Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Новокузнецка
от 11.04.2018 N 66

Приложение
к постановлению
администрации города Новокузнецка
от 12.12.2014 N 188

Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа"

Паспорт
муниципальной программы "Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа"

1	Наименование программы	Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа (далее - программа)
2	Дата принятия и наименование решения о разработке программы	Распоряжение администрации города Новокузнецка от 19.09.2014 N 2206 "Об утверждении примерного перечня планируемых к разработке муниципальных программ Новокузнецкого городского округа на 2015 год и на период 2016-2018 годов"
3	Директор программы	Заместитель Главы города по социальным вопросам
4	Разработчик программы	Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка (далее - Комитет)
5	Цель и задачи программы	Цель: создание условий для укрепления здоровья населения путем развития, популяризации массового спорта на территории города Новокузнецка. Задачи: 1. Пропаганда физической культуры и спорта, привлечение граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 2. Формирование у различных слоев населения устойчивых жизненных позиций к ведению здорового образа жизни. 3. Содействие функционированию организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Новокузнецка. 4. Повышение эффективности использования бюджетных средств
6	Целевые индикаторы программы	1. Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом. 2. Доля срывов официальных соревнований из-за неготовности муниципальных спортивных сооружений из общего числа запланированных спортивных мероприятий. 3. Численность населения, принявшего участие в оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях. 4. Процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов. 5. Доля выполненных строительно-монтажных и (или) проектно-изыскательских работ от общей сметной стоимости работ на объекте "Дворец спорта Кузнецких металлургов". 6. Количество подведомственных Комитету учреждений, финансируемых из бюджета Новокузнецкого городского округа. 7. Доля обучающихся, занявших призовые места на спортивных мероприятиях разного уровня. 8. Уровень технической готовности к эксплуатации во вновь создаваемых физкультурно-спортивных объектах (физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36 x 18)
7	Срок реализации программы	2015-2020 гг.
8	Перечень основных мероприятий программы	1. Обеспечение функционирования спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности. 2. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий на территории Новокузнецкого городского округа. 3. Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка по реализации программы. 4. Финансовое оздоровление в сфере физической культуры и массового спорта. 5. Обеспечение деятельности подведомственных физкультурно-спортивных учреждений по реализации программы. 6. Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (строительство малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности)"
9	Исполнитель программы (ответственный исполнитель (координатор)), соисполнители	Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет Соисполнители программы: Управление капитального строительства администрации города Новокузнецка (далее - УКС); администрация Центрального района; администрация Куйбышевского района; администрация Кузнецкого района; администрация Орджоникидзевского района; администрация Заводского района; администрация Новоильинского района
10	Объемы и источники финансирования программы, тыс. руб.	План	Утверждено в решении о бюджете
10.1	Всего по источникам	x	x
	2015-2020 гг.	1089415,30	651194,50
	2015 г.	78253,80	25785,90
	2016 г.	78263,80	9636,60
	2017 г.	126926,00	51722,60
	2018 г.	240261,80	192153,50
	2019 г.	365421,90	186746,90
	2020 г.	200288,00	185149,00
10.2	Федеральный бюджет	x	x
	2015-2020 гг.	52566,95	-
	2015 г.	-	-
	2016 г.	-	-
	2017 г.	-	-
	2018 г.	-	-
	2019 г.	52566,95	-
	2020 г.	-	-
10.3	Областной бюджет	x	x
	2015-2020 гг.	-	-
	2015 г.	-	-
	2016 г.	-	-
	2017 г.	-	-
	2018 г.	-	-
	2019 г.	-	-
	2020 г.	-	-
10.4	Местный бюджет	x	x
	2015-2020 гг.	1036728,31	650717,11
	2015 г.	78253,80	25746,40
	2016 г.	78263,80	9631,81
	2017 г.	126926,00	51379,50
	2018 г.	240141,80	192123,50
	2019 г.	312854,95	186716,90
	2020 г.	200288,00	185119,0
10.5	Внебюджетные источники	x	x
	2015-2020 гг.	120,00	477,39
	2015 г.	-	39,50
	2016 г.	-	4,79
	2017 г.	-	343,10
	2018 г.	120,00	30,00
	2019 г.	-	30,00
	2020 г.	-	30,00
11	Ожидаемый результат реализации программы	x	x
11.1	в соответствии с планом	Результатами реализации программы к концу 2020 года будут являться: 1. Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом, достигнет 37,64%. 2. Отсутствие срывов официальных соревнований из-за неготовности муниципальных спортивных сооружений. 3. Численность населения, принявшего участие в оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, ожидается на уровне 62500 человек в год. 4. Снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов на 100%. 5. Выполнение на 100% строительно-монтажных и (или) проектно-изыскательских работ от общей сметной стоимости на объекте "Дворец спорта Кузнецких металлургов". 6. Сохранение количества подведомственных Комитету учреждений, финансируемых из бюджета Новокузнецкого городского округа, на уровне 11 единиц. 7. Доля обучающихся, занявших призовые места на спортивных мероприятиях разного уровня, достигнет 15,2%. 8. Достижение 100% уровня технической готовности к эксплуатации во вновь создаваемых физкультурно-спортивных объектах (физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36 x 18)
11.2	в соответствии с решением о местном бюджете	Результатами реализации программы к концу 2020 года будут являться: 1. Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом, достигнет 37,64%. 2. Отсутствие срывов официальных соревнований из-за неготовности муниципальных спортивных сооружений. 3. Численность населения, принявшего участие в оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, ожидается на уровне 62500 человек в год. 4. Снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов на 100%. 5. Выполнение на 2% строительно-монтажных и (или) проектно-изыскательных работ от общей сметной стоимости работ на объекте "Дворец спорта Кузнецких металлургов". 6. Сохранение количества подведомственных Комитету учреждений, финансируемых из бюджета Новокузнецкого городского округа, на уровне 11 единиц. 7. Доля обучающихся, занявших призовые места на спортивных мероприятиях разного уровня, достигнет 15,2%. 8. Достижение 100% уровня технической готовности к эксплуатации во вновь создаваемых физкультурно-спортивных объектах (физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36 x 18)

1. Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и массового спорта города Новокузнецка, основные проблемы, анализ основных показателей

Город Новокузнецк сегодня - это не только индустриальный, научный и экономический центр Юга Кузбасса, но и социально ориентированный в сфере физической культуры и спорта.

Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.

Созданию основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан способствуют задачи данной программы.

Кроме того, роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи.

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе:

недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;

несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта (а также их моральный и физический износ) задачам развития массового спорта;

отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни;

недостаточное финансирование профессиональных клубов и расходов на содержание спортивных сооружений.

Одной из приоритетных задач на сегодняшний день являются пропаганда физической культуры и массового спорта, привлечение граждан, создание условий для активных занятий массовым спортом.

На территории Новокузнецкого городского округа функционируют 1062 объекта спорта, в том числе Дворец спорта Кузнецких металлургов, 2 малые ледовые арены, городской теннисный центр, 4 стадиона, 17 плавательных бассейнов, 4 горнолыжных комплекса, футбольное поле с искусственным покрытием 5-го поколения, 2 манежа - легкоатлетический и футбольный, 155 спортивных залов, 477 плоскостных сооружений, 38 ледовых площадок и хоккейных коробок.

Особое внимание в городе уделяется развитию детско-юношеского спорта. Комитету подчинено 11 муниципальных автономных физкультурно-спортивных учреждений, в т.ч. 5 СШОР и 6 СШ, в которых занимаются более 7165 человек.

За 2016 год на территории города проведено 936 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в которых приняли участие 60124 человека. Результатом проводимых мероприятий является ежегодный рост доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. За 12 месяцев 2016 года доля населения города Новокузнецка, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 35,31%. За аналогичный период 2013 года доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения составляла 27%, в Кемеровской области - 29,8%, в городе Новокузнецке - 26%.

Анализируя статистические данные за прошлые периоды и проблемы, влияющие на развитие физической культуры и спорта, в целях сохранения положительной динамики необходимо:

продолжать развивать инфраструктуру массового и детско-юношеского спорта как по месту жительства, так и в образовательных организациях;

регулярно проводить спортивные мероприятия и праздники среди различных групп населения, прежде всего среди детей и подростков;

повышать эффективность пропаганды физической культуры и спорта, включая производство и распространение информационно-просветительских программ;

провести финансовое оздоровление сферы физической культуры и спорта, т.к. увеличение долговых обязательств местного бюджета может привести к ухудшению финансового состояния Новокузнецкого городского округа, в связи с чем реализация мероприятия по финансовому оздоровлению в сфере физической культуры и спорта позволит избежать дополнительных затрат в виде штрафов, пеней при взыскании кредиторской задолженности вследствие неисполнения обязательств.

Мероприятия программы составлены в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и направлены на решение целей и задач, установленных Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения", от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации".

2. Основная цель и задачи программы

Основной целью программы является создание условий для укрепления здоровья населения путем развития, популяризации массового спорта на территории города Новокузнецка. Достижение поставленной цели предполагается через решение задач:

1) пропаганда физической культуры и спорта, привлечение граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

2) формирование у различных слоев населения устойчивых жизненных позиций к ведению здорового образа жизни;

3) содействие функционированию организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Новокузнецка;

4) повышение эффективности использования бюджетных средств.

3. Целевые индикаторы программы

Реализация мероприятий программы характеризуется следующими целевыми индикаторами:

1) доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

2) доля срывов официальных соревнований из-за неготовности муниципальных спортивных сооружений из общего числа запланированных спортивных мероприятий;

3) численность населения, принявшего участие в оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях;

4) процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов;

5) доля выполненных строительно-монтажных и (или) проектно-изыскательских работ от общей сметной стоимости работ на объекте "Дворец спорта Кузнецких металлургов";

6) количество подведомственных Комитету учреждений, финансируемых из бюджета Новокузнецкого городского округа;

7) доля обучающихся, занявших призовые места на спортивных мероприятиях разного уровня;

8) уровень технической готовности к эксплуатации во вновь создаваемых физкультурно-спортивных объектах (физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36 x 18).

Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы и их планируемых значениях на 2015-2020 гг. приведены в форме N 1 приложения N 1 к настоящей программе. Методика расчета целевых индикаторов приведена в форме N 2 приложения N 2 к настоящей программе.

4. Срок реализации программы

Срок реализации программы: 2015-2020 годы.

5. Характеристика основных мероприятий программы

Реализация программы осуществляется посредством исполнения следующих основных мероприятий:

1. Обеспечение функционирования спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности. На данных спортивных объектах проходят игры и тренировки не только профессиональных команд по хоккею, футболу, регби, но и тренировки спортивных команд специализированных детско-юношеских спортивных школ и городские спортивные мероприятия.

Для проведения данного мероприятия обеспечивается готовность муниципальных спортивных объектов: Дворца спорта Кузнецких металлургов, Центральной малой ледовой арены, Малой ледовой арены в Новоильинском районе, футбольного стадиона "Металлург", футбольного стадиона "Запсибовец", стадиона "Регби" по ул. Ленина, 103, к играм Чемпионатов России по хоккею, футболу, регби. Сегодня во Дворце спорта Кузнецких металлургов возможность заниматься хоккеем имеют более 800 мальчишек в возрасте от 5 до 18 лет. Здесь проходят массовые катания на коньках, которые очень популярны у жителей Юга Кузбасса. Каждые выходные массовые катания посещают около 5 тысяч человек. Данный объект физической культуры и спорта нуждается в бюджетных инвестициях в части реконструкции и ремонта.

В рамках реализации программы Управлением капитального строительства администрации города Новокузнецка планируется провести проектные работы по реконструкции Дворца спорта Кузнецких металлургов.

В период 2017-2018 гг. во Дворце спорта Кузнецких металлургов планируется установка системы аварийно-эксплуатационного освещения, системы оповещения, системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы мониторинга, системы идентификации (распознавания) лиц посетителей и болельщиков при входе, замена существующей аналоговой системы видеоконтроля, замена и дополнение существующей системы контроля доступа (СКД), а также оснащение специализированными инженерными средствами для усиления антитеррористической защищенности на объекте. В связи с этим предусмотрены следующие виды работ на данном объекте:

разработка проектно-изыскательских работ (ПИР) и монтаж системы аварийно-эксплуатационного освещения, системы оповещения, системы АПС, системы мониторинга;

установка системы идентификации (распознавания) лиц посетителей и болельщиков при входе, замена существующей системы видеоконтроля, замена и дополнение существующей системы контроля доступа (СКД), оснащение специализированными инженерными средствами для усиления антитеррористической защищенности на объекте.

2. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий на территории Новокузнецкого городского округа. Данное мероприятие является ключевым мероприятием, направленным на системное развитие физической культуры и спорта в городе Новокузнецке, поддержку некоммерческих соревнований среди ветеранов, инвалидов, участие сборных команд города в областных соревнованиях, проведение районных спортивных соревнований среди жителей города, проведение на территории города общероссийских соревнований, обеспечивающих повышение имиджа города, рост спортивного мастерства. В августе 2017 года Комитет принял участие в конкурсе и выиграл грант Некоммерческой организации "Благотворительный фонд "Евраза" - Сибирь" в размере 336,1 тыс. руб. целевого назначения для реализации проекта "День дворового спорта". Проект направлен на увеличение количества занимающихся спортом и пропагандирующих здоровый образ жизни.

3. Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка по реализации программы. Данное мероприятие предусматривает содержание аппарата Комитета в пределах бюджетных ассигнований, запланированных в местном бюджете на период 2015-2020 годов.

Для реализации мероприятий программы на территории города Новокузнецка предусмотрены:

проведение международных и всероссийских турниров, региональных соревнований;

организация и проведение смотров-конкурсов, форумов;

научно-методическое и информационное обеспечение сферы физической культуры и спорта;

организация и проведение спортивно-оздоровительной работы;

участие спортсменов города Новокузнецка во всероссийских, межрегиональных мероприятиях по вопросам деятельности в сфере физической культуры и спорта;

проведение других мероприятий в сфере физической культуры и спорта, включая мероприятия по обеспечению безопасности в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта.

4. Финансовое оздоровление в сфере физической культуры и массового спорта.

Данное мероприятие включает в себя расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов, образовавшейся на 01.01.2015.

5. Обеспечение деятельности подведомственных физкультурно-спортивных учреждений по реализации программы.

Данное мероприятие предусматривает содержание 11 подведомственных Комитету физкультурно-спортивных учреждений в пределах бюджетных ассигнований, запланированных в местном бюджете на период 2017-2020 годов.

6. Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (строительство малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности)".

Данное мероприятие предусматривает содействие соисполнителю в строительстве спортивного объекта - "Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36 х 18" по адресу: Кемеровская область, город Новокузнецк, Новоильинский район, пр-т Запсибовцев, квартал 4-4а. Инвестиционный проект планируется реализовывать за счет федеральных средств в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" с учетом доли софинансирования муниципального образования "Новокузнецкий городской округ". Планируемый срок реализации проекта - 2019 год.

План программных мероприятий приведен в форме N 3 приложения N 3 к настоящей программе.

6. Обоснование финансового обеспечения реализации программы

1. Общий объем затрат на реализацию программы на 2015-2020 годы составляет 1089415,30 тыс. руб., в том числе:

2015 год - 78253,80 тыс. руб.;

2016 год - 78263,80 тыс. руб.;

2017 год - 126926,00 тыс. руб.;

2018 год - 240261,80 тыс. руб.;

2019 год - 365421,90 тыс. руб.;

2020 год - 200288,00 тыс. руб.

Информация о распределении планируемых расходов на реализацию мероприятий программы, с учетом утвержденного решения о местном бюджете, представлена в форме N 4 приложения N 4 к настоящей программе. Перечень объектов муниципальной собственности Новокузнецкого городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений или субсидии из внебюджета на осуществление капитальных вложений, представлен в форме N 5 приложения N 5. В форме N 6 приложения N 6 к настоящей программе представлен прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными организациями по программе.

7. Ожидаемые результаты реализации программы

Реализация поставленной цели и решение задач программы способствуют развитию человеческого потенциала, укреплению здоровья нации, развитию на территории города Новокузнецка физической культуры и спорта, успешному выступлению спортивных сборных команд Кемеровской области на всероссийских спортивных соревнованиях, первенствах мира и Европы.

К концу реализации программы будут достигнуты следующие результаты:

1) доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения достигнет 37,64%;

2) отсутствие срывов официальных соревнований из-за неготовности муниципальных спортивных сооружений;

3) численность населения, принявшего участие в оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, ожидается на уровне 62500 человек в год;

4) снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов на 100%;

5) выполнение на 100% строительно-монтажных и (или) проектно-изыскательских работ от общей сметной стоимости работ на объекте "Дворец спорта Кузнецких Металлургов";

6) сохранение количества подведомственных Комитету учреждений, финансируемых из бюджета Новокузнецкого городского округа, на уровне 11 единиц;

7) доля обучающихся, занявших призовые места на спортивных мероприятиях разного уровня, достигнет 15,2%;

8) достижение 100% уровня технической готовности к эксплуатации во вновь создаваемых физкультурно-спортивных объектах (физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36 x 18).

8. Система управления программой

Реализацию программы осуществляют ответственный исполнитель (координатор) - Комитет и соисполнители программных мероприятий:

УКС администрации города Новокузнецка;

администрация Центрального района;

администрация Куйбышевского района;

администрация Кузнецкого района;

администрация Орджоникидзевского района;

администрация Заводского района;

администрация Новоильинского района.

Для обеспечения мониторинга, анализа текущей реализации и контроля за ходом реализации программы соисполнители предоставляют ежеквартальную отчетность о реализации мероприятий в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Комитет.

Комитет ежеквартально предоставляет в отдел экономики Управления экономического развития, промышленности и инвестиций администрации города Новокузнецка отчет о реализации программы в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Соисполнители программы предоставляют в Комитет годовые отчеты в части реализации своих мероприятий в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным.

Годовой отчет о реализации программы Комитет предоставляет директору программы и в отдел экономики Управления экономического развития, промышленности и инвестиций администрации города Новокузнецка ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

Директор программы в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, на основании сведений, содержащихся в годовом отчете, представляет Главе города Новокузнецка выводы о ходе реализации программы и ее эффективности за отчетный период в виде аналитической записки.

Заместитель Главы города по социальным вопросам

Г.А. Вержицкий

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и массового спорта Новокузнецкого
городского округа"

Форма N 1

"Сведения
о целевых индикаторах муниципальной программы и их планируемых значениях"

N целевого индикатора программы	Наименование целевого индикатора программы	Единица измерения	Источник информации/расчетный метод	Периодичность получения значения	Значения целевых индикаторов
					2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Программа "Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа"
1.	Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	Расчетный метод	ежеквартально	26,00	28,03	x	x	x	x	x	x
	В соответствии с планом	x	x	x	x	x	29,28	35,44	36,92	37,23	37,44	37,64
	В соответствии с решением о бюджете	x	x	x	x	x	32,95	35,31	36,97	37,23	37,44	37,64
2.	Доля срывов официальных соревнований из-за неготовности муниципальных спортивных сооружений из общего числа запланированных спортивных мероприятий	%	Расчетный метод	ежеквартально	0	0	x	x	x	x	x	x
	В соответствии с планом	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	В соответствии с решением о местном бюджете	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0
3.	Численность населения, принявшего участие в оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях	тыс. чел.	Расчетный метод	ежегодно	50,0	54,0	x	x	x	x	x	x
	В соответствии с планом	x	x	x	x	x	58,0	60,0	61,0	61,5	62,0	62,5
	В соответствии с решением о местном бюджете	x	x	x	x	x	58,0	60,1	61,1	61,5	62,0	62,5
4.	Процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов	%	Расчетный метод	ежеквартально	-	-	x	x	x	x	x
	В соответствии с планом	x	x	x	x	x	-	-	-	100	-	-
	В соответствии с решением о местном бюджете	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-
5.	Доля выполненных строительно-монтажных и (или) проектно-изыскательских работ от общей сметной стоимости работ на объекте "Дворец спорта Кузнецких металлургов"	%	Расчетный метод	ежеквартально	-	-	x	x	x	x	x	x
	В соответствии с планом	x	x	x	x	x	x	x	50,6	49,4	-	-
	В соответствии с решением о местном бюджете	x	x	x	x	x	x	x	2	-	-	-
6.	Количество подведомственных Комитету учреждений, финансируемых из бюджета Новокузнецкого городского округа	единиц	Ведомственная отчетность	ежегодно	-	-	-	-	x	x	x	x
	В соответствии с планом				x	x	x	x	11	11	11	11
	В соответствии с решением о местном бюджете				x	x	x	x	11	11	11	11
7.	Доля обучающихся, занявших призовые места на спортивных мероприятиях разного уровня (муниципального, регионального, всероссийского, международного)	%	Расчетный метод	ежеквартально	-	-	-	-	x	x	x	x
	В соответствии с планом				x	x	x	x	x	15	15,1	15,2
	В соответствии с решением о местном бюджете				x	x	x	x	x	15	15,1	15,2
8.	Уровень технической готовности к эксплуатации во вновь создаваемых физкультурно-спортивных объектах (физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36 x 18)	%	Расчетный метод	ежеквартально	-	-	x	x	x	x	x	x
	В соответствии с планом				-	-	x	x	x	x	100	x
	В соответствии с решением о местном бюджете				-	-	x	x	x	x	-	x

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и массового спорта Новокузнецкого
городского округа"

Форма N 2

"Методика
расчета целевых индикаторов"

N целевого индикатора программы	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Методика расчета целевого индикатора (формула) и методологические пояснения к расчету целевого индикатора	Базовые индикаторы, используемые в формуле
1	2	3	4	5
1.	Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	Показатель 1 = Чз / Чн x 100%, где: Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом (1-ФК раздел II строка 15 графа 4), человек; Чн - среднегодовая численность населения (от 3 до 79 лет), человек	Среднегодовая численность населения
2.	Доля срывов официальных соревнований из-за неготовности муниципальных спортивных сооружений из общего числа запланированных спортивных мероприятий	%	Показатель 2 = Дс / Дсм x 100%, где: Дс - количество срывов по причине неготовности; Дсм - количество запланированных спортивных мероприятий	-
3.	Численность населения, принявшего участие в оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях	тыс. чел.	Показатель 3 = А1 + А2 + А3 + А4 + А5, где: А1 - численность населения, принявшего участие в мероприятиях на летних и зимних дворовых площадках, чел.; А2 - численность населения, принявшего участие во всероссийских массовых акциях, чел.; А3 - численность населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях, утвержденных календарным планом, чел.; А4 - численность населения, принявшего участие в отраслевых спартакиадах, чел.; А5 - численность населения, принявшего участие в мероприятиях, приуроченных к памятным датам, чел.	-
4.	Процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов	%	Формула 1 Формула 2 - сумма погашенной просроченной кредиторской задолженности за период реализации программы, образовавшейся на 01.01.2015, руб.; Формула 3 - сумма просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов, образовавшейся на 01.01.2015, руб.	-
5.	Доля выполненных строительно-монтажных и (или) проектно-изыскательских работ от общей сметной стоимости работ на объекте "Дворец спорта Кузнецких металлургов"	%	Показатель 5 = Враб. / Собщ. x 100%, где: Враб. - объем выполненных строительно-монтажных и (или) проектно-изыскательских работ по системе аварийно-эксплуатационного освещения, системе оповещения, системе АПС, системе мониторинга, системе идентификации (распознавания) лиц посетителей и болельщиков при входе, замене существующей аналоговой системы видеоконтроля, замене и дополнении существующей системы контроля доступа (СКД), а также оснащение специализированными инженерными средствами для усиления антитеррористической защищенности на объекте "Дворец спорта Кузнецких металлургов", тыс. руб., Собщ. - общая сметная стоимость работ по объекту, тыс. руб.	-
6.	Количество подведомственных Комитету учреждений, финансируемых из бюджета Новокузнецкого городского округа	единиц	Показатель 6 = Кпу, где: Кпу = количество подведомственных Комитету учреждений, финансируемых из бюджета Новокузнецкого городского округа (единиц)	-
7.	Доля обучающихся, занявших призовые места на спортивных мероприятиях разного уровня (муниципального, регионального, всероссийского, международного)	%	Показатель 6 = КОф. / КОобщ. x 100%, где: КОф. = фактическое количество обучающихся в подведомственных учреждениях, занявших призовые места (чел.); КОобщ. = общее количество обучающихся в подведомственных учреждениях (чел.)	-
8.	Уровень технической готовности к эксплуатации во вновь создаваемых физкультурно-спортивных объектах (физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36 x 18)	%	Показатель 7 = ОС / С x 100%, где: ОС = освоено средств, вложенных в строительство объекта, включая прочие затраты, в том числе проектно-изыскательские работы, тыс. руб.; С = сметная стоимость объекта согласно положительному заключению экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, тыс. руб.	-

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и массового спорта Новокузнецкого
городского округа"

Форма N 3

"План
программных мероприятий"

Наименование цели программы, основных мероприятий	Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий	Срок выполнения	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей								Ожидаемый конечный и непосредственный результат	N целевого индикатора
					Всего (сумма граф 7 - 11)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
				План по программе	1089415,30	78253,80	78263,80	126926,0	240261,80	365421,90	200288,00
				Утверждено в решении о бюджете	651194,50	25785,90	9636,60	51772,60	192153,50	186746,90	185149,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
Цель - создание условий для укрепления здоровья населения путем развития, популяризации массового спорта на территории города Новокузнецка
Основное мероприятие 1 "Обеспечение функционирования спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности"	Комитет, Управление капитального строительства	2015-2020 гг.	Всего:	План по программе	296907,00	69000,00	69000,00	69000,00	29907,00	60000,00	-	Отсутствие срывов официальных соревнований из-за неготовности муниципальных спортивных сооружений; выполнение на 100% строительно-монтажных и (или) проектно-изыскательных работ от общей сметной стоимости работ на объекте "Дворец спорта Кузнецких металлургов"	2, 5
				Утверждено в решении о бюджете	25864,40	20698,40	5166,00	-	-	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	296907,0	69000,00	69000,00	69000,00	29907,00	60000,00	-
				Утверждено в решении о бюджете	25864,40	20698,40	5166,00	-	-	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
	Комитет	2015-2020 гг.	Всего	План по программе	187571,00	69000,00	69000,00	49000,00	571,00	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	25864,40	20698,40	5166,00	-	-	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	187571,00	69000,00	69000,00	49000,00	571,00	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	25864,40	20698,40	5166,00	-	-	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
	УКС	2017-2018 гг.	Всего	План по программе	109336,00	-	-	20000,00	29336,00	60000,00	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	109336,00	-	-	20000,00	29336,00	60000,00	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2 "Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий на территории Новокузнецкого городского округа"	Комитет; администрации Центрального, Орджоникидзевского, Куйбышевского, Новоильинского, Кузнецкого и Заводского районов	2015-2020 гг.	Всего:	План по программе	17786,40	4259,40	4259,40	4259,40	1699,40	1654,40	1654,40	Численность населения, принявшего участие в оздоровительных и спортмассовых мероприятиях, ожидается на уровне 62500 человек в год	3
				Утверждено в решении о бюджете	3412,30	931,00	539,20	652,10	430,00	430,00	430,00
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	17786,40	4259,40	4259,40	4259,40	1699,40	1654,40	1554,40
				Утверждено в решении о бюджете	2934,91	891,50	534,41	309,00	400,00	400,00	400,00
			ВБ	План по программе	120,00	-	-	-	120,00	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	477,39	39,50	4,79	343,10	30,00	30,00	30,00
	Комитет	2015-2020 гг.	Всего:	План по программе	14426,40	3254,40	3254,40	3254,40	1554,40	1554,40	1554,40
				Утверждено в решении о бюджете	3271,01	891,50	534,41	645,10	400,00	400,00	400,00
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	14426,40	3254,40	3254,40	3254,40	1554,40	1554,40	1554,40
				Утверждено в решении о бюджете	2934,91	891,50	534,41	309,00	400,00	400,00	400,00
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	336,10	-	-	336,10	-	-	-
	Администрация Центрального района	2015-2020 гг.	Всего:	План по программе	502,50	167,50	167,50	167,50	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	502,50	167,50	167,50	167,50	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
	Администрация Орджоникидзевского района	2015-2020 гг.	Всего:	План по программе	527,50	167,50	167,50	167,50	25,00	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	527,50	167,50	167,50	167,50	25,00	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
	Администрация Куйбышевского района	2015-2020 гг.	Всего:	План по программе	502,50	167,50	167,50	167,50	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	502,50	167,50	167,50	167,50	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
	Администрация Новоильинского района	2015-2020 гг.	Всего:	План по программе	622,50	167,50	167,50	167,50	120,00	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	141,29	39,50	4,79	7,00	30,00	30,00	30,00
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	502,50	167,50	167,50	167,5	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ВБ	План по программе	120,00	-	-	-	120,00	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	141,29	39,50	4,79	7,00	30,00	30,00	30,00
	Администрация Кузнецкого района	2015-2020 гг.	Всего:	План по программе	502,50	167,50	167,50	167,50	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	502,50	167,50	167,50	167,50	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
	Администрация Заводского района	2015-2020 гг.	Всего:	План по программе	502,50	167,50	167,50	167,50	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	502,50	167,50	167,50	167,50	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3 "Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка по реализации программы"	Комитет	2015-2020 гг.	Всего:	План по программе	29581,60	4994,40	5004,40	5004,40	4893,20	4842,60	4842,60	Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом, достигнет 37,64%	1
				Утверждено в решении о бюджете	26710,85	4156,50	3931,40	4405,75	4831,40	4692,90	4692,90
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	29581,60	4994,40	5004,40	5004,40	4893,20	4842,60	4842,60
				Утверждено в решении о бюджете	26710,85	4156,50	3931,40	4405,75	4831,40	4692,90	4692,90
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4 "Финансовое оздоровление в сфере физической культуры и массового спорта"	Администрации Куйбышевского, Центрального, Заводского, Орджоникидзевского, Новоильинского, Кузнецкого районов	2015-2020 гг.	Всего:	План по программе	116,20	-	-	-	116,20	-	-	Снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов на 100%	4
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	116,20	-	-	-	116,20	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
	Администрация Куйбышевского района	2015-2020 гг.	Всего:	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
	Администрация Центрального района	2015-2020 гг.	Всего:	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
	Администрация Заводского района	2015-2020 гг.	Всего:	План по программе	111,20	-	-	-	111,20	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
	Администрация Орджоникидзевского района	2015-2020 гг.	Всего:	План по программе	5,00	-	-	-	5,00	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	5,00	-	-	-	5,00	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
	Администрация Новоильинского района	2015-2020 гг.	Всего	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 5 "Обеспечение деятельности подведомственных физкультурно-спортивных учреждений по реализации программы"	СШ и СШОР, подведомственные Комитету	2017-2020 гг.	Всего	План по программе	639890,20	-	-	48662,20	203646,0	193791,0	193791,0	Сохранение количества подведомственных Комитету учреждений, финансируемых из бюджета Новокузнецкого городского округа, на уровне 11 единиц; Доля обучающихся, занявших призовые места на спортивных мероприятиях разного уровня, достигнет 15,2%	6, 7
				Утверждено в решении о бюджете	595207,0	-	-	46664,80	186892,10	181624,00	180026,10
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	639890,20	-	-	48662,20	203646,0	193791,0	193791,0
				Утверждено в решении о бюджете	595207,0	-	-	46664,80	186892,10	181624,00	180026,10
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 6 "Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (строительство малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности)"	УКС	2018-2019 гг.	Всего	План по программе	105133,9	-	-	-	-	105133,9	-	Достижение 100% уровня технической готовности к эксплуатации во вновь создаваемых физкультурно-спортивных объектах (физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36 x 18)	8
				Утверждено в решении о бюджете	0	-	-	-	0	0	0
			ФБ	План по программе	52566,95	-	-	-	-	52566,95	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	52566,95	-	-	-	-	52566,95	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				План по программе	-	-	-	-	-	-	-
Итого:				План по программе	1089415,30	78253,80	78263,80	126926,0	240261,80	365421,90	200288,00
				Утверждено в решении о бюджете	651194,50	25785,90	9636,60	51722,60	192153,50	186746,90	185149,00
Федеральный бюджет (ФБ):				План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
Областной бюджет (ОБ):				План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
Местный бюджет (МБ):				План по программе	1089295,30	78253,80	78263,80	126926,0	240141,80	365421,90	200288,00
				Утверждено в решении о бюджете	650717,11	25746,40	9631,81	51379,50	192123,50	186716,90	185119,00
Внебюджетные источники (добровольные пожертвования) (ВБ):				План по программе	120,00	-	-	-	120,00	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	477,39	39,50	4,79	343,10	30,00	30,00	30,00

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и массового спорта Новокузнецкого
городского округа"

Форма N 4

"Распределение
планируемых расходов по основным мероприятиям"

Наименование программы, мероприятий	Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор)), соисполнители	Код бюджетной классификации			Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам
		ГРБС	Рз Пр	ЦСР	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Итого на период 2015-2020 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
Программа "Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа"	Всего, в том числе:				25785,90	9636,60	51722,60	192153,50	186746,90	185149,00	651194,50
	Комитет	914			25746,40	9631,81	51715,60	192123,50	186716,90	185119,0	651053,21
	Соисполнители:				39,50	4,79	7,00	30,00	30,00	30,00	141,29
	УКС	920			-	-	-	-	-	-	-
	Администрация Центрального района	903			-	-	-	-	-	-	-
	Администрация Орджоникидзевского района	908			-	-	-	-	-	-	-
	Администрация Куйбышевского района	917			-	-	-	-	-	-	-
	Администрация Новоильинского района	919			39,50	4,79	7,00	30,00	30,00	30,00	141,29
	Администрация Кузнецкого района	926			-	-	-	-	-	-	-
	Администрация Заводского района	935			-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1 "Обеспечение функционирования спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности"	Всего, в том числе:				20698,40	5166,00	-	-	-	-	25864,40
	Комитет	914	1103	1500111000	20698,40	5166,0	0	0	0	-	25864,40
	УКС	920	1103	1500111000	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2 "Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий на территории Новокузнецкого городского округа"	Всего, в том числе:				931,00	539,20	652,10	430,00	430,00	430,00	3412,30
	Комитет	914	1101	1500211000	891,50	534,41	645,10	400,00	400,00	400,00	3271,01
	Соисполнители:				39,50	4,79	7,00	30,00	30,00	30,00	141,29
	Администрация Центрального района	903	1101	1500211000	-	-	-	-	-	-	-
	Администрация Орджоникидзевского района	908	1101	1500211000	-	-	-	-	-	-	-
	Администрация Куйбышевского района	917	1101	1500211000	-	-	-	-	-	-	-
	Администрация Новоильинского района	919	1101	1500211000	39,50	4,79	7,00	30,00	30,00	30,00	141,29
	Администрация Кузнецкого района	926	1101	1500211000	-	-	-	-	-	-	-
	Администрация Заводского района	935	1101	1500211000	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3 "Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка по реализации программы"	Всего:				4156,50	3931,40	4405,75	4831,40	4692,90	4692,90	26710,85
	Комитет	914	1105	1500310020	4156,50	3931,40	4405,75	4831,40	4692,90	4692,90	26710,85
Основное мероприятие 4 "Финансовое оздоровление в сфере физической культуры и массового спорта"	Всего, в том числе:				-	-	-	-	-	-	-
	Комитет				-	-	-	-	-	-	-
	Соисполнители:				-	-	-	-	-	-	-
	Администрация Центрального района	903	1101	1500411070	-	-	-	-	-		-
	Администрация Орджоникидзевского района	908	1101	1500411070	-	-	-	-	-		-
	Администрация Куйбышевского района	917	1101	1500411070	-	-	-	-	-		-
	Администрация Новоильинского района	919	1101	1500411070	-	-	-	-	-		-
	Администрация Кузнецкого района	926	1101	1500411070	-	-	-	-	-		-
	Администрация Заводского района	935	1101	1500411070	-	-	-	-	-		-
Основное мероприятие 5 "Обеспечение деятельности подведомственных физкультурно-спортивных учреждений по реализации программы"	Всего	914	1101	1500510840	-	-	46664,80	186892,10	181624,0	180026,10	595207,00
	СШ и СШОР, подведомственные Комитету				-	-	46664,80	186892,10	181624,0	180026,10	595207,00
Основное мероприятие 6 "Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (строительство малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности)"	Всего:				-	-	-	-	-	-	-
	УКС	920	1102	1500610290	-	-	-	-	-	-	-

Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и массового спорта Новокузнецкого
городского округа"

Форма N 5

"Перечень
объектов муниципальной собственности Новокузнецкого городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений или субсидии из бюджета на осуществление капитальных вложений"

N п/п	Форма реализации бюджетных инвестиций или субсидии из бюджета, наименование объекта муниципальной собственности/Источники расходов	Сметная стоимость объекта, тыс. рублей:		Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации)		Объемы финансирования, тыс. рублей, в том числе и по годам
		в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации)	в ценах соответствующих лет реализации проекта				всего	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
				начало	ввод (завершение)	план по программе	144633,0	-	-	20000,00	19500,00	105133,0	-
						утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по системе аварийно-эксплуатационного освещения, системе оповещения, системе АПС, системе мониторинга, системе идентификации (распознавания) лиц посетителей и болельщиков при входе, замене существующей аналоговой системы видеоконтроля, замене и дополнении существующей системы контроля доступа (СКД), а также оснащение специализированными инженерными средствами для усиления антитеррористической защищенности на объекте "Дворец спорта Кузнецких металлургов"
	Всего, в том числе	39500,00	39500	2017 г.	2018 г.	План по программе	39500,00	-	-	20000,00	19500,00	-	-
						Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-			План по программе	-	-	-	-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
	Областной бюджет	-	-			План по программе	-	-	-	-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
	Местный бюджет	39500,00	39500,00			План по программе	39500,0	-	-	20000,00	19500,00	-	-
						Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-			План по программе	-	-	-	-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
	В т.ч. расходы на ПСД	769,00	769,00			План по программе	-	-	-	-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
2	Строительство спортивного объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36 x 18" по адресу: Кемеровская область, город Новокузнецк, Новоильинский район, пр-т Запсибовцев, квартал 4-4а
	Всего, в том числе	105133,9	105133,9	2018 г.	2019 г.	План по программе	105133,9	-	-	-	-	105133,9	-
						Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-			План по программе	52566,95	-	-	-	-	52566,95	-
						Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
	Областной бюджет	-	-			План по программе	-	-	-	-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
	Местный бюджет					План по программе	52566,95	-	-	-	-	52566,95	-
						Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-			План по программе	-	-	-	-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
	В т.ч. расходы на ПСД	2358,6	2358,6			План по программе	2358,6	-	-	-	-	2358,6	-
						Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-

Приложение N 6
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и массового спорта Новокузнецкого
городского округа"

Форма N 6

"Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными организациями по программе"

Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема муниципальной услуги (работы), мероприятий	Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)						Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Оказание услуг по спортивной подготовке по видам спорта
Показатель объема услуги (работы):	Количество занимающихся в подведомственных учреждениях (человек)
Основное мероприятие 5 "Обеспечение деятельности подведомственных физкультурно-спортивных учреждений по реализации программы"	-	-	6870	6870	6870	6870	-	-	46664,80	186892,1	181624,0	180026,1