Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20 марта 2018 г. N 49 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Тепло" (Таштагольский муниципальный район) в сфере водоотведения на 2018-2020 годы"
- Приложение. Инвестиционная программа ООО "Тепло" (Таштагольский муниципальный район) в сфере водоотведения на 2018-2020 годы
Приложение. Инвестиционная программа ООО "Тепло" (Таштагольский муниципальный район) в сфере водоотведения на 2018-2020 годы
Приложение
к постановлению
региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от "20" марта 2018 г. N 49
Паспорт
инвестиционной программы
|
Наименование регулируемой организации, в отношении которой утверждается инвестиционная программа, ее местонахождение |
ООО "Тепло" 652990, Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Геологическая, 61 |
|
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение |
Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области 650953, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 32 |
|
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение |
Администрация Таштагольского муниципального района 652990, Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Ленина, 60 |
|
Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий |
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56 |
Плановые значения
показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, расчет эффективности инвестирования средств
|
N |
Наименование целевого показателя |
Данные, используемые для установления целевого показателя |
Единица измерения |
Плановые значения показателей |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Целевой показатель качества воды |
Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих СанПиН |
% |
- |
- |
- |
|
Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН |
% |
- |
- |
- |
||
|
Доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, единого договора водоснабжения и водоотведения, не соответствующая СанПиН |
% |
- |
- |
- |
||
|
2 |
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |
Аварийность централизованных систем водоснабжения |
ед. на 1 км |
- |
- |
- |
|
Аварийность централизованных систем водоотведения |
ед. на 1 км |
8,47 |
7,90 |
7,37 |
||
|
3 |
Целевые показатели качества обслуживания абонентов |
Среднее время ожидания ответа оператора по телефону "горячей линии" |
мин. |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
|
Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
||
|
4 |
Показатель энергетической эффективности |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
- |
- |
- |
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
(кВт*ч/ м3) |
- |
- |
- |
||
|
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
(кВт*ч/м3) |
- |
- |
- |
||
|
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
(кВт*ч/м3) |
1,90 |
1,92 |
1,88 |
||
|
5 |
Целевой показатель очистки сточных вод |
Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного и дренажного стока |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы |
% |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
||
Перечень
мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованной системы водоотведения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы
без НДС, тыс. руб.
|
N |
Наименование мероприятия |
Объем финансирования |
Потребность в финансировании по годам |
Срок реализации, год |
Источники финансирования |
||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
Бюджет |
ПДК |
Амортизация, учтенная в тарифе |
Прибыль, учтенная в тарифе |
Плата за подключение |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения |
8561,00 |
3287,80 |
2718,40 |
2554,80 |
2018-2020 |
0,00 |
0,00 |
3551,06 |
5009,94 |
0,00 |
|
1.1 |
Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.2 |
Строительство новых сетей водоотведения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.3 |
Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2 |
Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3 |
Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4 |
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |
4622,60 |
1975,00 |
1405,60 |
1242,00 |
2018-2020 |
0,00 |
0,00 |
2337,93 |
2284,67 |
0,00 |
|
1.4.1 |
Реконструкция КНС N 1, г. Таштагол, ул. Ленина (монтаж нового насосного агрегата марки СД 450/22,5) |
343,10 |
343,10 |
0,00 |
0,00 |
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
343,10 |
0,00 |
|
1.4.2 |
Реконструкция КНС N 3, г. Таштагол, ул. Поспелова (монтаж нового насосного агрегата марки СД 250/22,5) |
279,00 |
279,00 |
0,00 |
0,00 |
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
279,00 |
0,00 |
|
1.4.3 |
Реконструкция КНС N 4, г. Таштагол, ул. Ноградская (монтаж новых насосных агрегатов марки 2СМ 250-200-400/4 в количестве 2-х комп.) |
539,20 |
0,00 |
0,00 |
539,20 |
2020 |
0,00 |
0,00 |
539,20 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4.4 |
Реконструкция КНС (Перекачка ОС), пгт Шерегеш, Таштагольский район, ул. Дзержинского (монтаж насосных агрегатов марки СМ 250-200-400б/6 в 3-х комп.) |
456,60 |
456,60 |
0,00 |
0,00 |
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
456,60 |
0,00 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.4.5 |
Станция перекачки Фекальных вод, пгт. Темиртау, Таштагольский район (монтаж насосного агрегата марки СМ 200-150-500/4) |
285,10 |
285,10 |
0,00 |
0,00 |
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
285,10 |
0,00 |
|
1.4.6 |
Реконструкция котельной Очистных сооружений канализации г. Таштагол, ул. Партизанская, 108 (монтаж нового котла марки КСВм-80, работающего на твердом топливе) |
202,00 |
202,00 |
0,00 |
0,00 |
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
202,00 |
0,00 |
|
1.4.7 |
Реконструкция Станции перекачки фекальных вод пгт. Каз, Таштагольский район (установка частотных преобразователей VC-10-12-45; 0,45кВт; 380В; 3 фазы, IP 54) - 2ед. |
409,20 |
409,20 |
0,00 |
0,00 |
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
409,20 |
0,00 |
|
1.4.8 |
Реконструкция Станции перекачки фекальных вод пгт. Темиртау, Таштагольский район (установка частотных преобразователей VC-10-12-200; 0,200кВт; 380В; 3 фазы, IP 54) - 2ед. |
1405,60 |
0,00 |
1405,60 |
0,00 |
2019 |
0,00 |
0,00 |
1095,93 |
309,67 |
0,00 |
|
1.4.9 |
Реконструкция Станции перекачки фекальных вод пгт. Шерегеш, Таштагольский район (установка частотных преобразователей VC-10-12-200; 0,200кВт; 380В; 3 фазы, IP 54) - 1ед. |
702,80 |
0,00 |
0,00 |
702,80 |
2020 |
0,00 |
0,00 |
702,80 |
0,00 |
0,00 |
|
1.5 |
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности |
3938,40 |
1312,80 |
1312,80 |
1312,80 |
2018-2020 |
0,00 |
0,00 |
1213,13 |
2725,27 |
0,00 |
|
1.5.1 |
Модернизация Очистных сооружений канализации г. Таштагол, ул. Партизанская, 108 (монтаж комплекса установки для электрохимического синтеза раствора оксидантов "Аквахлор-500") |
1312,80 |
1312,80 |
0,00 |
0,00 |
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1312,80 |
0,00 |
|
1.5.2 |
Модернизация Очистных сооружений канализации пгт. Каз, Таштагольский район (монтаж комплекса установки для электрохимического синтеза раствора оксидантов "Аквахлор-500") |
1312,80 |
0,00 |
1312,80 |
0,00 |
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1312,80 |
0,00 |
|
1.5.3 |
Модернизация Очистных сооружений пгт. Темиртау, Таштагольский район (монтаж комплекса установки для электрохимического синтеза раствора оксидантов "Аквахлор-500") |
1312,80 |
0,00 |
0,00 |
1312,80 |
2020 |
0,00 |
0,00 |
1213,13 |
99,67 |
0,00 |
|
1.6 |
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
итого бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
итого прибыль |
5009,94 |
3287,80 |
1622,47 |
99,67 |
2018-2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5009,94 |
0,00 |
|
4 |
итого ПДК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
итого амортизация |
3551,06 |
0,00 |
1095,93 |
2455,13 |
2019-2020 |
0,00 |
0,00 |
3551,06 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
итого плата за подключение |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Плановый и фактический процент
износа объектов централизованных систем водоотведения
|
N |
Показатели |
Первоначальная стоимость |
Остаточная стоимость |
Амортизация |
Новое строительство |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Водоснабжение на 01.01.2018, тыс. руб. |
68431,19 |
37452,87 |
30978,32 |
3287,80 |
|
2 |
Фактический % износа на 01.01.2018 |
55% |
- |
- |
- |
|
3 |
Водоснабжение на 01.01.2019, тыс. руб. |
71718,99 |
38070,21 |
33648,79 |
2718,40 |
|
4 |
Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2019 |
53% |
- |
- |
- |
|
5 |
Водоснабжение на 01.01.2020, тыс. руб. |
74437,39 |
38541,76 |
35895,63 |
2554,80 |
|
6 |
Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2020 |
52% |
- |
- |
- |
Предварительный расчет
тарифа в сфере водоснабжения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2018-2020 гг.
|
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
|
с 01.01. по 30.06. |
с 01.07. по 31.12. |
с 01.01. по 30.06. |
с 01.07. по 31.12. |
с 01.01. по 30.06. |
с 01.07. по 31.12. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Принято сточных вод по категориям потребителей |
м3 |
1360982,12 |
1360982,12 |
1360982,12 |
1360982,12 |
1360982,12 |
1360982,12 |
|
2 |
НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) |
тыс. руб. |
36691,79 |
36856,11 |
36691,79 |
36856,11 |
36691,79 |
36856,11 |
|
3 |
Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) |
руб./м3 |
26,96 |
27,08 |
26,96 |
27,08 |
26,96 |
27,08 |
|
4 |
НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) |
тыс. руб. |
38747,17 |
38910,48 |
38910,48 |
40176,19 |
40176,19 |
40856,16 |
|
5 |
Мероприятия из инвестиционной программы за счет прибыли |
тыс. руб. |
1644,31 |
1643,50 |
569,79 |
1052,68 |
49,84 |
49,84 |
|
6 |
Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль |
тыс. руб. |
2055,38 |
2054,37 |
712,24 |
1315,85 |
62,29 |
62,29 |
|
7 |
Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль) |
руб./м3 |
28,47 |
28,59 |
28,59 |
29,52 |
29,52 |
30,02 |
|
8 |
Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей |
% |
106% |
106% |
106% |
109% |
109% |
111% |
План
мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
|
N |
Наименование мероприятия |
Срок выполнения |
Стоимость, млн. руб. |
Ответственный исполнитель |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20 марта 2018 г. N 49 "Об утверждении инвестиционной... |