Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации города Юрги
от 25.07.2018 N 696

"5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на территории Юргинского городского округа" на 2016-2020 годы

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Источник финансирования		Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей						Исполнитель программного мероприятия
N п/п		Источник финансирования		Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Исполнитель программного мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Муниципальная программа всего:	Всего	Расчет	483785,3	78972,4	78785,6	114277,3	105875,0	105875,0	Управление культуры и кино Администрации города Юрги
		Всего	утверждено	460946,0	74221,2	76282,0	109078,8	100682,0	100682,0
		городской бюджет	Расчет	465275,3	75377,4	74765,6	110662,3	102235,0	102235,0
		городской бюджет	утверждено	443391,0	70626,2	72543,0	105671,8	97275,0	97275,0
		областной бюджет	Расчет	18285,4	3577,0	3863,4	3615,0	3615,0	3615,0
		областной бюджет	утверждено	17380,4	3577,0	3582,4	3407,0	3407,0	3407,0
		федеральный бюджет	Расчет	224,6	18,0	156,6	-	25,0	25,0
		федеральный бюджет	утверждено	174,6	18,0	156,6	-	-	-
1	Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры"	Всего	Расчет	171330,3	28500,0	28631,0	41199,3	36500,0	36500,0
		Всего	утверждено	171193,1	28481,6	28604,2	41199,3	36454,0	36454,0
		городской бюджет	Расчет	171330,3	28500,0	28631,0	41199,3	36500,0	36500,0
		городской бюджет	утверждено	171193,1	28481,6	28604,2	41199,3	36454,0	36454,0
		областной бюджет	Расчет	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
1.1	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования культуры в сфере образовательных услуг	Всего	Расчет	171330,3	28500,0	28631,0	41199,3	36500,0	36500,0
		Всего	утверждено	171193,1	28481,6	28604,2	41199,3	36454,0	36454,0
		городской бюджет	Расчет	171330,3	28500,0	28631,0	41199,3	36500,0	36500,0
		городской бюджет	утверждено	171193,1	28481,6	28604,2	41199,3	36454,0	36454,0
		областной бюджет	Расчет	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
2	Подпрограмма "Модернизация, ремонт и укрепление материально-технической базы"	Всего	Расчет	13791,3	3256,3	290,0	3415,0	3415,0	3415,0
		Всего	утверждено	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	Расчет	13791,3	3256,3	290,0	3415,0	3415,0	3415,0
		городской бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	Расчет	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
2.1	Предоставление целевых субсидий на финансовое обеспечение в рамках подпрограммы в том числе:	Всего	Расчет	13791,3	3256,3	290,0	3415,0	3415,0	3415,0
		Всего	утверждено	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	Расчет	13791,3	3256,3	290,0	3415,0	3415,0	3415,0
		городской бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	Расчет	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Приобретение ученической мебели для компьютерного класса в МБУДО "ДХШ N 7"	городской бюджет	Расчет	91,0	91,0	-	-	-	-
2.1.1		городской бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Установка систем общеобменной вентиляции противопожарных клапанов в МБУДО "ДХШ N 7"	городской бюджет	Расчет	245,0	245,0	-	-	-	-
2.1.2		городской бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Капитальный ремонт кровли в МБУДО "ДХШ N 7"	городской бюджет	Расчет	2836,0	709,0	-	709,0	709,0	709,0
2.1.3	Капитальный ремонт кровли в МБУДО "ДХШ N 7"	городской бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Ремонт системы отопления в МБУК "Клуб "Луч г. Юрги", МБУК "ЦБС"	городской бюджет	Расчет	462,0	322,0	140,0	-	-	-
2.1.4		городской бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
2.1.5	Ремонт фасада в МБУК "Клуб "Луч г. Юрги",	городской бюджет	Расчет	6406,0	1360,0	-	1682,0	1682,0	1682,0
2.1.5	Ремонт фасада в МБУК "Клуб "Луч г. Юрги",	городской бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
2.1.6	Ремонт мягкой кровли в МБУК "ЦБС г. Юрги"	городской бюджет	Расчет	308,0	308,0	-	-	-	-
2.1.6	Ремонт мягкой кровли в МБУК "ЦБС г. Юрги"	городской бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
2.1.7	Ремонт кровли МБУК "Клуб "Строитель г. Юрги"	городской бюджет	Расчет	150,0	-	150,0	-	-	-
2.1.7	Ремонт кровли МБУК "Клуб "Строитель г. Юрги"	городской бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
2.1.8	Ремонтно-строительные работы МБУК "Краеведческий музей г. Юрги"	городской бюджет	Расчет	2598,0	-	-	866,0	866,0	866,0
2.1.8		городской бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
2.1.9	Установка систем видеонаблюдения МБУДО "Детская хореографическая школа "Спектр" г. Юрги"	городской бюджет	Расчет	236,0	140,0	-	32,0	32,0	32,0
2.1.9		городской бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
2.1.10	Установка окон МБУДО "Детская музыкальная школа N 18"	городской бюджет	Расчет	459,3	81,3	-	126,0	126,0	126,0
2.1.10	Установка окон МБУДО "Детская музыкальная школа N 18"	городской бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
3	Подпрограмма "Организация и проведение массовых мероприятий для населения города"	Всего	Расчет	6544,7	2106,1	1200,6	1188,0	1025,0	1025,0
		Всего	утверждено	3720,8	1705,7	962,6	1052,5	-	-
		городской бюджет	Расчет	6344,7	2106,1	1000,6	1188,0	1025,0	1025,0
		городской бюджет	утверждено	3520,8	1705,7	762,6	1052,5	-	-
		областной бюджет	Расчет	54,0	-	54,0	-	-	-
		областной бюджет	утверждено	54,0	-	54,0	-	-	-
		федеральный бюджет	Расчет	146,0	-	146,0	-	-	-
		федеральный бюджет	утверждено	146,0	-	146,0	-	-	-
3.1	Предоставление целевых субсидий на финансовое обеспечение в рамках подпрограммы	Всего	Расчет	6544,7	2106,1	1200,6	1188,0	1025,0	1025,0
		Всего	утверждено	3720,8	1705,7	962,6	1052,5	-	-
		городской бюджет	Расчет	6344,7	2106,1	1000,6	1188,0	1025,0	1025,0
		городской бюджет	утверждено	3520,8	1705,7	762,6	1052,5	-	-
		областной бюджет	Расчет	54,0	-	54,0	-	-	-
		областной бюджет	утверждено	54,0	-	54,0	-	-	-
		федеральный бюджет	Расчет	146,0	-	146,0	-	-	-
		федеральный бюджет	утверждено	146,0	-	146,0	-	-	-
3.1.1	Новый год	городской бюджет	Расчет	502,0	147,0	85,0	100,0	85,0	85,0
3.1.1	Новый год	городской бюджет	утверждено	281,0	146,7	47,5	86,8	-	-
3.1.2	Всероссийская масленица	городской бюджет	Расчет	137,8	40,0	16,6	30,0	25,6	25,6
3.1.2	Всероссийская масленица	городской бюджет	утверждено	81,7	38,5	16,6	26,6	-	-
3.1.3	Торжественное собрание, посвященное международному женскому дню 8 марта	городской бюджет	Расчет	94,0	21,0	10,0	21,0	21,0	21,0
3.1.3		городской бюджет	утверждено	22,5	19,1	3,4	-	-	-
3.1.4	Торжественное собрание, посвященное 23 февраля	городской бюджет	Расчет	43,0	8,0	5,0	10,0	10,0	10,0
3.1.4	Торжественное собрание, посвященное 23 февраля	городской бюджет	утверждено	13,0	8,0	5,0	-	-	-
3.1.5	День работников культуры	городской бюджет	Расчет	83,0	8,0	15,0	30,0	15,0	15,0
3.1.5	День работников культуры	городской бюджет	утверждено	36,9	7,0	15,0	14,9	-	-
3.1.6	День местного самоуправления	городской бюджет	Расчет	24,0	8,0	-	-	8,0	8,0
3.1.6	День местного самоуправления	городской бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
3.1.7	Празднование 1 мая	городской бюджет	Расчет	44,0	11,0	-	11,0	11,0	11,0
3.1.7	Празднование 1 мая	городской бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
3.1.8	День Победы 9 мая	городской бюджет	Расчет	2726,6	906,0	550,6	730,0	270,0	270,0
3.1.8	День Победы 9 мая	городской бюджет	утверждено	2146,7	872,1	545,1	729,5	-	-
3.1.9	День поминовения воинов	городской бюджет	Расчет	39,0	15,0	-	8,0	8,0	8,0
3.1.9	День поминовения воинов	городской бюджет	утверждено	10,0	10,0	-	-	-	-
3.1.10	День России и День города	городской бюджет	Расчет	1182,0	320,0	150,0	72,0	320,0	320,0
3.1.10	День России и День города	городской бюджет	утверждено	512,1	310,4	130,0	71,7	-	-
3.1.11	День защиты детей	городской бюджет	Расчет	72,1	18,1	-	18,0	18,0	18,0
3.1.11	День защиты детей	городской бюджет	утверждено	0,2	0,2	-	-	-	-
3.1.12	Мы живем семьей единой	Всего	Расчет	200,0	-	200,0	-	-	-
		Всего	утверждено	200,0	-	200,0	-	-	-
		городской бюджет	Расчет	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	Расчет	54,0	-	54,0	-	-	-
		областной бюджет	утверждено	54,0	-	54,0	-	-	-
		федеральный бюджет	Расчет	146,0	-	146,0	-	-	-
		федеральный бюджет	утверждено	146,0	-	146,0	-	-	-
3.1.13	День славянской письменности и культуры	городской бюджет	Расчет	110,0	30,0	-	20,0	30,0	30,0
3.1.13	День славянской письменности и культуры	городской бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
3.1.14	Общегородские культурно-массовые мероприятия в день выборов	городской бюджет	Расчет	135,0	50,0	-	15,0	35,0	35,0
3.1.14	Общегородские культурно-массовые мероприятия в день выборов	городской бюджет	утверждено	50,0	50,0	-	-	-	-
3.1.15	Оформление площади Администрации города и ул. пр. Победы	городской бюджет	Расчет	729,0	489,0	80,0	-	80,0	80,0
3.1.15	Оформление площади Администрации города и ул. пр. Победы	городской бюджет	утверждено	210,2	210,2	-	-	-	-
3.1.16	Иные общегородские мероприятия	городской бюджет	Расчет	423,2	35,0	88,4	123,0	88,4	88,4
3.1.16	Иные общегородские мероприятия	городской бюджет	утверждено	156,5	33,5	-	123,0	-	-
4	Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности"	Всего	Расчет	117975,5	16478,5	18650,0	28549,0	27149,0	27149,0
		Всего	утверждено	116986,6	16473,3	18615,3	27698,0	27100,0	27100,0
		городской бюджет	Расчет	110000,0	14800,0	17000,0	27000,0	25600,0	25600,0
		городской бюджет	утверждено	109082,8	14794,8	16980,0	26168,0	25570,0	25570,0
		областной бюджет	Расчет	7975,5	1678,5	1650,0	1549,0	1549,0	1549,0
		областной бюджет	утверждено	7903,8	1678,5	1635,3	1530,0	1530,0	1530,0
4.1	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры в сфере культурно-досуговой деятельности	Всего	Расчет	110000,0	14800,0	17000,0	27000,0	25600,0	25600,0
		Всего	утверждено	109082,8	14794,8	16980,0	26168,0	25570,0	25570,0
		городской бюджет	Расчет	110000,0	14800,0	17000,0	27000,0	25600,0	25600,0
		городской бюджет	утверждено	109082,8	14794,8	16980,0	26168,0	25570,0	25570,0
		областной бюджет	Расчет	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
4.2	Предоставление субсидий на ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений	Всего	Расчет	7975,5	1678,5	1650,0	1549,0	1549,0	1549,0
		Всего	утверждено	7903,8	1678,5	1635,3	1530,0	1530,0	1530,0
		городской бюджет	Расчет	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	Расчет	7975,5	1678,5	1650,0	1549,0	1549,0	1549,0
		областной бюджет	утверждено	7903,8	1678,5	1635,3	1530,0	1530,0	1530,0
5	Подпрограмма "Музеи и памятники"	Всего	Расчет	52431,7	7594,7	9014,0	12141,0	11841,0	11841,0
		Всего	утверждено	51370,0	7520,5	8639,5	11780,0	11715,0	11715,0
		городской бюджет	Расчет	49446,0	7012,0	8354,0	11560,0	11260,0	11260,0
		городской бюджет	утверждено	48540,8	6937,8	7983,0	11250,0	11185,0	11185,0
		областной бюджет	Расчет	2985,7	582,7	660,0	581,0	581,0	581,0
		областной бюджет	утверждено	2829,2	582,7	656,5	530,0	530,0	530,0
5.1	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры в сфере музейной деятельности	Всего	Расчет	44400,0	6300,0	7200,0	10500,0	10200,0	10200,0
		Всего	утверждено	44008,6	6259,6	7129,0	10250,0	10185,0	10185,0
		городской бюджет	Расчет	44400,0	6300,0	7200,0	10500,0	10200,0	10200,0
		городской бюджет	утверждено	44008,6	6259,6	7129,0	10250,0	10185,0	10185,0
5.2	Предоставление субсидий на ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений	Всего	Расчет	2985,7	582,7	660,0	581,0	581,0	581,0
		Всего	утверждено	2829,2	582,7	656,5	530,0	530,0	530,0
		городской бюджет	Расчет	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	Расчет	2985,7	582,7	660,0	581,0	581,0	581,0
		областной бюджет	утверждено	2829,2	582,7	656,5	530,0	530,0	530,0
5.3	Предоставление целевых субсидий на содержание объектов культурного наследия в рамках подпрограммы	Всего	Расчет	5046,0	712,0	1154,0	1060,0	1060,0	1060,0
		Всего	утверждено	4532,2	678,2	854,0	1000,0	1000,0	1000,0
		городской бюджет	Расчет	5046,0	712,0	1154,0	1060,0	1060,0	1060,0
		городской бюджет	утверждено	4532,2	678,2	854,0	1000,0	1000,0	1000,0
		областной бюджет	Расчет	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
5.3.1	Техническое обслуживание газовой установки	городской бюджет	Расчет	1290,0	210,0	270,0	270,0	270,0	270,0
5.3.1	Техническое обслуживание газовой установки	городской бюджет	Утверждено	1279,8	200,8	269,0	270,0	270,0	270,0
5.3.2	Обеспечение работы "Вечного огня" (газ)	городской бюджет	Расчет	2390,0	380,0	660,0	450,0	450,0	450,0
5.3.2	Обеспечение работы "Вечного огня" (газ)	городской бюджет	Утверждено	2073,0	360,0	363,0	450,0	450,0	450,0
5.3.3	Видеонаблюдение Мемориального комплекса памяти Юргинцев, погибших за Родину в 1941-1945 гг.	городской бюджет	Расчет	441,0	80,0	91,0	90,0	90,0	90,0
5.3.3		городской бюджет	утверждено	436,5	76,3	90,2	90,0	90,0	90,0
5.3.4	Косметический ремонт Мемориального комплекса памяти Юргинцев, погибших за Родину 1941-1945 гг. и Мемориального комплекса "Жертвам войны"	городской бюджет	Расчет	688,0	27,0	100,0	161,0	200,0	200,0
5.3.4		городской бюджет	утверждено	527,4	26,2	100,0	121,2	140,0	140,0
5.3.5	Благоустройство Мемориального комплекса "Жертвам войны"	городской бюджет	Расчет	198,0	15,0	33,0	50,0	50,0	50,0
5.3.5	Благоустройство Мемориального комплекса "Жертвам войны"	городской бюджет	утверждено	176,9	14,9	31,8	30,2	50,0	50,0
5.3.6	Установка информационных указателей	Городской бюджет	Расчет	39,0	-	-	39,0	-	-
5.3.6	Установка информационных указателей	Городской бюджет	утверждено	38,6	-	-	38,6	-	-
6	Подпрограмма "Библиотечная система"	Всего	Расчет	85059,8	14089,8	14365,0	19185,0	18710,0	18710,0
		Всего	утверждено	82345,7	13672,3	13048,4	18853,0	18386,0	18386,0
		городской бюджет	Расчет	77711,0	12756,0	12855,0	17700,0	17200,0	17200,0
		городской бюджет	утверждено	75723,7	12338,5	11801,2	17506,0	17039,0	17039,0
		областной бюджет	Расчет	7270,2	1315,8	1499,4	1485,0	1485,0	1485,0
		областной бюджет	утверждено	6593,4	1315,8	1236,6	1347,0	1347,0	1347,0
		федеральный бюджет	Расчет	78,6	18,0	10,6	-	25,0	25,0
		федеральный бюджет	утверждено	28,6	18,0	10,6	-	-	-
6.1	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры в сфере библиотечного обслуживания	Всего	Расчет	76861,0	12556,0	12805,0	17500,0	17000,0	17000,0
		Всего	утверждено	75473,7	12288,5	11751,2	17456,0	16989,0	16989,0
		городской бюджет	Расчет	76861,0	12556,0	12805,0	17500,0	17000,0	17000,0
		городской бюджет	утверждено	75473,7	12288,5	11751,2	17456,0	16989,0	16989,0
		областной бюджет	Расчет	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
6.2	Предоставление субсидий на ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений	Всего	Расчет	7255,8	1315,8	1485,0	1485,0	1485,0	1485,0
		Всего	утверждено	6579,0	1315,8	1222,2	1347,0	1347,0	1347,0
		городской бюджет	Расчет	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	Расчет	7255,8	1315,8	1485,0	1485,0	1485,0	1485,0
		областной бюджет	утверждено	6579,0	1315,8	1222,2	1347,0	1347,0	1347,0
6.3	Предоставление целевых субсидий на комплектование книжных фондов библиотек, электронных изданий, проведение подписной кампании	Всего	Расчет	943,0	218,0	75,0	200,0	225,0	225,0
		Всего	утверждено	218,0	68,0	50,0	50,0	50,0	-
		городской бюджет	Расчет	850,0	200,0	50,0	200,0	200,0	200,0
		городской бюджет	утверждено	250,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
		областной бюджет	Расчет	14,4	-	14,4	-	-	-
		областной бюджет	утверждено	14,4	-	14,4	-	-	-
		федеральный бюджет	Расчет	78,6	18,0	10,6	-	25,0	25,0
		федеральный бюджет	утверждено	28,6	18,0	10,6	-	-	-
7	Подпрограмма "Управление в сфере культуры"	Всего	Расчет	36652,0	6947,0	6635,0	8600,0	7235,0	7235,0
		Всего	утверждено	35097,8	6367,8	6412,0	8496,0	7027,0	6795,0
		городской бюджет	Расчет	36652,0	6947,0	6635,0	8600,0	7235,0	7235,0
		городской бюджет	утверждено	35329,8	6367,8	6412,0	8496,0	7027,0	7027,0
		областной бюджет	Расчет	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
7.1	Обеспечение деятельности органов муниципальной власти	Всего	Расчет	5766,0	990,0	1076,0	1300,0	1200,0	1200,0
		Всего	утверждено	5267,5	981,5	920,0	1294,0	1152,0	920,0
		городской бюджет	Расчет	5766,0	990,0	1076,0	1300,0	1200,0	1200,0
		городской бюджет	утверждено	5499,5	981,5	920,0	1294,0	1152,0	1152,0
		областной бюджет	Расчет	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
7.2	Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений	Всего	Расчет	30582,0	5653,0	5559,0	7300,0	6035,0	6035,0
		Всего	утверждено	29830,3	5386,3	5492,0	7202,0	5875,0	5875,0
		городской бюджет	Расчет	30582,0	5653,0	5559,0	7300,0	6035,0	6035,0
		городской бюджет	утверждено	29830,3	5386,3	5492,0	7202,0	5875,0	5875,0
		областной бюджет	Расчет	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
7.3	Предоставление целевых субсидий на проведение спецоценки условий труда	Всего	Расчет	304,0	304,0	-	-	-	-
		Всего	утверждено	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	Расчет	304,0	304,0	-	-	-	-
		городской бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	Расчет	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	утверждено	-	-	-	-	-	-

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации города Юрги Кемеровской области от 25 июля 2018 г. N 696 "О внесении изменений в муниципальную...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас