Приложение. Инвестиционная программа ООО "Рудничное теплоснабжающее хозяйство" в сфере теплоснабжения на 2019-2021 годы

Приложение
к постановлению
региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от "30" октября 2018 г. N 308

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "Рудничное теплоснабжающее хозяйство"

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "Рудничное теплоснабжающее хозяйство"
Местонахождение регулируемой организации	650993, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32, офис 314 тел. 89095101070
Сроки реализации инвестиционной программы	2019-2021 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Генеральный директор Макаров Г.Н.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Начальник ПТО Жаров В.В. тел. +7 (384-6) 62-24-85
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ утвердившего инвестиционную программу	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 32
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Малюта Дмитрий Владимирович
Дата утверждения инвестиционной программы	__.10.2018
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел. +7 (3842) 36-28-28
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация г. Прокопьевска
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 41
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Зам. главы Прокопьевска по ЖКХ и благоустройству Исупова Р.Н.
Дата согласования инвестиционной программы	30.10.2018
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	тел. +7 (384-6) 67-42-13

Инвестиционная программа
ООО "Рудничное теплоснабжающее хозяйство" в сфере теплоснабжения на 2019-2021 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя							Всего	Профинансировано к 2019	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия		после реализации мероприятия							2019	2020	2021
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1.													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2.													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.	Проектные работы по трубопроводам от котельной N 66 и котельной N 48	Обеспечение качества теплоснабжения	г. Прокопьевск, котельная N 66, ул. Институтская, 2; котельная N 48, ул. Мартехова, 8	Температура	Градус Цельсия	45	60			2019		2019	2102,54	0,00	2102,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.	Приобретение и монтаж котловой ячейки КВТС-10-150 N 3 на котельной N 66	Обеспечение тепловой энергией потребителей	г. Прокопьевск, котельная N 66, ул. Институтская, 2	мощность	Гкал/ч	4,3	10,0			2019		2020	15990,68	0,00	7516,10	8474,58	0,00	0,00	0,00
3.2.2.	Приобретение и монтаж котловой ячейки КЕ-10-14 N 5 на котельной N 114	Обеспечение тепловой энергией потребителей	г. Прокопьевск, котельная N 114, пр. Шахтеров, 1	мощность	Гкал/ч	4,2	6,0			2019		2020	15847,46	0,00	5700,85	10146,61	0,00	0,00	0,00
3.2.3.	Приобретение и монтаж котловой ячейки КЕ-10-14 N 6 на котельной N 114	Обеспечение тепловой энергией потребителей	г. Прокопьевск, котельная N 114, пр. Шахтеров, 1	мощность	Гкал/ч	4,2	6,0			2019		2020	15847,46	0,00	5700,85	10146,61	0,00	0,00	0,00
3.2.4.	Замена котла КЕ 25/14 N 6 на котельной N 66	Обеспечение тепловой энергией потребителей	г. Прокопьевск, котельная N 66, ул. Институтская, 2	мощность	Гкал/ч	13,0	15,0			2019		2019	21864,41	0,00	21864,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 3.													71652,54	0,00	42884,75	28767,80	0,00	0,00	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4.													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5.													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по программе													71652,54	0,00	42884,75	28767,80	0,00	0,00	0,00

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Рудничное теплоснабжающее хозяйство" в сфере теплоснабжения на 2019-2021 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2019	2020	2021
1.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВтч/м3	-	30,35	30,35	30,35	-
2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	-	0,1873	0,1896	0,1873	-
3.	Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-
4.	Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	-	74	77	74	-
5.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Тыс. Гкал/год	-	-	-	-	-
		% от полезного отпуска тепловой энергии	-	-	-	-	-
6.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Тыс. тонн в год воды	-	-	-	-	-
		м3 для пара	-	-	-	-	-
7.	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения ООО "Рудничное теплоснабжающее хозяйство" на 2019-2021 годы

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности								Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей				Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности				Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, м3				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год
		Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение
			2019	2020	2021		2019	2020	2021		2019	2020	2021		2019	2020	2021		2019	2020	2021		2019	2020	2021		2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Котельная N 66	0	0	0	0	0	0	0	0	196,2	196,2	196,2	196,2	1,57	1,57	1,57	1,57	1,11	1,11	1,11	1,11	37231	37231	37231	37231	26395	26395	26395	26395
2	Котельная N 114	0	0	0	0	0	0	0	0	184,6	184,6	184,6	184,6	1,66	1,66	1,66	1,66	2,34	2,34	2,34	2,34	5707	5707	5707	5707	8043	8043	8043	8043

Финансовый план
ООО "Рудничное теплоснабжающее хозяйство" в сфере теплоснабжения на 2019-2021 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.) (без НДС)
		по видам деятельности		Всего	в т.ч. по годам реализации
		производство пара и горячей воды	водоснабжение и водоотведение		2019	2020	2021
1.	Собственные средства	71 653	0	71 653	42 885	28768	0
1.1.	амортизационные отчисления	26 947	0	26 947	12 527	14420	0
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	44 706	0	44 706	30 358	14348	0
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0	0	0	0	0	0
1.4.	прочие средства, в т.ч. аренда имущества	0	0	0	0	0	0
2.	Привлеченные средства	0	0	0	0	0	0
2.1.	кредиты	0	0	0	0	0	0
2.2.	займы организаций	0	0	0	0	0	0
2.3.	прочие средства	0	0	0	0	0	0
3.	Бюджетное финансирование (средства местного бюджета)	0	0	0	0	0	0
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0	0	0	0	0	0
	Итого по программе	71 653	0	71 653	42 885	28768	0