведение отчетности.
Ежеквартальные отчеты о реализации мероприятий подпрограммы 2 Управление культуры, Управление по транспорту и связи, Комитет по делам молодежи, Комитет образования и науки, администрация Куйбышевского района, администрация Орджоникидзевского района представляют в Комитет в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам.
Комитет составляет ежеквартальный отчет о реализации подпрограммы 2 и представляет в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам председателю Комитета (директору подпрограммы 2).
Годовые отчеты о реализации мероприятий подпрограммы 2 Управление культуры, Управление по транспорту и связи, Комитет по делам молодежи, Комитет образования и науки, администрация Куйбышевского района и администрация Орджоникидзевского района представляют в Комитет ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, по утвержденным формам.
Комитет составляет годовой отчет о реализации подпрограммы 2 и представляет ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, директору подпрограммы 2.
5.3. Характеристика подпрограммы 3 "Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы"
Паспорт
подпрограммы 3 "Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы"
|
1 |
Наименование подпрограммы |
Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы (далее - подпрограмма 3) |
|
|
2 |
Дата принятия и наименование решения о разработке подпрограммы 3 |
Распоряжение администрации города Новокузнецка от 19.09.2014 N 2206 "Об утверждении примерного перечня планируемых к разработке муниципальных программ Новокузнецкого городского округа на 2015 год и на период 2016-2018 годов" |
|
|
3 |
Директор подпрограммы 3 |
Председатель Комитета |
|
|
4 |
Разработчик подпрограммы 3 |
Комитет |
|
|
5 |
Цель и задача Подпрограммы 3 |
Цель: Повышение эффективности функционирования органов социальной защиты населения Задача: Эффективное управление Комитетом возложенных на него функций по реализации муниципальной программы "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка" |
|
|
6 |
Показатель подпрограммы 3 |
Факты нарушения Комитетом финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций |
|
|
7 |
Срок реализации подпрограммы 3 |
2015-2019 гг. |
|
|
8 |
Перечень мероприятий подпрограммы 3 |
Основное мероприятие 3.1 "Содержание Комитета социальной защиты" Основное мероприятие 3.2 "Содержание муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия Комитета социальной защиты" |
|
|
9 |
Исполнитель подпрограммы 3 (ответственный исполнитель (координатор) |
Комитет |
|
|
10 |
Объемы и источники финансирования подпрограммы 3, тыс. рублей |
План |
Утверждено в решении о бюджете |
|
10.1 |
Всего по источникам |
х |
х |
|
|
2015-2019 гг. |
749 765 |
702 572,8 |
|
|
2015 г. |
149 953 |
144 350,4 |
|
|
2016 г. |
149 953 |
142 914,6 |
|
|
2017 г. |
149 953 |
139 311,8 |
|
|
2018 г. |
149 953 |
138 058,0 |
|
|
2019 г. |
149 953 |
137 938,0 |
|
10.2 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
|
|
2015-2019 гг. |
- |
- |
|
|
2015 г. |
- |
- |
|
|
2016 г. |
- |
- |
|
|
2017 г. |
- |
- |
|
|
2018 г. |
- |
- |
|
|
2019 г. |
- |
- |
|
10.3 |
Областной бюджет |
х |
х |
|
|
2015-2019 гг. |
730 625 |
697 988,2 |
|
|
2015 г. |
146 125 |
140 413,9 |
|
|
2016 г. |
146 125 |
142 730,3 |
|
|
2017 г. |
146 125 |
138 848 |
|
|
2018 г. |
146 125 |
138 058 |
|
|
2019 г. |
146 125 |
137 938 |
|
10.4 |
Местный бюджет |
х |
х |
|
|
2015-2019 гг. |
19 140 |
4 584,6 |
|
|
2015 г. |
3 828 |
3 936,5 |
|
|
2016 г. |
3 828 |
184,3 |
|
|
2017 г. |
3 828 |
463,8 |
|
|
2018 г. |
3 828 |
- |
|
|
2019 г. |
3 828 |
- |
|
10.5 |
Внебюджетные источники |
х |
х |
|
|
2015-2019 гг. |
- |
- |
|
|
2015 г. |
- |
- |
|
|
2016 г. |
- |
- |
|
|
2017 г. |
- |
- |
|
|
2018 г. |
- |
- |
|
|
2019 г. |
- |
- |
|
11 |
Ожидаемый результат реализации подпрограммы 3 |
|
|
|
11.1 |
В соответствии с планом |
Отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций |
|
|
11.2 |
В соответствии с решением о бюджете |
Отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций |
|
5.3.1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
Развитие органов местного самоуправления является одним из важнейших системообразующих факторов для социально-экономического развития каждого города и всего государства в целом. Органы местного самоуправления являются центральным звеном в механизме взаимодействия между обществом и государством, через которые реализуются функции и задачи различных сфер жизни граждан.
По смыслу Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" законами субъектов Российской Федерации может быть предусмотрена возможность наделения органов местного самоуправления полномочиями по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения.
Развитие политических и правовых основ современной системы органов местного самоуправления в Российской Федерации в значительной степени определяется Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", задачей которого является создание условий для формирования межмуниципального сотрудничества, реализация совместных проектов местного значения, увеличение разнообразия форм организации местного самоуправления, повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг.
Законом Кемеровской области от 27.07.2005 N 99-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения" органы местного самоуправления наделены отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения.
Развитие системы социального обслуживания определяется, в первую очередь, потребностями граждан в социальных услугах. Решая социальные проблемы населения, очень важно не забывать о поддержке самих сотрудников социальной защиты. В органах и учреждениях социальной защиты Кемеровской области работают 16 тыс. человек. Обеспеченность социальными работниками и специалистами по социальной работе в учреждениях составляет 96 %, коэффициент совмещения - 1,2. В общей численности сотрудников доля женщин в возрасте 36-55 лет - 58,1 %, работающих пенсионеров - 17,3 %, молодые кадры в возрасте до 35 лет составляют 24,6 %.
В 2016 году социальной службе города Новокузнецка исполнилось 25 лет. Одним из важных факторов реализации подпрограммы 3 является повышение престижа профессии работника социальной защиты. Ожидаемый эффект от реализации некоторых мероприятий подпрограммы 3, направленных на повышение уровня престижа профессии работника социальной службы, - это увеличение коэффициента укомплектованности квалифицированными кадрами учреждений до 100 % (в 2013 г.- 96,7 %).
Анализируя возраст и пол работников социальной службы, следует отметить, что количество работников в возрасте до 30 лет уменьшилось на 0,75 % и составило 14 % в 2013 году, против 14,8 % в 2012 году. Остается высоким уровень текучести кадров социальной службы: в 2013 году - 25,2 %. Из года в год остается высоким процент текучести кадров со стажем работы до 3 лет, количество молодых специалистов в возрасте до 30 лет составляет всего 24,3 %, несмотря на ежегодный выпуск специалистов по социальной работе специализированной кафедрой Сибирского государственного индустриального университета.
5.3.2. Основная цель и задача подпрограммы 3
Цель подпрограммы 3 - повышение эффективности функционирования органов социальной защиты населения.
Задача подпрограммы 3 - эффективное управление Комитетом возложенных на него функций по реализации муниципальной программы "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка".
5.3.3. Показатели подпрограммы 3
В ходе реализации подпрограммы 3 будет отслеживаться показатель "Факты нарушения Комитетом финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций".
Сведения о показателе подпрограммы 3 и их планируемых значениях приведены в форме N 1 к подпрограмме 3.
Форма N 1
к подпрограмме 3
Сведения
о показателях подпрограммы и их планируемых значениях
|
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Источник информации/ расчетный метод |
Периодичность получения значения |
Значения показателя |
|||||
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
3.1 |
Факты нарушения Комитетом финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций |
|
ведомственная отчетность |
ежеквартально |
0 |
х |
х |
x |
x |
х |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.3.4. Срок реализации подпрограммы 3
Срок реализации подпрограммы 2015-2019 гг.
5.3.5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
Для реализации подпрограммы 3 планируется выполнение основных мероприятий:
основное мероприятие 3.1 "Содержание Комитета социальной защиты";
основное мероприятие 3.2 "Содержание муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия Комитета социальной защиты".
Основные мероприятия подпрограммы 3 направлены на качественную реализацию переданных отдельных государственных полномочий, полномочий органов местного самоуправления по организации деятельности системы социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения, по предоставлению мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан, включающих начисление и выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, содержание помещений, расходов на расходные материалы, оборудование, транспорт и прочее.
План программных мероприятий приводится в форме N 3 к подпрограмме 3.
Форма N 3
к подпрограмме 3
План
программных мероприятий
|
Наименование цели подпрограммы, наименование основных мероприятий |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
|
Объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый непосредственный результат |
N показателя |
|||||
|
|
Всего (гр. 7 - 11) |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
||||||
|
План по подпрограмме |
749 765 |
149 953 |
149 953 |
149 953 |
149 953 |
149 953 |
||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
702 572,8 |
144 350,4 |
142 914,6 |
139 311,8 |
138 058 |
137 938 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Цель: Повышение эффективности функционирования органов социальной защиты населения | ||||||||||||
|
Основное мероприятие 3.1 "Содержание Комитета социальной защиты" |
Комитет |
2015-2019 гг. |
Всего: |
План по подпрограмме |
698 510 |
139 702 |
139 702 |
139 702 |
139 702 |
139 702 |
Отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению |
3.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
690 509,2 |
134 437,4 |
140 767 |
139 311,8 |
138 058 |
137 938 |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
ОБ |
План по подпрограмме |
698 510 |
139 702 |
139 702 |
139 702 |
139 702 |
139 702 |
штрафных санкций |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
690 011,8 |
134 437,4 |
140 730,4 |
138 848 |
138 058 |
137 938 |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
497,4 |
- |
33,6 |
463,8 |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 3.2 "Содержание муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия Комитета социальной защиты" |
Комитет |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по подпрограмме |
51 255 |
10 251,0 |
10 251,0 |
10 251,0 |
10 251 |
10 251 |
Отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведших |
3.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
12 063,6 |
9 913 |
2 150,6 |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
11 |
12 |
|
|
|
|
|
решении о бюджете |
|
|
|
|
|
|
к наложению штрафных санкций |
|
|
ОБ |
План по программе |
32 115 |
6 423 |
6 423 |
6 423 |
6 423 |
6 423 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
7 976,4 |
5 976,5 |
1 999,9 |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
19 140 |
3 828,0 |
3 828,0 |
3 828,0 |
3 828,0 |
3 828 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
4 087,2 |
3 936,5 |
150,7 |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Всего по подпрограмме 3 |
|
|
Всего |
План по подпрограмме |
749 765 |
149 953 |
149 953 |
149 953 |
149 953 |
149 953 |
Отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
702 572,8 |
144 350,4 |
142 914,6 |
139 311,8 |
138 058 |
137 938 |
||||||
|
ФБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
11 |
12 |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
приведших к наложению штрафных санкций |
|
|
ОБ |
План по подпрограмме |
730 625 |
146 125,0 |
146 125,0 |
146 125 |
146 125 |
146 125 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
697 988,2 |
140 413,9 |
142 730,3 |
138 848 |
138 058 |
137 938 |
||||||
|
МБ |
План по подпрограмме |
19 140 |
3 828,0 |
3 828,0 |
3 828,0 |
3 828,0 |
3 828 |
|||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
4 584,6 |
3 936,5 |
184,3 |
463,8 |
- |
- |
|||||
|
ВБ |
План по подпрограмме |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
5.3.6. Обоснование финансового обеспечения реализации подпрограммы 3
Выполнение подпрограммы 3 будет осуществляться за счет средств областного и местного бюджетов, главным распорядителем бюджетных средств является Комитет.
Распределение планируемых расходов по мероприятиям представлено в форме N 4 к подпрограмме 3.
Форма N 4
к подпрограмме 3
Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям
|
Наименование подпрограммы, основных мероприятий |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор)), соисполнители |
Код бюджетной классификации |
|
|
Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам |
|||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
Итого на период 2015-2019 гг. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы" |
Ответственный исполнитель (координатор) подпрограммы 3 Комитет, всего |
|
|
|
144 350,4 |
142 914,6 |
139 311,8 |
138 058 |
137 938 |
702 572,8 |
|
Основное мероприятие 3.1 "Содержание Комитета социальной защиты" |
Комитет |
915 |
18301 |
70280 |
134 437,4 |
140 730,4 |
138 848 |
138 058 |
137 938 |
690 011,8 |
|
Комитет |
915 |
18301 |
10020 |
- |
33,6 |
408,5 |
- |
- |
442,1 |
|
|
Комитет |
915 |
18301 |
11160 |
- |
- |
55,3 |
- |
- |
55,3 |
|
|
Основное мероприятие 3.2 "Содержание муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия Комитета социальной защиты" |
Комитет |
915 |
183 |
7016 |
5 976,5 |
1 999,9 |
- |
- |
- |
7 976,4 |
|
Комитет |
915 |
183 |
1102 |
3 936,5 |
150,7 |
- |
- |
- |
4 087,2 |
|
5.3.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3
Реализация подпрограммных мероприятий позволит эффективно использовать бюджетные средства на содержание Комитета и муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия Комитета социальной защиты". И в итоге отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций.
5.3.8. Система управления подпрограммой 3
Реализацию подпрограммы 3 осуществляет Комитет.
Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы 3 осуществляет Комитет. Для обеспечения мониторинга и анализа текущей реализации подпрограммы 3 Комитет организует ежеквартальное ведение отчетности.
Комитет составляет ежеквартальный отчет о реализации подпрограммы 3 и представляет в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам директору подпрограммы 3.
Комитет составляет годовой отчет о реализации подпрограммы 3 и представляет ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, по утвержденным формам, директору подпрограммы 3.
5.4. Характеристика отдельного мероприятия 1 "Финансовое оздоровление Комитета социальной защиты"
В соответствии с Положением о Комитете, утвержденным решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 02.03.2015 N 2/22 "Об утверждении Положения о Комитете социальной защиты администрации города Новокузнецка", Комитет является отраслевым органом администрации города Новокузнецка, входит в систему исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления и осуществляет исполнительные, распорядительные и контрольные функции в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения города Новокузнецка. Комитет социальной защиты может осуществлять отдельные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения, переданные органам местного самоуправления Новокузнецкого городского округа федеральными законами и законами Кемеровской области.
В целях реализации государственной и местной политики в области социальной защиты населения основными задачами Комитета являются:
- организация работы по оказанию социальной помощи, предоставлению мер социальной поддержки населению города;
- организация назначения, перерасчета и выплаты пенсий, пособий, компенсаций, доплат, надбавок, субсидий и иных выплат, установленных действующим законодательством и выплачиваемых через органы социальной защиты населения;
- организация работы по исполнению отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки;
- организация социального обслуживания и реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов, несовершеннолетних, иных лиц, нуждающихся в социальном обслуживании и реабилитации;
- разработка мероприятий по созданию комплексной городской сети служб социальной защиты населения, осуществление взаимодействия, координации и контроля в пределах своей компетенции деятельности учреждений и организаций независимо от форм собственности по оказанию социальных услуг.
В соответствии с возложенными задачами Комитет выполняет следующие функции:
- назначение, перерасчет и выплата пенсии Кемеровской области, ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности), пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, государственной социальной помощи, выплачиваемых через органы социальной защиты населения,
- работа с семьями с детьми,
- оказание социальной помощи, предоставление мер социальной поддержки, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, иных социальных выплат;
- социальное обслуживание и реабилитация детей-сирот, а также детей и подростков с ограниченными возможностями;
- социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан;
- осуществляет финансово-хозяйственную деятельность Комитета, в том числе подведомственных учреждений и прочее.
Деятельность Комитета финансируется из федерального, областного и местного бюджетов. Недостаток средств из всех уровней бюджетов влечет к росту кредиторской задолженности Комитета (начиная с 2012 года).
Задачей реализации отдельного мероприятия 1 является повышение эффективности использования средств местного бюджета.
Срок реализации отдельного мероприятия 1 - 2015-2019 годы.
На реализацию отдельного мероприятия 1 требуется 45 679 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета - 45 679 тыс. рублей:
2015 год - 22 840 тыс. рублей,
2016 год - 13 704 тыс. рублей,
2017 год - 9 135 тыс. рублей.
Показателем реализации отдельного мероприятия 1 является процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов.
Результатом реализации отдельного мероприятия 1 будет погашение до 2019 года кредиторской задолженности прошлых отчетных периодов.
5.5. Характеристика отдельного мероприятия 2 "Организация и проведение социально значимых мероприятий"
Характерными чертами жизни граждан пожилого возраста и инвалидов старше 18 лет является неудовлетворительное состояние здоровья, низкое материальное обеспечение, недостаточная социализация. Значительная часть граждан данной категории в современных социально-экономических условиях испытывает неуверенность в завтрашнем дне, собственную уязвимость, социальную невостребованность. Данные обстоятельства обуславливают необходимость принятия мер, направленных на усиление социальной защищенности граждан пожилого возраста, граждан, имеющих инвалидность, и создание условий для их активного участия в жизни современного общества.
Среди основных проблем, с которыми сталкиваются семьи с детьми, особенно неполные семьи и семьи с детьми-инвалидами, - малообеспеченность, неумение и неспособность самостоятельно преодолеть трудную жизненную ситуацию. Как следствие, в семьях с детьми, нуждающихся в оказании помощи, наблюдается психологический дискомфорт, агрессия, социальное неблагополучие. Основным направлением социальной политики в области охраны семьи, материнства и детства является реализация мероприятий по созданию благоприятных условий для формирования здорового образа жизни семей, имеющих детей, и повышения их благосостояния.
Актуальными проблемами в семьях с детьми являются материальное неблагополучие, высокий процент расторжения браков, нарастающая тенденция рождения детей в неполных семьях.
Среди комплекса различных мер, реализуемых органами социальной защиты населения города Новокузнецка, первоочередными являются мероприятия, направленные на недопущение либо снижение риска возникновения неблагополучной ситуации в семье, профилактику детского сиротства.
Мероприятия позволяют комплексно решать вопросы улучшения качества жизни семей с детьми, направлены на снижение малообеспеченности в семьях с детьми, оказание семье помощи в преодолении трудной жизненной ситуации, успешную социализацию трудных семей, профилактику социального сиротства и отказа от детей, экономичное распределение бюджетных средств с учетом индивидуальной оценки ситуации в каждой семье.
Необходим комплекс мероприятий по созданию условий для эффективности оказания социальной помощи нуждающимся гражданам старшего поколения и инвалидам, полноценного развития детей и подростков, расширения форм и перечня дополнительных мер социальной поддержки и социальных услуг. Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются в виде адресной материальной помощи, единовременных выплат, ежемесячной денежной выплаты за телефон, подарков в виде наборов кондитерских изделий к праздничным датам и др.
Целью отдельного мероприятия 2 является повышение качества жизни отдельных категорий граждан.
Задачей реализации отдельного мероприятия 2 является создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности.
Срок реализации отдельного мероприятия - 2015-2019 годы.
На реализацию отдельного мероприятия 2 требуется 30 789,4 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета - 30 789,4 тыс. рублей:
2015 год - 4 907 тыс. рублей;
2016 год - 6 470 тыс. рублей;
2017 год - 6 470,8 тыс. рублей;
2018 год - 6 470,8 тыс. рублей;
2019 год - 6 480,8 тыс. рублей.
Показателем реализации отдельного мероприятия 2 является доля граждан, для которых организован социально полезный досуг, от общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты.
Результатом реализации отдельного мероприятия 2 к 2019 году будет охват граждан, для которых организован социально полезный досуг, в общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, до 100 %.
5.6. Характеристика отдельного мероприятия 3 "Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации"
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков является неотъемлемой частью социальной политики государства. Современная ситуация требует более глубокого и структурированного подхода к организации оздоровления, отдыха и занятости детей, так как угрожающим фактом стало всеобщее ухудшение состояния здоровья современного ребенка. Увеличилось количество социально незащищенных категорий детей. Социально-экономическое положение большинства семей не позволяет самостоятельно организовывать их оздоровление и отдых.
Одной из основных форм организации отдыха и оздоровления детей и подростков является отдых в загородных оздоровительных учреждениях, которых всего 13 (10 из которых являются муниципальными).
В сфере особого внимания находится отдых детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Ежегодно за городом в загородных оздоровительных учреждениях, подведомственных Комитету, отдыхают свыше 2 500 детей и подростков; 600 воспитанников детских домов N 5, 95, школы-интерната N 66 отдыхают на протяжении всего оздоровительного периода.
Количество детей и подростков, оздоровленных в загородных оздоровительных учреждениях, может быть увеличено за счет приведения условий пребывания детей в данных учреждениях в соответствие с требованиями Роспотребнадзора, Отдела государственного пожарного надзора по городу Новокузнецку и Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новокузнецку.
Все загородные оздоровительные учреждения требуют капитального ремонта и реконструкции, развития их материально-технической базы. Строительство новых детских оздоровительных лагерей не ведется. На проведение косметического ремонта и выполнение предписаний надзорных органов ежегодно затрачиваются значительные средства, однако это не решает проблему сохранения и развития сети загородных учреждений отдыха и оздоровления детей.
Задачей реализации отдельного мероприятия 3 является сохранение загородных оздоровительных учреждений и оздоровление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Срок реализации отдельного мероприятия 3 - 2015-2019 годы.
На реализацию отдельного мероприятия 3 требуется 66 945 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета - 66 945 тыс. рублей:
2015 год - 22 109 тыс. рублей;
2016 год - 13 389 тыс. рублей;
2017 год - 13 389 тыс. рублей;
2018 год - 13 389 тыс. рублей;
2019 год - 13 389 тыс. рублей.
Показателем реализации отдельного мероприятия 3 является доля оздоровленных детей из числа детей, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа и находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению.
К концу 2019 года планируется оздоровить всех детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в оздоровлении.
6. Обоснование финансового обеспечения реализации программы
Общий объем финансирования программы составляет 15 241 112,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета 3 120 566,8 тыс. рублей:
в 2015 году - 611 898,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 627 167,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 627 167,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 627 167,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 627 167,1 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета 11 456 401,4 тыс. рублей:
в 2015 году - 2 297 497,5 тыс. рублей;
в 2016 году - 2 290 223,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 2 290 223,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 2 290 223,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 2 288 234,6 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета 546 904,4 тыс. рублей:
в 2015 году - 134 269,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 112 449,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 107 881,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 98 746,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 93 556,6 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств 117 240 тыс. рублей:
в 2015 году - 23 448 тыс. рублей;
в 2016 году - 23 448 тыс. рублей;
в 2017 году - 23 448 тыс. рублей;
в 2018 году - 23 448 тыс. рублей;
в 2019 году - 23 448 тыс. рублей.
Распределение планируемых расходов по программе приводится в форме N 4 приложения N 4 к настоящей программе.
7. Ожидаемые результаты реализации программы
К концу 2019 года планируется:
- охватить 100 % граждан мерами социальной поддержки, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки;
- повысить удовлетворенность граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения до 96,5 %;
- увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1 000 рублей в месяц;
- увеличить средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета до 8 500 рублей;
- повысить отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области до 100%;
- увеличить количество муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 53 объекта;
- отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций;
- ликвидировать кредиторскую задолженность по бюджетным обязательствам прошлых периодов;
- охватить граждан, для которых организован социально полезный досуг в общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, до 100 %;
- оздоровить 100 % детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в оздоровлении.
Таким образом, реализация муниципальной программы будет содействовать профилактике социальной напряженности в городе Новокузнецке.
8. Система управления программой
Реализацию программы осуществляет Комитет и соисполнители подпрограмм - Управление культуры, Управление здравоохранения, Управление по транспорту и связи, Комитет образования и науки, Комитет по делам молодежи, администрации Куйбышевского и Орджоникидзевского районов.
Текущее управление и мониторинг реализации программы осуществляет Комитет.
Целью мониторинга является ранее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации программы, а также выполнение мероприятий программы в течение года.
Для обеспечения мониторинга, анализа текущей реализации и контроля за ходом реализации программы Комитет организует ежеквартальное ведение отчетности.
Сводный ежеквартальный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, составленный на основании ежеквартальных отчетов по реализации подпрограмм и отдельных мероприятий (представленных Управлением культуры, Управлением здравоохранения, Управлением по транспорту и связи, Комитетом образования и науки, Комитетом по делам молодежи, администрациями Куйбышевского и Орджоникидзевского районов), представляется Комитетом заместителю Главы города по социальным вопросам и в отдел экономики Управления экономического развития, промышленности и инвестиций администрации города Новокузнецка в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Сводный годовой отчет о реализации программы, составленный на основании годовых отчетов по реализации подпрограмм (представленных Управлением культуры, Управлением здравоохранения, Управлением по транспорту и связи, Комитетом образования и науки, Комитетом по делам молодежи, администрациями Куйбышевского и Орджоникидзевского районов), Комитет представляет заместителю Главы города по социальным вопросам и в отдел экономики Управления экономического развития, промышленности и инвестиций администрации города Новокузнецка в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.
Директор программы - заместитель Главы города по социальным вопросам в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, на основании сведений, содержащихся в годовом отчете, представляет Главе города Новокузнецка выводы о ходе реализации программы и ее эффективности за отчетный период в виде аналитической записки.
|
Заместитель Главы города |
Г.А. Вержицкий |
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие системы социальной защиты
населения города Новокузнецка"
Форма N 1
Сведения
о целевых индикаторах муниципальной программы, показателях подпрограмм и их планируемых значениях
|
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Источник информации/ расчетный метод |
Периодичность получения значения |
Значения показателей |
||||||
|
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Программа "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка" | |||||||||||
|
1 |
Доля граждан, получающих социальную поддержку, от общего количества граждан, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
100 |
100 |
х |
х |
x |
х |
х |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2 |
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
92 |
92,3 |
х |
х |
x |
x |
х |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
92,6 |
93 |
95,5 |
96 |
96,5 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
96 |
95 |
95,5 |
96 |
96,5 |
|
Подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" | |||||||||||
|
1.1 |
Средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг |
руб. |
расчетный метод |
ежеквартально |
791 |
840 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
890 |
940 |
996 |
998 |
1000 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
884 |
754 |
996 |
998 |
1000 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.2 |
Средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета |
руб. |
расчетный метод |
ежеквартально |
6102,7 |
7700 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
8000 |
8000 |
8500 |
8500 |
8500 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
6216 |
9293 |
8500 |
8500 |
8500 |
|
1.3 |
Отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области |
% |
Расчетный метод |
ежеквартально |
50,5 |
58,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
68,5 |
79 |
89,5 |
100 |
100 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
66 |
79 |
89,5 |
100 |
100 |
|
Подпрограмма 2 "Социальная интеграция инвалидов" | |||||||||||
|
2.1 |
Количество муниципальных учреждений и |
объектов |
ведомственная отчетность |
ежеквартально |
11 |
42 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
объектов города Новокузнецка, в которых повышен уровень доступности для инвалидов и иных маломобильных граждан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
42 |
53 |
53 |
53 |
53 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
42 |
49 |
49 |
- |
- |
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы" | |||||||||||
|
3.1 |
Факты нарушения Комитетом финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Отдельное мероприятие 1 "Финансовое оздоровление Комитета социальной защиты" | |||||||||||
|
4.1 |
Процент сокращения кредиторской задолженности по |
% |
отчетные данные |
ежеквартально |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
43,4 |
30 |
26,6 |
х |
х |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
77,6 |
10,5 |
11,9 |
х |
х |
|
Отдельное мероприятие 2 "Организация и проведение социально значимых мероприятий" | |||||||||||
|
5.1 |
Доля граждан, для которых организован социально полезный досуг, от общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Отдельное мероприятие 3 "Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" | |||||||||||
|
6.1 |
Доля оздоровленных детей из числа детей, проживающих на территории Новокузнецкого |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
городского округа и находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие системы социальной защиты
населения города Новокузнецка"
Форма N 2
Методика
расчета целевых индикаторов (показателей)
|
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Методика расчета целевого индикатора (формула) и методологические пояснения к расчету целевого индикатора |
Базовые индикаторы, используемые в формуле |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Доля граждан, получающих социальную поддержку, от общего количества граждан, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки |
% |
Пн = ЧГ/ОЧГ х 100%
Пн- процент граждан, получивших социальную поддержку; ЧГ- численность граждан, получивших меры социальной поддержки, чел.; ОЧГ - общая численность граждан, обратившихся за мерами соцподдержки, чел. |
|
|
2. |
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения |
% |
Уу=100% - Кп/Кж х 100%
Кп - количество получателей социальных услуг; Кж - количество обоснованных обращений в органы социальной защиты на некачественное оказание социальных услуг. |
|
|
1.1 |
Средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг |
руб. |
Одс=Оф/Чг/Км
Одс - средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг; Оф - объем финансирования на меры социальной поддержки, руб. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
категориям граждан, руб.; Чг - численность получателей денежной компенсации за ЖКУ, чел.; Км - количество месяцев |
|
|
1.2 |
Средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета |
руб. |
Рпс = Свп/Кп
Рпс - средний размер адресной социальной помощи; Свп - сумма выплаченной материальной помощи из местного бюджета, руб.; Кп - количество получателей адресной материальной помощи, чел. |
|
|
1.3 |
Отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области |
% |
Рзс=Фзс/Кср/Км/Зэр х 100%
Рзс - рост заработной платы социальных работников; Фзс - фонд заработной платы социальных работников, руб.; Кср - среднесписочный состав социальных работников, чел.; Км - количество месяцев; Зэр - средняя зарплата по экономике региона, руб. |
Зэр - средняя зарплата по экономике региона, руб. |
|
4.1 |
Процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов |
% |
Пс = Сп/Окз х 100%
Пс - процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов, Сп - сумма погашенной кредиторской задолженности, тыс. руб., Окз - сумма просроченной кредиторской задолженности прошлых отчетных периодов, тыс. руб. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
5.1 |
Доля граждан, для которых организован социально полезный досуг, от общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты |
% |
ДГм= КГд/ОКу х 100%
ДГм - доля граждан, чел. КГд - количество граждан, для которых организован социально полезный досуг, чел., ОКу - численность граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, чел. |
|
|
6.1 |
Доля оздоровленных детей из числа детей, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа и находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению |
% |
Дд = КДо/КДс х 100%
Дд - доля детей, чел. КДо - количество оздоровленных детей, чел., КДс - численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, чел. |
|
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие системы социальной защиты
населения города Новокузнецка"
Форма N 3
План
программных мероприятий
|
Наименование цели программы, подпрограмм и основных мероприятий |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый непосредственный результат |
N показателя |
||||||
|
|
Всего (гр. 7 - 11) |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
||||||
|
План по программе |
15 241 112,6 |
3 067 113,7 |
3 053 288 |
3 048 719,8 |
3 039 584,8 |
3 032 406,3 |
||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
14 951 015,6 |
3 084 624,7 |
2 957 592,9 |
2 986 796,1 |
2 972 936,6 |
2 949 065,3 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Цель - повышение эффективности социальной поддержки населения города и повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию | ||||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" | ||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Основное мероприятие 1.1 "Предоставление |
Комитет, Управление здравоохранения, |
2015-2019 гг. |
Всего: |
План по программе |
2 691 158,8 |
539 345,1 |
539 345,1 |
539 345,1 |
539 345,1 |
533 778,4 |
Охват 100 % граждан мерами социальной |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по региональному законодательству" |
Управление культуры |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
2 767 993,9 |
539 944,7 |
531 770,4 |
550 960,2 |
572 659,3 |
572659,3 |
поддержки, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки |
1.1 |
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
2 670 398,8 |
534 155,1 |
534 155,1 |
534 155,1 |
534 155,1 |
533 778,4 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
2 757 580,1 |
532 530,9 |
528 770,4 |
550 960,2 |
572 659,3 |
572659,3 |
||||||
|
МБ |
План по программе |
20 760 |
5 190,0 |
5 190,0 |
5 190 |
5 190,0 |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
10 413,8 |
7 413,8 |
3 000,0 |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Комитет |
Всего: |
План по программе |
2 134 684 |
533 671 |
533 671 |
533 671 |
533 671 |
533 671 |
||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
2 756 923,4 |
532 244,5 |
528 533,6 |
550 915,7 |
572 614,8 |
572 614,8 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
2 668 355 |
533 671 |
533 671 |
533 671 |
533 671 |
533 671 |
|||||
|
Утверждено в решении |
2 756 923,4 |
532 244,5 |
528 533,6 |
550 915,7 |
572 614,8 |
572 614,8 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
о бюджете |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Управление здравоохранения |
Всего: |
План по программе |
22 266,8 |
5 566,7 |
5 566,7 |
5 566,7 |
5 566,7 |
- |
||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
10 838,6 |
7 646,9 |
3191,7 |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
ОБ |
План по программе |
1 506,8 |
376,7 |
376,7 |
3 76,7 |
376,7 |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
424,8 |
233,1 |
191,7 |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
20 760 |
5 190 |
5 190 |
5 190 |
5 190 |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
10 413,8 |
7 413,8 |
3 000 |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Управление культуры |
|
Всего: |
План по программе |
537 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
231,9 |
53,3 |
45,1 |
44,5 |
44,5 |
44,5 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
537 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
231,9 |
53,3 |
45,1 |
44,5 |
44,5 |
44,5 |
||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
о бюджете |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Комитет образования и науки |
Всего: |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
67 420 |
67 420 |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
67 420 |
67 420 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение углем населения" |
Комитет |
2015-2019 гг. |
Всего: |
План по программе |
100 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
Увеличение среднего размера адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета |
1.2 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
72 748 |
15 457,6 |
2 119,4 |
23 171 |
16 000 |
16 000 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
до 8 500 рублей |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
МБ |
План по программе |
100 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
72 748 |
15 457,6 |
2 119,4 |
23 171 |
16 000 |
16 000 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 1.3 "Предоставление |
Комитет |
2015-2019 гг. |
Всего: |
План по программе |
3 242 680 |
648 536 |
648 536 |
648 536 |
648 536 |
648 536 |
Увеличение среднего объема дохода отдельных |
1.2 |
|
Утверждено в решении |
3 236 347,5 |
687 120 |
623 033,5 |
645 398 |
640 398 |
640 398 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг" |
|
|
|
о бюджете |
|
|
|
|
|
|
категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1 000 руб. в месяц |
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
|
|
ОБ |
План по программе |
3 242 680 |
648 536 |
648 536 |
648 536 |
648 536 |
648 536 |
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
3 236 347,5 |
687 120 |
623 033,5 |
645 398 |
640 398 |
640 398 |
||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Основное мероприятие 1.4 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по переданным полномочиям и расходным обязательствам Российской Федерации" |
Комитет |
2015-2019 гг. |
Всего: |
План по программе |
1 857 284 |
367 995,2 |
372 322,2 |
372 322,2 |
372 322,2 |
372 322,2 |
Увеличение среднего объема дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, |
1.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 475 726,8 |
306 018,5 |
270 213,1 |
287 014,3 |
306 256,7 |
306 224,2 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
1 857 284 |
367 995,2 |
372 322,2 |
372 322,2 |
372 322,2 |
372 322,2 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 475 726,8 |
306 018,5 |
270 213,1 |
287 014,3 |
306 256,7 |
306 224,2 |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
до 1 000 руб. в месяц |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 1.5 "Дополнительное пенсионное обеспечение" |
Комитет |
2015-2019 гг. |
Всего |
План по программе |
969 820 |
201 896,0 |
191 981,0 |
191 981 |
191 981 |
191 981 |
Охват 100 % граждан мерами социальной поддержки, обратившихся по вопросу предоставления |
1.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
957 508 |
196 751,5 |
198 838,1 |
190 350,3 |
187 258,1 |
184 310 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
о бюджете |
|
|
|
|
|
|
мер социальной поддержки |
|
|
ОБ |
План по программе |
812 220 |
170 376,0 |
160 461,0 |
160 461 |
160 461 |
160 461 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
777 616,7 |
161 741,7 |
159 019 |
147 519 |
155 642 |
153 695 |
||||||
|
МБ |
План по программе |
157 600 |
31 520,0 |
31 520,0 |
31 520 |
31 520 |
31 520 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
179 891,3 |
35 009,8 |
39 819,1 |
42 831,3 |
31 616,1 |
30 615 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие |
Комитет |
2015-2019 гг. |
Всего: |
План по программе |
8 275 |
1 655,0 |
1 655,0 |
1 655 |
1 655 |
1 655 |
Охват 100 % граждан |
1.2 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1.6 "Оказание государственной социальной помощи" |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
7 905,5 |
1 223 |
1 159,5 |
1 841 |
1 841 |
1 841 |
мерами социальной поддержки, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки |
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
8 275 |
1 655,0 |
1 655,0 |
1 655 |
1 655 |
1 655 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
7 905,5 |
1 223 |
1 159,5 |
1 841 |
1 841 |
1 841 |
||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Основное мероприятие 1.7 "Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан" |
Комитет |
2015-2019 гг. |
Всего: |
План по программе |
85 640 |
17 128,0 |
17 128,0 |
17 128 |
17 128 |
17 128 |
Увеличение среднего размера адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета до 8 500 рублей |
1.2 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
49 318,8 |
9 950,6 |
13 950,5 |
14 003,2 |
5 206,9 |
6 207,6 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
о бюджете |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
85 640 |
17 128,0 |
17 128,0 |
17 128 |
17 128 |
17 128 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
49 318,8 |
9 950,6 |
13 950,5 |
14 003,2 |
5 206,9 |
6 207,6 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 1.8 "Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми" |
Комитет, Управление здравоохранения |
2015-2019 гг. |
Всего: |
План по программе |
2 741 240,4 |
537 704.6 |
551 286,9 |
551 286,9 |
551 286,9 |
549 675,1 |
Охват 100 % граждан мерами социальной поддержки, обратившихся по вопросу |
1.1, 1.2 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
3 165 224 ,5 |
638 491,0 |
669 637,4 |
640 914,3 |
614 917,1 |
601 264,7 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
1 263 282,8 |
243 903,2 |
254 844,9 |
254 844,9 |
254 844,9 |
254 844,9 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 620 011,1 |
306 524 |
343 557,9 |
339 811,8 |
318 074,9 |
312 042,5 |
предоставления мер социальной поддержки |
|
|
ОБ |
План по программе |
1 479 489,4 |
293 801,4 |
296 442 |
296 442 |
296 442 |
296 442 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 545 213,4 |
331 967 |
326 079,5 |
301 102,5 |
296 842,2 |
289 222,2 |
||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Комитет |
|
Всего |
План по программе |
2 734 793,2 |
536 092,8 |
549 675,1 |
549 675,1 |
549 675,1 |
549 675,1 |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
3 016 648,2 |
637 845,7 |
624 639,4 |
627 281,3 |
570 267,1 |
556 614,7 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
1 263 282,8 |
243 903,2 |
254 844,9 |
254 844,9 |
254 844,9 |
254 844,9 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 620 011,1 |
306 524 |
343 557,9 |
339 811,8 |
318 074,9 |
312 042,5 |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
1 471 511,2 |
292 189,6 |
294 831 |
294 831 |
294 831 |
294 831 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 396 637,1 |
331 321,7 |
281 081,5 |
287 469,5 |
252 192,2 |
244 572,2 |
||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
о бюджете |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Управление здравоохранения |
Всего: |
План по программе |
6 447,2 |
1 611,8 |
1 611,8 |
1 611,8 |
1 611,8 |
- |
||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 287,4 |
645,3 |
642,1 |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
6 447,2 |
1 611,8 |
1 611,8 |
1 611,8 |
1 611,8 |
- |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 287,4 |
645,3 |
642,1 |
- |
- |
- |
|
|
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Комитет образования и науки |
Всего: |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
215 648,7 |
68 359,8 |
44 355,9 |
13 633 |
44 650 |
44 650 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
215 648,7 |
68 359,8 |
44 355,9 |
13 633 |
44 650 |
44 650 |
||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
о бюджете |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.9 "Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания" |
Комитет |
2015-2019 гг. |
Всего: |
План по программе |
2 637 589 |
527 517,8 |
527 517,8 |
527 517,8 |
527 517,8 |
527 517,8 |
Повысить отношение среднемесячной заработной платы социальных работников учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области до 100 % |
1.3 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
2 408 497,8 |
498 676,9 |
487 803,9 |
479 361 |
471 433,5 |
471 222,5 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
2 514 245 |
502 849 |
502 849 |
502 849 |
502 849 |
502 849 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
2 301 892,2 |
477 819,9 |
459 495,5 |
458 800,8 |
452 993,5 |
452 782,5 |
||||||
|
МБ |
План по программе |
6 104 |
1 220,8 |
1 220,8 |
1 220,8 |
1 220,8 |
1 220,8 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
10 776,1 |
3 912,7 |
2 633,2 |
1 830,2 |
1 200 |
1 200 |
|
|
|
ВБ |
План по программе |
117 240 |
23 448 |
23 448 |
23 448 |
23 448 |
23 448 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
95 829,5 |
16 944,3 |
25 675,2 |
18 730 |
17 240 |
17 240 |
||||||
|
Всего по подпрограмме 1 |
|
|
Всего: |
План по программе |
14 333 687,2 |
2 861 777,7 |
2 869 772 |
2 869 772 |
2 869 772 |
2 862 593,5 |
Охват 100 % граждан мерами социальной поддержки, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной |
1. |
|
Утверждено в решении о бюджете |
14 141 270,7 |
2 893 633,8 |
2 798 525,7 |
2 833 013,3 |
2 815 970,6 |
2 800 127,3 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
3 120 566,8 |
611 898,4 |
627 167,1 |
627 167,1 |
627 167,1 |
627 167,1 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
3 095 737,9 |
612 542,5 |
613 771 |
626 826,1 |
624 331,6 |
618 266,7 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
10 725 776,4 |
2 151 372,5 |
2 144 098,1 |
2 144 098,1 |
2 144 098,1 |
2 142 109,6 |
поддержки |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
10 626 555,4 |
2 192 402,5 |
2 097 557,4 |
2 105 621,5 |
2 120 376,0 |
2 110 598,0 |
||||||
|
МБ |
План по программе |
370 104 |
75 058,8 |
75 058,8 |
75 058,8 |
75 058,8 |
69 868,8 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
323 147,9 |
71 744,5 |
61 522,1 |
81 835,7 |
54 023 |
54 022,6 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
117 240 |
23 448 |
23 448 |
23 448 |
23 448 |
23 448 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
95 829,5 |
16 944,3 |
25 675,2 |
18 730 |
17 240 |
17 240 |
||||||
|
Подпрограмма 2 "Социальная интеграция инвалидов" | ||||||||||||
|
Основное мероприятие 2.1 |
Комитет, Управление по |
2015-2019 гг. |
Всего: |
План по программе |
2 533 |
2 533 |
- |
- |
- |
- |
Увеличение количества |
2.1 |
|
Утверждено |
1 053,9 |
- |
978,9 |
75 |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
"Обеспечение доступности зданий Комитета социальной защиты и объектов Управления по транспорту и связи" |
транспорту и связи |
|
|
в решении о бюджете |
|
|
|
|
|
|
муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов, на 53 объекта |
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
2 533 |
2 533 |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 053,9 |
- |
978,9 |
75 |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Комитет |
Всего |
План по программе |
1 773 |
1 773 |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 053,9 |
- |
255,4 |
75 |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
3 |
|
о бюджете |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
1 773 |
1 773 |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
330,4 |
- |
255,4 |
75 |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Управление по транспорту и связи |
Всего |
План по программе |
760 |
760 |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
723,5 |
- |
723,5 |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
760 |
760 |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
723,5 |
- |
723,5 |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение доступности здания администрации Куйбышевского района" |
Администрация Куйбышевского района |
2015-2019 гг. |
Всего: |
План по программе |
450,0 |
450,0 |
- |
- |
- |
- |
Увеличение количества муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов, на 53 объекта |
2.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
450,0 |
450,0 |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
о бюджете |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 2.3 "Обеспечение доступности здания администрации Орджоникидзевского района" |
Администрация Орджоникидзевского района |
2015-2019 гг. |
Всего: |
План по программе |
450,0 |
450,0 |
- |
- |
- |
- |
Увеличение количества муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов, на 53 объекта |
2.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
МБ |
План по программе |
450 |
450 |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 2.4 "Обеспечение доступности объектов |
Комитет образования и науки |
2015-2019 гг. |
Всего: |
План по программе |
1 233 |
1 233 |
- |
- |
- |
- |
Увеличение количества муниципальных объектов, в которых |
2.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
образования" |
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
повышен уровень доступности для посещения инвалидов, на 53 объекта |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
1 233 |
1 233 |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
о бюджете |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.5 "Обеспечение доступности объектов культуры" |
Управление культуры |
2015-2019 гг. |
Всего: |
План по программе |
816 |
816 |
- |
- |
- |
- |
Увеличение количества муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов, на 53 объекта |
2.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
816 |
816 |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 2.6 "Обеспечение доступности объектов Комитета по делам молодежи" |
Комитет по делам молодежи |
2015-2019 гг. |
Всего: |
План по программе |
45 |
45 |
- |
- |
- |
- |
Увеличение количества муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов, на |
2.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
53 объекта |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
45 |
45 |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Всего по подпрограмме 2 |
|
|
Всего: |
План по программе |
5 527,0 |
5 527,0 |
- |
- |
- |
- |
Увеличение количества муниципальных |
|
|
Утверждено в решении |
1 053,9 |
- |
978,9 |
75 |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
о бюджете |
|
|
|
|
|
|
объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов, на 53 объекта |
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
5 527,0 |
5 527,0 |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 053,9 |
- |
978,9 |
75 |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы" | ||||||||||||
|
Основное мероприятие 3.1 "Содержание Комитета социальной защиты" |
Комитет |
2015-2019 гг. |
Всего: |
План по программе |
698 510 |
139 702,0 |
139 702,0 |
139 705 |
139 702 |
139 702 |
Отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций |
3.1 |
|
Утверждено решении о бюджете |
690 509,2 |
134 437,4 |
140 764 |
139 311,8 |
138 058 |
137 938 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
698 510 |
139 702,0 |
139 702,0 |
139 702 |
139 702 |
139 702 |
|||||
|
Утверждено в решении о |
690 011,8 |
134 437,4 |
140 730,4 |
138 848 |
138 058 |
137 938 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
бюджете |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
497,4 |
- |
33,6 |
463,8 |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 3.2 "Содержание муниципального бюджетного учреждения |
Комитет |
2015-2019 гг. |
Всего: |
План по программе |
51 255 |
10 251,0 |
10 251,0 |
10 251 |
10 251,0 |
10 251 |
Отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
12 063,6 |
9 913 |
2 150,6 |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
"Централизованная бухгалтерия Комитета социальной защиты" |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций |
|
|
ОБ |
План по программе |
32 115 |
6 423,0 |
6 423,0 |
6 423 |
6 423 |
6 423 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
7 976,4 |
5 976,5 |
1 999,9 |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
19 140 |
3 828,0 |
3 828,0 |
3 828 |
3 828,0 |
3 828,0 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
4 087,2 |
3 936,5 |
150,7 |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 3 |
|
|
Всего: |
План по программе |
749 765 |
149 953,0 |
149 953,0 |
149 953 |
149 953 |
149 953 |
Отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
702 572,8 |
144 350,4 |
142 914,6 |
139 311,8 |
138 058 |
137 938 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
730 625 |
146 125,0 |
146 125,0 |
146 125 |
146 125 |
146 125 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
697 988,2 |
140 413,9 |
142 730,3 |
138 848 |
138 058 |
137 938 |
||||||
|
МБ |
План по программе |
19 140 |
3 828,0 |
3 828,0 |
3 828 |
3 828,0 |
3 828,0 |
|||||
|
Утверждено |
4 584,6 |
3 936,5 |
184,3 |
463,8 |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
в решении о бюджете |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Отдельное мероприятие 1 "Финансовое оздоровление Комитета социальной защиты" |
Комитет |
2015-2019 гг. |
Всего: |
План по программе |
45 679,0 |
22 840,0 |
13 704,0 |
9135 |
- |
- |
Ликвидировать кредиторскую задолженность по бюджетным обязательствам прошлых периодов |
4.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
34 054,8 |
20 129,2 |
3 073,6 |
2 944 |
7 908 |
- |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
45 679,0 |
22 840,0 |
13 704,0 |
9 135 |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
34 054,8 |
20 129,2 |
3 073,6 |
2 944 |
7 908 |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Отдельное мероприятие 2 "Организация и |
Комитет |
2015-2019 гг. |
Всего: |
План по программе |
30 353,4 |
4 907,0 |
6 470,0 |
6 470,8 |
6 470,8 |
6 470,8 |
Охват граждан, для которых организован |
5.1 |
|
Утверждено в решении |
452 |
- |
- |
452 |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
проведение социально значимых мероприятий" |
|
|
|
о бюджете |
|
|
|
|
|
|
социально полезный досуг, в общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, до 100 % |
|
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
30 353,4 |
4 907,0 |
6 470,0 |
6 470,8 |
6 470,8 |
6 470,8 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
452 |
- |
- |
452 |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Отдельное мероприятие 3 "Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" |
Комитет |
2015-2019 гг. |
Всего: |
План по программе |
75 665 |
22 109,0 |
13 389,0 |
13 389 |
13 389 |
13 389 |
Оздоровить 100 % детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в оздоровлении |
6.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
71 611,3 |
26 511,3 |
12 100 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
69,3 |
69,3 |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
26,5 |
26,5 |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
75 665 |
22 109,0 |
13 389,0 |
13 389 |
13 389 |
13 389 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
71 515,5 |
26 415,5 |
12 100 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Всего по программе |
План по программе |
15 241 112,6 |
3 067 113,7 |
3 053 288 |
3 048 719,8 |
3 039 584,8 |
3 032 406,3 |
Охватить 100 % граждан, получающих социальную поддержку, от |
|
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
14 951 015,6 |
3 084 624,7 |
2 957 592,9 |
2 986 796,1 |
2 972 936,6 |
2 949 065,3 |
||||||
|
Федеральный бюджет |
План по программе |
3 120 566,8 |
611 898,4 |
627 167,1 |
627 167,1 |
627 167,1 |
627 167,1 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
3 095 764,4 |
612 569 |
613 771 |
626 826,1 |
624 331,6 |
618 266,7 |
общего количества граждан, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки. Повысить уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждения |
|
|||
|
Областной бюджет |
План по программе |
11 456 401,4 |
2 297 497,5 |
2 290 223,1 |
2 290 223,1 |
2 290 223,1 |
2 288 234,6 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
11 324 612,9 |
2 332 885,7 |
2 240 287,7 |
2 244 469,5 |
2 258 434,0 |
2 248 536 |
||||||
|
Местный бюджет |
План по программе |
546 904,4 |
134 269,8 |
112 449,8 |
107 881,6 |
98 746,6 |
93 556,6 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
434 808,8 |
122 225,7 |
77 859 |
96 770,5 |
72 931,0 |
65 022,6 |
||||||
|
Внебюджетные средства |
План по программе |
117 240 |
23 448 |
23 448 |
23 448 |
23 448 |
23 448 |
|
||||
|
Утверждено в решении о |
95 829,5 |
16 944,3 |
25 675,2 |
18 730 |
17 240 |
17 240 |
|
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
бюджете |
|
|
|
|
|
|
ми соцобслуживания населения до 96,5 % |
|
|||
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие системы социальной защиты
населения города Новокузнецка"
Форма N 4
Распределение
планируемых расходов по основным мероприятиям
|
Наименование программы, подпрограммы, мероприятий |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор)), соисполнители |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам |
|||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
Итого на период 2015-2019 гг. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Программа "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка" |
всего, в том числе: |
|
|
|
3 084 624,7 |
2 957 592,9 |
2 986 796,1 |
2 972 936,6 |
2 949 065,3 |
14 951 015,6 |
|
Комитет |
|
|
|
3 076 279,2 |
2 908 634,6 |
2 973 118,6 |
2 928 242,1 |
2 904 370,8 |
14 790 645,3 |
|
|
Управление здравоохранения |
|
|
|
8 292,2 |
3 833,8 |
- |
- |
- |
12 126 |
|
|
администрация Куйбышевского района |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Управление культуры |
|
|
|
53,3 |
45,1 |
44,5 |
44,5 |
44,5 |
231,9 |
|
|
Комитет образования и науки |
|
|
|
- |
44 355,9 |
13 633 |
44 650 |
44 650 |
147 288,9 |
|
|
Управление по транспорту и связи |
|
|
|
- |
723,5 |
- |
- |
- |
723,5 |
|
|
Подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий |
всего, в том числе: |
|
|
|
2 893 633,8 |
2 798 525,8 |
2 833 013,3 |
2 815 970,6 |
2 800 127,3 |
14 181 049 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
граждан, степени их защищенности" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по региональному законодательству" |
|
915 |
18101 |
|
539 944,7 |
531 770,4 |
550 960,2 |
572 659,3 |
572 659,3 |
2 767 993,9 |
|
Комитет |
915 |
18101 |
70030 |
29 606,6 |
28 666,3 |
25 974,7 |
24 022,9 |
24 022,9 |
132 293,4 |
|
|
Комитет |
915 |
18101 |
70020 |
10 150,5 |
8 901,2 |
7 285,8 |
7 502,3 |
7 502,3 |
41 342,1 |
|
|
Комитет |
915 |
18101 |
70010 |
231 403,3 |
241 821,8 |
210 554,1 |
157 222,9 |
157 222,9 |
998 225,0 |
|
|
Комитет |
915 |
18101 |
80070 |
715,5 |
658,9 |
690 |
690 |
690 |
3 444,4 |
|
|
Комитет |
915 |
18101 |
70040 |
2 344,7 |
2 271,6 |
1 307 |
138 |
138 |
6 199,3 |
|
|
Комитет |
915 |
18101 |
70080 |
108 820,7 |
67 668,9 |
43 240,5 |
5 179,2 |
5 179,2 |
230 088,5 |
|
|
Комитет |
915 |
18101 |
70090 |
137 506,7 |
166 636 |
176 510 |
186 510 |
186 510 |
853 672,7 |
|
|
Комитет |
915 |
18101 |
70110 |
- |
- |
73 336,6 |
178 742,5 |
178 742,5 |
430 821,6 |
|
|
Комитет |
915 |
18101 |
80110 |
8 789,8 |
8 811,5 |
8 947 |
9 537 |
9 537 |
45 622,3 |
|
|
Комитет |
915 |
18101 |
80090 |
2 906,7 |
3 097,4 |
3 070 |
3 070 |
3 070 |
15 214,1 |
|
|
Управление культуры |
913 |
18101 |
72010 |
17,8 |
9,6 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
54,1 |
|
|
Управление культуры |
913 |
18101 |
70430 |
35,5 |
35,5 |
35,6 |
35,6 |
35,6 |
177,8 |
|
|
Управление здравоохранения |
912 |
181 |
7241 |
233,1 |
191,7 |
- |
- |
- |
424,8 |
|
|
Управление здравоохранения |
912 |
181 |
8504 |
7 413,8 |
3 000 |
- |
- |
- |
10 413,8 |
|
|
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение углем населения" |
Комитет |
915 |
18102 |
10250 |
15 457,6 |
2 119,4 |
23 171 |
16 000 |
16 000 |
72 748 |
|
Основное мероприятие 1.3 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям |
Комитет |
915 |
18103 |
80100 |
687 120 |
623 033,5 |
645 398 |
640 398 |
640 398 |
3 236 347,5 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
граждан по оплате жилья коммунальных услуг" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.4 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по переданным полномочиям и расходным обязательствам Российской Федерации" |
|
915 |
18104 |
|
306 018,5 |
270 213,1 |
287 014,3 |
306 256,7 |
306 224,2 |
1 475 726,8 |
|
Комитет |
915 |
18104 |
51370 |
1 975,5 |
1 930 |
2 111 |
2 232 |
2 232 |
10 480,5 |
|
|
Комитет |
915 |
18104 |
52800 |
93,6 |
97,1 |
100 |
102 |
104 |
496,7 |
|
|
Комитет |
915 |
18104 |
52200 |
18 795,6 |
19 703,8 |
19 724,4 |
18 900 |
18 900 |
96 023,8 |
|
|
Комитет |
915 |
18104 |
52500 |
285 153,8 |
248 482,2 |
265 078,9 |
285 022,7 |
284 988,2 |
1 368 725,8 |
|
|
Основное мероприятие 1.5 "Дополнительное пенсионное обеспечение" |
|
915 |
18105 |
|
196 751,5 |
198 838,1 |
190 350,3 |
187 258,1 |
184 310 |
957 508 |
|
Комитет |
915 |
18105 |
80040 |
161 741,7 |
159 019 |
147 519 |
155 642 |
153 695 |
777 616,7 |
|
|
Комитет |
915 |
18105 |
10990 |
35 009,8 |
39 819,1 |
42 831,3 |
31 616,1 |
30 615 |
179 891,3 |
|
|
Основное мероприятие 1.6 "Оказание государственной социальной помощи" |
Комитет |
915 |
18106 |
80080 |
1 223 |
1 159,5 |
1 841 |
1 841 |
1 841 |
7 905,5 |
|
Основное мероприятие 1.7 "Оказание |
|
915 |
18107 |
|
9 950,6 |
13 950,5 |
14 003,2 |
5 206,9 |
6 207,6 |
49 318,8 |
|
Комитет |
915 |
18107 |
11010 |
5 783,7 |
9 936,7 |
9 865 |
1 443,9 |
2 444,6 |
29 473,9 |
|
|
Комитет |
915 |
18107 |
85090 |
120,5 |
120,6 |
121 |
121 |
121 |
604,1 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
адресной помощи отдельным категориям граждан" |
Комитет |
915 |
18107 |
85100 |
470,8 |
383,4 |
315 |
350 |
350 |
1 869,2 |
|
Комитет |
915 |
18107 |
85150 |
- |
- |
644,2 |
- |
- |
644,2 |
|
|
Комитет |
915 |
18107 |
85080 |
544,2 |
8,9 |
- |
- |
- |
553,1 |
|
|
Комитет |
915 |
18107 |
85130 |
- |
8,9 |
- |
- |
- |
8,9 |
|
|
Комитет |
915 |
18107 |
10130 |
1 020,4 |
1 232,8 |
99,6 |
1 050 |
1 050 |
4 452,8 |
|
|
Комитет |
915 |
18107 |
20400 |
- |
- |
950,4 |
- |
- |
950,4 |
|
|
Комитет |
915 |
18107 |
10170 |
2 011 |
2 259,2 |
2 008 |
2 242 |
2 242 |
10 762,2 |
|
|
Основное мероприятие 1.8 "Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми" |
|
915 |
18108 |
|
638 491 |
669 637,4 |
640 914,3 |
614 917,1 |
601 264,7 |
3 165 224,5 |
|
Комитет |
915 |
18108 |
70050 |
61 479,4 |
62 306,3 |
62 343 |
57 747 |
57 747 |
301 622,7 |
|
|
Комитет |
915 |
18108 |
70070 |
32,9 |
29 |
72 |
67 |
67 |
267,9 |
|
|
Комитет |
915 |
18108 |
70060 |
4 849,6 |
4 594,3 |
4 365,3 |
2870,4 |
2 870,4 |
19 550 |
|
|
Комитет образования и науки |
911 |
18108 |
80120 |
4 589 |
3 803,2 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
21 292,2 |
|
|
Комитет |
915 |
18108 |
R0840 |
50 081 |
77 031,6 |
91 913,8 |
59 849 |
52 229 |
331 104,4 |
|
|
Комитет |
915 |
18108 |
80010 |
41 014,9 |
40 232 |
41 946 |
33 446 |
33 446 |
190 084,9 |
|
|
Комитет |
915 |
18108 |
80050 |
105 490 |
96 878,9 |
86 817 |
98 202 |
98 202 |
485 589,9 |
|
|
Комитет |
915 |
18108 |
70100 |
14,1 |
9,4 |
12,4 |
10,8 |
10,8 |
57,5 |
|
|
Комитет |
915 |
18108 |
53800 |
245 481,7 |
264 154,8 |
268 802,7 |
269 392,5 |
268 658 |
1 316 489,7 |
|
|
Комитет |
915 |
18108 |
50840 |
56 022,7 |
74 605,4 |
66 558,2 |
43 339 |
37 821 |
278 346,3 |
|
|
Комитет образования и науки |
911 |
18108 |
71810 |
63 770,8 |
40 552,7 |
9 333 |
40 350 |
40 350 |
194 356,5 |
|
|
Комитет |
915 |
18108 |
52700 |
5 019,6 |
4 797,7 |
4 450,9 |
5 343,4 |
5 563,5 |
25 175,1 |
|
|
Управление здравоохранения |
912 |
181 |
7322 |
52,8 |
642,1 |
- |
- |
- |
694,9 |
|
|
Управление здравоохранения |
912 |
181 |
7242 |
504 |
- |
- |
- |
- |
504 |
|
|
Управление здравоохранения |
912 |
181 |
7243 |
88,5 |
- |
- |
- |
- |
88,5 |
|
|
Основное мероприятие 1.9 |
Комитет |
915 |
18109 |
|
498 676,9 |
487 803,9 |
479 361 |
471 433,5 |
471 222,5 |
2 408 497,8 |
|
Комитет |
915 |
18109 |
70160 |
218 183 |
215 105 |
220 528,3 |
215 242 |
215 142 |
1 084 200,3 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
"Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания" |
Комитет |
915 |
18109 |
11020 |
3 912,7 |
2 633,2 |
1 830,2 |
1 200 |
1 200 |
10 776,1 |
|
Комитет |
915 |
18109 |
11020 |
16 944,3 |
25 675,2 |
18 730 |
17 240 |
17 240 |
95 829,5 |
|
|
Комитет |
915 |
18109 |
70170 |
259 311,3 |
243 924,7 |
238 007,5 |
237 514,5 |
237 375,5 |
1 216 133,5 |
|
|
Комитет |
915 |
18109 |
70190 |
325,6 |
465,8 |
265 |
237 |
265 |
1 558,4 |
|
|
Подпрограмма 2 "Социальная интеграция инвалидов" |
всего, в том числе: |
|
|
|
- |
978,9 |
75 |
- |
- |
1 053,9 |
|
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение доступности зданий Комитета социальной защиты и объектов Управления по транспорту и связи" |
Комитет |
915 |
18201 |
20210 |
- |
255,4 |
75 |
- |
- |
330,4 |
|
Управление по транспорту и связи |
934 |
182 |
2021 |
- |
723,5 |
- |
- |
- |
723,5 |
|
|
Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение доступности здания администрации Куйбышевского |
администрация Куйбышевского района |
917 |
182 |
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
района" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.3 "Обеспечение доступности здания администрации Орджоникидзевского района" |
администрация Орджоникидзевского района |
908 |
182 |
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Основное мероприятие 2.4 "Обеспечение доступности объектов образования" |
Комитет образования и науки |
911 |
182 |
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Основное мероприятие 2.5 "Обеспечение доступности объектов культуры" |
Управление культуры |
913 |
182 |
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Основное мероприятие 2.6 "Обеспечение доступности объектов Комитета по делам молодежи" |
Комитет по делам молодежи |
909 |
182 |
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Комитета по реализации |
всего, в том числе: |
|
|
|
144 350,4 |
142 914,6 |
139 311,8 |
138 058 |
137 938 |
702 572,8 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.1 "Содержание Комитета социальной защиты" |
Комитет |
915 |
18301 |
70280 |
134 437,4 |
140 730,4 |
138 848 |
138 058 |
137 938 |
690 011,8 |
|
915 |
18301 |
10020 |
- |
33,6 |
408,5 |
- |
- |
442,1 |
||
|
915 |
18301 |
11160 |
- |
- |
55,3 |
- |
- |
55,3 |
||
|
Основное мероприятие 3.2 "Содержание муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия Комитета социальной защиты" |
Комитет |
915 |
183 |
7016 |
5 976,5 |
1 999,9 |
- |
- |
- |
7 976,4 |
|
Комитет |
915 |
183 |
1102 |
3 936,5 |
150,7 |
- |
- |
- |
4 087,2 |
|
|
Отдельное мероприятие 1 "Финансовое оздоровление Комитета социальной защиты" |
Комитет |
915 |
18000 |
11070 |
20 129,2 |
3 073,6 |
2 944 |
7 908 |
- |
34 054,8 |
|
Отдельное мероприятие 2 "Организация и проведение социально значимых мероприятий" |
Комитет |
915 |
18000 |
10230 |
- |
- |
452 |
- |
- |
452 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Отдельное мероприятие 3 "Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" |
Комитет |
915 |
180 |
2015 |
5 447,4 |
- |
- |
- |
- |
5 447,4 |
|
Комитет |
915 |
180 |
5083 |
69,3 |
- |
- |
- |
- |
69,3 |
|
|
Комитет |
915 |
180 |
7066 |
26,5 |
- |
- |
- |
- |
26,5 |
|
|
Комитет |
915 |
18000 |
10820 |
20 968,1 |
12 100 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
66 068,1 |
|
Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие системы социальной защиты
населения города Новокузнецка"
Форма N 6
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе
|
Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий |
Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) |
Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
||||||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Наименование муниципальной услуги (работы) |
Срочное социальное обслуживание: предоставление социальной помощи и социальных услуг гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию |
|||||||||
|
Наименование показателя объема муниципальной услуги (работы) |
Количество услуг |
|||||||||
|
Подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие N 1.9 "Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений |
180 134 |
145 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
социального обслуживания" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование муниципальной услуги (работы) |
Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов направлено на удовлетворение потребностей в доступном и качественном социальном обслуживании |
|||||||||
|
Наименование показателя объема муниципальной услуги (работы) |
Сеть, чел. |
|||||||||
|
Количество услуг | ||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие N 1.9 "Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания" |
3 917 |
3 960 |
3 940 |
3 940 |
3 940 |
|
|
|
|
|
|
1 406 520 |
1 248 492 |
1 349 200 |
1 349 200 |
1 349 200 |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование муниципальной услуги (работы) |
Полустационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов направлено на повышение коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг |
|||||||||
|
Наименование показателя объема муниципальной услуги (работы) |
Сеть, койко-место |
|||||||||
|
Койко-дни | ||||||||||
|
Количество услуг | ||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие N 1.9 "Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания" |
202 |
202 |
190 |
190 |
190 |
|
|
|
|
|
|
49 059 |
|
44 650 |
44 650 |
44 650 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
414 220 |
387 600 |
387 600 |
387 600 |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование муниципальной услуги (работы) |
Социальное обслуживание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных несовершеннолетних детей, детей-инвалидов |
|||||||||
|
Наименование показателя объема муниципальной услуги (работы) |
Количество услуг |
|||||||||
|
Подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие N 1.9 "Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных |
16 000 |
13 925 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
учреждений социального обслуживания" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование муниципальной услуги (работы) |
Социальное полустационарное обслуживание в отделениях дневного пребывания |
|||||||||
|
Наименование показателя объема муниципальной услуги (работы) |
Сеть, койко-место |
|||||||||
|
Койко-дни | ||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие N 1.9 "Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания" |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 200 |
3 247 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности |
|
|
|
|
|
222 261,4 |
212 135,2 |
209 389,3 |
204 688,0 |
204 588,0 |
|
Основное мероприятие N 1.9 "Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
муниципальных учреждений социального обслуживания" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание |
Ведение бюджетного и бухгалтерского учета муниципальных казенных учреждений, подведомственных Комитету: ведение бухгалтерского учета финансовых и нефинансовых активов и обязательств, в том числе подведомственных Комитету по средствам от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности; обеспечение целевого и эффективного использования средств местного бюджета, субсидий и субвенций; ведение бухгалтерского учета в части исполнения федеральных, областных законов и муниципальных нормативных правовых актов Новокузнецкого городского округа по предоставлению мер социальной поддержки населению; обеспечение правильности и своевременности отражения в учете хозяйственных операций, соблюдения соответствия расходов утвержденным ассигнованиям, планам финансово-хозяйственной деятельности, обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере размещения закупок, своевременное предоставление информации о размещенных заказах, ведение реестра заключенных договоров, составление планов-графиков размещения заказа. |
|||||||||
|
Наименование показателя объема муниципальной услуги (работы) |
Количество учреждений всего, в том числе: казенных, бюджетных, автономных |
|||||||||
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие N 3.2 "Содержание муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия Комитета социальной защиты" |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание |
Выполнение отдельных полномочий главного распорядителя бюджетных средств в отношении муниципальных учреждений, подведомственных Комитету, в соответствии с приказами Комитета: внесение предложений по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств и сводной бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, формирование консолидированной бюджетной отчетности; выполнение полномочий по |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
исполнению публичных обязательств; осуществление иных полномочий, установленных нормативно-правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения |
|||||||||
|
Показатель объема муниципальной услуги (работы) |
Количество учреждений всего, в том числе: казенных, бюджетных, автономных |
|||||||||
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие N 3.2 "Содержание муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия Комитета социальной защиты" |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание |
Составление бюджетной, бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности в отношении обслуживаемых учреждений: осуществление экономического, финансового и статистического анализа деятельности обслуживаемых учреждений; составление и предоставление экономической, финансовой и статистической информации по вопросам вышестоящих правоохранительных и контрольных органов, подготовки материалов к балансовой комиссии в отношении каждого типа |
|||||||||
|
Показатель объема муниципальной услуги (работы) |
Количество учреждений всего, в том числе: казенных, бюджетных, автономных |
|||||||||
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Основное мероприятие N 3.2 "Содержание муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия Комитета социальной защиты" |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание |
Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время |
|||||||||
|
Показатель объема муниципальной услуги (работы) |
Человек |
|||||||||
|
Отдельное мероприятие N 3 Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
1391 |
|
|
|
|
21 070 |
|
|
|
|
|
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание |
Организация отдыха, оздоровления отдельных категорий детей |
|||||||||
|
Показатель объема муниципальной услуги (работы) |
Человек |
|||||||||
|
Отдельное мероприятие N 3 Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной |
|
1438 |
1516 |
1662 |
1662 |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
жизненной ситуации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание |
Деятельность по предоставлению мест краткосрочного проживания |
|||||||||
|
Показатель объема муниципальной услуги (работы) |
Человек |
|||||||||
|
Отдельное мероприятие N 3 Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
|
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 100 |
11000 |
11000 |
11000 |
|
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации г. Новокузнецка Кемеровской области от 5 февраля 2018 г. N 18 "О внесении изменения в постановление... |