Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Новокузнецка
от 25.06.2018 N 122

Приложение
к постановлению
администрации города Новокузнецка
от 12.11.2014 N 164

Муниципальная программа
"Управление муниципальным имуществом Новокузнецкого городского округа"

Паспорт
муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом Новокузнецкого городского округа"

1	Наименование программы	Управление муниципальным имуществом Новокузнецкого городского округа (далее - программа)
2	Дата принятия и наименование решения о разработке программы	Распоряжение администрации города Новокузнецка от 19.09.2014 N 2206 "Об утверждении примерного перечня планируемых к разработке муниципальных программ Новокузнецкого городского округа на 2015 год и на период 2016-2018 годов"
3	Директор программы	Первый заместитель Главы города
4	Разработчик программы	Комитет по управлению муниципальным имуществом города Новокузнецка (далее - КУМИ)
5	Цель и задачи программы	Цель: повышение эффективности управления муниципальным имуществом и отчуждения муниципального имущества, востребованного в коммерческом обороте. Задачи: 1. Оптимизация состава и структуры муниципального имущества, систематический анализ результатов его учета. 2. Увеличение доходов бюджета Новокузнецкого городского округа от использования и реализации муниципального имущества (в том числе реализации земельных участков). 3. Обеспечение контроля за муниципальным имуществом, в том числе за его целевым использованием. 4. Повышение эффективности использования бюджетных средств
6	Целевые индикаторы программы	1. Доля объектов муниципального имущества, учтенных в реестре объектов муниципальной собственности города Новокузнецка, от общего числа выявленных и подлежащих учету объектов муниципального имущества (в рамках текущего года). 2. Процент выполнения плана по доходам от использования и реализации муниципального имущества (в том числе реализации земельных участков). 3. Процент выполнения плана по проведению контрольных инвентаризаций. 4. Процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов. 5. Соотношение площадей муниципального имущества, переданного в безвозмездное пользование в отчетном периоде, к сумме площадей муниципального имущества, переданного в безвозмездное пользование в предыдущем периоде. 6. Процент выполнения плана по расходам, предусмотренным за счет бюджета Новокузнецкого городского округа (за исключением субсидий и субвенций)
7	Срок реализации программы	2015-2020 гг.
8	Перечень основных мероприятий программы	1. Обеспечение функционирования КУМИ по реализации муниципальной программы. 2. Контроль за исполнением условий договоров аренды, договоров купли-продажи муниципального имущества (в том числе договоров купли-продажи земельных участков). 3. Контроль за перечислением в бюджет Новокузнецкого городского округа части прибыли муниципальных унитарных предприятий, дивидендов по находящимся в муниципальной собственности акциям акционерных обществ. 4. Оформление технической и правовой документации на объекты муниципальной собственности в соответствии с действующим законодательством, проведение оценки имущества; принятие имущества в муниципальную собственность, урегулирование судебных споров в отношении объектов муниципальной собственности; содержание и обслуживание муниципальной казны; выкуп нежилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными. 5. Выполнение полномочий учредителя, контроль и анализ результатов деятельности муниципальных предприятий и подведомственных учреждений; выполнение полномочий акционера в акционерных обществах и полномочий учредителя (участника) в организациях иных форм собственности, в уставных капиталах которых есть доля муниципальной собственности Новокузнецкого городского округа. 6. Оптимизация управленческих решений в отношении муниципального имущества, передаваемого в безвозмездное пользование. 7. Обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества. 8. Финансовое оздоровление сферы управления муниципальным имуществом Новокузнецкого городского округа
9	Исполнитель программы (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители)	КУМИ
10	Объемы и источники финансирования программы, тыс. рублей	План	Утверждено в решении о бюджете
10.1	Всего по источникам	X	X
	2015-2020 гг.	128928,80	135971,96
	2015 г.	24424,60	20486,32
	2016 г.	22469,60	41787,20
	2017 г.	22469,60	19120,84
	2018 г.	22803,00	21346,10
	2019 г.	20335,30	16804,80
	2020 г.	16426,70	16426,70
10.2	Федеральный бюджет	X	X
	2015-2020 гг.	-	-
	2015 г.	-	-
	2016 г.	-	-
	2017 г.	-	-
	2018 г.	-	-
	2019 г.	-	-
	2020 г.	-	-
10.3	Областной бюджет	X	X
	2015-2020 гг.	-	-
	2015 г.	-	-
	2016 г.	-	-
	2017 г.	-	-
	2018 г.	-	-
	2019 г.	-	-
	2020 г.	-	-
10.4	Местный бюджет	X	X
	2015-2020 гг.	128928,80	135971,96
	2015 г.	24424,60	20486,32
	2016 г.	22469,60	41787,20
	2017 г.	22469,60	19120,84
	2018 г.	22803,00	21346,10
	2019 г.	20335,30	16804,80
	2020 г.	16426,70	16426,70
10.5	Внебюджетные источники	X	X
	2015-2020 гг.	-	-
	2015 г.	-	-
	2016 г.	-	-
	2017 г.	-	-
	2018 г.	-	-
	2019 г.	-	-
	2020 г.	-	-
11	Ожидаемый результат реализации программы
11.1	В соответствии с планом	К концу 2020 года планируется достижение следующих показателей: 1. Учет в реестре объектов муниципальной собственности города Новокузнецка выявленных и подлежащих учету объектов - 90%. 2. Достижение 100% выполнения плана по доходам от использования и реализации муниципального имущества (в том числе реализации земельных участков). 3. Выполнение плана по проведению контрольных инвентаризаций - 100%. 4. Сокращение задолженности по бюджетным обязательствам прошлых периодов - 100%. 5. Недопущение увеличения количества площадей недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, переданного в безвозмездное пользование. 6. Достижение 95% выполнения плана по расходам, предусмотренным за счет бюджета Новокузнецкого городского округа (за исключением субсидий и субвенций)
11.2	В соответствии с решением о бюджете	К концу 2020 года планируется достижение следующих показателей: 1. Учет в реестре объектов муниципальной собственности города Новокузнецка выявленных и подлежащих учету объектов - 90%. 2. Достижение 92% выполнения плана по доходам от использования и реализации муниципального имущества (в том числе реализации земельных участков). 3. Выполнение плана по проведению контрольных инвентаризаций - 100%. 4. Сокращение задолженности по бюджетным обязательствам прошлых периодов - 100%. 5. Недопущение увеличения количества площадей недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, переданного в безвозмездное пользование. 6. Достижение 95% выполнения плана по расходам, предусмотренным за счет бюджета Новокузнецкого городского округа (за исключением субсидий и субвенций)

1. Характеристика текущего состояния сферы управления муниципальным имуществом, основные проблемы, анализ основных показателей

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения относятся владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Муниципальное имущество создает материальную основу для реализации функций (полномочий) органов местного самоуправления, предоставления муниципальных услуг.

Управление муниципальным имуществом является неотъемлемой частью деятельности администрации города Новокузнецка, выступающей от имени собственника, по решению экономических и социальных задач, укреплению финансовой системы, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения Новокузнецкого городского округа.

Муниципальное имущество составляют:

1) объекты, переданные в муниципальную собственность Новокузнецкого городского округа в порядке, предусмотренном законодательством о разграничении государственной собственности на государственную (федеральную) и муниципальную собственность;

2) имущество, закрепленное за муниципальными учреждениями и муниципальными казенными предприятиями на праве оперативного управления;

3) имущество, закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения;

4) имущество муниципальной казны Новокузнецкого городского округа.

Учет муниципального имущества Новокузнецкого городского округа обеспечивается ведением реестра объектов муниципальной собственности города Новокузнецка в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 N 424 "Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества", постановлением администрации города Новокузнецка от 17.05.2012 N 70 "Об утверждении Порядка отражения в бюджетном учете операций с объектами в составе имущества муниципальной казны Новокузнецкого городского округа".

По состоянию на 01.01.2014 в реестре объектов муниципальной собственности города Новокузнецка числилось имущество первоначальной стоимостью на сумму 29852091,8 тыс. рублей. Основную его часть составляют жилые помещения, здания, объекты благоустройства и имущество социально-бытового назначения. При наличии такого количества разнообразного имущества необходима усовершенствованная система управления муниципальной собственностью. Для формирования сведений по каждому объекту муниципальной собственности в КУМИ ведется систематический учет с использованием программного продукта SAUMI (система автоматического учета муниципального имущества), что позволяет принимать оптимальные решения об использовании имущества.

Приватизация муниципального имущества является наиболее эффективным способом регулирования структуры экономики города Новокузнецка путем передачи муниципального имущества в частную собственность, продажи имущества, не задействованного в обеспечении деятельности, а также неиспользуемого или неэффективно используемого имущества. Эффективность этого способа оптимизации муниципального имущества связана с возмездным характером его отчуждения, что способствует повышению доходной части бюджета Новокузнецкого городского округа. Всего от реализации муниципального имущества с 2012 года в бюджет Новокузнецкого городского округа поступило 712824,7 тыс. рублей.

	2012 год	2013 год	9 месяцев 2014 года
Доходы от продажи муниципального имущества, тыс. рублей	143192,2	257336,3	312296,2

При управлении муниципальным имуществом необходим контроль поступлений доходов от использования муниципального имущества. Контроль поступлений доходов осуществляется путем администрирования доходов. Основным инструментом администрирования доходов является ежедневное разнесение всех поступающих платежей по лицевым счетам плательщиков, что позволяет иметь достоверную информацию о задолженности перед бюджетом Новокузнецкого городского округа, оперативно проводить претензионную работу и урегулировать споры в досудебном порядке. Всего с 2012 года арендаторам муниципального имущества, имеющим задолженность, было направлено 342 претензионных письма с последующим добровольным погашением задолженности.

	2012 год	2013 год	9 месяцев 2014 года
Количество претензий	139	116	87

Необходимым условием для операций с объектами недвижимого имущества муниципальной собственности является государственная регистрация прав на недвижимое имущество. Значительная часть объектов была включена в реестр объектов муниципального имущества города Новокузнецка до принятия законодательства о государственной регистрации. В отношении таких объектов отсутствует информация о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Согласно Положению о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Новокузнецкого городского округа, утвержденному Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 21.06.2011 N 6/101, КУМИ обеспечивает проведение инвентаризации и обеспечивает государственную регистрацию права муниципальной собственности на муниципальное имущество.

	2012 год	2013 год	9 месяцев 2014 года
Количество объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, штук	735	784	214

В целях эффективного распоряжения муниципальным имуществом, а также пополнения доходной части бюджета Новокузнецкого городского округа в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" проводится оценка рыночной стоимости объектов муниципальной собственности, предлагаемых для продажи, а также расчет размера арендной платы при передаче объектов муниципальной собственности в аренду. За 9 месяцев 2014 года проведена оценка 641 объекта.

Важным моментом пополнения доходной части бюджета Новокузнецкого городского округа являются контроль и недопущение увеличения количества площадей муниципального имущества, предоставляемых в безвозмездное пользование. В соответствии с Положением о порядке передачи в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества Новокузнецкого городского округа, утвержденным Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 26.04.2012 N 4/77, муниципальное имущество предоставлено в безвозмездное пользование муниципальным учреждениям, некоммерческим организациям (общественным организациям ветеранов, инвалидов и т.д.) и федеральным структурам (Прокуратура Кемеровской области, Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новокузнецку).

По состоянию на 01.10.2014 общая площадь нежилых муниципальных помещений, переданных в безвозмездное пользование, составила 158,9 тыс. кв. м, в том числе:

муниципальным учреждениям - 124,2 тыс. кв. м;

некоммерческим организациям - 19, 2 тыс. кв. м;

федеральным структурам - 15,5 тыс. кв. м.

Способом контроля сохранности и целевого использования муниципального имущества является проведение проверок соблюдения условий договора в части содержания объекта, размера фактически занимаемой площади, заявленного целевого использования. За 9 месяцев 2014 года проведено 108 проверок.

Одним из направлений деятельности КУМИ является работа с муниципальными предприятиями, учреждениями и организациями иных форм собственности.

В соответствии с постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 30.01.2008 N 1/1 "Об утверждении Положения "О порядке перечисления в бюджет Новокузнецкого городского округа части прибыли муниципальных унитарных предприятий Новокузнецкого городского округа" муниципальные предприятия осуществляют перечисления части прибыли в бюджет Новокузнецкого городского округа. КУМИ в рамках полномочий учредителя проводит постоянную работу по оптимизации деятельности муниципальных организаций. Наиболее эффективными способами такой работы являются систематический сбор, анализ и утверждение бухгалтерской отчетности, контроль за совершаемыми сделками, осуществление реорганизаций муниципальных предприятий и учреждений, формирование, увеличение уставных фондов муниципальных предприятий.

Эффективной мерой по сокращению расходов на содержание подведомственных КУМИ учреждений является работа по мониторингу и контролю оказания учреждениями платных услуг, осуществление контроля за бюджетным и бухгалтерским учетом. За счет доходов, поступающих от платных услуг, учреждениями погашается часть кредиторской задолженности, пополняются основные и оборотные средства данных учреждений.

Одним из способов уменьшения расходов бюджетных средств, направляемых на содержание муниципального имущества, является внесение муниципального имущества в уставные капиталы открытых акционерных обществ, учреждаемых КУМИ на основании утвержденных Новокузнецким городским Советом народных депутатов прогнозных планов приватизации муниципального имущества. В данном случае решаются две основные задачи: 1) бремя содержания имущества ложится на создаваемые акционерные общества; 2) в бюджет Новокузнецкого городского округа направляются дивиденды по итогам положительного результата финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ.

Завершающий этап контроля использования муниципального имущества - судебная защита имущественных прав, которая ведется в случае нарушения условий использования муниципального имущества, платежной дисциплины пользователей, покупателей муниципального имущества. С 2013 года расширился характер споров, возросло количество обращений в суд управляющих компаний о взыскании денежных средств за обслуживание муниципальных свободных нежилых помещений. Судебная защита имущественных прав Новокузнецкого городского округа позволяет повысить доходную часть бюджета Новокузнецкого городского округа, снизить уровень нарушений платежной дисциплины, а также уменьшить расходную часть бюджета Новокузнецкого городского округа по содержанию муниципального имущества.

	2012 год	2013 год	9 месяцев 2014 года
Количество судебных споров	58	190	204

Данная программа разработана в рамках совершенствования программных методов бюджетного планирования и направлена на развитие механизма эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Новокузнецкого городского округа, в том числе земельными участками, и обеспечение функционирования КУМИ по реализации данной программы.

2. Основная цель и задачи программы

Целью программы является повышение эффективности управления муниципальным имуществом и отчуждения муниципального имущества, востребованного в коммерческом обороте.

Достижение указанной цели может быть обеспечено за счет решения следующих задач программы:

1) оптимизация состава и структуры муниципального имущества, систематический анализ результатов его учета;

2) увеличение доходов бюджета Новокузнецкого городского округа от использования и реализации муниципального имущества (в том числе реализации земельных участков);

3) обеспечение контроля за муниципальным имуществом, в том числе за его целевым использованием;

4) повышение эффективности использования бюджетных средств.

3. Целевые индикаторы программы

Реализация мероприятий программы характеризуется следующими целевыми индикаторами:

1) доля объектов муниципального имущества, учтенных в реестре объектов муниципальной собственности города Новокузнецка, от общего числа выявленных и подлежащих учету объектов муниципального имущества (в рамках текущего года);

2) процент выполнения плана по доходам от использования и реализации муниципального имущества (в том числе реализации земельных участков);

3) процент выполнения плана по проведению контрольных инвентаризаций;

4) процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов;

5) соотношение площадей муниципального имущества, переданного в безвозмездное пользование в отчетном периоде, к сумме площадей муниципального имущества, переданного в безвозмездное пользование в предыдущем периоде;

6) процент выполнения плана по расходам, предусмотренным за счет бюджета Новокузнецкого городского округа (за исключением субсидий и субвенций).

Сведения о целевых индикаторах и их планируемых значениях приведены в форме N 1 "Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы и их планируемых значениях" приложения N 1 к программе.

Методика расчета целевых индикаторов приведена в форме N 2 "Методика расчета целевых индикаторов" приложения N 2 к программе.

4. Срок реализации программы

Срок реализации программы: 2015-2020 гг.

5. Характеристика основных мероприятий программы

Для реализации программы необходимо выполнение следующих основных программных мероприятий:

1. Обеспечение функционирования КУМИ по реализации муниципальной программы включает в себя оплату коммунальных платежей, услуг связи, расходы на содержание аппарата, выплату заработной платы сотрудникам, а также поощрение сотрудников в связи с выходом на пенсию.

2. Контроль за исполнением условий договоров аренды, договоров купли-продажи муниципального имущества (в том числе договоров купли-продажи земельных участков) осуществляется путем администрирования всех поступающих доходов. Основными задачами администрирования доходов является ежедневное разнесение всех поступающих платежей по лицевым счетам плательщиков.

3. Контроль за перечислением в бюджет Новокузнецкого городского округа части прибыли муниципальных унитарных предприятий, дивидендов по находящимся в муниципальной собственности акциям акционерных обществ. Эффективными способами контроля являются систематический сбор, анализ и утверждение бухгалтерской отчетности предприятий, контроль за совершаемыми предприятиями сделками, осуществление реорганизации предприятий.

4. Оформление технической и правовой документации на объекты муниципальной собственности в соответствии с действующим законодательством, проведение оценки имущества; принятие имущества в муниципальную собственность, урегулирование судебных споров в отношении объектов муниципальной собственности; содержание и обслуживание муниципальной казны; выкуп нежилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными.

5. Выполнение полномочий учредителя, контроль и анализ результатов деятельности муниципальных предприятий и подведомственных учреждений; выполнение полномочий акционера в акционерных обществах и полномочий учредителя (участника) в организациях иных форм собственности, в уставных капиталах которых есть доля муниципальной собственности Новокузнецкого городского округа. Данное мероприятие включает в себя систематический сбор, анализ и утверждение бухгалтерской отчетности, контроль за совершаемыми сделками, осуществление реорганизаций предприятий и учреждений.

6. Оптимизация управленческих решений в отношении муниципального имущества, передаваемого в безвозмездное пользование. Важным моментом при реализации данного мероприятия являются контроль и недопущение увеличения количества площадей недвижимого имущества, находящегося в безвозмездном пользовании.

7. Обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества. Эффективным способом контроля за сохранностью и использованием муниципального имущества, переданного в пользование по договорам, является проведение проверок. Целями проверки является соблюдение условий договора в части содержания объекта, фактически занимаемого размера площади, заявленного целевого использования.

8. Финансовое оздоровление сферы управления муниципальным имуществом Новокузнецкого городского округа предполагает сокращение задолженности по бюджетным обязательствам прошлых периодов.

Перечень программных мероприятий приведен в форме N 3 "План программных мероприятий" приложения N 3 к программе.

6. Обоснование финансового обеспечения реализации программы

Объем бюджетных ассигнований, запланированных на реализацию программы за счет средств бюджета Новокузнецкого городского округа, - 128928,80 тыс. рублей, в том числе:

2015 г. - 24424,60 тыс. рублей;

2016 г. - 22469,60 тыс. рублей;

2017 г. - 22469,60 тыс. рублей;

2018 г. - 22803,00 тыс. рублей;

2019 г. - 20335,30 тыс. рублей;

2020 г. - 16426,70 тыс. рублей.

Распределение планируемых расходов по мероприятиям программы, с учетом решения о бюджете, приведено в форме N 4 "Распределение планируемых расходов по основным мероприятиям" приложения N 4 к программе.

7. Ожидаемые результаты реализации программы

Результатом реализации программы будет повышение эффективности управления муниципальным имуществом и отчуждения муниципального имущества, востребованного в коммерческом обороте.

Эффективность программы будет выражена в:

полном учете и возможности гибкого мониторинга муниципального имущества с использованием программного продукта SAUMI (система автоматизированного учета муниципального имущества), обеспечивающего механизмы сбора, консолидации и предоставления информации для принятия управленческих решений в отношении объектов муниципального имущества;

доведении уровня сбора платежей от использования и реализации муниципального имущества (в том числе от реализации земельных участков) в бюджет Новокузнецкого городского округа до 100%;

увеличении доли муниципальных объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности;

оптимизации состава и структуры муниципального имущества;

эффективном расходовании бюджетных средств на мероприятия, связанные с управлением муниципальным имуществом;

повышении доли доходов от оказания платных услуг подведомственных муниципальных учреждений;

увеличении доходной части бюджета Новокузнецкого городского округа за счет перечислений части прибыли муниципальных предприятий, дивидендов акционерных обществ;

снижении кредиторской задолженности сферы управления муниципальным имуществом Новокузнецкого городского округа.

К концу 2020 года планируется достижение следующих показателей:

1) учет в реестре объектов муниципальной собственности города Новокузнецка выявленных и подлежащих учету объектов - 90%;

2) достижение 100% выполнения плана по доходам от использования и реализации муниципального имущества (в том числе реализации земельных участков);

3) выполнение плана по проведению контрольных инвентаризаций - 100%;

4) сокращение задолженности по бюджетным обязательствам прошлых периодов - 100%;

5) недопущение увеличения количества площадей недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, переданного в безвозмездное пользование;

6) достижение 95% выполнения плана по расходам, предусмотренным за счет бюджета Новокузнецкого городского округа (за исключением субсидий и субвенций).

8. Система управления программой

Реализацию программы осуществляет ответственный исполнитель - КУМИ.

Текущее управление и мониторинг реализации программы осуществляет КУМИ.

Целью мониторинга является раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации программы, а также выполнение мероприятий программы в течение года.

Для обеспечения мониторинга, анализа текущей реализации и контроля за ходом реализации программы КУМИ организует ежеквартальное ведение отчетности.

Ежеквартальные отчеты о реализации программы КУМИ представляет в отдел экономики Управления экономического развития, промышленности и инвестиций администрации города Новокузнецка в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о реализации программы КУМИ представляет первому заместителю Главы города Новокузнецка и в отдел экономики Управления экономического развития, промышленности и инвестиций администрации города Новокузнецка ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Директор программы - первый заместитель Главы города Новокузнецка в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, на основании сведений, содержащихся в годовом отчете, представляет Главе города Новокузнецка выводы о ходе реализации программы и ее эффективности за отчетный период в виде аналитической записки.

Первый заместитель Главы города Новокузнецка

Е.А. Бедарев

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Управление муниципальным имуществом
Новокузнецкого городского округа"

Форма N 1

Сведения
о целевых индикаторах муниципальной программы и их планируемых значениях

N целевого индикатора программы

Наименование целевого индикатора программы

Единица измерения

Источник информации/расчетный метод

Периодичность получения значения

Значения целевых индикаторов

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Программа "Управление муниципальным имуществом Новокузнецкого городского округа"

1.

Доля объектов муниципального имущества, учтенных в реестре объектов муниципальной собственности города Новокузнецка, от общего числа выявленных и подлежащих учету объектов муниципального имущества (в рамках текущего года)

%

Расчетный метод

Ежегодно

70

80

X

X

X

X

X

X

В соответствии с планом

X

X

X

X

X

90

90

90

90

90

90

В соответствии с решением о бюджете

X

X

X

X

X

90

90

90

90

90

90

2.

Процент выполнения плана по доходам от использования и реализации муниципального имущества (в том числе реализации земельных участков)

%

Расчетный метод

Ежегодно

99

70

X

X

X

X

X

X

В соответствии с планом

X

X

X

X

X

100

100

100

100

100

100

В соответствии с решением о бюджете

X

X

X

X

X

70

99,4

100

90

92

92

3.

Процент выполнения плана по проведению контрольных инвентаризаций

%

Расчетный метод

Ежегодно

100

100

X

X

X

X

X

X

В соответствии с планом

X

X

X

X

X

100

100

100

100

100

100

В соответствии с решением о бюджете

X

X

X

X

X

100

100

100

100

100

100

4.

Процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов

%

Расчетный метод

Ежегодно

100

100

X

X

X

X

X

X

В соответствии с планом

X

X

X

X

X

100

100

100

X

X

X

В соответствии с решением о бюджете

X

X

X

X

X

100

100

100

X

X

X

5.

Соотношение площадей муниципального имущества, переданного в безвозмездное пользование в отчетном периоде, к сумме площадей муниципального имущества, переданного в безвозмездное пользование в предыдущем периоде

%

Расчетный метод

Ежегодно

100

100

X

X

X

X

X

X

В соответствии с планом

X

X

X

X

X

100

100

100

100

100

100

В соответствии с решением о бюджете

X

X

X

X

X

100

100

100

100

100

100

6.

Процент выполнения плана по расходам, предусмотренным за счет бюджета Новокузнецкого городского округа (за исключением субсидий и субвенций)

%

Расчетный метод

Ежегодно

X

X

X

X

X

X

X

X

В соответствии с планом

X

X

X

X

X

X

X

95

95

95

95

В соответствии с решением о бюджете

X

X

X

X

X

X

X

98,4

95

95

95

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Управление муниципальным имуществом
Новокузнецкого городского округа"

Форма N 2

Методика
расчета целевых индикаторов

N целевого индикатора программы	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Методика расчета целевого индикатора (формула) и методологические пояснения к расчету целевого индикатора	Базовые индикаторы, используемые в формуле
1	2	3	4	5
1	Доля объектов муниципального имущества, учтенных в реестре объектов муниципальной собственности города Новокузнецка, от общего числа выявленных и подлежащих учету объектов муниципального имущества (в рамках текущего года)	%	I1 = Kв / Ку x 100%, где: I1 - значение целевого индикатора 1; Kв - количество выявленных и подлежащих учету объектов; Kу - количество объектов, учтенных в реестре объектов муниципальной собственности города Новокузнецка
2	Процент выполнения плана по доходам от использования и реализации муниципального имущества (в том числе реализации земельных участков)	%	I2 = SumF / SumP x 100%, где: I2 - значение целевого индикатора 2; SumF - доходы бюджета от использования, реализации муниципального имущества, в том числе земельных участков; SumP - план по доходам бюджета от использования, реализации муниципального имущества, в том числе земельных участков, утвержденный на отчетную дату
3	Процент выполнения плана по проведению контрольных инвентаризаций	%	I3 = KiF / KiP x 100%, где: I3 - значение целевого индикатора 3; KiF - количество фактически проведенных инвентаризаций; KiP - количество инвентаризаций по плану
4	Процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых периодов	%	I4 = SumPz / SumZ x 100%, где: I4 - значение целевого индикатора 4; SumPz - сумма денежных средств, направленных на погашение задолженности; SumZ - сумма задолженности по бюджетным обязательствам прошлых периодов
5	Соотношение площадей муниципального имущества, переданного в безвозмездное пользование в отчетном периоде, к сумме площадей муниципального имущества, переданного в безвозмездное пользование в предыдущем периоде	%	I5 = SumP1 / SumР2 x 100%, где: I5 - значение целевого индикатора 5; SumP1 - сумма площадей муниципального имущества, переданного в безвозмездное пользование в отчетном периоде; SumР2 - сумма площадей муниципального имущества, переданного в безвозмездное пользование в предыдущем периоде. Значение данного индикатора должно быть не более 100% и стремиться к снижению
6	Процент выполнения плана по расходам, предусмотренным за счет бюджета Новокузнецкого городского округа (за исключением субсидий и субвенций)	%	I6 = SumF / SumP x 100%, где: I6 - значение целевого индикатора 6; SumF - кассовые расходы текущего финансового года (за исключением субсидий и субвенций); SumP - утвержденный кассовый план на текущий финансовый год (за исключением субсидий и субвенций)

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Управление муниципальным имуществом
Новокузнецкого городского округа"

Форма N 3

План
программных мероприятий

Наименование цели программы, основных мероприятий	Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий	Срок выполнения	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей								Ожидаемый конечный и непосредственный результат	N целевого индикатора
					Всего (гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 10 + гр. 11 + гр. 12)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
				План по программе	128928,80	24424,60	22469,60	22469,60	22803,00	20335,30	16426,70
				Утверждено в решении о бюджете	135971,96	20486,32	41787,20	19120,84	21346,10	16804,80	16426,70
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель - повышение эффективности управления муниципальным имуществом и отчуждения муниципального имущества, востребованного в коммерческом обороте
Основное мероприятие 1 "Обеспечение функционирования КУМИ по реализации муниципальной программы"	КУМИ	2015 - 2020	Всего:	План по программе	105676,60	18089,00	18134,00	18134,00	17803,00	17274,30	16242,30	Достижение 95% выполнения плана по расходам, предусмотренным за счет бюджета Новокузнецкого городского округа (за исключением субсидий и субвенций)	6
				Утверждено в решении о бюджете	99395,77	15983,17	15834,40	16108,90	18922,20	16304,80	16242,30
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	105676,60	18089,00	18134,00	18134,00	17803,00	17274,30	16242,30
				Утверждено в решении о бюджете	99395,77	15983,17	15834,40	16108,90	18922,20	16304,80	16242,30
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2 "Контроль за исполнением условий договоров аренды, договоров купли-продажи муниципального имущества (в том числе купли-продажи земельных участков)"	КУМИ	2015 - 2020	Всего:	План по программе	-	-	-	-	-	-	-	Достижение 100% выполнения плана по доходам от использования и реализации муниципального имущества (в том числе реализации земельных участков)	2
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3 "Контроль за перечислением в бюджет Новокузнецкого городского округа части прибыли муниципальных унитарных предприятий, дивидендов по находящимся в муниципальной собственности акциям акционерных обществ"	КУМИ	2015 - 2020	Всего:	План по программе	-	-	-	-	-	-	-	Достижение 100% выполнения плана по доходам от использования и реализации муниципального имущества (в том числе реализации земельных участков)	2
				Утверждено в решении о бюджете
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4 "Оформление технической и правовой документации на объекты муниципальной собственности в соответствии с действующим законодательством, проведение оценки имущества; принятие имущества в муниципальную собственность, урегулирование судебных споров в отношении объектов муниципальной собственности; содержание и обслуживание муниципальной казны; выкуп нежилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными"	КУМИ	2015 - 2020	Всего:	План по программе	21252,20	4335,60	4335,60	4335,60	5000,00	3061,00	184,40	Учет в реестре объектов муниципальной собственности города Новокузнецка выявленных и подлежащих учету объектов - 90%. Достижение 100% выполнения плана по доходам от использования и реализации муниципального имущества (в том числе реализации земельных участков). Достижение 95% выполнения плана по расходам, предусмотренным за счет бюджета Новокузнецкого городского округа (за исключением субсидий и субвенций)	1, 2, 6
				Утверждено в решении о бюджете	11204,56	4131,52	952,80	3011,94	2423,90	500,00	184,40
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	21252,20	4335,60	4335,60	4335,60	5000,00	3061,00	184,40
				Утверждено в решении о бюджете	11204,56	4131,52	952,80	3011,94	2423,90	500,00	184,40
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете
Основное мероприятие 5 "Выполнение полномочий учредителя, контроль и анализ результатов деятельности муниципальных предприятий и подведомственных учреждений; выполнение полномочий акционера в акционерных обществах и полномочий"	КУМИ	2015 - 2020	Всего:	План по программе	-	-	-	-	-	-	-	Достижение 100% выполнения плана по доходам от использования и реализации муниципального имущества (в том числе реализации земельных участков)	2
				Утверждено в решении о бюджете	25000,00	-	25000,00	-	-	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	25000,00	-	25000,00	-	-	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 6 "Оптимизация управленческих решений в отношении муниципального имущества, передаваемого в безвозмездное пользование"	КУМИ	2015 - 2020	Всего:	План по программе	-	-	-	-	-	-	-	Недопущение увеличения количества площадей недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, переданного в безвозмездное пользование	5
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 7 "Обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества"	КУМИ	2015 - 2020	Всего:	План по программе	-	-	-	-	-	-	-	Выполнение плана по проведению контрольных инвентаризаций - 100%	3
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 8 "Финансовое оздоровление сферы управления муниципальным имуществом Новокузнецкого городского округа"	КУМИ	2015 - 2020	Всего:	План по программе	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Сокращение задолженности по бюджетным обязательствам прошлых периодов - 100%
				Утверждено в решении о бюджете	371,63	371,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Утверждено в решении о бюджете	371,63	371,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
Итого:				План по программе	128928,80	24424,60	22469,60	22469,60	22803,00	20335,30	16426,70	X	X
				Утверждено в решении о бюджете	135971,96	20486,32	41787,20	19120,84	21346,10	16804,80	16426,70
Федеральный бюджет (ФБ):				План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
Областной бюджет (ОБ):				План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
Местный бюджет (МБ):				План по программе	128928,80	24424,60	22469,60	22469,60	22803,00	20335,30	16426,70
				Утверждено в решении о бюджете	135971,76	20486,32	41787,20	19120,84	21346,10	16804,80	16426,70
Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ):				План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-

Приложение N 4
к муниципальной программе "Управление
муниципальным имуществом
Новокузнецкого городского округа"

Форма N 4

Распределение
планируемых расходов по основным мероприятиям

Наименование программы, мероприятий	Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители)	Код бюджетной классификации			Расходы (тыс. рублей), в том числе по годам
		ГРБС	РзПр	ЦСР	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Итого на период 2015-2020 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Программа "Управление муниципальным имуществом Новокузнецкого городского округа"	всего, в том числе:				20486,32	41787,20	19120,84	21346,10	16804,80	16426,70	135971,96
	КУМИ				20486,32	41787,20	19120,84	21346,10	16804,80	16426,70	135971,96
Мероприятие 1 "Обеспечение функционирования КУМИ по реализации муниципальной программы"	всего по мероприятию, в том числе:	905	0113	1000110020	15905,50	15756,80	16108,90	18820,20	16202,80	16140,30	99395,77
				1000110190	77,67	77,60	0,00	102,00	102,00	102,00
	КУМИ	90905	0113	1000110020	15905,50	15756,80	16108,90	18820,20	16202,80	16140,30	99395,77
				1000110190	77,67	77,60	0,00	102,00	102,00	102,00
Мероприятие 2 "Контроль за исполнением условий договоров аренды, договоров купли-продажи муниципального имущества (в том числе договоров купли-продажи земельных участков)"	всего по мероприятию, в том числе:	-	-	-	-		-	-	-		-
	КУМИ	-	-	-	-		-	-	-		-
Мероприятие 3 "Контроль за перечислением в бюджет Новокузнецкого городского округа части прибыли муниципальных унитарных предприятий, дивидендов по находящимся в муниципальной собственности акциям акционерных обществ"	всего по мероприятию, в том числе:	-	-	-	-		-	-	-		-
	КУМИ	-	-	-	-		-	-	-		-
Мероприятие 4 "Оформление технической и правовой документации на объекты муниципальной собственности в соответствии с действующим законодательством, проведение оценки имущества; принятие имущества в муниципальную собственность, урегулирование судебных споров в отношении объектов муниципальной собственности; содержание и обслуживание муниципальной казны; выкуп нежилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными"	всего по мероприятию, в том числе:	905	0113	1000410100	997,52	917,80	1317,88	1034,60	500,00	184,40	11204,56
		905	0501	1000410120	3134,00	35,00	1694,06	1389,30	0,00	0,00
	КУМИ	905	0113	1000410100	997,52	917,80	1317,88	1034,60	500,00	184,40	11204,56
		905	0501	1000410120	3134,00	35,00	1694,06	1389,30	0,00	0,00
Мероприятие 5 "Выполнение полномочий учредителя, контроль и анализ результатов деятельности муниципальных предприятий и подведомственных учреждений; выполнение полномочий акционера в акционерных обществах и полномочий учредителя (участника) в организациях иных форм собственности, в уставных капиталах которых есть доля муниципальной собственности Новокузнецкого городского округа"	всего по мероприятию, в том числе:	905	0113	1000510100	-	25000,00		-	-	-	25000,00
	КУМИ	905	0113	1000510100	-	25000,00		-	-	-	25000,00
Мероприятие 6 "Оптимизация управленческих решений в отношении муниципального имущества, передаваемого в безвозмездное пользование"	всего по мероприятию, в том числе:	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	КУМИ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Мероприятие 7 "Обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества"	всего по мероприятию, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	КУМИ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 8 "Финансовое оздоровление сферы управления муниципальным имуществом Новокузнецкого городского округа"	всего по мероприятию, в том числе:	905	0113	1001107	371,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,63
	КУМИ	905	0113	1001107	371,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,63