Приложение

Приложение

Утверждена
постановлением
администрации
Ленинск-Кузнецкого
муниципального района
от 10 ноября 2017 г. N 1390

Муниципальная программа
Ленинск-Кузнецкого муниципального района "Развитие жилищно-коммунального комплекса Ленинск-Кузнецкого муниципального района" на 2017-2020 годы

Паспорт
муниципальной программы Ленинск-Кузнецкого муниципального района "Развитие жилищно-коммунального комплекса Ленинск-Кузнецкого муниципального района" на 2017-2020 годы

Наименование муниципальной программы	"Развитие жилищно-коммунального комплекса Ленинск-Кузнецкого муниципального района" на 2017-2020 гг. (далее - Программа)
Директор муниципальной программы	Заместитель главы муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, связи и строительству А.В. Полторацкий
Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы	МКУ "Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ленинск-Кузнецкого муниципального района"
Исполнители муниципальной программы	МКУ "Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ленинск-Кузнецкого муниципального района", администрации сельских поселений
Цель муниципальной программы	Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры района в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан
Задачи муниципальной программы	- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа; - снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства; - обеспечение технологической и экономической эффективности работы систем коммунальной инфраструктуры; - улучшение качества предоставления коммунальных услуг
Сроки реализации муниципальной программы	2017-2020 годы
Основные мероприятия программы (перечень подпрограмм)	Подпрограммы: 1. "Энергоресурсосбережение" 2. "Вода" 3. "Капитальный ремонт жилищного фонда и благоустройство" 4. "Подготовка к зиме" 5. "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений"
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации	Общий объем средств, необходимых для реализации Программы, на 2017-2020 годы составляет 83 651,3 тыс. руб. В том числе по годам ее реализации: 2017 год - 31 702,4 тыс. руб., 2018 год - 18 016,3 тыс. руб., 2019 год - 16 716,3 тыс. руб., 2020 год - 17 216,3 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: из средств местного бюджета - 83 251,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2017 год - 31 602,4 тыс. руб., 2018 год - 17 916,3 тыс. руб., 2019 год - 16 616,3 тыс. руб., 2020 год - 17 116,3 тыс. руб. Иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе: средства юридических и физических лиц - 400,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2017 год - 100,0 тыс. руб., 2018 год - 100,0 тыс. руб., 2019 год - 100,0 тыс. руб., 2020 год - 100,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы	- повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания; - обеспечение надежности работы систем жизнеобеспечения; - комфортность и безопасность условий проживания; - экономия энергоресурсов; - соответствие объектов существующим требованиям и нормативам

1. Характеристика текущего состояния в Ленинск-Кузнецком муниципальном районе сферы деятельности, для решения задач которой разработана муниципальная программа, с указанием основных показателей и формулировкой основных проблем

Одним из приоритетов жилищной политики Ленинск-Кузнецкого муниципального района является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса Ленинск-Кузнецкого муниципального района характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг.

Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет сегодня в среднем 50 процентов.

Система водоснабжения района включает в себя 72 скважины с дебитом 10 тысяч кубических метров воды в сутки. Протяженность водопроводных сетей составляет 245,2 километров. Населению ежегодно реализуется 468,4 тысяч кубических метров воды. Степень изношенности водопроводных сетей составляет около 80%.

Система теплоснабжения включает в себя 32 котельные. Котельные обслуживают бюджетную сферу, а также муниципальный и частный жилой фонд. Протяженность теплотрасс составляет 15,2 километра. Котельными района в год вырабатывается 36 тысяч Гкал тепла. Износ оборудования котельных и теплосетей составляет 34,67 %.

Муниципальный жилищный фонд района состоит из 72 многоквартирных домов, степень износа которых составляет 53 %.

Проблема проведения модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, технического перевооружения, экономии ресурсов, подготовки к зиме требует решения программным способом.

Энергосбережение является одной из самых актуальных задач XXI века. От результатов решения этой проблемы зависит место нашего общества в ряду развитых в экономическом отношении стран и уровень жизни граждан. Российская Федерация не только располагает всеми необходимыми природными ресурсами и интеллектуальным потенциалом для успешного решения своих энергетических проблем, но и объективно является ресурсной базой для европейских и азиатских государств, экспортируя нефть, нефтепродукты и природный газ в объемах, стратегически значимых для стран-импортеров. Однако избыточность топливно-энергетических ресурсов в нашей стране совершенно не предполагает энергорасточительность, так как только энергоэффективное хозяйствование при открытой рыночной экономике является важнейшим фактором конкурентоспособности российских товаров и услуг.

Правительством Российской Федерации энергосбережение отнесено к стратегическим задачам государства, являясь одновременно и основным методом обеспечения энергетической безопасности, и единственным реальным способом сохранения высоких доходов от экспорта углеводородного сырья.

Требуемые для внутреннего развития энергоресурсы можно получить не только за счет увеличения добычи углеводородного сырья и строительства новых энергообъектов, но и с намного меньшими затратами за счет энергосбережения непосредственно в центрах потребления энергоресурсов - больших и малых поселениях.

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" установил четкие требования в части эффективного использования энергии и обязал решать данную проблему программным методом.

2. Описание целей и задач муниципальной программы

Цель муниципальной программы:

создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры района в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан.

Задачи муниципальной программы:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа;

- снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечение технологической и экономической эффективности работы систем коммунальной инфраструктуры;

- улучшение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей Программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

1. "Энергоресурсосбережение".

2. "Вода".

3. "Капитальный ремонт жилищного фонда и благоустройство".

4. "Подготовка к зиме".

5. "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений".

Конкретный перечень программных мероприятий на 2017-2020 годы приведен в разделе 4 Программы.

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
		2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса Ленинск-Кузнецкого муниципального района"	Всего:	31 702,4	18 016,3	16 716,3	17 216,3
	местный бюджет	31 602,4	17 916,3	16 616,3	17 116,3
	иные не запрещенные законодательством источники:	100,0	100,0	100,0	100,0
	средства юридических и физических лиц	100,0	100,0	100,0	100,0
Подпрограмма "Энергоресурсосбережение"	Всего:	4 490,2	3 930,0	4 030,0	4 230,0
	местный бюджет	4 490,2	3 930,0	4 030,0	4 230,0
Основное мероприятие 1. Увеличение энергетической эффективности теплопередающих, теплогенерирующих и теплопотребляющих устройств	Всего:	815,4	330,0	330,0	330,0
	местный бюджет	815,4	330,0	330,0	330,0
Мероприятие 1.1. Обследование строительных конструкций зданий и дымовых труб котельных	Всего:	250,0		250,0	250,0
	местный бюджет	250,0		250,0	250,0
Мероприятие 1.2. Замена ветхих тепловых сетей	Всего:			80,0	80,0
	местный бюджет			80,0	80,0
Мероприятие 1.3. Ремонт тепловой сети центральной котельной с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а (L=25 м)	Всего:	80,0
	местный бюджет	80,0
Мероприятие 1.4. Техническое диагностирование котлов, отработавших расчетный срок службы.	Всего:		330,0
	местный бюджет		330,0
Мероприятие 1.5. Строительство модульной котельной в пос. ст. Егозово	Всего:	485,4	-
	местный бюджет	485,4	-
Основное мероприятие 2. Возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек	Всего:	3 674,8	3 600,0	3 700,0	3 900,0
	местный бюджет	3 674,8	3 600,0	3 700,0	3 900,0
Подпрограмма "Вода"	Всего:	15 727,5	8000,0	8 000,0	8 300,0
	местный бюджет	15 727,5	8000,0	8 000,0	8 300,0
Основное мероприятие 1. Текущий ремонт водопроводных сетей	Всего:	5 601,8	2500,0	2 500,0	2 500,0
	местный бюджет	5 601,8	2500,0	2 500,0	2 500,0
Основное мероприятие 2. Ремонт и обслуживание артезианских скважин, включая замену насосов	Всего:	2 394,4
	местный бюджет	2 394,4
Основное мероприятие 3. Замена водопроводных сетей	Всего:	4 505,9
	местный бюджет	4 505,9
Основное мероприятие 4. Обустройство санитарно-защитных зон на водозаборах, расположенных на территории района	Всего:	-	500,0
	местный бюджет	-	500,0
Основное мероприятие 5. Возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения/водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек	Всего:	3 225,4	5 000,0	5 500,0	5 800,0
	местный бюджет	3 225,4	5 000,0	5 500,0	5 800,0
Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда и благоустройство"	Всего:		200,0
	местный бюджет		200,0
Основное мероприятие 1. Ремонт муниципального жилищного фонда	Всего:
	местный бюджет
Основное мероприятие 2. Благоустройство дворовых территорий	Всего:		200,0
	местный бюджет		200,0
Подпрограмма "Подготовка к зиме"	Всего:	6 480,0	1 300,0	100,0	100,0
	местный бюджет	6 380,0	1 200,0
	иные не запрещенные законодательством источники:	100,0	100,0	100,0	100,0
	средства юридических и физических лиц	100,0	100,0	100,0	100,0
Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт котельного и технологического оборудования	Всего:	4 170,0	1 200,0
	местный бюджет	4 170,0	1 200,0
Мероприятие 1.1. Замена котла КЧМ-5-К в котельной врачебной амбулатории с. Драченино, ул. Молодежная, 34а	Всего:	70,0
	местный бюджет	70,0
Мероприятие 1.2. Техническое диагностирование трубопроводов тепловых сетей	Всего:	500,0
	местный бюджет	500,0
Мероприятие 1.3. Техническое диагностирование котлов	Всего:	330,0
	местный бюджет	330,0
Мероприятие 1.4. Приобретение дизельных генераторов	Всего:	1 600,0
	местный бюджет	1 600,0
Мероприятие 1.5. Приобретение котлов КВр-0,93 в котельные пос. Демьяновка и пос. Восходящий	Всего:	1 020,0
	местный бюджет	1 020,0
Мероприятие 1.6. Замена котла КВр-0,6 в котельной д. Новопокасьма	Всего:	650,0
	местный бюджет	650,0
Мероприятие 1.7. Замена котла КВр-1,16 в котельной с. Чусовитино	Всего:		750,0
	местный бюджет		750,0
Мероприятие 1.8. Ремонт кровли котельной детского сада с. Красное	Всего:		80,0
	местный бюджет		80,0
Мероприятие 1.9. Ремонт кровли котельной школы п. Свердловский	Всего:		150,0
	местный бюджет		150,0
Мероприятие 1.10. Выполнение проектных работ по объекту: "Подключение жилых домов, расположенных по адресу: пос. ст. Егозово, ул. Полевая, 32-в /32г"	Всего:		50,0
	местный бюджет		50,0
Мероприятие 1.11. Инструментальное обследование трубопроводов тепловой сети пос. ст. Егозово	Всего:		100,0
	местный бюджет		100,0
Мероприятие 1.12. Обследование строительных конструкций зданий и дымовых труб котельных	Всего:		70,0
	местный бюджет		70,0
Основное мероприятие 2. Замена ветхих тепловых сетей	Всего:	2 210,0
	местный бюджет	2 210,0
Мероприятие 2.1. Текущий ремонт тепловой сети п. Клейзавода (L=150 м)	Всего:	769,0
	местный бюджет	769,0
Мероприятие 2.2. Текущий ремонт тепловой сети п. Демьяновка (L=200 м)	Всего:	793,0
	местный бюджет	793,0
Мероприятие 2.3. Текущий ремонт тепловой сети с. Чусовитино (L=150 м)	Всего:	648,0
	местный бюджет	648,0
Основное мероприятие 3. Подготовка и переподготовка кадров	Всего:	100,0	100,0	100,0	100,0
	местный бюджет
	иные не запрещенные законодательством источники:	100,0	100,0	100,0	100,0
	средства юридических и физических лиц	100,0	100,0	100,0	100,0
Подпрограмма "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений"	Всего:	5 004,7	4 586,3	4 586,3	4 586,3
	местный бюджет	5 004,7	4 586,3	4 586,3	4 586,3
Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ленинск-Кузнецкого муниципального района"	Всего:	5 004,7	4 586,3	4 586,3	4 586,3
	местный бюджет	5 004,7	4 586,3	4 586,3	4 586,3

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Плановое значение показателя
			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса Ленинск-Кузнецкого муниципального района"	Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами	%	100	100	100	100
	Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами	% от числа опрошенных	90,0	91,0	92,0	93,0
	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления по благоустройству территорий муниципального образования	% от числа опрошенных	56,0	58,0	60,0	61,0
Подпрограмма "Вода"	Количество инцидентов и отключений на сетях водоснабжения	ед./год	340	300	290	280
	Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей	%	10	30	29	28
	Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой надлежащего качества	%	100	100	100	100
Подпрограмма "Подготовка к зиме"	Объем потребления угля котельными	тыс. тонн	10,650	10,700	10,750	10,750
	Количество инцидентов и отключений на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры	ед./год	35	30	25	23
	Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей	%	8,9	8,8	8,7	8,6

6. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности мероприятий (подпрограмм), входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы, состоящей из мероприятий (подпрограмм), определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия (подпрограммы), входящего в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм).

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий (подпрограмм).

Для оценки результативности мероприятий (подпрограмм) используются плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) определяется по формуле:

Ip = (Mn x S),

где:

Ip - индекс результативности мероприятий (подпрограмм);

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

S=Rф/Rn - в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

S=Rn/Rф - в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rn - плановый результат целевого значения показателя;

Mn - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (подпрограмму).

Вес показателя рассчитывается по формуле:

Mn = 1/ N,

где:

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (подпрограммы).

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм) к планируемым затратам мероприятий (подпрограмм).

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) определяется по формуле:

Iэ = (Vф x Ip)/ Vп,

где:

Iэ - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм);

Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий (подпрограмм);

Ip - индекс результативности мероприятий (подпрограмм);

Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (подпрограмм).

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации мероприятий (подпрограмм):

Значение показателя:

0,9 <= Iэ <= 1,1

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

0,8 <= Iэ <= 0,9

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:

Iэ < 0,8

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): низкий уровень эффективности.