Приложение. Комплексная муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального района" на 2017-2019 годы

Приложение
к постановлению
администрации
Ленинск-Кузнецкого
муниципального района
от 16 августа 2017 г. N 982

Комплексная муниципальная программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального района" на 2017-2019 годы

Паспорт
комплексной муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального района" на 2017-2019 годы

Наименование комплексной муниципальной программы	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального района" на 2017-2019 годы (далее - Программа)
Директор комплексной муниципальной программы	Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, связи и строительству А.В. Полторацкий
Ответственный исполнитель (координатор) комплексной муниципальной программы	Отдел по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству, транспорту и связи администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района, управление экономического развития территории администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района
Исполнители комплексной муниципальной программы	Отдел по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству, транспорту и связи администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района, управление экономического развития территории администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района, управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района, муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района", управление социальной защиты населения администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение "Управление жизнеобеспечения Ленинск-Кузнецкого муниципального района", муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ленинск-Кузнецкого муниципального района"
Цели комплексной муниципальной программы	Обеспечение достижения целевых показателей Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального района; обеспечение устойчивого функционирования и развития экономики района за счет эффективного использования энергетических ресурсов; повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и снижение затрат на энергоснабжение
Задачи комплексной муниципальной программы	Снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов не менее чем на 1,5 процента; проведение мероприятий по оснащению зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; выполнение мероприятий программы
Срок реализации комплексной муниципальной программы	2017-2019 годы
Объемы и источники финансового обеспечения реализации комплексной муниципальной программы	Всего по Программе - 4539,7 тыс. рублей (местный бюджет), в том числе по годам реализации: 2017 год - 899,7 тыс. рублей; 2018 год - 1940,0 тыс. рублей; 2019 год - 1700,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации комплексной муниципальной программы	Ежегодное снижение потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов не менее чем на 1,5 процента; оснащенность приборами учета муниципальных учреждений к 2019 году систем: - электроэнергии - 100%; - теплоэнергии - 70%; - водоснабжения - 100%; выполнение запланированных мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности

1. Характеристика текущего состояния в Ленинск-Кузнецком муниципальном районе энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Энергосбережение - комплекс мер или действий, направленных на обеспечение более эффективного использования ресурсов.

Энергосбережение Ленинск-Кузнецкого муниципального района является актуальным и необходимым условием нормального функционирования, так как позволяет добиться экономии как топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР), так и финансовых ресурсов.

Основные производимые и получаемые топливно-энергетические ресурсы на территории Ленинск-Кузнецкого района - тепло, вода, электроэнергия.

Производителями тепловой энергии в Ленинск-Кузнецком муниципальном районе являются ООО "Коммунальщик", ООО "Авангард", ООО "Панфиловец", ООО "Шанс", ООО "Велес", СХА (колхоз) "Заря", ООО "ТеплоСервис".

За 2016 год экономия энергоресурсов от утвержденных лимитов муниципальным учреждениям в денежном выражении составила 1705,3 тыс. рублей, в том числе: электроэнергии - 1502,6 тыс. рублей; теплоэнергии - 33,9 тыс. рублей; холодной воды - 92,2 тыс. рублей; угля - 76,6 тыс. рублей. За 2015 год экономия энергоресурсов составляла 1911,3 тыс. рублей.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ТЭР за счет внедрения предлагаемых данной программой мероприятий.

В течение 2014-2016 годов в рамках комплексной муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального района" проведены следующие мероприятия:

1. В 2015 году построена модульная котельная в поселке станции Егозово для обеспечения надежного теплоснабжения 6 жилых домов и МБДОУ "Детский сад N 25 "Росинка". Строительство модульной котельной позволило повысить энергоэффективность оборудования при производстве тепловой энергии, снизить расход топлива, протяженность тепловых сетей, сократить потери тепла и воды в тепловых сетях, снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

2. В учреждениях культуры:

- ремонт кровли СДК п. Демьяновка - 1399,5 тыс. руб.;

- аварийно-восстановительные работы по ремонту крыши СК д. Трекино - 1300,8 тыс. руб.;

- ремонт отопительной системы СК д. Трекино - 280,6 тыс. руб.;

- замена котлов в котельных СК д. Новогородец, детская библиотека - 210,0 тыс. руб.

3. В учреждениях образования:

- ремонт кровли МБДОУ "Чусовитинский детский сад N 23 "Колокольчик" - 549,4 тыс. руб.;

- установка окон в МБОУ "Камышинская основная общеобразовательная школа имени Героя Кузбасса Назаренко Николая Дмитриевича" - 200,0 тыс. руб.;

- ремонт системы отопления МБОУ "Шабановская СО(к)Ш" - 800,0 тыс. руб.;

- ремонт и замена приборов учета (электроэнергия и теплоэнергия) - 141,4 тыс. руб.

За 2014-2016 годы выполнено мероприятий программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального района" на общую сумму 23401,0 тыс. руб., из них местный бюджет - 7223,1 тыс. руб., областной бюджет - 14884,2 тыс. руб., внебюджетные средства - 1293,7 тыс. руб.

Основными проблемами остаются:

- рост тарифов на коммунальные услуги, что влечет за собой увеличение расходов на ТЭР. За 2016 год тарифы в среднем по району увеличились: по электроэнергии на 21,5%; по теплоэнергии на 8,2%; по воде на 3,0%;

- высокий уровень потерь энергии и ресурсов при оказании жилищно-коммунальных услуг и ведении коммунального хозяйства.

Для повышения энергетической эффективности необходимо решение следующих проблем:

- проведение учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

- снижение энергопотерь (вода, тепло, электроэнергия);

- контроль за ресурсопотреблением со стороны руководителей бюджетных организаций;

- проведение широкой пропаганды энергосбережения.

2. Описание целей и задач комплексной муниципальной программы

Главной целью Программы является обеспечение достижения целевых показателей Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального района и обеспечение устойчивого функционирования; развитие экономики района за счет эффективного использования энергетических ресурсов; повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и снижение затрат на энергоснабжение.

Основными задачами Программы являются:

- снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов не менее чем на 1,5 процента ежегодно;

- проведение мероприятий по оснащению зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- выполнение мероприятий программы.

3. Ресурсное обеспечение реализации комплексной муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятия программы	2017 год		2018 год		2019 год
		Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Финансовое обеспечение реализации мероприятий
		источник	объем, тыс. руб.	источник	объем, тыс. руб.	источник	объем, тыс. руб.
1.	Проведение ремонта кровли МБОУ "Ариничевская СОШ" Районный Дом культуры поселка Чкаловский Сельский клуб поселка Орловский Сельский Дом культуры села Худяшово	Местный бюджет	385,0	-	-	Местный бюджет	1600,0
2.	Замена входной двери Сельский Дом культуры села Чусовитино	Местный бюджет	67,0	-	-	-	-
3.	Замена котла Сельский клуб деревни Новопокровка	Местный бюджет	100,0	-	-	-	-
4.	Утепление фасада здания Сельский Дом культуры села Шабаново	-	-	Местный бюджет	1000,0	-	-
5.	Проведение ремонта системы электроснабжения Сельский Дом культуры поселка Мусохраново	-	-	Местный бюджет	240,0	-	-
6.	Ремонт тепловых сетей, систем отопления Сельский клуб деревни Покровка Сельский Дом культуры села Чусовитино Сельский Дом культуры села Ариничево	-	-	Местный бюджет	600,0	-	-
7.	Замена тэнов для водонагревателей МБОУ "Демьяновская СОШ" МБОУ "Шабановская СО(к)Ш" МАДОУ "Детский сад N 6 "Колокольчик" п. Мирный"	Местный бюджет	17,7	-	-	-	-
8.	Обследование строительных конструкций зданий и дымовых труб котельных Ленинск-Кузнецкого муниципального района	Местный бюджет	250,0	Местный бюджет	100,0	Местный бюджет	100,0
9.	Ремонт тепловой сети центральной котельной с. Чусовитино (L=25 м)	Местный бюджет	80,0	-	-	-	-
Итого:			899,7	Итого:	1940,0	Итого:	1700,0

4. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) комплексной муниципальной программы

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя
		2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального района" на 2017-2019 годы
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	процент	99,88	100	100
2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	процент	3,33	4,28	5,21
3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	процент	39,22	49,5	60,0
4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	процент	75,47	95,24	100,0
5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования	процент	0	0	0
6. Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования	процент	0	0	0
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
7. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт.ч/кв. м	24,54	24,41	24,29
8. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,267	0,267	0,244
9. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел. в год	26,16	26,03	25,9
10. Удельный расход горячей воды на снабжение местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел. в год	0	0	0
11. Удельный расход природного газа на снабжение местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел.	0	0	0
12. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальных учреждений, к общему объему финансирования региональной программы	процент	0	0	0
13. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальных учреждений	ед.	0	0	0
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
14. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м в год	0,287	0,282	0,282
15. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб. м/чел.	23,22	23,12	23,12
16. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб. м/чел.	18,29	16,48	22,1
17. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт.ч/кв. м	9,61	9,67	9,67
18. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	куб. м/кв. м	0	0	0
19. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)	тыс. куб. м/ чел.	0	0	0
20. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	т.у.т/ кв. м в год	0,0101	0,0101	0,0101
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
21. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях	т.у.т./Гкал	0	0	0
22. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	т.у.т./Гкал	0,235	0,233	0,231
23. Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВтч/Гкал	19,6	19,3	19,0
24. Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения в расчете на 1 куб. м теплоносителя	кВтч/ куб. м	1,18	1,16	1,14
25. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	процент	8,92	8,82	8,72
26. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	процент	14,87	14,71	14,40
27. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)	кВт.ч/ куб. м	2,333	2,378	2,410
28. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)	кВт.ч/ куб. м	0,0190	0,0190	0,0190
29. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	кВт.ч/ куб. м	2,230	2,235	2,235

5. Методика оценки эффективности комплексной муниципальной программы

Эффективность реализации Программы заключается в достижении ежегодного снижения потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов не менее чем на 1,5 процента.

Экономический эффект от выполнения энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере предполагает сокращение лимитов ТЭР:

- электроэнергия - 40,0 т.кВт/ч;

- теплоэнергия - 386 Гкал;

- водоснабжение - 635 м3;

- повышение качества предоставляемых услуг.

Перераспределение высвобожденных лимитов позволит решить иные актуальные проблемы муниципальных учреждений района.