Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
Ленинск-Кузнецкого
муниципального района
от 02 ноября 2017 г. N 1330

Муниципальная программа
Ленинск-Кузнецкого муниципального района "Транспортно-хозяйственное обеспечение деятельности администрации и учреждений Ленинск-Кузнецкого муниципального района" на 2017-2020 годы

Паспорт
муниципальной программы Ленинск-Кузнецкого муниципального района "Транспортно-хозяйственное обеспечение деятельности администрации и учреждений Ленинск-Кузнецкого муниципального района" на 2017-2020 годы

Наименование муниципальной программы	"Транспортно-хозяйственное обеспечение деятельности администрации и учреждений Ленинск-Кузнецкого муниципального района" на 2017-2020 гг. (далее - Программа)
Директор муниципальной программы	Заместитель главы муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, связи и строительству А.В. Полторацкий
Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы	МБУ "Управление жизнеобеспечения Ленинск-Кузнецкого муниципального района"
Исполнители муниципальной программы	МБУ "Управление жизнеобеспечения Ленинск-Кузнецкого муниципального района"
Цели муниципальной программы	1. Организация подвоза учащихся, проживающих в отдаленных сельских населенных пунктах к общеобразовательным учреждениям, а также обеспечение разовых перевозок детей. 2. Организация автотранспортного и хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления Ленинск-Кузнецкого муниципального района:
Задачи муниципальной программы	- создание безопасных условий для перевозки учащихся к месту учебы и обратно; - обучение лиц, ответственных за организацию и перевозку учащихся, водителей школьных автобусов; - ремонт и содержание школьных автобусов в надлежащем состоянии; - организация эффективного использования школьных автобусов, обеспечение их сохранности; - повышение профессионального мастерства водителей школьных автобусов; - организация транспортного обслуживания органов местного самоуправления; - организация хозяйственного обеспечения органов местного самоуправления; - ремонт и содержание автомобильного транспорта в надлежащем состоянии
Сроки реализации муниципальной программы	2017-2020 гг.
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации	Общий объем средств, необходимых для реализации Программы, на 2017-2020 годы составляет 81 119,1 тыс. руб. В том числе по годам ее реализации: 2017 год - 22 247,1 тыс. руб., 2018 год - 22 741,0 тыс. руб., 2019 год - 18 065,5 тыс. руб., 2020 год - 18 065,5 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: из средств местного бюджета - 62 365,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2017 год - 17 605,0 тыс. руб., 2018 год - 17 913,2 тыс. руб., 2019 год - 13 423,4 тыс. руб., 2020 год - 13 423,4 тыс. руб. Иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе: средства юридических и физических лиц -18 754,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2017 год - 4 642,1 тыс. руб., 2018 год - 4 827,8 тыс. руб., 2019 год - 4 642,1 тыс. руб., 2020 год - 4 642,1 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программ	- повышение безопасности жизни пассажиров (детей, сотрудников образовательных учреждений); - снижение эксплуатационных расходов на обслуживание транспорта; - обеспечение качественного транспортного и хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления

1. Характеристика текущего состояния в Ленинск-Кузнецком муниципальном районе сферы деятельности, для решения задач которой разработана муниципальная программа, с указанием основных показателей и формулировкой основных проблем

В настоящее время для общеобразовательных учреждений приоритетной является задача создания равных условий для получения всеми школьниками полноценно качественного образования.

В Ленинск-Кузнецком муниципальном районе функционирует 18 общеобразовательных школ, 16 из которых осуществляют на договорных условиях подвоз обучающихся из населенных пунктов. Численность обучающихся в школах на 2017-2018 учебный год составляет 2689 человек, в том числе 2569 - обучающиеся общеобразовательных школ, 120 - воспитанники МКОУ "Краснинская общеобразовательная школа-интернат" (по состоянию на 01.09.2017). В 2013-2017 гг. отмечается увеличение численности обучающихся общеобразовательных школ (2013 г. - 2381 чел., 2014 г. - 2494 чел., 2015 г. - 2617 чел., 2016 г. - 2676 чел., 2017 г. - 2689 чел.). Так, за последние 5 лет численность обучающихся в школах увеличилась на 308 учащихся. В Ленинск-Кузнецком муниципальном районе проведены мероприятия по оптимизации сети образовательных учреждений. За период с 2006 по 2011 годы ликвидировано 4 школы. Здания всех ликвидированных школ не соответствовали современным требованиям к организации образовательного процесса: в школах отсутствовали спортивные залы, столовые, канализация.

Многие ликвидированные и реорганизованные школы располагали худшей материальной базой, чем крупные средние общеобразовательные школы, сложно решались вопросы обеспечения учебно-лабораторным оборудованием, возникали проблемы обеспечения школ высококвалифицированными кадрами.

Как следствие этих проблем - низкое качество знаний обучающихся. Средний показатель качества обучения учащихся малокомплектных школ ниже, чем у обучающихся средних школ.

Все дети из реорганизованных или ликвидированных школ доставляются школьными автобусами в более крупные общеобразовательные учреждения района. Автобусами к месту обучения ежедневно подвозятся 588 учащихся общеобразовательных школ. В районе перевозки учащихся осуществляют 17 школьных автобусов.

Автобусы, предназначенные для перевозки детей, относятся к специальным транспортным средствам. Для осуществления перевозок транспортные средства должны соответствовать требованиям ГОСТ Р51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования". Все 17 автобусов, осуществляющих подвоз учащихся в сельские школы, оборудованы ремнями безопасности.

В соответствии с нормативными документами, водители должны проходить ежедневное предрейсовое и послерейсовое медицинское обследование, которое осуществляется медицинскими работниками, имеющими сертификат на право проведения предрейсового и послерейсового медицинских осмотров.

Для нормального функционирования школьных автобусов необходимо постоянно решать вопросы, связанные с содержанием автобусов и организацией безопасного подвоза обучающихся. Также необходим ежедневный осмотр техники перед выпуском на линию, медицинский осмотр водителей автобусов. Для этих людей необходимо организовывать обучение и аттестацию.

Решение программным способом проблемы по подвозу детей из населенных пунктов в крупные школы позволит сохранить единое образовательное пространство на территории района, обеспечить доступность образования сельскому населению, снизить социальную напряженность жителей отдаленных населенных пунктов, а также миграцию трудоспособного населения.

Муниципальное бюджетное учреждение "Управление жизнеобеспечения Ленинск-Кузнецкого муниципального района" также осуществляет административно-хозяйственное и автотранспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ленинск-Кузнецкого муниципального района.

В пользовании учреждения находятся 34 автомобиля. Автомобили требуют надлежащего технического содержания, систематического проведения текущего ремонта и обновления.

Для обслуживания автотранспорта, используемого для предоставления автотранспортных услуг органам местного самоуправления Ленинск-Кузнецкого муниципального района, на 2018 год определена штатная численность учреждения в количестве 54,58 штатных единиц, что позволяет содержать весь автотранспорт в технически исправном состоянии и обновлять материальную и техническую базы.

2. Описание целей и задач муниципальной программы

Цели муниципальной программы:

Организация подвоза учащихся, проживающих в отдаленных сельских населенных пунктах к общеобразовательным учреждениям, а также обеспечение разовых перевозок детей.

Организация автотранспортного и хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления Ленинск-Кузнецкого муниципального района.

Задачи муниципальной программы:

- создание безопасных условий для перевозки учащихся к месту учебы и обратно;

- обучение лиц, ответственных за организацию и перевозку учащихся, водителей школьных автобусов;

- ремонт и содержание школьного транспорта в надлежащем состоянии;

- организация эффективного использования школьных автобусов, обеспечение их сохранности;

- повышение профессионального мастерства водителей школьных автобусов;

- организация транспортного обслуживания органов местного самоуправления;

- организация хозяйственного обеспечения органов местного самоуправления;

- ремонт и содержание автомобильного транспорта в надлежащем состоянии.

3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
		2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Транспортно-хозяйственное обеспечение деятельности администрации и учреждений Ленинск-Кузнецкого муниципального района"	Всего:	22 247,1	22 741,0	18 065,5	18 065,5
	местный бюджет	17 605,0	17 913,2	13 423,4	13 423,4
	иные не запрещенные законодательством источники:	4 642,10	4 827,8	4 642,10	4 642,10
	средства юридических и физических лиц	4 642,10	4 827,8	4 642,10	4 642,10
Основное мероприятие 1. Выплата заработной платы с начислениями	Всего:	12 435,50	12 888,20	12 435,50	12 435,50
	местный бюджет	7 793,4	8 060,4	7 793,4	7 793,4
	иные не запрещенные законодательством источники:	4 642,1	4 827,8	4 642,1	4 642,1
	средства юридических и физических лиц	4 642,1	4 827,8	4 642,1	4 642,1
Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности бюджетного учреждения	Всего:	606,0	592,0
	местный бюджет	606,0	592,0
Мероприятие 2.1 Услуги связи (в т. ч. междугородняя связь, сотовая связь, интернет)	Всего:	100,0	102,0
	местный бюджет	100,0	102,0
Мероприятие 2.2. Оплата коммунальных услуг	Всего:	350,0	310,0
	местный бюджет	350,0	310,0
Мероприятие 2.3. Арендная плата за пользование имуществом	Всего:	156,0	180,0
	местный бюджет	156,0	180,0
Основное мероприятие 3. Работы, услуги по содержанию имущества	Всего:	1 070,0	1 179,4
	местный бюджет	1 070,0	1 179,4
Мероприятие 3.1. Текущий ремонт компьютерной и оргтехники, заправка картриджей	Всего:	4,7	4,7
	местный бюджет	4,7	4,7
Мероприятие 3.2. Техническое обслуживание АПС	Всего:	36,5	36,5
	местный бюджет	36,5	36,5
Мероприятие 3.3. Текущий ремонт и содержание автомобилей, в том числе прохождение технического осмотра	Всего:	488,0	480,0
	местный бюджет	488,0	480,0
Мероприятие 3.4. Оплата услуг по договорам гражданско-правового характера	Всего:	540,8	658,2
	местный бюджет	540,8	658,2
Основное мероприятие 4. Прочие работы и услуги	Всего:	1 000,2	1 223,7
	местный бюджет	1 000,2	1 223,7
Мероприятие 4.1. Повышение компетентности персонала, обучение кадров	Всего:	20,0	20,0
	местный бюджет	20,0	20,0
Мероприятие 4.2. Информационно-технические услуги	Всего:	313,0	400,0
	местный бюджет	313,0	400,0
Мероприятие 4.3. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	Всего:	121,6	125,0
	местный бюджет	121,6	125,0
Мероприятие 4.4. Прохождение медицинского освидетельствования	Всего:	483,5	606,7
	местный бюджет	483,5	606,7
Мероприятие 4.5. Оплата услуг по договорам гражданско-правового характера	Всего:	72,1	72,0
	местный бюджет	72,1	72,0
Мероприятие 5. Увеличение стоимости основных средств	Всего:	25,0	25,0
	местный бюджет	25,0	25,0
Основное мероприятие 6. Увеличение стоимости материальных запасов	Всего:	6 850,4	6 734,7	5 630,0	5 630,0
	местный бюджет	6 850,4	6 734,7	5 630,0	5 630,0
Мероприятие 6.1 Текущий ремонт и содержание автомобилей (приобретение запасных частей, в т. ч. колес)	Всего:	950,0	1 100,0
	местный бюджет	950,0	1 100,0
Мероприятие 6.2. Приобретение ГСМ	Всего:	5 840,4	5 574,7	5 630,0	5 630,0
	местный бюджет	5 840,4	5 574,7	5 630,0	5 630,0
Мероприятие 6.3. Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров	Всего:	60,0	60,0
	местный бюджет	60,0	60,0
Основное мероприятие 7. Прочие расходы	Всего:	150,0	18,0
	местный бюджет	150,0	18,0
Основное мероприятие 8. Оплата услуг медицинской комиссии	Всего:	30,0	30,0
	местный бюджет	30,0	30,0
Основное мероприятие 9. Оплата услуг за проведение периодических медицинских осмотров	Всего:	50,0	50,0
	местный бюджет	50,0	50,0

4. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Плановое значение показателя
			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа "Транспортно-хозяйственное обеспечение деятельности администрации и учреждений Ленинск-Кузнецкого муниципального района"	Количество срывов учебно-воспитательного процесса в муниципальных общеобразовательных учреждениях района по причине поломки (отсутствия) школьных автобусов	единиц	0	0	0	0
	Количество пропусков учебных занятий учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений района по причине поломки (отсутствия) школьных автобусов	единиц	0	0	0	0
	Количество автобусов, содержащихся в соответствии с техническими требованиями	единиц	17	17	17	17
	Количество автомобилей, содержащихся в соответствии с техническими требованиями	единиц	17	17	17	17

5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности мероприятий (подпрограмм), входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы, состоящей из мероприятий (подпрограмм), определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия (подпрограммы), входящего в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм).

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий (подпрограмм).

Для оценки результативности мероприятий (подпрограмм) используются плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) определяется по формуле:

Ip = (Mn x S),

где:

Ip - индекс результативности мероприятий (подпрограмм);

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

S=Rф/Rn - в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

S=Rn/Rф - в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rn - плановый результат целевого значения показателя;

Mn - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (подпрограмму).

Вес показателя рассчитывается по формуле:

Mn = 1/ N,

где:

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (подпрограммы).

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм) к планируемым затратам мероприятий (подпрограмм).

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) определяется по формуле:

Iэ = (Vф x Ip)/ Vп,

где:

Iэ - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм);

Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий (подпрограмм);

Ip - индекс результативности мероприятий (подпрограмм);

Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (подпрограмм).

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации мероприятий (подпрограмм):

Значение показателя:

0,9 <= Iэ <= 1,1

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

0,8 <= Iэ <= 0,9

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:

Iэ < 0,8

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): низкий уровень эффективности.