Приложение

Приложение
к постановлению
администрации Ленинск-Кузнецкого
городского округа
от 23.08.2018 N 1303

"Приложение N 2
к постановлению
администрации Ленинск-Кузнецкого
городского округа
от 03.06.2014 N 948

Показатели
к плану мероприятий (муниципальной "дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы Ленинск-Кузнецкого городского округа, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

N п/п	Наименование показателей	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г. факт	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Норматив количества получателей услуг на одного работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) Ленинск-Кузнецкого городского округа с учетом муниципальной специфики	462	476	489	507	542	496	-	-
2.	Количество получателей услуг Ленинск-Кузнецкого городского округа, чел.	101676	101145	100305	99415	98646	98254	-	-
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (без совместителей), чел.	220	213	205	196	182	198	-	-
4.	Численность населения Ленинск-Кузнецкого городского округа, чел.	101676	101145	100305	99415	98646	98254	-	-
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ленинск-Кузнецком городском округе
5.1.	по плану мероприятий (муниципальной "дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной	49,1	58,3	61,0	59,0	90	100	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	сферы Ленинск-Кузнецкого городского округа, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %
5.2.	по работникам учреждений культуры Кемеровской области, %	56,1	64,5	71,8	69,5	85,0	100,0	-	-
6.	Средняя заработная плата работников, руб., в том числе:
6.1.	по Ленинск-Кузнецкому городскому округу	24668	27077	28732	30902	-	-	-	-
6.2.	по Кемеровской области	-	-	-	-	28642	30532	-	-
7.	Темп роста к предыдущему году, %	-	109,8	106,1	107,6	92,7	106,6	-	-
8.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	12116	15540	17499	18260	21873	30532	-	-
9.	Темп роста к предыдущему году, %	-	128,3	112,6	104,3	119,8	139,6	-	-
10.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	-	6,5	5,3	5,3	3,9	3,3	-	-
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
12.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	41,7	51,7	56,0	55,9	62,2	94,5	163,6	320,3
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе:	-	10,0	14,3	14,2	20,5	52,8	38,5	111,8
13.1.	за счет средств консолидированного бюджета Ленинск-Кузнецкого городского округа, включая дотацию из областного бюджета, млн. руб.	-	8,4	12,5	12,6	18,5	51,1	33,5	103,1
13.2.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	-	1,2	0,12	0,5	0	0	1,82	1,82
13.2.1.	от реструктуризации сети, млн. руб.	-	-	0,03	0	0	0	0,0	0,03
13.2.2.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	-	1,2	0,09	0,5	0	0	1,8	1,79
13.2.3.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.3.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	-	1,6	1,8	1,6	2	1,7	5,0	8,7
13.4.	Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. руб.	-	10,0	14,3	14,2	20,5	51,8	38,5	111,8
14.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %	-	12,0	0,84	3,52	0	0	4,73	1,63