Приложение. Инвестиционная программа ООО "Теплосервис" (Мариинское городское поселение), ИНН 4213009742, в сфере теплоснабжения на 2018-2021 годы

Приложение
к постановлению
региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от "28" декабря 2017 г. N 769

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "Теплосервис" (Мариинское городское поселение)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "Теплосервис"
Местонахождение регулируемой организации	ул. Трудовая 2, г. Мариинск, Кемеровская область, 652150
Сроки реализации инвестиционной программы	2018-2021 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Главный экономист Порохова Ирина Анатольевна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. +7 (384-43) 5-74-31; e-mail: porokhovai@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области, утвердившего инвестиционную программу	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650993
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Малюта Дмитрий Владимирович
Дата утверждения инвестиционной программы	"28" декабря 2017 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел. +7 (3842) 36-28-28
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Мариинского городского поселения
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	652150, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Ленина, 40
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Мариинского городского поселения Бобров Владимир Дмитриевич
Дата согласования инвестиционной программы	"20" декабря 2017 года
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	+7 (384-43) 5-34-38

Инвестиционная программа
ООО "Теплосервис" (Мариинское городское поселение) в сфере теплоснабжения на 2018-2021 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего, тыс. руб.	Профинансировано	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Группа 1 Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1 Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2 Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3 Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4 Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 2 Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 3 Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1 Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	Замена котла на КВр-1,16МВТ, 2 шт.	увеличение надежности работы оборудования	котельная N 20, г. Мариинск, ул. Котовского	Износ	%	100	0	2018	2020	1536,0	0,0	616,0	616,0	304,0	0,0	0,0	0,0
3.2.2	Замена котла на КВМ-1,8КБ Гефест 1,8-95шп, 4 шт.	увеличение надежности работы оборудования	котельная N 25, г. Мариинск, ул. Котовского	Износ	%	100	0	2018	2021	7600,0	0,0	1900,0	1900,0	1900,0	1900,0	0,0	0,0
3.2.3	Замена котла на КВр-1,16 МВТ, 1 шт.	увеличение надежности работы оборудования	котельная N 33, г. Мариинск, ул. Антибесская, 18	Износ	%	100	0	2020	2020	768,0	0,0	0,0	0,0	312,0	456,0	0,0	0,0
3.2.4	Замена транспортера - ШЗУ 2СР-70-0,5; углеподачи УСЦ-15; грейферной установки ПЭ-Ф-1БМ; замена 2-х насосов NB125-200/219Q530 м3/ч Н44М	снижение уровня потерь топлива при транспортировке, сокращение затрат	котельная N 29, г. Мариинск, ул. Красноармейская, 44	Износ	%	100	0	2018	2021	3350,0	0,0	900,0	950,0	0,0	1500,0	0,0	0,0
3.2.5	Замена дымососа ДН 9-1500 об/мин, 1 шт.	снижение затрат электроэнергии	котельная N 30, г. Мариинск, пер. Ноградский	Износ	%	100	0	2020	2020	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
3.2.6	Замена дымососа ДН 9-1500 об/мин, 1 шт.	снижение затрат электроэнергии	котельная N 3, г. Мариинск, ул. Центральная 1а	Износ	%	100	0	2021	2021	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.2.7	Замена дымососа ДН 6,3-1500 об/мин, 1 шт.	снижение затрат электроэнергии	котельная N 12, г. Мариинск, ул. Фабричная	Износ	%	100	0	2021	2021	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0
3.2.8	Замена дымососа ДН 8-1500 об/мин, 3 шт.; транспортера - ШЗУ 2СР-70-0,5; грейферной установки ПЭ-Ф-1БМ; замена центробежного насоса с двигателем К100-65-200, 2шт.; подпиточного насоса с двигателем К 45/30	снижение уровня потерь топлива при транспортировке, сокращение затрат	котельная N 2, г. Мариинск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 2	Износ	%	100	0	2018	2021	1782,5	0,0	748,8	0,0	852,8	180,9	0,0	0,0
Всего по группе 3										15646,5	0,0	4164,8	3466,0	3568,8	4446,9	0,0	0,0
Группа 4 Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Группа 5 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по программе										15646,5	0,0	4164,8	3466,0	3568,8	4446,9	0,0	0,0

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Теплосервис" (Мариинское городское поселение) в сфере теплоснабжения на 2018-2021 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м3	-	-	-	-	-	-
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	кг у.т./Гкал	221	224	224	224	224	224
		т.у.т./м3	-	-	-	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	82	45	45	45	45	45
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	15009	18838	18838	18838	18838	18838
		% от полезного отпуска тепловой энергии	34,17	31,66	31,66	31,66	31,66	31,66
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	9163,36	13083,37	13083,37	13083,37	13083,37	13083,37
		м3 для пара	-	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-

Финансовый план
ООО "Теплосервис" (Мариинское городское поселение) в сфере теплоснабжения на 2018-2021 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными		2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Собственные средства	13259,7	13259,7	3529,5	2937,3	3024,4	3768,5
1.1	амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	13259,7	13259,7	3529,5	2937,3	3024,4	3768,5
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по программе	13259,7	13259,7	3529,5	2937,3	3024,4	3768,5

Показатели
надежности объектов теплоснабжения ООО "Теплосервис" (Мариинское городское поселение)

N пп	Наименование объекта	Показатели надежности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км					Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./(Гкал/час)
		Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение
			2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
1	Котельная N 20, г. Мариинск, пер. Наумова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Котельная N 25, г. Мариинск, ул. Котовского	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Котельная N 33, г. Мариинск, ул. Антибесская	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Котельная N 29, г. Мариинск, ул. Красноармейская	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Котельная N 30, г. Мариинск, пер. Ноградский	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Котельная N 3, г. Мариинск, ул. Центральная	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Котельная N 12, г. Мариинск, ул. Фабричная	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Котельная N 2, г. Мариинск, ул. Сибиряков-Гвардейцев	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели
энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО "Теплосервис" (Мариинское городское поселение)

N пп	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал					Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2					Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тонн/м2
		Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение
			2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Котельная N 20, г. Мариинск, пер. Наумова	223,97	223,97	223,97	223,97	223,97	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
2	Котельная N 25, г. Мариинск, ул. Котовского	220,70	220,70	220,70	220,70	220,70	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
3	Котельная N 33, г. Мариинск, ул. Антибесская	231,89	231,89	231,89	231,89	231,89	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
4	Котельная N 29, г. Мариинск, ул. Красноармейская	222,37	222,37	222,37	222,37	222,37	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
5	Котельная N 30, г. Мариинск, пер. Ноградский	225,61	225,61	225,61	225,61	225,61	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
6	Котельная N 3, г. Мариинск, ул. Центральная	221,39	221,39	221,39	221,39	221,39	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
7	Котельная N 12, г. Мариинск, ул. Фабричная	265,71	265,71	265,71	265,71	265,71	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
8	Котельная N 2, г. Мариинск, ул. Сибиряков-Гвардейцев	226,20	226,20	226,20	226,20	226,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09

Показатели
энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО "Теплосервис" (Мариинское городское поселение)

N пп	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал/год					Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, тонн/год
		Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение
			2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Котельная N 20, г. Мариинск, пер. Наумова	2109,83	2109,83	2109,83	2109,83	2109,83	979,09	979,09	979,09	979,09	979,09
2	Котельная N 25, г. Мариинск, ул. Котовского	2372,62	2372,62	2372,62	2372,62	2372,62	3410,27	3410,27	3410,27	3410,27	3410,27
3	Котельная N 33, г. Мариинск, ул. Антибесская	1015,15	1015,15	1015,15	1015,15	1015,15	393,16	393,16	393,16	393,16	393,16
4	Котельная N 29, г. Мариинск, ул. Красноармейская	6746,19	6746,19	6746,19	6746,19	6746,19	5522,93	5522,93	5522,93	5522,93	5522,93
5	Котельная N 30, г. Мариинск, пер. Ноградский	1762,83	1762,83	1762,83	1762,83	1762,83	672,55	672,55	672,55	672,55	672,55
6	Котельная N 3, г. Мариинск, ул. Центральная	1431,91	1431,91	1431,91	1431,91	1431,91	475,97	475,97	475,97	475,97	475,97
7	Котельная N 12, г. Мариинск, ул. Фабричная	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89
8	Котельная N 2, г. Мариинск, ул. Сибиряков-Гвардейцев	1475,14	1475,14	1475,14	1475,14	1475,14	734,16	734,16	734,16	734,16	734,16