Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Беловского муниципального района Кемеровской области от 2 февраля 2018 г. N 26 "О внесении изменений в постановление администрации Беловского муниципального района от 18.12.2013 N 152 "Об утверждении муниципальной программы "Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном районе" на 2014-2019 годы" (утратило силу)
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению
администрации Беловского
муниципального района
от 02 февраля 2018 г. N 26
Муниципальная программа
"Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном районе" на 2014-2019 годы
Паспорт
муниципальной программы "Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном районе" на 2014-2019 годы
|
N п/п |
1 |
2 |
|
1. |
Полное наименование муниципальной программы |
"Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном районе"на 2014-2019 годы (далее муниципальная программа) |
|
2. |
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Муниципальное казенное учреждение "Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района" |
|
3. |
Исполнители муниципальной программы |
Муниципальное казенное учреждение "Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района" |
|
4. |
Участники реализации муниципальной программы |
Муниципальное казенное учреждение "Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района" |
|
5. |
Перечень подпрограмм |
"Подготовка к зиме" "Подготовка к зиме сельских поселений" "Благоустройство" "Строительство, реконструкция и ремонт объектов социальной инфраструктуры" "Поддержка организаций, предоставляющих услуги населению" |
|
6. |
Цели муниципальной программы |
Основными целями программы является: - обеспечение стабильным водо- и теплоснабжением населения и объектов социальной сферы района; - комплексное развитие и благоустройство района, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания; - Развитие социальной инфраструктуры муниципального района, создание социальной и инженерной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям, включая противопожарные, санитарные нормы, требования энергосбережения и энергоэффективности. |
|
7. |
Задачи муниципальной программы |
Основными задачами является: - ремонт котельных; - техническое обследование дымовых труб; - ремонт теплотрасс; - ремонт водопроводных сетей; - ремонт скважин. |
|
8. |
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |
- количество котельных (шт.) , подлежащих ремонту; - количество дымовых труб (шт.), подлежащих обследованию; - протяженность теплотрасс (км), подлежащих ремонту; - протяженность водопроводных сетей (км), подлежащих ремонту; - количество скважин (шт.), подлежащих ремонту; - количество объектов социальной сферы (шт.), подлежащих ремонту; - объем компенсации выпадающих доходов (руб.), подлежащих выплате организациям, предоставляющим услуги ЖКХ населению. |
|
9. |
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2014-2019 годы
Муниципальная программа реализуется в один этап. |
|
10. |
Ресурсное обеспечение программы
Подпрограмма "Подготовка к зиме"
Подпрограмма "Подготовка к зиме сельских поселений"
Подпрограмма "Благоустройство"
Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт объектов социальной инфраструктуры"
Подпрограмма "Поддержка организаций, предоставляющих услуги населению" |
Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы составляет 634247,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2014 г. - 63108,2 тыс. руб.; 2015 г. - 107596,6 тыс. руб.; 2016 г. - 120488,3 тыс. руб.; 2017 г. - 118168,8 тыс. руб.; 2018 г. - 112443,0 тыс. руб.; 2019 г. - 112443,0 тыс. руб.
В том числе по источникам финансирования: Из средств местного бюджета - 631030,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2014 г. - 59890,7 тыс. руб.; 2015 г. - 107596,6 тыс. руб.; 2016 г. - 120488,3 тыс. руб.; 2017 г. - 118168,8 тыс. руб.; 2018 г. - 112443,0 тыс. руб.; 2019 г. - 112443,0 тыс. руб. Иные, не запрещенные законодательством источники финансирования: из них средств областного бюджета - 1650,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2014 г. - 1650,0 тыс. руб.; 2015 г. - 0,0 тыс. руб.; 2016 г. - 0,0 тыс. руб.; 2017 г. - 0,0 тыс. руб.; 2018 г. - 0,0 тыс. руб.; 2019 г. - 0,0 тыс. руб. из средств федерального бюджета - 1567,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2014 г. - 1567,5 тыс. руб.; 2015 г - 0,0 тыс. руб.; 2016 г. - 0,0 тыс. руб.; 2017 г. - 0,0 тыс. руб.; 2018 г. - 0,0 тыс. руб.; 2019 г. - 0,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составляет 91391,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2014 г. - 6775,6 тыс. руб.; 2015 г. - 13488,0 тыс. руб.; 2016 г. - 14971,7 тыс. руб.; 2017 г. - 21276,0 тыс. руб.; 2018 г. - 17740,0 тыс. руб.; 2019 г. - 17140,0 тыс. руб. В том числе по источникам: Из средств местного бюджета - 88323,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2014 г. - 3708,1 тыс. руб.; 2015 г. - 13488,0 тыс. руб.; 2016 г. - 14971,7 тыс. руб.; 2017 г. - 21276,0 тыс. руб.; 2018 г. - 17740,0 тыс. руб.; 2019 г. - 17140,0 тыс. руб. Иные, не запрещенные законодательством источники финансирования: из них средств областного бюджета - 1500,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2014 г. - 1500,0 тыс. руб.; 2015 г. - 0,0 тыс. руб.; 2016 г. - 0,0 тыс. руб.; 2017 г. - 0,0 тыс. руб.; 2018 г. - 0,0 тыс. руб.; 2019 г. - 0,0 тыс. руб. из средств федерального бюджета - 1567,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2014 г. - 1567,5 тыс. руб.; 2015 г. - 0,0 тыс. руб.; 2016 г. - 0,0 тыс. руб.; 2017 г. - 0,0 тыс. руб.; 2018 г. - 0,0 тыс. руб.; 2019 г. - 0,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составляет 8420,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2014 г. - 6369,6 тыс. руб.; 2015 г. - 2051,0 тыс. руб.; 2016 г. - 0,0 тыс. руб.; 2017 г. - 0,0 тыс. руб.; 2018 г. - 0,0 тыс. руб.; 2019 г. - 0,0 тыс. руб. В том числе по источникам: Из средств местного бюджета - 8420,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2014 г. - 6369,6 тыс. руб.; 2015 г. - 2051,0 тыс. руб.; 2016 г. - 0,0 тыс. руб.; 2017 г. - 0,0 тыс. руб.; 2018 г. - 0,0 тыс. руб.; 2019 г. - 0,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составляет 4868,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2014 г. - 1224,0 тыс. руб.; 2015 г. - 1043,9 тыс. руб.; 2016 г. - 739,0 тыс. руб.; 2017 г. - 1116,0 тыс. руб.; 2018 г. - 373,0 тыс. руб.; 2019 г. - 373,0 тыс. руб. В том числе по источникам: Из средств местного бюджета - 4718,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2014 г. - 1074,0 тыс. руб.; 2015 г. - 1043,9 тыс. руб.; 2016 г. - 739,0 тыс. руб.; 2017 г. - 1116,0 тыс. руб.; 2018 г. - 373,0 тыс. руб.; 2019 г. - 373,0 тыс. руб. Иные, не запрещенные законодательством источники финансирования: из них средств областного бюджета - 150,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2014 г. - 150,0 тыс. руб.; 2015 г. - 0,0 тыс. руб.; 2016 г. - 0,0 тыс. руб.; 2017 г. - 0,0 тыс. руб.; 2018 г. - 0,0 тыс. руб.; 2019 г. - 0,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составляет 129427,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2014 г. - 48739,0 тыс. руб.; 2015 г. - 24401,6 тыс. руб.; 2016 г. - 18749,6 тыс. руб.; 2017 г. - 13276,8 тыс. руб.; 2018 г. - 11830,0 тыс. руб.; 2019 г. - 12430,0 тыс. руб. В том числе по источникам: Из средств местного бюджета - 129427,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2014 г. - 48739,0 тыс. руб.; 2015 г. - 24401,6 тыс. руб.; 2016 г. - 18749,6 тыс. руб.; 2017 г. - 13276,8 тыс. руб.; 2018 г. - 11830,0 тыс. руб.; 2019 г. - 12430,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составляет 400140,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2014 г. - 0,0 тыс. руб.; 2015 г. - 66612,1 тыс. руб.; 2016 г. - 86028,0 тыс. руб.; 2017 г. - 82500,0 тыс. руб.; 2018 г. - 82500,0 тыс. руб.; 2019 г. - 82500,0 тыс. руб. В том числе по источникам: Из средств местного бюджета - 400140,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2014 г. - 0,0 тыс. руб.; 2015 г. - 66612,1 тыс. руб.; 2016 г. - 86028,0 тыс. руб.; 2017 г. - 82500,0 тыс. руб.; 2018 г. - 82500,0 тыс. руб.; 2019 г. - 82500,0 тыс. руб. |
|
11. |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:
Подпрограмма "Подготовка к зиме"
Подпрограмма "Подготовка к зиме сельских поселений"
Подпрограмма "Благоустройство"
Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт объектов социальной инфраструктуры"
Подпрограмма "Поддержка организаций, предоставляющих услуги населению" |
Выполнение мероприятий подпрограммы позволит улучшить состояние объектов коммунальной инженерно-технической инфраструктуры, значительно снизить риск возникновения аварийных ситуаций на территории района; ремонт водопроводных сетей позволит обеспечить более качественное снабжение населения питьевой водой; ремонт тепловых сетей обеспечит их безаварийную работу в течение 6 - 10 лет. Повысит эффективность, качество жилищно-коммунального обслуживания; обеспечит надежность работы системы жизнеобеспечения; комфортность и безопасность условий проживания.
Выполнение мероприятий подпрограммы позволит улучшить состояние объектов коммунальной инженерно-технической инфраструктуры, значительно снизить риск возникновения аварийных ситуаций на территории сельских поселений; ремонт водопроводных сетей позволит обеспечить более качественное снабжение населения питьевой водой; ремонт тепловых сетей обеспечит их безаварийную работу в течение 6 - 10 лет. Повысит эффективность, качество жилищно-коммунального обслуживания; обеспечит надежность работы системы жизнеобеспечения; комфортность и безопасность условий проживания.
Реализация подпрограммы способствует повышению уровня благоустроенности территории района, позволит снизить потери при использовании энергоресурсов, обеспечит надежность работы системы жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания населения.
В результате реализации намеченных программных мероприятий увеличится количество благоустроенных общеобразовательных и дошкольных учреждений, улучшится работа в поликлиническом обслуживании населения района. Окажет существенное влияние на укрепление материально-технической базы учреждений образования и культуры.
Выполнение мероприятий программы будет способствовать: удовлетворению спроса населения Беловского района в коммунальном обслуживании, повышению качества и бесперебойности предоставляемых коммунальных услуг, повышению эффективности использования бюджетных средств. |
1. Характеристика сферы (области) реализации муниципальной программы, описание основных проблем в данной сфере (области) и перспективы развития
Подпрограмма "Подготовка к зиме", "Подготовка к зиме сельских поселений"
Для решения вопросов по подготовке Беловского муниципального района к осенне-зимнему периоду проводятся мероприятия, включающие в себя ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения и пр. Данная программа в целом обеспечивает надежность функционирования всех систем жизнеобеспечения.
Деятельность в данном направлении нацелена на решение проблемы связанной с высоким уровнем износа коммунальной инженерно - технической инфраструктуры.
Износ оборудования жизнеобеспечения составляет:
1. Котельные - 61%
2. Канализация - 53%
3. Водопроводные сети - 86%
4. Скважины - 57%
В соответствии с такой серьезной проблемой, для обеспечения бесперебойной работы объектов обслуживания населения принята муниципальная подпрограмма на 2014-2019 годы по "Подготовке к зиме".
Подпрограмма "Благоустройство"
С каждым годом увеличивается объем сельской застройки. В этих условиях все более актуальное значение приобретают мероприятия по созданию благоприятных условий для проживания, охраны окружающей среды и важнейшее из них - благоустройство и озеленение населенных пунктов. Чем больше зеленых насаждений, освещенных улиц, качественных дорог, тем лучше и удобнее условия проживания людей. Износ объектов благоустройства составляет:
1. Освещение - 56%
2. Памятники - 53%
Для решения этих задач принята подпрограмма "Благоустройство".
Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт объектов социальной инфраструктуры"
Для обеспечения населения Беловского муниципального района объектами социальной инфраструктуры принята подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт объектов социальной инфраструктуры". Целью данной подпрограммы является обновление материально- технической базы объектов социальной сферы, концентрация финансовых ресурсов на объектах капитального строительства и ремонта, позволяющая завершить их в максимально короткий срок, эффективно использовать бюджетные средства.
Подпрограмма "Поддержка организаций, предоставляющих услуги населению"
Население района пользуется необходимыми для проживания коммунальными услугами водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения. Размер платы для жителей за коммунальные услуги устанавливается Решением Совета народных депутатов Беловского муниципального района. Тарифы на тепловую энергию и горячую воду устанавливает "Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области", тарифы на услуги коммунального водоснабжения, водоотведения устанавливаются "Департаментом цен и тарифов Кемеровской области". В результате применения государственного регулирования тарифов по предоставлению коммунальных услуг населению (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) у организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере коммунального хозяйства, возникают выпадающие доходы за поставленные коммунальные услуги населению.
2. Цели и задачи реализации муниципальной программы
- обеспечение стабильным водо- и теплоснабжением населения и объектов социальной сферы района;
- комплексное развитие и благоустройство района, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания;
Основными целями муниципальной программы являются:
- развитие социальной инфраструктуры муниципального района, создание социальной и инженерной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям, включая противопожарные, санитарные нормы, требования энергосбережения и энергоэффективности;
- удовлетворение спроса населения района в коммунальных услугах, создание условий для работы коммунального хозяйства при государственном регулировании тарифов по оказанию коммунальных услуг населению, компенсация выпадающих доходов за поставленные коммунальные ресурсы населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.
Для достижения основных целей требуется решение следующих задач:
- ремонт котельных, техническое обследование дымовых труб, ремонт теплотрасс, ремонт водопроводных сетей, ремонт скважин;
- организация экономически эффективной системы благоустройства, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения;
- строительство, реконструкция и ремонт объектов социальной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы и создание инженерной инфраструктуры;
- обеспечение качественного и бесперебойного предоставления коммунальных услуг населению, повышение контроля за качеством и количеством оказанных коммунальных услуг населению, повышение эффективности использования бюджетных средств.
3. Перечень мероприятий муниципальной программы
Для решения задач, поставленных в рамках достижения указанных целей муниципальной программы, планируется осуществление следующих мероприятий программы:
1. Ремонт объектов водоснабжения - ремонт внутренних и наружных сетей водоснабжения, скважин, комплекс оборудования, обеспечивающих снабжение потребителей водой.
2. Ремонт объектов теплоснабжения - ремонт котельных, тепловых передающих сетей, систем отопления и горячего водоснабжения.
3. Техническое обследование дымовых труб - обследование с целью обеспечения и поддержания их эксплуатационной надежности, выявления неисправностей.
4. Ремонт объектов благоустройства - комплекс мероприятий по проектированию и выполнению работ по ремонту тротуаров, озеленению территории, ремонту внешнего благоустройства сооружений и объектов.
5. Строительство, реконструкция и ремонт зданий администраций - комплекс ремонтно-строительных работ, выполняемых с целью устранения неисправностей элементов здания внешнего благоустройства, поддержание эксплуатационных показателей в рабочем состоянии, ремонт внутренних помещений и всех коммуникаций.
6. Строительство, реконструкция и ремонт дошкольных учреждений - комплекс строительных, ремонтных и организационно-технических мероприятий с целью восстановления работоспособности элементов, оборудования, инженерных систем для поддержания эксплуатационных показателей.
7. Строительство, реконструкция и ремонт общеобразовательных учреждений - комплекс строительных, ремонтных и организационно-технических мероприятий с целью восстановления работоспособности элементов, оборудования, инженерных систем для поддержания эксплуатационных показателей.
8. Строительство, реконструкция и ремонт учреждений культуры - комплекс строительных, ремонтных и организационно-технических мероприятий с целью восстановления работоспособности элементов, оборудования, инженерных систем для поддержания эксплуатационных показателей.
9. Строительство, реконструкция и ремонт учреждений здравоохранения - комплекс строительных, ремонтных и организационно-технических мероприятий с целью восстановления работоспособности элементов, оборудования, инженерных систем для поддержания эксплуатационных показателей.
10. Проектирование объектов социальной инфраструктуры - разработка проектной и сметной документации для планируемого строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры.
11. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.
12. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.
13. Частичное возмещение расходов по оплате за уголь населению.
4. Нормативно-правовое обеспечение муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществляется на основе следующих нормативных правовых актов:
1. Постановление администрации Беловского муниципального района от 18.12.2013 N 152 "Об утверждении муниципальной программы "Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном районе"на 2014-2019 годы";
2. Постановление администрации Беловского муниципального района от 21.11.2016 N 306 "Об утверждении Положения о муниципальных программах Беловского муниципального района".
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Таблица N 1
|
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. |
|||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Муниципальная программа "Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном районе на 2014-2019 гг." |
Всего |
63108,2 |
107596,6 |
120488,3 |
118168,8 |
112443,0 |
112443,0 |
|
Местный бюджет |
59890,7 |
107596,6 |
120488,3 |
118168,8 |
112443,0 |
112443,0 |
||
|
Областной бюджет |
1650,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
1567,5 |
|
|
|
|
|
||
|
|
В том числе по подпрограммам и мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Подпрограмма "Подготовка к зиме" |
Всего |
6775,6 |
13488,0 |
14971,7 |
21276,0 |
17740,0 |
17140,0 |
|
Местный бюджет |
3708,1 |
13488,0 |
14971,7 |
21276,0 |
17740,0 |
17140,0 |
||
|
Областной бюджет |
1500,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
1567,5 |
|
|
|
|
|
||
|
1.1.1 |
Ремонт объектов водоснабжения |
Всего |
393,5 |
5794,8 |
8188,1 |
8857,1 |
9144,0 |
9144,0 |
|
Местный бюджет |
393,5 |
5794,8 |
7493,1 |
8857,1 |
9144,0 |
9144,0 |
||
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.2 |
Ремонт объектов теплоснабжения |
Всего |
2216,0 |
6814,8 |
6973,9 |
10077,7 |
7596,0 |
7596,0 |
|
Местный бюджет |
2216,0 |
6814,8 |
6973,9 |
10077,7 |
7596,0 |
7596,0 |
||
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.3 |
Расходы на капитальные вложения |
Всего |
712,7 |
296,2 |
|
479,8 |
|
|
|
Местный бюджет |
712,7 |
296,2 |
|
479,8 |
|
|
||
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.4 |
Реконструкция объектов ЖКХ |
Всего |
1662,0 |
200,0 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
162,0 |
200,0 |
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
1500,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.5 |
Проектирование объектов ЖКХ |
Всего |
223,9 |
382,2 |
504,7 |
1861,4 |
1000,0 |
400,0 |
|
Местный бюджет |
223,9 |
382,2 |
504,7 |
1861,4 |
1000,0 |
400,0 |
||
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.6 |
Реализация региональных программ в области энергоснабжения и энергосбережения |
Всего |
1567,5 |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
1567,5 |
|
|
|
|
|
||
|
2 |
Подпрограмма "Подготовка к зиме сельских поселений" |
Всего |
6369,6 |
2051,0 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Бюджет сельских поселений |
6369,6 |
2051,0 |
|
|
|
|
||
|
2.1. |
Капитальный ремонт объектов водоснабжения |
Всего |
3471,6 |
1500,0 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Бюджет сельских поселений |
3471,6 |
1500,0 |
|
|
|
|
||
|
2.2. |
Капитальный ремонт объектов теплоснабжения |
Всего |
2898,0 |
551,0 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Бюджет сельских поселений |
2898,0 |
551,0 |
|
|
|
|
||
|
2.3. |
Расходы на капитальные вложения |
Всего |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Бюджет сельских поселений |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
2.4. |
Реконструкция объектов ЖКХ |
Всего |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Бюджет сельских поселений |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
2.5. |
Проектирование объектов ЖКХ |
Всего |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Бюджет сельских поселений |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
3 |
Подпрограмма "Благоустройство" |
Всего |
1224,0 |
1043,9 |
739,0 |
1116,0 |
373,0 |
373,0 |
|
Местный бюджет |
1074,0 |
1043,9 |
739,0 |
1116,0 |
373,0 |
373,0 |
||
|
Областной бюджет |
150,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
3.1. |
Ремонт объектов благоустройства |
Всего |
21,1 |
380,0 |
200,0 |
373,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Местный бюджет |
21,1 |
380,0 |
200,0 |
373,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
3.2. |
Проектирование объектов благоустройства |
Всего |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Местный бюджет |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
3.3. |
Иные расходы по благоустройству |
Всего |
1202,9 |
643,9 |
539,0 |
743,0 |
373,0 |
373,0 |
|
Местный бюджет |
1052,9 |
643,9 |
539,0 |
743,0 |
373,0 |
373,0 |
||
|
Областной бюджет |
150,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
4 |
Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт объектов социальной инфраструктуры" |
Всего |
48739,0 |
24401,6 |
18749,6 |
13276,8 |
11830,0 |
12430,0 |
|
Местный бюджет |
48739,0 |
24401,6 |
18749,6 |
13276,8 |
11830,0 |
12430,0 |
||
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
4.1. |
Строительство, реконструкция и ремонт общеобразовательных учреждений |
Всего |
21961,1 |
12621,0 |
8424,1 |
5467,2 |
4920,0 |
4920,0 |
|
Местный бюджет |
21961,1 |
12621,0 |
7814,1 |
5467,2 |
4920,0 |
4920,0 |
||
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
4.2. |
Строительство, реконструкция и ремонт дошкольных учреждений |
Всего |
6188,1 |
1858,4 |
555,0 |
447,0 |
750,0 |
750,0 |
|
Местный бюджет |
6188,1 |
1858,4 |
555,0 |
447,0 |
750,0 |
750,0 |
||
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
4.3. |
Строительство, реконструкция и ремонт учреждений культуры |
Всего |
3499,3 |
5395,2 |
6428,5 |
3812,2 |
2000,0 |
2000,0 |
|
Местный бюджет |
3499,3 |
5395,2 |
6428,5 |
3812,2 |
2000,0 |
2000,0 |
||
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
4.4. |
Строительство, реконструкция и ремонт учреждений здравоохранения |
Всего |
13836,5 |
3167,0 |
3000,0 |
1120,0 |
1588,0 |
3000,0 |
|
Местный бюджет |
13836,5 |
3167,0 |
3000,0 |
1120,0 |
1588,0 |
3000,0 |
||
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
4.5. |
Строительство, реконструкция и ремонт зданий администраций |
Всего |
3254,0 |
1300,0 |
852,0 |
2226,4 |
1560,0 |
1560,0 |
|
Местный бюджет |
3254,0 |
1300,0 |
852,0 |
2226,4 |
1560,0 |
1560,0 |
||
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
4.6. |
Проектирование объектов социальной инфраструктуры |
Всего |
0,0 |
60,0 |
100,0 |
204,0 |
200,0 |
200,0 |
|
Местный бюджет |
0,0 |
60,0 |
100,0 |
204,0 |
200,0 |
200,0 |
||
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
4.7. |
Строительство, реконструкция и ремонт загородных лагерей |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
812,0 |
0,0 |
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
812,0 |
0,0 |
||
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
5 |
Подпрограмма "Поддержка организаций, предоставляющих услуги населению" |
Всего |
0,0 |
66612,1 |
86028,0 |
82500,0 |
82500,0 |
82500,0 |
|
Местный бюджет |
0,0 |
66612,1 |
86028,0 |
82500,0 |
82500,0 |
82500,0 |
||
|
5.1. |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
Всего |
0,0 |
46000,6 |
58180,0 |
58000,0 |
58000,0 |
58000,0 |
|
Местный бюджет |
0,0 |
46000,6 |
58180,0 |
58000,0 |
58000,0 |
58000,0 |
||
|
5.2. |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
Всего |
0,0 |
17141,4 |
23848,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
|
Местный бюджет |
0,0 |
17141,4 |
23848,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
||
|
5.3. |
Частичное возмещение расходов по оплате за уголь населению |
Всего |
0,0 |
3470,1 |
4000,0 |
4500,0 |
4500,0 |
4500,0 |
|
Местный бюджет |
0,0 |
3470,1 |
4000,0 |
4500,0 |
4500,0 |
4500,0 |
||
Муниципальная программа "Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном районе"разработана на 2014-2019 годы с разделением на подпрограммы и включает в себя подпрограммные мероприятия, реализуемые муниципальным казенным учреждением "Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района". Достижение целей, поставленных в реализуемой программе, запланировано через достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов) программы.
Таблица N 2
Сведения
о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (по годам реализации муниципальной программы)
|
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Един. измер. |
Плановое значение целевого показателя (индикатора) |
|||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2018 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
Муниципальная программа "Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном районе"Подпрограмма "Подготовка к зиме" |
Ремонт котельных |
Шт. |
4 |
4 |
3 |
1 |
1 |
1 |
|
Тех. обследование дымовых труб |
Шт. |
1 |
2 |
25 |
14 |
- |
- |
||
|
Ремонт теплотрасс |
км |
0,38 |
0,33 |
0,24 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
||
|
Ремонт водопроводных сетей |
км |
6,46 |
4,0 |
3,1 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
||
|
Ремонт скважин |
Шт. |
3 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2 |
Подпрограмма "Подготовка к зиме сельских поселений" |
Ремонт котельных |
Шт. |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Тех. обследование дымовых труб |
Шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ремонт теплотрасс |
км |
0,68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ремонт водопроводных сетей |
км |
3,76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ремонт скважин |
Шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3 |
Подпрограмма "Благоустройство" |
Проектирование объектов, разработка документации по благоустройству |
Шт. |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
Ремонт внешних сетей электроснабжения |
км |
3,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
4 |
Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт объектов социальной сферы" |
Ремонт школ |
Шт. |
7 |
3 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
Ремонт детских садов |
Шт. |
3 |
2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
||
|
Ремонт объектов культуры |
Шт. |
8 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
||
|
5 |
Подпрограмма "Поддержка организаций, предоставляющих услуги населению" |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
Тыс. руб. |
0,0 |
46000,6 |
58180,0 |
58000,0 |
58000,0 |
58000,0 |
|
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
Тыс. руб. |
0,0 |
17141,4 |
23848,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
||
|
Частичное возмещение расходов по оплате за уголь населению |
Тыс. руб. |
0,0 |
3470,1 |
4000,0 |
4500,0 |
4500,0 |
4500,0 |
||
Для обеспечения оценки результатов эффективности данной программы разработаны целевые индикаторы, то есть количественные показатели эффективности реализации программы, отражающие степень достижения цели и решения задач программы.
6. Механизм реализации муниципальной программы
Муниципальная программа разработана на среднесрочный период, утверждается постановлением администрации Беловского муниципального района и реализуется путем выполнения предусмотренных мероприятий. Перечень самих мероприятий отражен в разделе 5 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы".
В процессе реализации программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с исполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.
Ответственный исполнитель муниципальной программы в срок до 1 сентября года, предшествующего очередному финансовому году и плановому периоду, представляет в отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального района, финансовое управление по Беловского району проект муниципальной программы в случае увеличения срока реализации муниципальной программы - проект изменений муниципальной программы.
Муниципальная программа, а также изменения в ранее утвержденную муниципальную программу в случае увеличения срока ее реализации, утверждаются постановлением администрации Беловского муниципального района в срок до 1 ноября года, предшествующего очередному финансовому году и плановому периоду.
Утверждённые муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Совета народных депутатов Беловского муниципального района о бюджете Беловского муниципального района, о внесении изменений в бюджет Беловского муниципального района не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.
Работу по внесению изменений в ранее утвержденные муниципальные программы организует директор муниципальной программы.
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет глава Беловского муниципального района.
Управление реализацией муниципальной программы осуществляет директор муниципальной программы - заместитель главы района по ЖКХ и строительству.
Директор муниципальной программы несет ответственность за достижение значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, эффективное использование выделяемых на её реализацию финансовых ресурсов, координацию разработки, исполнение муниципальной программы.
7. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации муниципальной программы
Оценка достижения цели муниципальной программы, ее реализации осуществляется с использованием целевых индикаторов:
- количество котельных (шт.) , подлежащих ремонту;
- количество дымовых труб (шт.), подлежащих обследованию;
- протяженность теплотрасс (км), подлежащих ремонту;
- протяженность водопроводных сетей (км), подлежащих ремонту;
- количество скважин (шт.), подлежащих ремонту;
- количество объектов социальной сферы (шт.), подлежащих ремонту;
- объем компенсации выпадающих доходов (руб.), подлежащих выплате организациям, предоставляющим услуги ЖКХ населению.
Ежегодные ожидаемые конечные результаты реализации программы отражены в таблице N 2 раздел 5.
Методика
оценки эффективности реализации муниципальной программы
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности мероприятий (подпрограмм), входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.
Эффективность реализации муниципальной программы, состоящей из мероприятий (подпрограмм), определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия (подпрограммы), входящего в ее состав.
Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм).
Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий (подпрограмм).
Для оценки результативности мероприятий (подпрограмм) должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.
Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) определяется по формулам:
Ip - индекс результативности мероприятий (подпрограмм);
S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:
S=Rф / Rп - в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;
S=Rп / Rф - в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;
Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;
Rп - плановый результат целевого значения показателя;
Mn - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (подпрограмму). Вес показателя рассчитывается по формуле:
Mn=1 / N, где:
N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (подпрограммы).
Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм) к планируемым затратам мероприятий (подпрограмм).
Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.
Индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) определяется по формуле:
Iэ=(Vф х Iр) / Vп, где:
Iэ - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм);
Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий (подпрограмм);
Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограмм);
Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (подпрограмм).
По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации мероприятий (подпрограмм):
наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) (Iэ);
диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий (подпрограмм), перечислены ниже.
Значение показателя:
0,9 <= I <= 1,1
Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): высокий уровень эффективности.
Значение показателя:
0,8 <= I <= 0,9
Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): запланированный уровень эффективности.
Значение показателя:
Iэ < 0,8
Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): низкий уровень эффективности.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по итогам года.
8. Мониторинг и контроль реализации муниципальной программы
Директор муниципальной программы несет ответственность за достижение значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, эффективное использование выделяемых на её реализацию финансовых ресурсов, координацию разработки, исполнение муниципальной программы.
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет глава Беловского муниципального района.
В целях обеспечения мониторинга реализации муниципальной программы исполнители муниципальной программы до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют в отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального района:
- отчет об использовании ассигнований муниципального бюджета на реализацию муниципальной программы;
- отчет о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, а также пояснительную записку с анализом отклонений.
Исполнители муниципальной программы ежегодно в срок до 1 марта, следующего за отчетным годом, представляют в отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального района отчет о реализации муниципальной программы, в состав которого входит:
отчет об использовании ассигнований муниципального бюджета на реализацию муниципальной программы;
отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчётный год;
отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы за отчётный год;
расчет оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год, с предложениями по дальнейшей ее реализации;
пояснительная записка, содержащая:
сведения о достижении заявленных целей и решении поставленных задач муниципальной программы;
причины отклонения фактического расходования денежных средств от плановых значений в разрезе мероприятий муниципальной программы;
информацию о проделанной работе в рамках реализации каждого мероприятия муниципальной программы;
конкретные результаты, достигнутые за отчетный год по каждому мероприятию муниципальной программы;
причины и последствия нереализованных (реализованных не в полной мере) мероприятий муниципальной программы.
Отчет о реализации муниципальной программы представляется в отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального района в электронном виде и на бумажном носителе за подписью директора муниципальной программы.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации Беловского муниципального района Кемеровской области от 2 февраля 2018 г. N 26 "О внесении... |