Приложение. Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Тепловые сети Новокузнецка" (г. Новокузнецк) в сфере теплоснабжения на 2019 год

Приложение
к постановлению
региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от "30" октября 2018 г. N 303

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения Общества с ограниченной ответственностью "Тепловые сети Новокузнецка" (г. Новокузнецк)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью "Тепловые сети Новокузнецка"
Местонахождение регулируемой организации	654080, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 111
Срок реализации инвестиционной программы	2019 год
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Генеральный директор Милинис Олег Олегович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	E-mail: MilinisOO@sibgenco.ru; Тел. (3843) 93-00-46.
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 32,
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Малюта Дмитрий Владимирович
Дата утверждения инвестиционной программы	"__" октября 2018 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел. +7 (3842) 36-28-28
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация города Новокузнецка
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	654080, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 71
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Первый заместитель главы г. Новокузнецка Бедарев Евгений Александрович
Дата согласования инвестиционной программы	"4" октября 2018 года
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел. +7(3842)32-16-63

Инвестиционная программа
в сфере теплоснабжения Общества с ограниченной ответственностью "Тепловые сети Новокузнецка" на 2019 год

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2019	в т.ч. по годам	Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.	Строительство участка теплотрассы 2Ду150 мм от УТ-3 до УТ-1	Подключение нового потребителя	ул. Запорожская, для МКД "Д5", "Д6" и "С"	Протяженность	м	-	325	2019	2019	10 040,94	0,00	10 040,94	0,00	10 040,94
				Диаметр	мм	-	150
1.1.2.	Строительство участка теплотрассы 2Ду100 мм от УТ-1 до стены МКД "Д5"	Подключение нового потребителя	ул. Запорожская, МКД "Д5" и "Д6"	Протяженность	м	-	33	2019	2019	878,41	0,00	878,41	0,00	878,41
				Диаметр	мм	-	100
1.2.3.	Строительство участка теплотрассы 2Ду100 мм от УТ-1 до стены МКД "С"	Подключение нового потребителя	ул. Запорожская, МКД "С"	Протяженность	м	-	44	2019	2019	1 171,21	0,00	1 171,21	0,00	1 171,21
				Диаметр	мм	-	100
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1.										12 090,56	0,00	12 090,56	0,00	12 090,56
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 3.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по программе										12 090,56	0,00	12 090,56	0,00	12 090,56

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью "Тепловые сети Новокузнецка" в сфере теплоснабжения на 2019 год

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2019
1.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м3	0,246	0,288	0,288
2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	-	-	-
		т.у.т./м3	-	-	-
3.	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	1,996	2,178	2,178
4.	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	64,5	64,4	64,4
5.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	297892	280251	280251
		% от полезного отпуска тепловой энергии	14,8	15,1	15,1
6.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	м3 для пара	-	-	-
		тонн в год для воды	2490572	713878	713878
7.	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения Общества с ограниченной ответственностью "Тепловые сети Новокузнецка"

Наименование объекта	Показатели надежности
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности.
	Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение
		2019		2019
Тепловые сети Общества с ограниченной ответственностью "Тепловые сети Новокузнецка" (контур Кузнецкой ТЭЦ)	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т/Гкал.		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2.		Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, т/м2.
	Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение
		2019		2019		2019
Тепловые сети Общества с ограниченной ответственностью "Тепловые сети Новокузнецка" (контур Кузнецкой ТЭЦ)	-	-	3,047	2,863	25,473	7,293

Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал		Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, т
	Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение
		2019		2019
Тепловые сети Общества с ограниченной ответственностью "Тепловые сети Новокузнецка" (контур Кузнецкой ТЭЦ)	297892	280251	2490572	713878

Финансовый план
Общества с ограниченной ответственностью "Тепловые сети Новокузнецка" в сфере теплоснабжения на 2019 год

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности		Всего	в т.ч. по годам реализации
		Производство пара и горячей воды	Водоснабжение и водоотведение		2019
1.	Собственные средства	12 090,56	0,00	12 090,56	12 090,56
1.1.	амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	средства полученные за счет платы за подключение	12 090,56	0,00	12 090,56	12 090,56
1.4.	прочие средства, в т.ч. аренда имущества	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	прочие средства	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Бюджетное финансирование (средства местного бюджета)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по программе	12 090,56	0,00	12 090,56	12 090,56