Приложение. Инвестиционная программа ООО "КузнецкТеплоСбыт" (г. Новокузнецк) в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы

Приложение
к постановлению
региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от "30" октября 2018 г. N 305

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "КузнецкТеплоСбыт"

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "КузнецкТеплоСбыт"
Местонахождение регулируемой организации	654006, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая, 4
Сроки реализации инвестиционной программы	2019-2023 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Заместитель директора по сбыту ООО "КузнецкТеплоСбыт" Тураев Д.В.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. +7 (384-3) 79-28-62
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ утвердившего инвестиционную программу	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 32
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Малюта Дмитрий Владимирович
Дата утверждения инвестиционной программы	30.10.2018
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел. +7 (384-2) 36-28-28
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация г. Новокузнецка
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 71
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Первый заместитель Главы города Новокузнецка Бедарев Е.А.
Дата согласования инвестиционной программы	24 мая 2018
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	тел. +7 (384-3) 32-16 63

Инвестиционная программа
ООО "КузнецкТеплоСбыт" в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2019	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2019	2020	2021	2022	2023
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1.										0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2.										0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 3.										0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.	Приобретение автомобиля (минивэн), МКП5,бензин, 60-82 л.с.	Оптимизация расходов на транспортные услуги	г. Новокузнецк	-	-	-	-	2019	2019	802	0	802	0	0	0	0	0	0
4.1.2.	Приобретение ультразвукового расходомера Fluxus F601	Выявление бесприборного потребления тепловой энергии	г. Новокузнецк	-	-	-	-	2019	2019	449	0	449	0	0	0	0	0	0
4.1.3.	Приобретение тепловизора Testo 875-2i	Выявление мест утечек тепловой энергии и технических причин не выдерживания температурных режимов в жилых помещениях	г. Новокузнецк	-	-	-	-	2019	2019	221	0	221	0	0	0	0	0	0
Всего по группе 4.										1 472	0	1 472	0	0	0	0	0	0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5.										0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по программе										1 472	0	1 472	0	0	0	0	0	0

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО "КузнецкТеплоСбыт" на 2019-2023 годы

Наименование объекта	Показатели надежности
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей						Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение
		2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023
ООО "КузнецкТеплоСбыт"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал						Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2						Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2
	Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение
		2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023
ООО "КузнецкТеплоСбыт"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал						Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, м3
	Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение
		2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023
ООО "КузнецкТеплоСбыт"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "КузнецкТеплоСбыт" в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2019	2020	2021	2022	2023
1.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВтч/м3	-	-	-	-	-	-	-
2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-
3.	Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
4.	Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	-	-	-	-	-	-	-
5.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Тыс. Гкал/год	-	-	-	-	-	-	-
		% от полезного отпуска тепловой энергии	-	-	-	-	-	-	-
6.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Тыс. тонн в год воды	-	-	-	-	-	-	-
		м3 для пара	-	-	-	-	-	-	-
7.	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-

Финансовый план
ООО "КузнецкТеплоСбыт" в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		сбыт тепловой энергии		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Собственные средства	1472	1472	1472	0	0	0	0
1.1.	амортизационные отчисления	682	682	682	0	0	0	0
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	790	790	790	0	0	0	0
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0
2.	Привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	кредиты	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	займы организаций	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0
3.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0	0	0	0	0	0	0
	Итого по программе	1472	1472	1472	0	0	0	0