Приложение

Приложение
к постановлению
региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от "22" августа 2017 г. N 161

"Приложение N 2
к постановлению
региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от "30" октября 2015 г. N 377

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	АО "Кемеровская теплосетевая компания"
Местонахождение регулируемой организации	650099, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 30
Сроки реализации инвестиционной программы	2016-2018 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Заместитель директора по развитию Артюх Валерий Михайлович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	E-mail: ArtiukhVM@sibgenco.ru; Тел. (3842) 45-40-54, 8-905-962-18-18
Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области, утвердившего инвестиционную программу	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650000
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Смолего Валерий Георгиевич
Дата утверждения инвестиционной программы	30.10.2015
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел. +7 (3842) 36-28-28
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация города Кемерово
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава города Кемерово Валерий Константинович Ермаков
Дата согласования инвестиционной программы	28.10.2015
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	тел. +7 (3842) 36-46-10

Инвестиционная программа
АО "Кемеровская теплосетевая компания" в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2016	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1	Строительство теплотрассы 2Ду 50 мм	Подключение объектов новых заявителей	теплотрасса 2Ду 250 мм от ТК-IV-28 до объекта заявителя	Протяженность	м	-	37	2017	2018	587,97	0,00	0,00	587,97	0,00	0,00	587,97
				Диаметр	мм	-	50
1.1.2	Строительство теплотрассы 2Ду 80 мм	Подключение объектов новых заявителей	теплотрасса 2Ду 80 мм от ТК-I-56 до объекта заявителя	Протяженность	м	-	146	2018	2018	4 139,57	0,00	0,00	0,00	4 139,57	0,00	4 139,57
				Диаметр	мм	-	80
1.1.3	Строительство теплотрассы 2Ду 100 мм	Подключение объектов новых заявителей	теплотрасса 2Ду 100 мм от т. Б до объекта заявителя	Протяженность	м	-	110	2017	2017	3 794,94	0,00	0,00	3 794,94	0,00	0,00	3 794,94
				Диаметр	мм	-	100
1.1.4	Строительство подводящих сетей от ТК-8 до границ с инженерно-техническими сетями многоквартирных жилых домов N N 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 13	Подключение объектов новых заявителей	г. Кемерово, Заводской район, микрорайон N 15	Протяженность	м	-	72,5 125 295 100 320 60	2018	2018	54 717,73	0,00	0,00	0,00	54 717,73	0,00	54 717,73
				Диаметр	мм	-	100 125 150 200 250 300
1.1.5	Строительство подводящих сетей до границ с инженерно-техническими сетями многоквартирных жилых домов микрорайона "Рекордный" N 5, 6, 7, 8	Подключение объектов новых заявителей	г. Кемерово, Кировский район, ул. Рекордная	Протяженность	м	-	75 37 123	2018	2018	8 327,73	0,00	0,00	0,00	8 327,73	0,00	8 327,73
				Диаметр	мм	-	150 100 125
1.1.6	Строительство подводящих тепловых сетей от ТК-10/3 до границ с инженерно-техническими сетями многоквартирных жилых домов N 85/2, 85/1А, 85/1Б, 84/1, 84/2, 84/3	Подключение объектов новых заявителей	г. Кемерово, Ленинский район, микрорайон N 64	Протяженность	м	-	99 226 350	2017	2017	38 196,12	0,00	0,00	38 196,12	0,00	0,00	38 196,12
				Диаметр	мм	-	100 125 200
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1	Реконструкция теплотрассы 2Ду 350 мм с увеличением диаметра до 2Ду 400 мм на участке от НО в сторону ТК-10/10 по б-ру Строителей	Подключение объектов ООО "Промстрой-Каравелла" дома стр. N 17, 18 к централизованной системе теплоснабжения	г. Кемерово, Центральный район, микрорайон N 15 "А"	Мощность	Гкал/час	0	2,273	2017	2017	3 455,47	0,00	0,00	3 455,47	0,00	0,00	3 455,47
				Протяженность	м	50	50
				Диаметр	мм	300	400
1.3.2	Реконструкция теплотрассы 2Ду 350 мм с увеличением диаметра до 2Ду 400 мм на участке от НО до ТК-10/10 по б-ру Строителей	Подключение объектов ООО "СибирьИнвест-Холдинг" объекты капитального строительства к централизованной системе теплоснабжения	г. Кемерово, Центральный район, жилой комплекс "В"	Мощность	Гкал/час	0	7,338	2017	2018	9 685,09	0,00	0,00	9 685,09	0,00	0,00	9 685,09
				Протяженность	м	150	150
				Диаметр	мм	350	400
1.3.3	Реконструкция теплотрассы 2Ду 250 мм с увеличением диаметра до 2Ду 400 мм на участке от ТК-10/10 до НО в сторону ТК-10/11 по б-ру Строителей	Подключение объекта Управления судебного департамента в Кемеровской области, пятиэтажное здание для размещения Кемеровского областного суда к централизованной системе теплоснабжения	г. Кемерово, 150 м восточнее пересечения ул. Волгоградская и пр. Химиков	Мощность	Гкал/час	0	3,584	2017	2018	20 811,86	0,00	0,00	20 811,86	0,00	0,00	20 811,86
				Протяженность	м	288	288
				Диаметр	мм	250	400
1.3.4	Реконструкция тепломагистрали 2Ду 500 мм с увеличением диаметра на 2Ду 600 мм между ТК 17-13 и ТК 17-14, от ТК-17-14 в сторону ТК-1 пр. Октябрьский	Подключение объекта ООО "Кузбасский водный центр", спортивно-оздоровительный комплекс к централизованной системе теплоснабжения	г. Кемерово, Ленинский район, северо-западнее пересечения б-ра Строителей и пр. Притомского	Мощность	Гкал/час	0	2,835	2017	2018	14 719,32	0,00	0,00	14 719,32	0,00	0,00	14 719,32
				Протяженность	м	120,4	120,4
				Диаметр	мм	500	600
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1.										158 435,80	0,00	0,00	91 250,76	67 185,04	0,00	158 435,80
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 3.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по программе										158 435,80	0,00	0,00	91 250,76	67 185,04	0,00	158 435,80

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы АО "Кемеровская теплосетевая компания" в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	В т.ч. по годам реализации
					2016	2017	2018
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт-ч/м3	0,253	0,253	0,253	0,253	0,253
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	-	-	-	-	-
		т.у.т./м3	-	-	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	5,48	38,88	0,00	25,04	13,84
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	54	66	58	62	66
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал в год	768,87	856,02	743,68	853,73	856,02
		% от полезного отпуска тепловой энергии	17,3	24,47	16,9	24,39	24,47
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. тонн в год для воды	1 553, 29	2 534, 07	2 150, 21	2 533, 01	2 534, 07
		м3 для пара	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-

Финансовый план
АО "Кемеровская теплосетевая компания" в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности	всего	по годам реализации инвестиционной программы
		производство и передача тепла		2016	2017	2018
1	Собственные средства	134 267,627	134 267,627	0,000	77 331,155	56 936,472
1.1	амортизационные отчисления	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	134 267,627	134 267,627	0,000	77 331,155	56 936,472
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1	кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2	займы организаций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3	прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по программе	134 267,627	134 267,627	0,000	77 331,155	56 936,472

".