Приложение. Инвестиционная программа ООО "Теплоснабжение" (г. Белово) в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы

Приложение
к постановлению
региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от "30" октября 2018 г. N 306

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "Теплоснабжение" (г. Белово)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "Теплоснабжение"
Местонахождение регулируемой организации	652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Октябрьская, д. 8, офис 300
Сроки реализации инвестиционной программы	2019-2023 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	ведущий экономист Карелина Н.Г., инженер-теплоэнергетик Арсланалиева С.А.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел: (384-52) 9-51-28; e-mail: karelina@gorset.ru тел: (384-52) 9-55-54; e-mail: arslanalieva@gorset.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ утвердившего инвестиционную программу	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 32
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Малюта Дмитрий Владимирович
Дата утверждения инвестиционной программы	__.10.2018
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел. +7 (3842) 36-28-28
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Беловского городского округа
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Советская, 21
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Заместитель главы Беловского городского округа по ЖКХ Смараков С.В.
Дата согласования инвестиционной программы	"18" апреля 2018
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел: 8 (384-52) 2-86-40

Инвестиционная программа
ООО "Теплоснабжение" (г. Белово) в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед.изм.	Значение показателя						Всего	Профинансировано к 2019	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия							2019	2020	2021	2022	2023
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1.												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2.												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.	Замена котлоагрегата N 2	Увеличение надежности работы оборудования	находится на отметке +3,2 котельной 34 квартала г. Белово, ул. Московская, 1	процент износа объектов системы теплоснабжения	%	89	0		2017		2019	6930,42	5916,11	1014,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.	Замена котлоагрегата N 1	Увеличение надежности работы оборудования	находится на отметке +3,2 котельной 34 квартала г. Белово, ул. Московская, 1	процент износа объектов системы теплоснабжения	%	92,5	0		2019		2021	6930,42	0,00	2039,24	2716,27	2174,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.	Замена котлоагрегата N 3	Увеличение надежности работы оборудования	находится на отметке +3,2 котельной 34 квартала г. Белово, ул. Московская, 1	процент износа объектов системы теплоснабжения	%	100	0		2021		2023	6930,42	0,00	0,00	0,00	673,27	2997,01	3260,14	0,00	0,00
Всего по группе 3.												20791,27	5916,11	3053,55	2716,27	2848,19	2997,01	3260,14	0,00	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4.												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5.												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по программе												20791,27	5916,11	3053,55	2716,27	2848,19	2997,01	3260,14	0,00	0,00

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО "Теплоснабжение" (г. Белово) на 2019-2023 годы

Наименование объекта	Показатели надежности
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей						Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение
		2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023
Котельная 34 квартала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал						Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2						Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2
	Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение
		2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023
Котельная 34 квартала	184,1	180,6	180,6	180,6	180,6	180,6	1,99	1,8773	1,8773	1,8773	1,8773	1,8773	4,99	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9

Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал						Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, м3
	Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение
		2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023
Котельная 34 квартала	5442	4958	4958	4958	4958	4958	13630	12943	12943	12943	12943	12943

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Теплоснабжение" (г. Белово) в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2019	2020	2021	2022	2023
1.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВтч/м3	-	-	-	-	-	-	-
2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-
3.	Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
4.	Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	82,02	89,25	85,28	87,05	87,31	88,88	89,25
5.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Тыс. Гкал/год	-	-	-	-	-	-	-
		% от полезного отпуска тепловой энергии	-	-	-	-	-	-	-
6.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Тыс. тонн в год воды	-	-	-	-	-	-	-
		м3 для пара	-	-	-	-	-	-	-
7.	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	в соответствии с законода-тельством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-

Финансовый план
ООО "Теплоснабжение" (г. Белово) в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.) (без НДС)
		по видам деятельности		Всего	в т.ч. по годам реализации
		производство тепловой энергии	передача тепловой энергии		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Собственные средства	14875,16	0	14875,16	3053,55	2716,27	2848,19	2997,01	3260,14
1.1.	амортизационные отчисления	14 875,16	0	14875,16	3053,55	2716,27	2848,19	2997,01	3260,14
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	прочие средства, в т.ч. аренда имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	прочие средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Бюджетное финансирование (средства местного бюджета)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по программе	14875,16	0,00	14875,16	3053,55	2716,27	2848,19	2997,01	3260,14