Приложение. Инвестиционная программа ООО "Бастет", ИНН 4202044270, в сфере теплоснабжения на 2018-2027 годы

Приложение
к постановлению
региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от "28" февраля 2018 г. N 39

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "Бастет"

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "Бастет"
Местонахождение регулируемой организации	ул. Юбилейная, д. 16, пос. Артышта, пгт. Краснобродский, 652690
Сроки реализации инвестиционной программы	2018-2027 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор Беляева Любовь Геннадьевна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	т/ф.: +7 (923) 630-50-60
Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области, утвердившего инвестиционную программу	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650993
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Малюта Дмитрий Владимирович
Дата утверждения инвестиционной программы	"28" февраля 2018 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел. +7 (3842) 36-28-28
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Краснобродского городского округа
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	ул. Краснобродская, 29, пгт. Краснобродский, 652640
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Краснобродского городского округа Недогода Зоя Геннадьевна
Дата согласования инвестиционной программы	"12" февраля 2018 года
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел. +7 (38452) 7-61-01

Инвестиционная программа
ООО "Бастет" в сфере теплоснабжения на 2018-2027 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2018	в т.ч. по годам										Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1.										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2.										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	Замена сетевых насосов с К-160-30 на WILO-NL 100/250-552-2-12-50 Hz	Снижение потребления электроэнергии, увеличение срока службы оборудования,	п. Артышта, ул. Юбилейная, 16	Снижение потребления электроэнергии	кВтч/ Гкал	0,036	0,031	2018	2019	613,1	0,0	250,0	363,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.2	Приобретение и замена котла N 2 КВр 1,6 на Квр -2,5	Улучшение качества теплоснабжения, обеспечение надежной работы котельного оборудования	п. Артышта, ул. Юбилейная, 16	Снижение расхода топлива	кг.у.т./ Гкал	180,38	175,4	2020	2021	1269,9	0,0	0,0	0,0	500,0	769,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по группе 3.										1883,0	0,0	250,0	363,1	500,0	769,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4.										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5.										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по программе										1883,0	0,0	250,0	363,1	500,0	769,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Бастет" в сфере теплоснабжения, на 2018-2027 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,180	0,175	0,180	0,180	0,180	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175
		т.у.т./м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	2040,0	1752,0	1980,0	1960,0	1940,0	1900,0	1870,0	1860,0	1820,0	1790,0	1752,0	1752,0
		% от полезного отпуска тепловой энергии	21,90	19,00	21,20	21,00	20,00	20,00	20,00	20,00	19,00	19,00	19,00	19,00
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	726,100	650,105	704,534	697,489	690,514	683,609	676,773	670,005	663,305	656,672	656,672	650,105
		м для пара	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатели
надежности объектов теплоснабжения ООО "Бастет"

Наименование объекта	Адрес объекта	Показатели надежности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей											Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
		Текущее значение	Плановое значение										Текущее значение	Плановое значение
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
котельная п. Артышта	п. Артышта, ул. Юбилейная, 16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Показатели
энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО "Бастет"

Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал

Наименование объекта	Адрес объекта	Показатели энергетической эффективности
		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кгут/Гкал
		Текущее значение	Плановое значение
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
котельная п. Артышта	п. Артышта, ул. Юбилейная, 16	180,38	180,38	180,38	180,38	175,4	175,4	175,4	175,4	175,4	175,4	175,4
Итого		180,38	180,38	180,38	180,38	175,4	175,4	175,4	175,4	175,4	175,4	175,4

Отношение
величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2

Наименование объекта	Адрес объекта	Показатели энергетической эффективности
		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м
		Текущее значение	Плановое значение
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
котельная п. Артышта	п. Артышта, ул. Юбилейная, 16	1,007	1,007	1,006	1,006	1,005	1,005	1,004	1,004	1,003	1,002	1,002
Итого:		1,007	1,007	1,006	1,006	1,005	1,005	1,004	1,004	1,003	1,002	1,002

Отношение
величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2

Наименование объекта	Адрес объекта	Показатели энергетической эффективности
		Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м
		Текущее значение	Плановое значение
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
котельная п. Артышта	п. Артышта, ул. Юбилейная, 16	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Итого:		0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Величина
технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал

Наименование объекта	Адрес объекта	Показатели энергетической эффективности
		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал
		Текущее значение	Плановое значение
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
котельная п. Артышта	п. Артышта, ул. Юбилейная, 16	2040,0	1980,0	1960,0	1940,0	1900,0	1870,0	1860,0	1820,0	1790,0	1775,0	1752,0
Итого:		2040,0	1980,0	1960,0	1940,0	1900,0	1870,0	1860,0	1820,0	1790,0	1775,0	1752,0

Величина
технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, м3

Наименование объекта	Адрес объекта	Показатели энергетической эффективности
		Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, м3
		Текущее значение	Плановое значение
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
котельная п. Артышта	п. Артышта, ул. Юбилейная, 16	726,1	711,7	704,5	697,5	690,5	683,6	676,8	670,0	663,3	659,1	656,7
Итого:		726,1	711,7	704,5	697,5	690,5	683,6	676,8	670,0	663,3	659,1	656,7

Финансовый план
ООО "Бастет" в сфере теплоснабжения на 2018-2027 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. с НДС)
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		Теплоснабжение		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Собственные средства	1883,0	1883,0	250,0	363,1	500,0	769,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1	амортизационные отчисления	816,0	816,0	77,8	186,7	239,1	312,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	1067,0	1067,0	172,2	176,4	260,9	457,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Привлеченные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1	кредиты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	займы организаций	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	прочие привлеченные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Бюджетное финансирование	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по программе	1883,0	1883,0	250,0	363,1	500,0	769,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0