Приложение. План организационных мероприятий по разработке проекта бюджета города Кемерово на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Приложение
к постановлению
администрации города Кемерово
от 28.06.2018 N 1380

План
организационных мероприятий по разработке проекта бюджета города Кемерово на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

N пп	Содержание мероприятий	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4
1.	Представить в финансовое управление города Кемерово:
1.1. 1.2	Ожидаемое поступление в бюджет города в 2018 году и прогноз поступлений на 2019-2021 годы: - доходов от оказания платных услуг (работ); - штрафных санкций и возмещений ущерба. Ожидаемое поступление в бюджет города в 2018 году и прогноз поступлений на 2019-2021 годы: - суммы (подтвержденной расчетом) начисленной арендной платы и продажи права аренды по договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; - суммы задолженности по арендной плате за земельные участки по состоянию на 01.07.2018; - платы по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; - средств от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органа управления города Кемерово, и созданных им учреждений;	до 01.08.2018 до 01.08.2018	Заместитель Главы города, руководитель аппарата В.И. Вылегжанина комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово (Н.Ю. Хаблюк)
	- суммы (подтвержденной расчетом) начисленной арендной платы по действующим договорам аренды объектов муниципального нежилого фонда, составляющего казну города Кемерово; - суммы задолженности по арендной плате за объекты муниципального нежилого фонда города Кемерово по состоянию на 01.07.2018; - средств от сдачи в аренду движимого и недвижимого специализированного имущества (в разрезе предприятий); - суммы задолженности по арендной плате движимого и недвижимого специализированного имущества по состоянию на 01.07.2018 (в разрезе предприятий); - суммы (подтвержденной расчетом) от перечисления части прибыли муниципальными унитарными предприятиями за имущество, закрепленное по договорам хозяйственного ведения (в разрезе предприятий); - суммы задолженности по отчислению части прибыли по состоянию на 01.07.2018 (в разрезе предприятий); - платы по договорам купли-продажи лесных насаждений, находящихся в муниципальной собственности; - средств от арендной платы за использование лесных насаждений, находящихся в муниципальной собственности; - средств от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления; - средств от продажи иного муниципального имущества; - средств от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности; - дивиденды по акциям, находящимся в муниципальной собственности; - средств от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; - платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Стоимость муниципального имущества, остающегося в составе казны города Кемерово на 01.01.2018, прогноз на 01.01.2019.
1.3.	Перечень муниципальных унитарных предприятий, с которыми заключены договоры хозяйственного ведения. Перечень участков лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности. Перечень организаций, в уставном капитале которых есть доля акций, находящихся в муниципальной собственности, с указанием суммы вклада и доли акций в муниципальной собственности. Перечень водных объектов, расположенных в границах территориальной зоны города Кемерово, находящихся в муниципальной собственности. Перечень и протяженность автомобильных дорог местного значения, находящихся в реестре муниципальной собственности города Кемерово. Ожидаемое поступление в бюджет города в 2018 году и прогноз поступлений на 2019-2021 годы: - средств, полученных от организации и проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства; - платы за предоставление сведений, выдачу копий документов, содержащихся в информационной системе градостроительной деятельности (ИСОГД); - суммы (подтвержденной расчетом) от размещения средств наружной рекламы; - государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции.	до 01.08.2018	управление городского развития администрации города Кемерово (Л.В. Иванов)
1.4.	Ожидаемое поступление в бюджет города в 2018 году и прогноз поступлений на 2019-2021 годы: - суммы (подтвержденной расчетом) начисленной арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах города Кемерово, а также суммы средств от продажи права на заключение аренды по договорам аренды земельных участков; - платы по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах города Кемерово; - средств от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах города Кемерово; - платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов; - суммы задолженности по арендной плате за земельные участки по состоянию на 01.07.2018 (в разрезе арендаторов, по суммам свыше 500,0 тыс. рублей).	до 01.08.2018	комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области (А.А. Решетов, по согласованию)
1.5.	Ожидаемое поступление в бюджет города в 2018 году и прогноз поступлений на 2019-2021 годы: - доходов от продажи квартир, находящихся в муниципальной собственности; - платы по договорам коммерческого найма жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности; - платы по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования; - доходов по договорам аренды жилых помещений с государственными и муниципальными учреждениями муниципального жилищного фонда коммерческого использования (с указанием сумм и перечня арендаторов); - суммы задолженности по договорам коммерческого найма жилых помещений по состоянию на 01.01.2018, на 01.07.2018; - суммы задолженности по арендной плате помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования (в разрезе плательщиков) по состоянию на 01.07.2018.	до 01.08.2018	комитет по жилищным вопросам администрации города Кемерово (Н.В. Ильина)
1.6.	Ожидаемое поступление в бюджет города в 2018 году и прогноз поступлений на 2019-2021 годы: - доходов от оказания платных услуг (работ); - штрафных санкций и возмещений ущерба; - государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. Перечень участков лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности. Перечень и протяженность автомобильных дорог местного значения, находящихся в муниципальной собственности.	до 01.08.2018	управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово (Д.В. Березовский)
1.7. 1.8.	Ожидаемое поступление в бюджет города в 2018 году и прогноз поступлений на 2019-2021 годы: - штрафных санкций и возмещений ущерба. Ожидаемое поступление в бюджет города в 2018 году и прогноз поступлений на 2019-2021 годы: - платы по договорам социального найма жилых помещений; - суммы задолженности по договорам социального найма по состоянию на 01.01.2018, на 01.07.2018; - платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры.	до 01.08.2018 до 01.08.2018	управление транспорта и связи администрации города Кемерово (А.А. Ермолаев) управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кемерово (C.В. Лысенко)
1.9.	Ожидаемое поступление в бюджет города в 2018 году и прогноз поступлений на 2019-2021 годы: - средств безвозмездных поступлений (в том числе средств от предоставления негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджета города Кемерово).	до 01.08.2018	управление социальной защиты населения администрации города Кемерово (Е.В. Сидорова)
1.10.	Сведения по платежам за негативное воздействие на окружающую среду (в том числе сверхлимитные поступления) по организациям, осуществляющим деятельность на территории города Кемерово, в разрезе видов негативного воздействия на окружающую среду и крупных плательщиков: ожидаемое поступление 2018 года; прогноз поступлений на 2019-2021 годы. Сумму задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду по состоянию на 01.07.2018 (в разрезе плательщиков, по суммам свыше 100,0 тыс. рублей).	до 01.08.2018	Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Кемеровской области (О.В. Павлова, по согласованию); управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово (Д.В. Березовский)
1.11.	Ожидаемое поступление в бюджет города в 2018 году и прогноз поступлений на 2019-2021 годы: - штрафных санкций и возмещений ущерба.	до 01.08.2018	Управление государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кемеровской области (Е.А. Сионихин, по согласованию); ГУ МВД РФ по Кемеровской области (И.Г. Иванов, по согласованию): - Управление МВД России по г. Кемерово (В.С. Шкурко, по согласованию), - отдел МВД России по Кемеровскому району (Н.А. Карауглан, по согласованию); Кузбасское линейное управление МВД РФ на транспорте (Н.Н. Кротовский, по согласованию); ФКУЗ МСЧ-42 ФСИН России (О.Н. Краснов, по согласованию); Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (М.В. Сербинович, по согласованию); Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Кемеровской области (О. В. Павлова, по согласованию); Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области (Е.И. Окс, по согласованию); инспекция государственного строительного надзора Кемеровской области (Т.В. Дмитриева, по согласованию); департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области (В.В. Трихина, по согласованию); департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области (С.В. Высоцкий, по согласованию); Управление ветеринарии Кемеровской области (С.Г. Лысенко, по согласованию); территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Кемеровской области (Г.Г. Чеберякова, по согласованию); Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству (В.Л. Султанов, по согласованию); Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области (С.В. Машуков, по согласованию); Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской области (И.В. Банных, по согласованию); Южно-Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (А.И. Перепелица, по согласованию); территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области (И.Ю. Пермякова, по согласованию); межрегиональное Управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Сибирскому федеральному округу (А.В. Крупин, по согласованию); Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области (Н.Е. Кухарская, по согласованию); УФССП по Кемеровской области (Д.Г. Ткаченко, по согласованию); Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кемеровской области (Л.И. Серебренникова, по согласованию); Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кемеровской области (А.Ю. Шульгин, по согласованию); государственная жилищная инспекция Кемеровской области (И.В. Гайденко, по согласованию); главное контрольное управление Кемеровской области (С.А. Попова, по согласованию); департамент по охране объектов животного мира Кемеровской области (П.Г. Степанов, по согласованию); прокуратура Кемеровской области (П.В. Бухтояров, по согласованию); государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области (О.Б. Лысых, по согласованию); Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Кемеровской области (Ю.В. Кель, по согласованию); Сибирское таможенное управление (К.Р. Козлов, по согласованию); контрольно-счетная палата города Кемерово (Н.А. Кондратьева, по согласованию)
1.12	Ожидаемое поступление в бюджет города в 2018 году и прогноз поступлений на 2019-2021 годы: - штрафных санкций и возмещений ущерба; - государственной пошлины (при обращении через многофункциональные центры).	до 01.08.2018	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области (О.А. Тюрина, по согласованию); ГУ МВД РФ по Кемеровской области (И.Г. Иванов, по согласованию): - Управление МВД России по г. Кемерово (В.С. Шкурко, по согласованию)
2.	Представить в финансовое управление города Кемерово: - отчеты о налоговой базе и структуре начислений по расчету сумм налога на доходы физических лиц за 2017 год, исчисленных и удержанных налоговым агентом, за 1 квартал 2018 года (форма 7-НДФЛ);. - отчет о декларировании доходов физическими лицами по городу Кемерово (форма 1-ДДК) за 2017 год; - отчет о количестве выданных патентов на право применения упрощенной системы налогообложения на основе патента в разрезе видов предпринимательской деятельности (форма 1-ПАТЕНТ) на последнюю отчетную дату 2018 года; - отчет о задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации (форма 4-НМ) за 2017 год и на последнюю отчетную дату 2018 года; - отчет о поступлении налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации по основным видам экономической деятельности (форма 1-НОМ) за 2017 год и на последнюю отчетную дату 2018 года; - отчет о задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации по основным видам экономической деятельности (форма 4-НОМ) за 2017 год и на последнюю отчетную дату 2018 года; - сведения о недоимке в разрезе налогов по организациям, к которым применяется процедура банкротства, на последнюю отчетную дату 2018 года; - сумму ожидаемого поступления доходов в бюджет города Кемерово в 2018 году и прогноз поступлений на 2019-2021 годы в разрезе видов налогов, администрируемых налоговыми органами города (в том числе УСНО); - сумму ожидаемого поступления в 2018 году и прогноз поступлений на 2019-2021 годы земельного налога в разрезе основных налогоплательщиков; - информацию о суммах выпадающих доходов бюджета города: оценка 2018 года и прогноз 2019-2021 годов в разрезе налогов и категорий плательщиков по льготам, предоставленным в соответствии с местным и федеральным законодательством.	до 10.08.2018 (в соответствии со сроками представления отчетов в УФНС по КО)	Инспекция Федеральной налоговой службы России по городу Кемерово (З.Н. Волошина, по согласованию); Межрайонная налоговая инспекция Федеральной налоговой службы России по крупнейшим налогоплательщикам N 1 Кемеровской области (Н.А. Авдюшкина, по согласованию)
3. 3.1.	Представить в финансовое управление города Кемерово: - перечень подведомственных учреждений, сформированный главным распорядителем бюджетных средств, в соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации (действующий, а также с учетом предполагаемых изменений на 01.01.2019); - перечень муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых главный распорядитель бюджетных средств осуществляет функции и полномочия учредителя (с учетом предполагаемых изменений на 01.01.2019); - планируемое количество штатных единиц, вакантных ставок по состоянию на 01.01.2019, 01.01.2020, 01.01.2021 (главного распорядителя средств бюджета города Кемерово, а также в разрезе муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений города Кемерово); - фактическую кредиторскую задолженность на 01.01.2018 и ожидаемую кредиторскую задолженность по состоянию на 01.01.2019 в разрезе направлений расходов; - ожидаемое исполнение бюджетной сметы получателем бюджетных средств за 2018 год; - ожидаемое исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного, автономного учреждения за 2018 год; - проект бюджетной сметы получателя бюджетных средств на 2019 год, 2020 год, 2021 год с расчетными обоснованиями; - проект плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного, автономного учреждения на 2019 год, 2020 год, 2021 год с расчетными обоснованиями; - расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание услуг на основе нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание недвижимого и особо ценного имущества муниципальных учреждений; - расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания на выполнение работ; - расчет потребности субсидии на иные цели, субсидии на капитальные вложения; - информацию о суммах планируемых бюджетных инвестиций; - расчеты потребности в бюджетных ассигнованиях на содержание и развитие отрасли на 2019-2021 годы с разбивкой по годам, кодам бюджетной классификации (направлениям расходов), с разделением планируемых бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств, с подробной расшифровкой и обоснованиями бюджетных ассигнований; - информацию о планируемых объемах бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств отдельно по каждому виду таких обязательств; - предложения об отмене, приостановлении действия муниципальных нормативных правовых актов (статей, отдельных пунктов статей, подпунктов), исполнение которых влечет расходование бюджетных средств, не обеспеченное источниками финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде.	до 20.09.2018	главные распорядители средств бюджета города Кемерово
3.2.	- заявку о суммах бюджетных ассигнований, необходимых для создания, хранения и восполнения муниципальных резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Кемерово.	до 20.09.2018	управление жилищно-коммунального хозяйства (С.В. Лысенко)
4.	Представить в финансовое управление города Кемерово: - прогноз социально - экономического развития на 2019-2021 годы; - коэффициент уровня инфляции (темпы роста цен) на 2019-2021 годы; - предварительные итоги социально-экономического развития города за 1 полугодие 2018 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития города за 2018 год; - экспертную оценку численности населения города Кемерово по состоянию на 01.01.2019, 01.01.2020, 01.01.2021.	до 20.09.2018	управление экономического развития администрации города Кемерово (Е.В. Терзитская)
5.	Представить в финансовое управление города: - муниципальные программы (проекты муниципальных программ, проекты изменений указанных программ); - проекты муниципальных заданий муниципальных бюджетных и автономных учреждений, составленные в соответствии с постановлением администрации города от 14.08.2017 N 2188 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальных учреждений города Кемерово"	до 20.09.2018	главные распорядители средств бюджета города Кемерово - разработчики муниципальных программ главные распорядители средств бюджета города Кемерово - структурные подразделения, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений
6.	Разработать основные направления бюджетной и налоговой политики города Кемерово на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Подготовить: - изменения в бюджетный прогноз города Кемерово на долгосрочный период до 2024 года; - реестр источников доходов бюджета города Кемерово; - оценку ожидаемого исполнения бюджета города Кемерово за 2018 год. Рассчитать верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2020, 01.01.2021, 01.01.2022.	до 26.10.2018 до 01.11.2018	финансовое управление города Кемерово (И.Ю. Викулова) (по согласованию)
7.	Подготовить: - проект решения Кемеровского городского Совета народных депутатов "О бюджете города Кемерово на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"; - пояснительную записку к проекту решения Кемеровского городского Совета народных депутатов "О бюджете города Кемерово на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".	до 07.11.2018	финансовое управление города Кемерово (И.Ю. Викулова) (по согласованию)