Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 23 августа 2018 г. N 178 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Энергоресурс" (Беловский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения на 2018-2022 годы" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Инвестиционная программа ООО "Энергоресурс" (Беловский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения на 2018-2022 годы
Приложение. Инвестиционная программа ООО "Энергоресурс" (Беловский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения на 2018-2022 годы
Приложение
к постановлению
региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от "23" августа 2018 г. N 178
Паспорт
инвестиционной программы
|
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение |
ООО "Энергоресурс", 650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская д. 10, офис 312 |
|
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение |
Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области 650993, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 32 |
|
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение |
Администрация Беловского муниципального района 652600, г. Белово, ул. Ленина, 10 |
|
Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий |
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56 |
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, расчет эффективности инвестирования средств
|
N |
Наименование целевого показателя |
Данные, используемые для установления целевого показателя |
Единица измерения |
Значение по годам |
||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Целевой показатель качества воды |
Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих СанПиН |
% |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН |
% |
0,159 |
0,158 |
0,155 |
0,152 |
0,147 |
||
|
Доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, единого договора водоснабжения, не соответствующих СанПиН |
% |
0,136 |
0,134 |
0,132 |
0,129 |
0,124 |
||
|
2 |
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
Аварийность централизованных систем водоснабжения |
ед. на 1 км |
2,578 |
2,575 |
2,570 |
2,562 |
2,552 |
|
3 |
Целевые показатели качества обслуживания абонентов |
Среднее время ожидания ответа оператора по телефону "горячей линии" |
мин. |
5,8 |
5,7 |
5,6 |
5,5 |
5,4 |
|
Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года |
% |
97,5 |
98,3 |
98,5 |
98,7 |
98,4 |
||
|
4 |
Показатель энергетической эффективности |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
24,89 |
24,89 |
24,86 |
24,85 |
24,85 |
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
(кВт*ч/ м3) |
1,38 |
1,38 |
1,38 |
1,38 |
1,38 |
||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
(кВт*ч/м3) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы
без НДС, тыс. руб.
|
N |
Наименование мероприятий |
Описание и место расположения объекта |
Объем финансирования |
Потребность в финансировании по годам |
Срок реализации, год |
Источники финансирования |
||||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Бюджет |
ПДК |
Амортизация, учтенная в тарифе |
Прибыль, учтенная в тарифе |
Прочие источники |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Евтинское сельское поселение | ||||||||||||||
|
1.4.1 |
Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины; контроля доступа на скважине |
с. Евтино, ул. Центральная, в 20-ти метрах на юго-восток от вышки Теле 2 |
179,97 |
179,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2018 |
0,00 |
0,00 |
179,97 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4.2 |
Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины; контроля доступа на скважине |
с. Коновалово, в 65-ти метрах на запад от жилого дома по ул. Молодежная,1 |
181,56 |
181,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2018 |
0,00 |
0,00 |
181,56 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4.3 |
Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины; контроля доступа на скважине |
д. Новодубровка в 70-ти метрах на юго-восток от жилого дома пер. Лесной,21 |
167,83 |
0,00 |
167,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
167,83 |
|
1.4.4 |
Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины; контроля доступа на скважине N 1 |
с. Каракан, в 15-ти метрах на северо-запад от жилого дома ул. Центральная,18 |
48,92 |
48,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2018 |
0,00 |
0,00 |
48,92 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4.5 |
Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины; контроля доступа на скважине |
с. Каракан в 80-ти метрах на запад от здания почты по ул. Центральная,78 |
51,63 |
51,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2018 |
0,00 |
0,00 |
51,63 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4.6 |
Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины; контроля доступа на скважине |
п. Петровский, ул. Петровская,2а |
170,97 |
0,00 |
170,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
170,97 |
|
1.4.7 |
Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины; контроля доступа на скважине |
с. Поморцево, пер. Почтовый,1а |
139,78 |
139,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2018 |
0,00 |
0,00 |
68,69 |
0,00 |
71,09 |
|
1.4.8 |
Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины; контроля доступа на скважине |
п. Степной, ул. Центральная,38в |
115,18 |
115,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
115,18 |
0,00 |
|
Менчерепское сельское поселение | ||||||||||||||
|
1.4.9 |
Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины; контроля доступа на скважине |
с. Менчереп, ул. Мира,47а |
174,23 |
0,00 |
174,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2019 |
0,00 |
0,00 |
174,23 |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1.4.10 |
Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины; контроля доступа на скважине |
с. Менчереп, ул. Целинная,64 |
161,66 |
0,00 |
161,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2019 |
0,00 |
0,00 |
161,66 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4.11 |
Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины; контроля доступа на скважинеN1 |
с. Менчереп, ул. Центральная,4 |
214,47 |
0,00 |
214,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2019 |
0,00 |
0,00 |
97,61 |
0,00 |
116,86 |
|
1.4.12 |
Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины; контроля доступа на скважинеN2 |
с. Менчереп, ул. Центральная,4 |
||||||||||||
|
1.4.13 |
Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины; контроля доступа на скважине |
с. Менчереп, ул. Набережная,133б |
239,57 |
0,00 |
239,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22,25 |
217,32 |
|
1.4.14 |
Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины; контроля доступа на скважине |
п. Дунай Ключ, ул. Светлая,37а |
105,05 |
105,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
105,05 |
0,00 |
|
1.4.15 |
Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины; контроля доступа на скважине |
д. Хахалино, ул. Центральная,33 |
174,27 |
0,00 |
174,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
174,27 |
|
1.4.16 |
Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины; контроля доступа на скважине |
п. Задубровский, ул. Молодежная,1а |
169,45 |
0,00 |
169,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
169,45 |
|
Моховское сельское поселение | ||||||||||||||
|
1.4.17 |
Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины; контроля доступа на скважинеN2 |
с. Мохово, ул. Молодежная,8а |
183,57 |
183,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
183,57 |
0,00 |
|
1.4.18 |
Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины; контроля доступа на скважинеN3 |
с. Мохово, ул. Новая,18а |
174,48 |
0,00 |
174,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
174,48 |
|
1.4.19 |
Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины; контроля доступа на скважине N 5 |
с. Мохово, ул. Гагарина,2в |
174,48 |
0,00 |
174,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
174,48 |
|
1.4.20 |
Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины; контроля доступа на скважине N 6 |
с. Мохово, ул. Стадионная,9в |
200,89 |
0,00 |
200,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,89 |
|
1.4.21 |
Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины; контроля доступа на скважине |
с. Мохово, ул. Новая,20а |
200,89 |
0,00 |
200,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,89 |
|
1.4.22 |
Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины; контроля доступа на скважине N 8 |
с. Мохово, ул. Светлая,12а |
174,48 |
0,00 |
174,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
174,48 |
|
Новобачатское сельское поселение | ||||||||||||||
|
1.4.23 |
Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины; контроля доступа на скважине N 34 |
с. Новобачаты, ул. Береговая,4а |
38,66 |
38,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38,66 |
0,00 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1.4.24 |
Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины; контроля доступа на скважине |
с. Новобачаты, ул. Береговая,2а |
182,08 |
0,00 |
182,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
182,08 |
|
Бековское сельское поселение | ||||||||||||||
|
1.4.25 |
Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины; контроля доступа на скважине |
с. Беково, ул. Центральная, 90б |
227,20 |
0,00 |
227,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
227,20 |
|
1.4.26 |
Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины; контроля доступа на скважине |
с. Беково, ул. Центральная, 90а |
||||||||||||
|
Старобачатское сельское поселение | ||||||||||||||
|
1.4.27 |
Модернизация водопроводных сетей |
пос. Старобачаты, ул. Набережная |
195,45 |
195,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
195,45 |
0,00 |
|
Старопестеревское сельское поселение | ||||||||||||||
|
1.4.28 |
Модернизация водопроводных сетей |
с. Старопестерево, от колодца N 2 ул. Молодежная до дома N 44 ул. Свободная |
631,30 |
631,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
110,84 |
520,46 |
|
Пермяковское сельское поселение | ||||||||||||||
|
1.4.29 |
Модернизация водопроводных сетей |
с. Пермяки, от жилого дома N 3 ул. Весенняя до жилого дома N 11 ул. Дружбы |
520,43 |
520,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
520,43 |
|
1.4.30 |
Модернизация водопроводных сетей |
с. Пермяки, от жилого дома N 8 ул. Чапаева до жилого дома N 32 ул. Садовая |
403,15 |
403,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
403,15 |
|
2 |
Всего |
|
5 601,59 |
2 794,65 |
2 806,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2018-2019 |
0,00 |
0,00 |
964,27 |
771,00 |
3 866,32 |
|
3 |
итого бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4 |
итого прибыль |
771,00 |
748,75 |
22,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2018-2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
771,00 |
0,00 |
|
|
5 |
итого ПДК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6 |
итого амортизация |
964,27 |
530,77 |
433,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2018-2019 |
0,00 |
0,00 |
964,27 |
0,00 |
0,00 |
|
|
7 |
итого прочие источники |
3866,32 |
1515,13 |
2351,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2018-2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3866,32 |
|
Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы холодного водоснабжения
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Износ объектов централизованной системы водоснабжения |
% |
48,61 |
56,28 |
60,46 |
63,30 |
65,99 |
Предварительный расчет тарифа в сфере холодного водоснабжения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2018-2022 гг.
|
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||||
|
с 01.01. по 30.06 |
с 01.07. по 31.12 |
с 01.01. по 30.06 |
с 01.07. по 31.12 |
с 01.01. по 30.06 |
с 01.07. по 31.12 |
с 01.01. по 30.06 |
с 01.07. по 31.12 |
с 01.01. по 30.06 |
с 01.07. по 31.12 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1 |
Отпущено воды по категориям потребителей |
м3 |
478 915,34 |
478 915,34 |
459 897,07 |
459 897,07 |
445 877,39 |
445 877,39 |
445 877,39 |
445 877,39 |
445 877,39 |
445 877,39 |
|
2 |
НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) |
тыс. руб. |
19 905,08 |
21 064,05 |
20 663,06 |
21 845,00 |
21 192,55 |
22 400,88 |
22 400,88 |
23 720,68 |
23 720,68 |
24 737,28 |
|
3 |
Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) |
руб./м3 |
41,56 |
43,98 |
44,93 |
47,50 |
47,53 |
50,24 |
50,24 |
53,20 |
53,20 |
55,48 |
|
4 |
Рост тарифа |
% |
0,00 |
105,82 |
0,00 |
105,72 |
0,00 |
105,70 |
0,00 |
105,89 |
0,00 |
104,29 |
|
5 |
НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) |
руб./м3 |
20 373,06 |
21 532,03 |
20 676,97 |
21 858,91 |
21 192,55 |
22 400,88 |
22 400,88 |
23 720,68 |
23 720,68 |
24 737,28 |
|
6 |
Мероприятия из инвестиционной программы из прибыли |
тыс. руб. |
374,38 |
374,38 |
11,13 |
11,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль |
тыс. руб. |
467,98 |
467,98 |
13,91 |
13,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль) |
руб./м3 |
42,54 |
44,96 |
44,96 |
47,53 |
47,53 |
50,24 |
50,24 |
53,20 |
53,20 |
55,48 |
|
9 |
Рост тарифа за счет инвестиционной составляющей |
% |
0,00 |
105,69 |
0,00 |
105,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
|
N |
Наименование мероприятия |
Срок выполнения |
Стоимость, млн. руб. |
Ответственный исполнитель |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 23 августа 2018 г. N 178 "Об утверждении инвестиционной... |