Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Новокузнецка
от 31.10.2018 N 190

Приложение
к постановлению
администрации города Новокузнецка
от 12.12.2014 N 187

Муниципальная программа
Новокузнецкого городского округа "Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка"

Паспорт
муниципальной программы Новокузнецкого городского округа "Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка"

1	Наименование программы	Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка (далее - программа)
2	Реквизиты распоряжения администрации города Новокузнецка об утверждении перечня программ	Распоряжение администрации города Новокузнецка от 20.09.2018 N 1341 "Об утверждении перечня действующих муниципальных программ Новокузнецкого городского округа и муниципальных программ Новокузнецкого городского округа, планируемых к реализации с начала очередного финансового года или в плановом периоде"
3	Директор программы	Заместитель Главы города по социальным вопросам
4	Разработчик программы	Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка (далее - КОиН)
5	Цель и задачи программы	Цель: обеспечение доступности и качества образования на территории Новокузнецкого городского округа Задачи: - создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей; - сохранение и развитие сложившейся в Кемеровской области и в городе Новокузнецке системы социальной поддержки субъектов образовательного процесса; - повышение эффективности использования бюджетных средств; - обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы
6	Целевые индикаторы и показатели программы	Показатели: 1) доля детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их присмотру и уходу в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет; 2) доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам; 3) доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций; 4) доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях; 5) доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте от 5-18 лет; 6) доля детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями в общей численности детей организаций, подведомственных Управлению культуры администрации города Новокузнецка; 7) численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 8) доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций; 9) доля обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные организации в общей численности обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций; 10) количество детей, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь; 11) доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоены первая и высшая категории в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций; 12) транспортное обслуживание "школьных маршрутов"; 13) готовность образовательных организаций к осенне-зимнему периоду; 14) наличие фактов нарушений финансовой дисциплины централизованными бухгалтериями КОиН, приведшей к наложению штрафных санкций; 15) количество детей, охваченных круглогодичным отдыхом и оздоровлением; 16) доля обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей, обеспеченных льготным горячим питанием; 17) доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования; 18) доля детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в муниципальных образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в общей численности детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 19) процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых лет; 20) наличие фактов нарушений исполнительской дисциплины КОиН, приведших к наложению штрафных санкций
7	Срок реализации программы	2015-2020 гг.
8	Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы	Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование муниципальных организаций образования города Новокузнецка". Подпрограмма 2 "Социальные гарантии в сфере образования". Отдельное мероприятия 1 "Финансовое оздоровление сферы управления образованием города Новокузнецка". Отдельное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка по реализации муниципальной программы"
9	Исполнитель программы (ответственный исполнитель (координатор)), соисполнители	Ответственный исполнитель (координатор) - КОиН. Соисполнители - Управление культуры администрации города Новокузнецка (далее - Управление культуры); Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка (далее - КФКСиТ); Комитет социальной защиты администрации города Новокузнецка (далее - КСЗ); администрация города Новокузнецка; Управление капитального строительства (далее - УКС).
10	Объемы и источники финансирования программы, тыс. руб.	План	Утверждено в решении о бюджете
10.1	Всего по источникам	х	х
	2015-2020 гг. за весь период реализации программы	39 372 865,6	47 521 300,9
	2015 г.	7 825 032,3	7 073 136,0
	2016 г.	9 010 454,8	7 124 894,5
	2017 г.	7 839 569,8	7 142 740,3
	2018 г.	5 229 808,3	9 602 658,9
	2019 г.	4 664 482,3	8 328 448,8
	2020 г.	4 803 518,1	8 249 422,4
10.2	Федеральный бюджет	х	х
	2015-2020 гг. за весь период реализации программы	133 159,5	271 542,9
	2015 г.	-	-
	2016 г.	-	-
	2017 г.	-	-
	2018 г.	66 798,4	271 542,9
	2019 г.	66 361,1	-
	2020 г.	-	-
10.3	Областной бюджет	х	х
	2015-2020 гг. за весь период реализации программы	13 372 083,5	25 668 541,8
	2015 г.	4 448 270,0	4 086 994,0
	2016 г.	4 448 270,0	4 371 008,0
	2017 г.	4 448 270,0	4 136 029,5
	2018 г.	13 681,5	4 478 136,7
	2019 г.	13 592,0	4 298 186,8
	2020 г.	0,0	4 298 186,8
10.4	Местный бюджет	х	х
	2015-2020 гг. за весь период реализации программы	21 272 443,2	16 938 972,4
	2015 г.	3 376 762,3	2 986 142,0
	2016 г.	4 562 184,8	2 753 886,5
	2017 г.	3 391 299,8	3 006 710,8
	2018 г.	3 625 497,0	3 282 417,5
	2019 г.	3 048 855,2	2 494 421,0
	2020 г.	3 267 844,1	2 415 394,6
10.5	Внебюджетные источники	х	х
	2015-2020 гг. за весь период реализации программы	4 595 179,4	4 642 243,8
	2015 г.	-	-
	2016 г.	-	-
	2017 г.	-	-
	2018 г.	1 523 831,4	1 570 561,8
	2019 г.	1 535 674,0	1 535 841,0
	2020 г.	1 535 674,0	1 535 841,0
11	Ожидаемый результат реализации программы
11.1	В соответствии с планом	К концу 2020 года планируется достичь следующих показателей: - увеличить охват детей дошкольного возраста образовательными услугами до 87 %; - увеличить долю выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших экзамен по данным предметам, до 99,2 %; - увеличить долю муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций до 83 %; - сохранить долю обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях на уровне 12,3 %; - сохранить долю детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5-18 лет на уровне 76,0 %; - увеличить долю детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями, в общей численности детей организаций, подведомственных Управлению культуры администрации города Новокузнецка, до 57 %; - уменьшить численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 357 чел.; - увеличить долю обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций до 81 %; - сохранить долю обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные организации, в общей численности обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций на уровне не менее 60 %; - сохранить охват детей, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь; - увеличить долю педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категории, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций до 87 %; - обеспечить бесперебойное транспортное обслуживание "школьных маршрутов"; - обеспечить подписание паспортов готовности образовательных организаций к началу отопительного сезона в полном объеме; - отсутствие фактов нарушения финансовой дисциплины централизованных бухгалтерий КОиН, приведших к наложению штрафных санкций; - сохранить количество детей, охваченных круглогодичным отдыхом и оздоровлением; - обеспечить обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей льготным горячим питанием; - увеличить долю обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 39,4 %; - обеспечить детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций, бесплатным проездом на городском и пригородном транспорте; - сократить задолженность по бюджетным обязательствам прошлых лет на 100 %; - отсутствие фактов нарушения исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций
11.2	В соответствии с решением о бюджете	К концу 2020 года планируется достичь следующих показателей: - увеличить охват детей дошкольного возраста образовательными услугами до 87 %; - увеличить долю выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших экзамен по данным предметам, до 99,2 %; - увеличить долю муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций до 83 %; - сохранить долю обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях на уровне 12,3 %; - сохранить долю детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5-18 лет на уровне 76 %; - увеличить долю детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями, в общей численности детей организаций, подведомственных Управлению культуры администрации города Новокузнецка, до 57 %; - уменьшить численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 357 чел.; - увеличить долю обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций до 81 %; - сохранить долю обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные организации, в общей численности обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций на уровне не менее 60 %; - сохранить охват детей, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь; - увеличить долю педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категории, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций до 87 %; - обеспечить бесперебойное транспортное обслуживание "школьных маршрутов"; - обеспечить подписание паспортов готовности образовательных организаций к началу отопительного сезона в полном объеме; - отсутствие фактов нарушения финансовой дисциплины централизованных бухгалтерий КОиН, приведших к наложению штрафных санкций; - сохранить количество детей, охваченных круглогодичным отдыхом и оздоровлением; - обеспечить обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей льготным горячим питанием; - увеличить долю обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 39,4 %; - обеспечить детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций, бесплатным проездом на городском и пригородном транспорте; - сократить задолженность по бюджетным обязательствам прошлых лет на 100 %; - отсутствие фактов нарушения исполнительской дисциплины КОиН, приведших к наложению штрафных санкций

1. Характеристика текущего состояния сферы образования, основные проблемы, анализ основных показателей

Система образования Новокузнецкого городского округа представлена непрерывной структурой дошкольного, общего школьного, дополнительного и профессионального образования.

Система образования Новокузнецкого городского округа является неотъемлемой частью единого регионального и федерального образовательного пространства России. В соответствии с этим, цели ее развития соответствуют стратегическим целям развития образования в Российской Федерации и в Кемеровской области, закрепленным в нормативных документах федерального и регионального уровней: Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" и другие.

Деятельность городской системы образования - это часть социально-экономической политики администрации города Новокузнецка, целью которой является повышение качества жизни населения Новокузнецкого городского округа.

Муниципальная система образования является частью социальной инфраструктуры города Новокузнецка, финансируемой из муниципального и областного бюджетов, что обусловливает эффективность деятельности образовательных организаций в соответствии с принципами бюджетирования.

Базовыми компонентами развития муниципальной системы образования выступают:

- инновационная деятельность муниципальной системы образования;

- профессиональная компетентность педагогических кадров;

- личностная ответственность руководителей образовательных организаций за обеспечение доступности качества образования;

- сетевая модель интеграции имеющихся ресурсов отдельных образовательных организаций;

- открытый характер деятельности системы образования, обеспечивающий социальное партнерство.

В системе образования Новокузнецкого городского округа прослеживаются такие социокультурные тенденции (проблемы) как:

- снижение уровня здоровья обучающихся и воспитанников;

- снижение уровня психического здоровья обучающихся и воспитанников;

- старение педагогических кадров;

- уменьшение численности молодых специалистов.

Развитие муниципальной системы образования направлено:

- на внедрение многоуровневой внутренней системы оценки результатов и условий образовательной деятельности, адекватным требованиям государственного образовательного стандарта, представленного в государственных и муниципальных заданиях образовательным организациям;

- на стимулирование системы образования к внедрению образовательных инноваций, обеспечивающих формирование конкурентоспособной личности в условиях инновационной экономики и современного общества;

- на более полное удовлетворение в образовательной деятельности муниципальной системы образования индивидуальных потребностей обучающихся, выявление и поддержку талантливых детей, социально-педагогическую поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья;

- на повышение доступности образовательных ресурсов городской системы образования в рамках создания новых форм образовательных сетей;

- на повышение самостоятельности образовательных организаций в соответствии с развивающейся законодательной базой в сфере образования, которое повысит эффективность использования бюджетных средств и позволит сделать систему образования инвестиционно более привлекательной.

2. Основная цель и задачи программы

Целью настоящей программы является обеспечение доступности и качества образования на территории Новокузнецкого городского округа.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей;

- сохранение и развитие сложившейся в Кемеровской области и в городе Новокузнецке системы социальной поддержки субъектов образовательного процесса;

- повышение эффективности использования бюджетных средств;

- обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы.

3. Целевые индикаторы и показатели программы

Показателями, характеризующими степень реализации программы, являются:

1) доля детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их присмотру и уходу в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет;

2) доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам;

3) доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций;

4) доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях;

5) доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5-18 лет;

6) доля детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями, в общей численности детей организаций, подведомственных Управлению культуры администрации города Новокузнецка;

7) численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

8) доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций;

9) доля обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные организации, в общей численности обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций;

10) количество детей, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь;

11) доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоены первая и высшая категории в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций;

12) транспортное обслуживание "школьных маршрутов";

13) готовность образовательных организаций к осенне-зимнему периоду;

14) наличие фактов нарушений финансовой дисциплины централизованными бухгалтериями КОиН, приведшей к наложению штрафных санкций;

15) количество детей, охваченных круглогодичным отдыхом и оздоровлением;

16) доля обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей, обеспеченных льготным горячим питанием;

17) доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования;

18) доля детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в общей численности детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

19) процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых лет;

20) наличие фактов нарушений исполнительской дисциплины КОиН, приведшей к наложению штрафных санкций.

Сведения о целевых индикаторах и показателях программы и их плановых значениях приведены в форме N 1 "Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы, показателях подпрограмм и их планируемых значениях" (приложение N 1 к программе), методика их расчета в форме N 2 "Методика расчета целевых индикаторов, показателей программы" (приложение N 2 к программе).

4. Срок реализации программы

Срок реализации программы -2015-2020 годы.

5. Характеристика подпрограмм (в том числе основных мероприятий) и отдельных мероприятий программы

Для реализации программы планируется выполнение следующих подпрограмм и отдельных мероприятий:

Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование муниципальных организаций образования города Новокузнецка";

Подпрограмма 2 "Социальные гарантии в сфере образования";

Отдельное мероприятие 1 "Финансовое оздоровление сферы управления образованием города Новокузнецка";

Отдельное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка по реализации муниципальной программы".

План программных мероприятий приведен в форме N 3 "План программных мероприятий" (приложение N 3 к программе).

5.1. Характеристика подпрограммы 1 "Развитие и функционирование муниципальных организаций образования города Новокузнецка"

Паспорт
подпрограммы 1 "Развитие и функционирование муниципальных организаций образования города Новокузнецка"

1	Наименование подпрограммы	Развитие и функционирование муниципальных организаций образования города Новокузнецка (далее подпрограмма 1)
2	Реквизиты распоряжения администрации города Новокузнецка об утверждении перечня программ	Распоряжение администрации города Новокузнецка от 20.09.2018 N 1341 "Об утверждении перечня действующих муниципальных программ Новокузнецкого городского округа и муниципальных программ Новокузнецкого городского округа, планируемых к реализации с начала очередного финансового года или в плановом периоде"
3	Директор подпрограммы	Заместитель Главы города по социальным вопросам
4	Разработчик подпрограммы 1	КОиН
5	Цель и задачи подпрограммы 1	Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей Задачи: - организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей; - обеспечение доступности получения образования, улучшение условий, сохранение и улучшение здоровья обучающихся; - закрепление квалифицированных кадров в муниципальных образовательных организациях
6	Показатели подпрограммы 1	Показатели: 1.1. Доля детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их присмотру и уходу в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет. 1.2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам. 1.3. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций. 1.4. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. 1.5. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте от 5-18 лет. 1.6. Доля детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями, в общей численности
		детей организаций, подведомственных Управлению культуры администрации города Новокузнецка. 1.7. Численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 1.8. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций. 1.9. Доля обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные организации, в общей численности обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций. 1.10. Количество детей, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь. 1.11. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоены первая и высшая категории, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций. 1.12. Транспортное обслуживание "школьных маршрутов". 1.13. Готовность образовательных организаций к осенне-зимнему периоду. 1.14. Наличие фактов нарушений финансовой дисциплины централизованными бухгалтериями КОиН, приведшей к наложению штрафных санкций.
7	Срок реализации подпрограммы	2015-2020 гг.
8	Перечень мероприятий подпрограммы 1	1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях. 1.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных организациях. 1.3. Обеспечение деятельности образовательных организаций, осуществляющих деятельность по адаптированным программам. 1.4. Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей. 1.5. Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 1.6. Обеспечение научно-методического сопровождения деятельности образовательных организаций. 1.7. Обеспечение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся,
		испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 1.8. Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов; реализация мероприятий, направленных на поддержание имиджа и повышение престижа участников образовательного процесса. 1.9. Обеспечение безопасных условий образовательно-воспитательного процесса. 1.10. Содержание муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка", муниципального бюджетного учреждения "Комбинат питания", муниципального автономного учреждения "Ремонтно-эксплуатационное управление"
9	Исполнитель подпрограммы (ответственный исполнитель (координатор)), соисполнители	Исполнитель - КОиН Соисполнители: Управление культуры; КФКСиТ; УКС
10	Объемы и источники финансирования подпрограммы 1,тыс. руб.	План	Утверждено в решении о бюджете
10.1	Всего по источникам	х	х
	2015-2020 гг. за весь период реализации программы	38 279 347,7	46 521 223,3
	2015 г.	7 515 994,3	6 691 374,0
	2016 г.	8 673 698,8	6 932 426,4
	2017 г.	7 599 577,8	7 029 145,3
	2018 г.	5 141 428,0	9 479 603,3
	2019 г.	4 601 216,0	8 226 929,3
	2020 г.	4 747 432,8	8 161 745,0
10.2	Федеральный бюджет	х	х
	2015-2020 гг. за весь период реализации	133 159,5	271 542,9
	программы	-	-
	2015 г.	-	-
	2016 г.	-	-
	2017 г.	-	-
	2018 г.	66 798,4	271 542,9
	2019 г.	66 361,1	-
	2020 г.	-	-
10.3	Областной бюджет	х	х
	2015-2020 гг. за весь период реализации программы	13 149 756,5	25 217 377,6
	2015 г.	4 374 161,0	3 984 023,7
	2016 г.	4 374 161,0	4 265 282,6
	2017 г.	4 374 161,0	4 073 676,0
	2018 г.	13 681,5	4 417 673,7
	2019 г.	13 592,0	4 238 360,8
	2020 г.	0,0	4 238 360,8
10.4	Местный бюджет	х	х
	2015-2020 гг. за весь период реализации программы	20 401 252,3	16 390 059,0
	2015 г.	3 141 833,3	2 707 350,3
	2016 г.	4 299 537,8	2 667 143,8
	2017 г.	3 225 416,8	2 955 469,3
	2018 г.	3 537 116,7	3 219 824,9
	2019 г.	2 985 588,9	2 452 727,5
	2020 г.	3 211 758,8	2 387 543,2
10.5	Внебюджетные источники	х	х
	2015-2020 гг. за весь период реализации программы	4 595 179,4	4 642 243,8
	2015 г.	-	-
	2016 г.	-	-
	2017 г.	-	-
	2018 г.	1 523 831,4	1 570 561,8
	2019 г.	1 535 674,0	1 535 841,0
	2020 г.	1 535 674,0	1 535 841,0
11	Ожидаемый результат реализации подпрограммы 1
11.1	В соответствии с планом	К концу 2020 года планируется достичь следующих показателей: - увеличить охват детей дошкольного возраста образовательными услугами до 87 %; - увеличить долю выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших экзамен по данным предметам до 99,2 %; - увеличить долю муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций до 83 %; - сохранить долю обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях на уровне 12,3 %; - сохранить долю детей в возрасте 5-18 лет,
		получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5-18 лет на уровне 76,0 %: - увеличить долю детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями, в общей численности детей организаций, подведомственных Управлению культуры администрации города Новокузнецка, до 57 %; - уменьшить численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 357 чел.; - увеличить долю обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций до 81 %; - сохранить долю обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные организации, в общей численности обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций не менее 60 %; - сохранить охват детей, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь; - увеличить долю педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категории, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций до 87 %; - обеспечить бесперебойное транспортное обслуживание "школьных маршрутов"; - обеспечить подписание паспортов готовности образовательных организаций к началу отопительного сезона в полном объеме; - отсутствие фактов нарушения финансовой дисциплины, централизованных бухгалтерий КОиН, приведших к наложению штрафных санкций
11.2	В соответствии с решением о бюджете	К концу 2020 года планируется достичь следующих показателей: - увеличить охват детей дошкольного возраста образовательными услугами до 87 %; - увеличить долю выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций,
		сдававших экзамен по данным предметам до 99,2 %; - увеличить долю муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций до 83 %; - сохранить долю обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях на уровне 12,3 %; - сохранить долю детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5-18 лет на уровне 76 %; - увеличить долю детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями, в общей численности детей организаций, подведомственных Управлению культуры администрации города Новокузнецка, до 57 %; - уменьшить численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 357 чел.; - увеличить долю обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций до 81 %; - сохранить долю обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные организации, в общей численности обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций не менее 60 %; - сохранить охват детей, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь; - увеличить долю педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категории, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций до 87 %; - обеспечить бесперебойное транспортное обслуживание "школьных маршрутов", - обеспечить подписание паспортов готовности образовательных организаций к началу отопительного сезона в полном объеме; - отсутствие фактов нарушения финансовой
		дисциплины централизованных бухгалтерий КОиН, приведших к наложению штрафных санкций

5.1.1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Управление развитием и стабильным функционированием муниципальной системы образования осуществляется на основе государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", государственной программы Кемеровской области "Развитие системы образования Кузбасса" на 2014-2025 годы.

Муниципальная система образования города Новокузнецка представляет собой сеть муниципальных образовательных организаций, являющихся самостоятельными юридическими лицами. Так, на 01.09.2015 года в городе Новокузнецке 287 организаций, подведомственных КОиН.

Из них:

- дошкольные образовательные организации - 169;

- общеобразовательные организации - 94,

из них:

основные школы - 13;

средние школы - 44;

лицеи - 9;

гимназии - 9;

школы с углубленным изучением отдельных предметов - 2;

специальные коррекционные школы и школы-интернаты - 12;

общеобразовательная школа-интернат - 1;

детский дом-школа - 1;

вечерние школы - 3;

- организации дополнительного образования - 16;

- организации для детей-сирот - 3;

- прочие организации - 5,

из них:

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный центр "Крепыш" - 1;

- муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт повышения квалификации" - 1;

- муниципальное автономное учреждение "Ремонтно-эксплуатационное управление" - 1;

- муниципальное бюджетное учреждение "Комбинат питания" - 1;

- муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка" - 1.

Также в городе Новокузнецке функционируют 10 организаций дополнительного образования детей, подведомственных Управлению культуры, и 12 организаций дополнительного образования детей, подведомственных КФКСиТ.

На сегодняшний день удалось обеспечить достижение основных целевых показателей, начать осуществление системных изменений в сфере образования города, формирование новой модели образования. Практически по всем направлениям активизировались процессы, направленные на улучшение не только количественных показателей, но и достижение качественных изменений.

Наблюдается положительная динамика деятельности муниципальных дошкольных организаций. Качественным показателем функционирующей в городе Новокузнецке системы дошкольного образования является процент охвата детей с 1,5 до 6,5 лет услугами дошкольного образования, достигший 86,8 %. Увеличилось количество мест в дошкольных организациях: за 2012 и 2013 годы создано дополнительно 2 940 мест.

Социально ожидаемый эффект выполнения планируемых мероприятий - в 2017 году полностью решить проблему дефицита мест в детских садах.

Важным показателем эффективности деятельности муниципальной системы образования является качество подготовки обучающихся общеобразовательных организаций. Так, в 2014 году окончили учебный год 50 251 обучающийся, из них на отлично - 1 673 человека, на "4" и "5" - 23 664 человека. В 2013-2014 учебном году в государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) приняли участие 2 272 выпускника. 100 баллов набрали 14 выпускников, 739 выпускников набрали от 80 до 100 баллов.

Продолжается реализация федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) в муниципальных общеобразовательных организациях города Новокузнецка. Реализация ФГОС начального общего образования осуществлялась в штатном режиме в 1-3 классах во всех муниципальных общеобразовательных организациях города Новокузнецка. На территории Новокузнецкого городского округа 7 муниципальных общеобразовательных организаций работали в "пилотном" режиме по апробации ФГОС начального общего образования в 4-классах, 8 муниципальных общеобразовательных организаций - по введению ФГОС основного общего образования.

Важнейшим направлением образовательной политики города Новокузнецка на протяжении ряда лет является предпрофильная подготовка и профильное обучение. Профильная подготовка в городе Новокузнецке осуществляется по 15 профилям в 62 муниципальных образовательных организациях.

Муниципальная система образования функционирует и развивается с целью полного удовлетворения социального заказа, в том числе с учетом необходимости развития специального (коррекционного) образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и для детей-инвалидов.

В городе Новокузнецке обучается 2 043 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Из них образование в системе общего и специального образования (в том числе, в форме надомного обучения, дистанционного, инклюзивного) в 2013-2014 году получали 1 321 ребенок-инвалид.

Реализация национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" предполагает, что в любой школе со временем будет обеспечиваться успешная социализация детей-инвалидов.

Школы с различными видами нарушений обеспечены программно-методическим, кадровым и материально-техническим оснащением, создана система психолого-медико-педагогического сопровождения детей, сформированы условия для социализации и адаптации детей в общество, через развитие трудовых навыков у обучающихся.

Особая забота города Новокузнецка - это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В 2014 году КОиН совместно с педагогическими коллективами детских домов и школ-интернатов принял активное участие в реализации "Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и разработал ведомственную программу "Восстановление кровной (биологической) семьи воспитанника в условиях детского дома" в целях обеспечения права ребенка, оставшегося без попечения родителей, жить, воспитываться и получать образование в родной семье.

Забота о талантливых детях сегодня - это забота о развитии науки, культуры и социальной жизни в России, забота о будущем.

Работа с одаренными детьми в городе Новокузнецке проводится в рамках программы "Развитие системы образования города Новокузнецка на 2016-2020 годы", утвержденной приказом КОиН от 31.08.2016 N 781 "Об утверждении Программы "Развитие системы образования города Новокузнецка на 2016-2020 годы".

Олимпиадное движение является значимой частью школьной жизни обучающихся общеобразовательных организаций.

Количество участников олимпиадного движения на всех его этапах, а также победителей и призеров, ежегодно увеличивается. В 2013-2014 учебном году в 2-х турах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников участвовало 7 130 обучающихся, из них 1 133 стали победителями и призерами I тура, 220 стали победителями и призерами II тура.

Система дополнительного образования детей города Новокузнецка направлена на сохранение и культивирование уникальности каждого ребенка в постоянно изменяющемся социуме; удовлетворение естественной потребности развивающейся личности в познании себя в окружающем мире; организацию активной творческой созидательной жизнедеятельности детей; создание и развитие пространства детского благополучия.

В целях координации и повышения эффективности деятельности организаций дополнительного образования в городе Новокузнецке создано 8 методических объединений педагогов дополнительного образования по ведущим направлениям деятельности организаций дополнительного образования. Основная цель работы методических объединений - совершенствование профессиональной компетентности педагогов, осуществляющих дополнительное образование и воспитательную работу в образовательных организациях, научно-методическая поддержка процессов совершенствования педагогического мастерства. С сентября 2013 года во всех школах искусств начата реализация нового вида программ - дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ, разработанных на основе федеральных государственных требований.

Отличительной чертой системы образования города Новокузнецка всегда являлось единение науки и практики. Более 80 образовательных организаций города Новокузнецка включены в инновационную деятельность на региональном и муниципальном уровнях.

На конец 2013-2014 учебного года под научным руководством института повышения квалификации реализовывались 17 инновационных проектов образовательными организациями, имеющими статус "Муниципальная инновационная площадка КОиН и муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Институт повышения квалификации".

В 2013-2014 учебном году город Новокузнецк третий год подряд являлся участником федерального проекта по совершенствованию организации горячего питания. Данный проект осуществлялся на условиях софинансирования из бюджетов трех уровней - федерального, областного и муниципального. В рамках проекта муниципальные образовательные организации были оснащены инновационным технологическим и холодильным оборудованием. Приготовление горячей пищи на данном оборудовании с использованием современных технологий позволяет существенно повысить вкусовые и питательные свойства готовых блюд с сохранением всех витаминов и минеральных веществ.

Основные направления развития образования города Новокузнецка определяются в соответствии с приоритетами государственной политики Российской Федерации в области образования и задачами федеральной, областной и городской программ развития образования:

- обновление условий для обеспечения качественного дошкольного общего и дополнительного образования детей;

- формирование модели нового учителя, владеющего современными профессиональными компетентностями;

- создание муниципальной системы оценки качества образования;

- развитие системы повышения квалификации педагогических кадров и научно-методическое сопровождение приоритетных направлений развития муниципальной системы образования;

- формирование имиджа конкурентоспособного выпускника муниципальной школы.

Вместе с тем, сохраняется ряд проблем, решение которых требует применения программно-целевого метода:

- обеспечение общедоступности дошкольного образования (потребность в дополнительных местах в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте с 1,5 до 3-х лет составляет 4,5 тысячи мест);

- повышение вариативности и дифференциации услуг, предоставляемых в системе общего образования;

- создание условий для обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями, успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;

- внедрение ФГОС основного общего образования;

- улучшение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, совершенствование оснащения кабинетов, столовых, спортивных залов.

5.1.2. Основная цель и задачи подпрограммы 1

Целью подпрограммы 1 является создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей;

- обеспечение доступности получения образования, улучшение условий, сохранение и улучшение здоровья обучающихся;

- закрепление квалифицированных кадров в муниципальных образовательных организациях.

5.1.3. Показатели подпрограммы 1

Показателями реализации подпрограммных мероприятий являются:

1.1. Доля детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их присмотру и уходу в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет.

1.2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам.

1.3. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций.

1.4. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.

1.5. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5-18 лет.

1.6. Доля детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями, в общей численности детей организаций, подведомственных Управлению культуры администрации города Новокузнецка.

1.7. Численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

1.8. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций.

1.9. Доля обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные организации, в общей численности обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций.

1.10. Количество детей, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь.

1.11. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоены первая и высшая категории, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций.

1.12. Транспортное обслуживание "школьных маршрутов".

1.13. Готовность образовательных организаций к осенне-зимнему периоду.

1.14. Наличие фактов нарушений финансовой дисциплины централизованными бухгалтериями КОиН, приведшей к наложению штрафных санкций.

Сведения о показателях подпрограммы 1 и их плановых значениях приведены в форме N 1 "Сведения о показателях подпрограмм и их планируемых значениях" к подпрограмме 1, методика их расчета в форме N 2 "Методика расчета показателей" к подпрограмме 1.

Форма N 1
к подпрограмме 1

Сведения
о показателях подпрограмм и их планируемых значениях

N целевого индикатора, показателя	Наименование целевого индикатора, показателя	Единица измерения	Источник информации/ расчетный метод	Периодичность получения значения	Значения целевых индикаторов, показателей
N целевого индикатора, показателя	Наименование целевого индикатора, показателя	Единица измерения	Источник информации/ расчетный метод	Периодичность получения значения	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Программа "Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование муниципальных организаций образования города Новокузнецка"
1.1.	Доля детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их присмотру и уходу в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет	%	Расчетный метод	ежегодно	77,1	83,2	х	х	х	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	86,8	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0
1.2.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей	%	Расчетный метод	ежегодно	97,9	97,8	х	х	х	х	х	х
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	97,4	98,4	98,4	99,2	99,2	99,2
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	98,2	98,8	99,7	99,2	99,2	99,2
1.3.	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций	%	Расчетный метод	ежегодно	67,6	68,0	х	х	х	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	68,4	68,8	68,8	83,0	83,0	83,0
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	68,4	80,3	80,3	83,0	83,0	83,0
1.4.	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	%	Расчетный метод	ежегодно	15,0	12,7	х	х	х	х	х	х
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	13,0	12,0	12,0	12,3	12,3	12,3
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	12,9	12,3	13,0	12,3	12,3	12,3
1.5.	Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет	%	Расчетный метод	ежегодно	74,1	76,2	х	х	х	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	74,6	78,6	83,1	83,1	76,0	76,0
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	76,2	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0
1.6.	Доля детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями, в общей численности детей организаций, подведомственных Управлению культуры администрации города Новокузнецка	%	Расчетный метод	ежегодно	-	-	х	х	х	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	26,0	30,0	35,0	57,0	57,0	57,0
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	37,2	43,0	48,0	53,0	53,0	57,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.7.	Численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	чел.	Ведомственная отчетность	ежегодно	299	377	х	х	х	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	365	363	357	357	357	357
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	147	135	164	357	357	357
1.8.	Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций	%	Расчетный метод	ежемесячно	73	76	х	х	х	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	78	80	81	81	81	81
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	80	80	81	81	81	81
1.9.	Доля обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные организации, в общей численности обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций	%	Расчетный метод	ежегодно	72	60	х	х	х	х	х	х
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	60	60	60	60	60	60
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	65	75	80	60	60	60
1.10.	Количество детей, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь	чел.	Ведомственная отчетность	ежегодно	27645	27645	х	х	х	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	27645	192	192	192	192	192
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	192	192	192	192	192	192
1.11.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоены первая и высшая категории, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций	%	Расчетный метод	ежегодно	77,0	78,5	х	х	х	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	80,0	82,5	85,0	87,0	87,0	87,0
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	80,0	82,5	85,0	87,0	87,0	87,0
1.12.	Транспортное обслуживание "школьных маршрутов"	%	Расчетный метод	ежегодно	100	100	х	х	х	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	100	100	100	х	х	х
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	100	100	100	х	х	х
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.13.	Готовность образовательных организаций к осенне-зимнему периоду	%	Расчетный метод	ежегодно	100	100	х	х	х	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	100	100	100	100	100	100
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	100	100	100	100	100	100
1.14.	Наличие фактов нарушений финансовой дисциплины централизованными бухгалтериями КОиН, приведших к наложению штрафных санкций	Ед.	Отчетные данные	Ежеквартально	0	0	х	х	х	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0

Форма N 2
к подпрограмме 1

Методика
расчета показателей

N показателя	Наименование показателя	Единица измерения	Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к расчету показателя	Базовые индикаторы, используемые в формуле
1	2	3	4	5
1.1.	Доля детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет	%	Ч(1,5-6,5)доу - численность детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях; Ч(1,5-6,5) - общая численность детей в возрасте 1-6 лет в муниципальном образовании	- численность детей в возрасте 1-6 лет в муниципальном образовании.
1	2	3	4	5
1.2.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам	%	Формула Ч егэ сд - количество выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, Ч егэ вс - количество выпускников, сдававших единый государственный экзамен по русскому языку и математике
1.3.	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций	%	До 01.01.2018: Ч оу с/т - число общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, соответствующих современным требованиям обучения; Ч оу - общее число муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования. После 01.01.2018: Qi (i=2..17) - значение отдельного относительного показателя (в процентах).
			I - интегральный показатель, характеризующий качество инфраструктуры (материально-технической и технологической базы) обучения, а также реализацию требований федеральных государственных образовательных стандартов к условиям обучения, являющийся средним арифметическим отдельных шестнадцати относительных показателей. Расчет значений отдельных относительных показателей производится по формулам:
1	2	3	4	5
			Pi - значение показателя по субъекту Российской Федерации формируется в сумме по городским поселениям и сельской местности по всем общеобразовательным организациям
1.4.	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	%	До 01.01.2018: Ч 2 см - численность обучающихся, занимающихся во вторую смену, Ч - общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях После 01.01.2018: % У - численность обучающихся в классах очного обучения (кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) (всего) без учета обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций; У1- численность обучающихся, занимающихся в классах очного обучения (кроме классов для обучающихся с ограниченными
			возможностями здоровья) во 2-ю смену без учета обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций; У2 - численность обучающихся, занимающихся в классах очного обучения (кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) в 3-ю смену без учета обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций; У3 - численность обучающихся классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), по классам очного обучения без учета обучающихся вечерних (сменных)
1	2	3	4	5
			общеобразовательных организаций.
1.5.	Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет	%	К 5-18(удо) - количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, К 5-18 - общая численность детей в возрасте 5 - 18 лет в муниципальном образовании	- количество детей в возрасте от 5-18 лет в муниципальном образовании
1.6.	Доля детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями, в общей численности детей организаций, подведомственных Управлению культуры администрации города Новокузнецка	%	К предпроф - численность обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными
1.8.	Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций	%	Ч пит - численности обучающихся, охваченных горячим питанием, Ч - общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
1.9.	Доля обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные организации, в общей численности обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций	%	К труд - количество обучающихся, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные организации, К - общее количество обучающихся, окончивших специальные коррекционные образовательные организации
1	2	3	4	5
1.11.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоены первая и высшая категории	%	П кат - количество педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоены первая и высшая категории, П - общее количество педагогических работников общеобразовательных организаций

5.1.4. Срок реализации подпрограммы 1

Срок реализации подпрограммы 1 -2015-2020 годы.

5.1.5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях.

Предоставление широкого спектра образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, реализация прав каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей как основы их успешного обучения в школе.

Мероприятие направлено на создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях и развитие разных форм предоставления дошкольного образования, создание условий для безопасного и комфортного пребывания в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

1.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях.

Создание условий и механизмов для обеспечения качества образования на основе системно-деятельностного, компетентностного подходов, внедрения государственных образовательных стандартов, создания современной образовательной среды и удовлетворения образовательных запросов обучающихся и их родителей.

Мероприятие направлено на повышение качества инфраструктуры обучения и доступности качественного образования, создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, обеспечение безопасности обучающихся и работников муниципальных общеобразовательных организаций.

Реализация мероприятия подпрограммы 1 позволит создать условия, соответствующие требованиям федеральных государственных стандартов, в муниципальных общеобразовательных организациях города Новокузнецка, обеспечивающие равные возможности для современного качественного образования, повысить удовлетворенность населения Новокузнецкого городского округа качеством предоставляемых образовательных услуг.

1.3. Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность по адаптированным программам:

- обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и, при необходимости, обеспечивающего коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц;

- создание условий для безопасного и комфортного пребывания в муниципальных образовательных организациях.

1.4. Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей:

- выявление и развитие способностей детей, формирование их мотивации к познанию и творчеству;

- создание условий для реализации обучающимися индивидуальных образовательных траекторий;

- пропаганда физической культуры и массового спорта как составляющей здорового образа жизни.

1.5. Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

- содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами;

- воспитание, обучение в близлежащих общеобразовательных организациях;

- защита имущественных и неимущественных прав, охрана здоровья и физического развития.

1.6. Обеспечение научно-методического сопровождения деятельности образовательных организаций:

- повышение квалификации руководящих и педагогических работников, переподготовка педагогических работников образовательных организаций;

- научно-методическое сопровождение деятельности образовательных организаций.

1.7. Обеспечение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации:

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников;

- коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическая помощь обучающимся;

- помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации.

1.8. Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов; реализация мероприятий, направленных на поддержание имиджа и повышение престижа участников образовательного процесса:

- оплата интернета, премия и значки по результатам сдачи нормативов комплекса "Готов к труду и защите Отечества" (ГТЗО);

- организация и проведение приема Главы города Новокузнецка, посвященного Дню дошкольного работника, с лучшими педагогами;

- организация и проведение конкурсов "Дошкольник года" и "Учитель года";

- организация и проведение приема Главы города с лучшими педагогами, посвященного Дню учителя с вручением премий учителям и грантов 2-м лучшим общеобразовательным школам;

- организация и проведение Рождественских встреч Главы города Новокузнецка с одаренными детьми с вручением стипендии;

- организация и проведение фестиваля детского творчества среди дошкольников;

- проведение августовской конференции;

- участие победителей городских конкурсов "Учитель года" и "Дошкольник года" в областном этапе конкурсов.

1.9 Обеспечение безопасных условий образовательно-воспитательного процесса.

Выполнение требований СанПиН: капитальный ремонт санузлов, спортивных залов, кровель в зданиях и помещениях общеобразовательных организаций, восстановление спортивных площадок, замена технологического и холодильного оборудования и выполнение ремонтов на пищеблоках общеобразовательных организаций.

Выполнение противопожарной и антитеррористической безопасности: установка системы пожарной сигнализации, обеспечивающей подачу сигнала на пульт пожарной охраны без участия работников объекта, восстановление ограждений образовательных организаций, установка видеонаблюдения в дошкольных образовательных организациях, восстановление наружного освещение, огнезащитная обработка деревянных конструкций чердаков, обследование зданий на предмет аварийности.

1.10. Содержание муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка", муниципального бюджетного учреждения "Комбинат питания", муниципального автономного учреждения "Ремонтно-эксплуатационное управление":

- деятельность в области бухгалтерского и налогового учета;

- осуществление экономического и финансового анализа деятельности организаций, подведомственных КОиН;

- обеспечение предоставления горячего питания в муниципальных образовательных организациях;

- организация обеспечения продуктами питания муниципальных образовательных организаций;

- выполнение текущих ремонтов и технического обслуживания систем отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения;

- подготовка муниципальных образовательных организаций к началу отопительного сезона;

- подготовка сметной документации для выполнения капитальных ремонтов сторонними организациями, выполнение общестроительных работ по сохранению конструкций и внутренней отделки зданий;

- перевозка детей к месту расположения муниципальных образовательных организаций. С 01.02.2017 перевозку детей к месту расположения муниципальных образовательных организаций и обратно по "школьным маршрутам" осуществляет Управление по транспорту и связи администрации города Новокузнецка в соответствии с распоряжением администрации города Новокузнецка от 20.03.2017 N 468 "Об организации перевозки учащихся муниципальных общеобразовательных организаций Новокузнецкого городского округа";

- ликвидация ветхих и аварийных деревьев на территории муниципальных образовательных организаций.

План программных мероприятий приводится в форме N 3 "План программных мероприятий" к подпрограмме 1.

Форма N 3
к подпрограмме 1

План
программных мероприятий

Наименование цели программы, наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, наименование отдельного мероприятия	Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) программных мероприятий	Срок выполнения	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.										Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия, конечный результат программы	N целевого индикатора, показателя
				План по программе	Всего (сумма гр.7-гр.12)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год		2020 год
				Утверждено в решении о бюджете	Всего (сумма гр.7-гр.12)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год		2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13	14
Цель - обеспечение доступности и качества образования на территории города Новокузнецка
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование организаций образования города Новокузнецка"
Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях"	КОиН, УКС	2015-2020 годы	Всего:	План по программе	15724068,5	3047184,7	3215756,1	3082634,1	2249093,6		1981912,1	2147487,9	Увеличить охват детей дошкольного возраста образовательными услугами до 87 %		1.1
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	18968414,5	2681233,2	2759076,6	2908415,6	3793814,7		3383709,8	3442164,6
			ФБ	План по программе	132722,2	-	-	-	66361,1		66361,1	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-		-	-
			ОБ	План по программе	4858075,0	1610297,0	1610297,0	1610297,0	13592,0		13592,0	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13		14
				Утверждено в решении о бюджете	9301062,7	1500099,0	1537780,0	1492453,6	1594777,7		1587976,2	1587976,2
			МБ	План по программе	8964819,4	1436887,7	1605459,1	1472337,1	1582818,0		1310894,3	1556423,2
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	7868476,7	1181134,2	1221296,6	1415962,0	1582299,3		1204664,9	1263119,7
			ВБ	План по программе	1768451,9	-	-	-	586322,5		591064,7	591064,7
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	1798875,1	-	-	-	616737,7		591068,7	591068,7
	КОиН		Всего:	План по программе	15674068,5	3047184,7	3215756,1	3082634,1	2249093,6		1931912,1	2147487,9
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	18966417,1	2681233,2	2758966,9	2906527,9	3793814,7		3383709,8	3442164,6
			ФБ	План по программе	132722,2	-	-	-	66361,1		66361,1	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-		-	-
			ОБ	План по программе	4858075,0	1610297,0	1610297,0	1610297,0	13592,0		13592,0	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	9301062,7	1500099,0	1537780,0	1492453,6	1594777,7		1587976,2	1587976,2
			МБ	План по программе	8914819,4	1436887,7	1605459,1	1472337,1	1582818,0		1260894,3	1556423,2
				Утверждено в решении о бюджете	7866479,3	1181134,2	1221186,9	1414074,3	1582299,3		1204664,9	1263119,7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13		14
			ВБ	План по программе	1768451,9	-	-	-	586322,5		591064,7	591064,7
				Утверждено в решении о бюджете	1798875,1	-	-	-	616737,7		591068,7	591068,7
	УКС		Всего:	План по программе	50000,0	0,0	0,0	0,0	0,0		50000,0	0,0
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	2051,7	0,0	164,0	1887,7	0,0		0,0	0,0
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-		-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-		-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-		-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-		-	-
			МБ	План по программе	50000,0	0,0	0,0	0,0	0,0		50000,0	0,0
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	2051,7	0,0	164,0	1887,7	0,0		0,0	0,0
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-		-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-		-	-
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение государственных	КОиН, УКС	2015-2020 годы	Всего:	План по программе	10040465,5	2306906,4	3208829,7	2335701,4	776168,3		645534,3	767325,4	Увеличить долю выпускников муниципальных		1.2, 1.3, 1.4, 1.8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13		14
гарантий реализации прав граждан" на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования детей в общеобразовательных организациях				Утверждено в решении о бюджете	15546030,5	2193536,8	2481137,1	2636800,3	3228615,9		2570278,9	2435661,5	общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен до 99,2 %; увеличить долю муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям до 83%; уменьшить долю обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену на уровне 12,3 %
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-		-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	271542,9	-	-	-	271542,9		-	-
			ОБ	План по программе	5816646,0	1938882,0	1938882,0	1938882,0	-		-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	13011734,3	1841249,5	2100456,6	2166805,3	2399557,5		2251832,7	2251832,7
			МБ	План по программе	3943319,9	368024,4	1269947,7	396819,4	687427,3		549655,0	671446,1
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	1968631,2	352287,3	380680,5	469995,0	455478,0		222403,9	87786,5
			ВБ	План по программе	280499,6	-	-	-	88741,0		95879,3	95879,3
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	294122,1	-	-	-	102037,5		96042,3	96042,3
	КОиН		Всего:	План по программе	9675099,4	2306906,4	3208829,7	2335701,4	776168,3		417851,3	629642,3
	КОиН		Всего:	Утверждено в решении о бюджете	15544845,8	2193536,8	2480973,1	2635779,6	3228615,9		2570278,9	2435661,5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13		14
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-		-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	271542,9	-	-	-	271542,9		-	-
			ОБ	План по программе	5816646,0	1938882,0	1938882,0	1938882,0	-		-	-
				Утверждено в решении о бюджете	12762787,0	1841249,5	2100456,6	2166805,3	2399557,5		2251832,7	2251832,7
			МБ	План по программе	3577953,8	368024,4	1269947,7	396819,4	687427,3		321972,0	533763,0
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	2216393,8	352287,3	380516,5	468974,3	455478,0		222403,9	87786,5
			ВБ	План по программе	280499,6	-	-	-	88741,0		95879,3	95879,3
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	294122,1	-	-	-	102037,5		96042,3	96042,3
	УКС		Всего:	План по программе	365366,1	-	-	-	-		227683,0	137683,1
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	1184,7	-	164,0	1020,7	-		-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-		-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-		-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-		-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13		14
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-		-	-
			МБ	План по программе	365366,1	-	-	-	-		227683,0	137683,1
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	1184,7	-	164,0	1020,7	-		-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-		-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-		-	-
Основное мероприятие 1.3. "Обеспечение деятельности образовательных организаций, осуществляющих деятельность по адаптированным программам"	КОиН	2015-2020 годы	Всего:	План по программе	1552272,0	456725,0	473583,6	472733,6	54744,0		50036,0	44449,8	Сохранить долю обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные		1.9
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	886200,7	336932,5	353171,5	61688,3	66698,8		34469,8	33239,8
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-		-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-		-	-
			ОБ	План по программе	1202469,0	400823,0	400823,0	400823,0	-		-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	740252,9	304595,0	325128,8	27624,7	27634,8		27634,8	27634,8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13		14
			МБ	План по программе	349803,0	55902,0	72760,6	71910,6	54744,0		50036,0	44449,8	организации не менее 60 %
				Утверждено в решении о бюджете	145947,8	32337,5	28042,6	34063,6	39064,0		6835,0	5605,0
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-		-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-		-	-
Основное мероприятие 1.4. "Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей"	КОиН, КФКСиТ Управление культуры	2015-2020 годы	Всего:	План по программе	4433492,4	763119,2	772846,4	764896,7	787120,9		742590,9	602918,3	Увеличить долю детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5-18 лет на уровне 76,0%;		1.5, 1.6
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	4188309,6	703299,9	699533,1	705241,8	720318,4		678871,2	681045,2
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-		-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-		-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-		-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-		-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13		14
			МБ	План по программе	4405199,9	763119,2	772 846,4	764896,7	778818,4		732595,9	592923,3	увеличить долю детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	4157829,7	703299,9	699533,1	705241,8	709828,5		668876,2	671050,2
			ВБ	План по программе	28292,5	-	-	-	8302,5		9995,0	9995,0	общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями государственными требованиями в общей численности детей организаций, подведомственных Управлению культуры администрации города
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	30479,9	-	-	-	10489,9		9995,0	9995,0
	КОиН		Всего:	План по программе	2262075,0	363704,0	366721,0	366721,0	373901,5		365456,0	425571,5
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	2557147,2	345610,0	352719,7	397104,6	510107,1		474715,9	476889,9
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-		-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-		-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-		-	-	Новокузнецка, до 57%;
			ОБ	Утверждено в решении о	-	-	-	-	-		-	-	Новокузнецка, до 57%;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13		14
				бюджете
			МБ	План по программе	2262075,0	363704,0	366721,0	366721,0	365599,0		355461,0	415576,5
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	2526667,3	345610,0	352719,7	397104,6	499617,2		464720,9	466894,9
			ВБ	План по программе	28292,5	-	-	-	8302,5		9995,0	9995,0
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	30479,9	-	-	-	10489,9		9995,0	9995,0
	КФКСиТ		Всего:	План по программе	1029665,0	202958,9	201656,2	203170,1	221988,9		199890,9	0,0
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	507678,9	187105,0	183130,2	137443,7	0,0		0,0	0,0
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-		-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-		-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-		-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-		-	-
			МБ	План по программе	1029665,0	202958,9	201656,2	203170,1	221988,9		199890,9	0,0
			МБ	Утверждено в решении о	507678,9	187105,0	183130,2	137443,7	0,0		0,0	0,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13		14
				бюджете
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-		-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-		-	-
	Управление культуры		Всего	План по программе	964405,6	196456,3	204469,2	195005,6	191230,5		177244,0	177346,8
	Управление культуры		Всего	Утверждено в решении о бюджете	1123483,5	170584,9	163683,2	170693,5	210211,3		204155,3	204155,3
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-		-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-		-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-		-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-		-	-
			МБ	План по программе	964405,6	196456,3	204469,2	195005,6	191230,5		177244,0	177346,8
				Утверждено в решении о бюджете	1123483,5	170584,9	163683,2	170693,5	210211,3		204155,3	204155,3
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-		-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-		-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13		14
Основное мероприятие 1.5. "Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	КОиН	2015-2020 годы	Всего:	План по программе	1188520,0	382786,0	382786,0	382786,0	13910,0		12223,0	14029,0	Уменьшение численности детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей- сирот и детей, оставшихся		1.7
				Утверждено в решении о бюджете	2184590,4	333168,4	306064,2	391394,5	402255,1		375854,1	375854,1
			ФБ	План по программе е	-	-	-	-	-		-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-		-	-	без попечения родителей, до 357 чел.
			ОБ	План по программе	1108401,0	369467,0	369467,0	369467,0	-		-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	2121535,6	322629,1	294031,2	381926,4	390840,7		366054,1	366054,1
			МБ	План по программе	80119,0	13319,0	13319,0	13319,0	13910,0		12223,0	14029,0
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	63054,8	10539,3	12033,0	9468,1	11414,4		9800,0	9800,0
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-		-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-		-	-
Основное мероприятие 1.6. "Обеспечение научно-	КОиН	2015-2020 годы	Всего:	План по программе	155361,0	23697,0	23706,0	23706,0	29976,6		27095,7	27197,7	Увеличить долю педагогических работников		1.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13		14
методического сопровождения деятельности образовательных организаций"				Утверждено в решении о бюджете	150864,7	22095,0	19677,7	19095,7	32637,1		28679,6	28679,6	общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-		-	-	присвоена первая и высшая категории, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций до 87 %
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-		-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-		-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-		-	-
			МБ	План по программе	131479,4	23697,0	23706,0	23706,0	22095,0		19095,7	19179,7
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	126864,7	22095,0	19677,7	19095,7	24637,1		20679,6	20679,6
			ВБ	План по программе	23881,6	-	-	-	7881,6		8000,0	8000,0
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	24000,0	-	-	-	8000,0		8000,0	8000,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13		14
Основное мероприятие 1.7. "Обеспечение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации"	КОиН	2015-20120 годы	Всего:	План по программе	173805,5	54125,0	54233,0	54233,0	4090,5		3325,0	3799,0	Сохранить количество детей, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь		1.10
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	29763,6	14338,8	2636,8	2512,8	4246,2		2890,4	3138,6
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-		-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-		-	-
			ОБ	План по программе	153306,0	51102,0	51102,0	51102,0	-		-	-
				Утверждено в решении о бюджете	10107,9	10107,9	-	-	-		-	-
			МБ	План по программе	17453,0	3023,0	3131,0	3131,0	3116,0		2289,0	2763,0
				Утверждено в решении о бюджете	16552,6	4230,9	2636,8	2512,8	3215,1		1854,4	2102,6
			ВБ	План по программе	3046,5	-	-	-	974,5		1036,0	1036,0
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	3103,1	-	-	-	1031,1		1036,0	1036,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13		14
Основное мероприятие 1.8. "Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов; реализация мероприятий, направленных на поддержание имиджа и повышение престижа участников образовательного процесса"	КОиН	2015-2020 годы	Всего:	План по программе	15579,8	4194,0	4194,0	4194,0	1651,8		825,0	521,0	Увеличить долю муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующим современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций до 83%;		1.3
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	35699,1	5783,2	8177,1	5066,5	5904,3		5384,0	5384,0
			ФБ	План по программе	437,3	-	-	-	437,3		-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-		-	-
			ОБ	План по программе	10859,5	3590,0	3590,0	3590,0	89,5		-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	32684,2	5343,2	7886,0	4866,0	4863,0		4863,0	4863,0
			МБ	План по программе	2720,0	604,0	604,0	604,0	604,0		304,0	-
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	931,6	440,0	291,1	200,5	-		-	-
			ВБ	План по программе	1563,0	-	-	-	521,0		521,0	521,0
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	2083,3	-	-	-	1041,3		521,0	521,0
Основное мероприятие 1.9 "Обеспечение безопасных условий	КОиН	2015-2020 годы	Всего:	План по программе	59071,0	-	59071,0	-	-		-	-	Увеличить долю муниципальных общеобразовательных		1.3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13		14
образовательно-воспитательного процесса"				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-		-	-	организаций, соответствующим современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций до 83%;
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-		-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-		-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-		-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-		-	-
			МБ	План по программе	59071,0	-	59071,0	-	-		-	-
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-		-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-		-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-		-	-
Основное мероприятие 1.10. "Содержание муниципального бюджетного учреждения "Централизованная	КОиН	2015-2020 годы	Всего:	План по программе	4936712,0	477257,0	478693,0	478693,0	1224672,3		1137674,0	1139722,7	Увеличить долю обучающихся, общеобразовательных организаций, охваченных горячим		1.12, 1.13, 1.8
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	4531350,2	400986,2	302952,3	298929,8	1225112,8		1146791,5	1156577,6
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-		-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13		14
бухгалтерия Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка", муниципального бюджетного учреждения "Комбинат питания", муниципального автономного учреждения "Ремонтно-эксплуатационное управление"				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-		-	-	питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций до 81%; обеспечить бесперебойное транспортное обслуживание "школьных маршрутов", отсутствие фактов нарушения финансовой дисциплины централизованными бухгалтериями КОиН
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-		-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-		-	-
			МБ	План по программе	2447267,7	477257,0	478693,0	478693,0	393584,0		308496,0	310544,7
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	2041769,9	400986,2	302952,3	298929,8	393888,5		317613,5	327399,6
			ВБ	План по программе	2489444,3	-	-	-	831088,3		829178,0	829178,0
				Утверждено в решении о бюджете	2489580,3	-	-	-	831224,3		829178,0	829178,0
Всего по подпрограмме 1				План по программе	38279347,7	7515994,3	8673698,8	7599577,8	5141428,0		4601216,0	4747432,8
Всего по подпрограмме 1				Утверждено в решении о бюджете	46521223,3	6691374,0	6932426,4	7029145,3	9479603,3		8226929,3	8161745,0
Федеральный бюджет (ФБ)				План по программе	133159,5	-	-	-	66798,4		66361,1	-
1			2	3	4	5	6	7	8		9	10	11		12
				Утверждено в решении о бюджете	271542,9	-	-	-	271542,9		-	-
Областной бюджет (ОБ)				План по программе	13149756,5	4374161,0	4374161,0	4374161,0	13681,5		13592,0	-
Областной бюджет (ОБ)				Утверждено в решении о бюджете	25217377,6	3984023,7	4265282,6	4073676,0	4417673,7		4238360,8	4238360,8
Местный бюджет (МБ)				План по программе	20401252,3	3141833,3	4299537,8	3225416,8	3537116,7		2985588,9	3211758,8
Местный бюджет (МБ)				Утверждено в решении о бюджете	16390059,0	2707350,3	2667143,8	2955469,3	3219824,9		2452727,5	2387543,2
Внебюджетные источники (ВБ)				План по программе	4595179,4	-	-	-	1523831,4		1535674,0	1535674
Внебюджетные источники (ВБ)				Утверждено в решении о бюджете	4642243,8	-	-	-	1570561,8		1535841,0	1535841,0

5.1.6. Обоснование финансового обеспечения реализации подпрограммы 1

Финансирование мероприятий подпрограммы 1 производится за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, средств местного бюджета и внебюджетных источников, что составляет 38 279 347,7 тысяч рублей, в том числе по годам:

- 2015 год - 7 515 994,3 тысяч рублей:

средства областного бюджета - 4 374 161,0 тысяч рублей;

средства местного бюджета - 3 141 833,3 тысяч рублей;

- 2016 год - 8 673 698,8 тысяч рублей:

средства областного бюджета - 4 374 161,0 тысяч рублей;

средства местного бюджета - 4 299 537,8 тысяч рублей.

- 2017 год - 7 599 577,8 тысяч рублей:

средства областного бюджета - 4 374 161,0 тысяч рублей;

средства местного бюджета - 3 225 416,8 тысяч рублей.

- 2018 год - 5 141 428,0 тысяч рублей:

средства федерального бюджета - 66 798,4 тысяч рублей;

средства областного бюджета - 13 681,5 тысяч рублей;

средства местного бюджета - 3 537 116,7 тысяч рублей;

внебюджетные источники - 1 523 831,4 тысяч рублей;

- 2019 год - 4 601 216,0 тысяч рублей:

средства федерального бюджета - 66 361,1 тысяч рублей;

средства областного бюджета - 13 592,0 тысяч рублей;

средства местного бюджета - 2 985 588,9 тысяч рублей;

внебюджетные источники - 1 535 674,0 тысяч рублей;

- 2020 год - 4 747 432,8 тысяч рублей:

средства областного бюджета - 0,0 тысяч рублей;

средства местного бюджета - 3 211 758,8 тысяч рублей;

внебюджетные источники - 1 535 674,0 тысяч рублей.

Распределение планируемых расходов по подпрограмме 1 приведено в форме N 4 "Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям" к подпрограмме 1.

Сведения об объектах капитального строительства, предусматриваемых к финансированию на период реализации подпрограммы 1, в том числе за счет бюджетных инвестиций, приведены в форме N 5 "Перечень объектов муниципальной собственности города Новокузнецка, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капительных вложений" к подпрограмме 1.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными организациями по подпрограмме 1 приводится в форме N 6 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными организациями по программе" к подпрограмме 1.

Форма N 4
к подпрограмме 1

Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, отдельного мероприятия (при наличии)	Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители	Код бюджетной классификации			Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам
		ГРБС	Рз Пр	ЦСР	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Итого на период 2015-2020 г.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование муниципальных организаций образования города Новокузнецка"	Всего по подпрограмме, в том числе:				6691374,0	6932426,4	7029145,3	9479603,3	8226929,3	8161745,0	46521223,3
	КОиН	911			6333684,1	6585339,3	6718099,7	9269392,0	8022774,0	7957589,7	44886878,8
	Управление культуры	913			170584,9	163683,2	170693,5	210211,3	204155,3	204155,3	1123483,5
	КФКСиТ	914			187105,0	183130,2	137443,7				507678,9
	УКС	920				273,7	2908,4				3182,1
Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных	Всего по мероприятию, в том числе:				2681233,2	2759076,6	2908415,6	3793814,7	3383709,8	3442164,6	18968414,5
	КОиН	911	0701		2681233,2	2758966,9	2906527,9	3793814,7	3383709,8	3442164,6	18966417,1
		911	0701	161 01 1075 0	1112047,2	1200273,9	1414074,3	2198789,1	1795733,6	1854188,4	9575106,5
		911	0705	161 01 1075 0				247,9			247,9
		911	0701	161 01 2039 0	69087,0	20913,0					90000,0
		911	0701	161 01 7180 0	1500099,0	1537780,0	1492453,6	1594688,7	1587888,2	1587888,2	7800698,7
		911	0705	161 01 7180 0				89,0	88,0	88,0	265,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
организациях"	УКС	920	0701	161 01 1021 0	0,0	109,7	1887,7				1997,4
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных организациях"	Всего по мероприятию, в том числе:	911	0702		2193536,8	2481137,1	2636800,3	3228615,9	2570278,9	2435661,5	15546030,5
	КОиН	911	0702		2193536,8	2480973,1	2635779,6	3228615,9	2570278,9	2435661,5	15544845,8
		911	0702	161 02 1021 0	0,0	3500,0		20332,2			23832,2
		911	0702	161 02 1076 0	352287,3	377016,5	463233,7	536979,0	318446,2	183828,8	2231791,5
		911	0705	161 02 1076 0				204,3			204,3
		911	0702	161 02 7202 0	71621,2		64889,6				136510,8
		911	0702	161 02 7183 0	1768778,3	1852359,3	2101915,7	2343874,3	2251771,7	2251771,7	12570471,0
		911	0705	161 02 7183 0				61,0	61,0	61,0	183,0
		911	0702	161 02 7206 0				5,0			5,0
		911	0702	161 02 L520 0				327160,1			327160,1
		911	0702	161 02 S202 0	850,0	248097,3	5740,6				254687,9
	УКС	920	0702	161 01 1021 0		164,0	1020,7				1184,7
Основное мероприятие 1.3. "Обеспечение деятельности образовательных организаций, осуществляющих деятельность по адаптированным программам"	Всего по мероприятию, в том числе:	911	0702		336932,5	353171,5	61688,3	66698,8	34469,8	33239,8	886200,7
	КОиН	911	0702	161 03 1076 0	14939,3	13753,0	18396,7	23458,3	3105,0	3105,0	76757,3
		911	0702	161 03 1077 0	17398,2	14289,7	15666,9	15605,7	3730,0	2500,0	69190,5
		911	0702	161 03 7184 0	304595,0	325128,8	27624,7	27634,8	27634,8	27634,8	740252,9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Основное мероприятие 1.4. "Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей"	Всего по мероприятию, в том числе:				703299,5	699533,1	705241,8	720318,4	678871,2	681045,2	4188309,6
	Всего по мероприятию, в том числе:				703299,5	699533,1	705241,8	720318,4	678871,2	681045,2	4188309,6
	КОиН	911			345610,0	352719,7	397104,6	510107,1	474715,9	476889,9	2557147,2
		911	0702	161 04 1078 0	345610,0	352719,7	397104,6				1095434,3
		911	0703	161 04 1078 0				510101,1	474715,9	476889,9	1461706,9
		911	0705	161 04 1078 0				6,0			6,0
	Управление культуры	913			170584,9	163683,2	170693,5	210211,3	204155,3	204155,3	1123483,5
		913	0702	161 04 1078 0	170584,9	163683,2					334268,1
		913	0703	161 04 1078 0			170693,5	210211,3	204155,3	204155,3	789215,4
	КФКСиТ	914			187105,0	183130,2	137443,7				507678,9
		914	0702	161 04 1078 0	187105,0	183130,2					370235,2
		914	0703	161 04 1078 0			137443,7				137443,7
Основное мероприятие 1.5. "Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	Всего по мероприятию, в том числе:	911			333168,4	306064,2	391394,5	402255,1	375854,1	375854,1	2184590,4
	КОиН	911	0702	161 05 1079 0	10539,3	12033,0	9468,1	11414,4	9800,0	9800,0	63054,7
		911	0702	161 05 7182 0	138120,2	106739,3	104327,1	116026,5	109620,9	109620,9	684454,9
		911	0702	161 05 7186 0	184509,0	187291,9	277599,3	274814,2	256433,2	256433,2	1437080,8
Основное мероприятие 1.6. "Обеспечение научно- методического	Всего по мероприятию, в том числе:	911			22095,0	19677,7	19095,7	32637,1	28679,6	28679,6	150864,7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
сопровождения деятельности образовательных организаций	КОиН	911	0705	161 06 1080 0	22095,0	19677,7	19095,7	32637,1	28679,6	28679,6	150864,7
Основное мероприятие 1.7. "Обеспечение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации"	Всего по мероприятию, в том числе:	911			14338,8	2636,8	2512,8	4246,2	2890,4	3138,6	29763,6
	КОиН	911	0709	161 07 1083 0	4230,9	2636,8	2512,8	4246,2	2890,4	3138,6	19655,7
		911	0709	161 07 7185 0	10107,9						10107,9
Основное мероприятие 1.8. "Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов; реализация	Всего по мероприятию, в том числе:	911			5783,2	8177,1	5066,5	5904,0	5384,0	5384,0	35699,1
	КОиН	911	0709	161 08 1081 0	440,0	291,1	150,7				881,8
		911	0702	161 08 7305 0	0,0	3693,0	2693,0	2693,0	2693,0	2693,0	14465,0
		911	0702	161 08 7193 0	821,0	0,0	1488,6	1898,0	1898,0	1898,0	8003,6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
мероприятий направленных на поддержание имиджа и повышение престижа участников образовательного процесса"		911	0703	161 08 7193 0	4522,2	1746,0	186,6	272,0	272,0	272,0	7270,8
		911	0702	161 08 S193 0				938,8	521,0	521,0	1980,8
		911	0701	161 08 L027 0		815,6	49,8				865,4
		911	0702	161 08 L027 0		1631,4	497,8				2129,2
Основное мероприятие 1.9. "Обеспечение безопасных условий образовательно-воспитательного процесса"	Всего по мероприятию, в том числе:										0,0
	КОиН	911	0702	161 09 1084 0							0,0
Основное мероприятие 1.10. "Содержание муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия Комитета образования и науки администрации	Всего по мероприятию, в том числе:	911			400986,2	302952,3	298929,8	1225112,8	1146791,5	1156577,6	4531350,2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
города Новокузнецка", муниципального бюджетного учреждения "Комбинат питания", муниципального автономного учреждения "Ремонтно-эксплуатационное управление"	КОиН	911	0709	161 10 1091 0	400986,2	302952,3	298929,8	1225112,8	1146791,5	1156577,6	4531350,2

Форма N 5

Перечень
объектов муниципальной собственности города Новокузнецка, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений

N п/п	Форма реализации бюджетных инвестиций, наименование объекта муниципальной собственности/ Источники расходов	Сметная стоимость объекта, тыс. рублей:		Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации)		Объемы финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам
		в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации)	в ценах соответствующих лет реализации проекта	2013 г. начало	2018 г. ввод (завершение)	План по программе	всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			в ценах соответствующих лет реализации проекта	2013 г. начало	2018 г. ввод (завершение)	Утверждено в решении о бюджете	всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Объект 1 "Строительство муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 81"
	Всего, в том числе	855 353,5	1026001,5			План по программе	907822,3	22321,0	885501,3	-	-	-	-
	Всего, в том числе					Утверждено в решении о бюджете	796156,8	126437,1	251597,3	70630,1	347492,3	-	-
	Федеральный бюджет					План по программе	-	-	-	-	-	-	-
	Федеральный бюджет					Утверждено в решении о бюджете	271542,9	-	-	-	271542,9	-	-
	Областной бюджет	102 129,8	121 152,8			План по программе	53444,0	22321,0	31123,0	-	-	-	-
	Областной бюджет					Утверждено в решении о бюджете	440225,3	71621,2	248097,3	64889,6	55617,2	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Местный бюджет	753 223,7	904848,7			План по программе	854378,3	-	854378,3	-	-	-	-
	Местный бюджет					Утверждено в решении о бюджете	84388,6	54815,9	3500,0	5740,5	20332,2	-	-
	Внебюджетные источники					План по программе	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
	В т.ч. расходы на ПСД	10 513,6	10 513,6			План по программе	-	-	-	-	-	-	-
	В т.ч. расходы на ПСД					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
2	Объект 2 "Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, микрорайон 24. Многоквартирный жилой дом N 4 со встроенно-пристроенными помещениями детских яслей (приобретение)"
	Всего, в том числе					План по программе	79953,1	-	-	-	79953,1	-	-
	Всего, в том числе					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
	Федеральный бюджет					План по программе	66361,1	-	-	-	66361,1	-	-
	Федеральный бюджет					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
	Областной бюджет					План по программе	13592,0	-	-	-	13592,0	-	-
	Областной бюджет					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Местный бюджет					План по программе	-	-	-	-	-	-	-
	Местный бюджет					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники					План по программе	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
	В т.ч. расходы на ПСД					План по программе	-	-	-	-	-	-	-
	В т.ч. расходы на ПСД					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
3	Объект 3 "Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, микрорайон 24. Многоквартирный жилой дом N 34 со встроенно-пристроенными помещениями детских яслей (приобретение)"
	Всего, в том числе					План по программе	79953,1	-	-	-	-	79953,1	-
	Всего, в том числе					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
	Федеральный бюджет					План по программе	66361,1	-	-	-	-	66361,1	-
	Федеральный бюджет					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
	Областной бюджет					План по программе	13592,0	-	-	-	-	13592,0	-
	Областной бюджет					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Местный бюджет					План по программе	-	-	-	-	-	-	-
	Местный бюджет					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники					План по программе	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
	В т.ч. расходы на ПСД					План по программе	-	-	-	-	-	-	-
	В т.ч. расходы на ПСД					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-

Форма N 6

Прогноз сводных показателей
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными организациями по программе

Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема муниципальной услуги (работы), мероприятий	Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)						Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования, воспитания, развития и содержание ребенка в образовательной организации
Показатель объема услуги (работы):	Количество воспитанников
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование муниципальных организаций образования города Новокузнецка"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях"	30742	30878	32915	32915	32915	32915	1181134,2	1221296,6	1415962,0	1582299,3	1204664,9	1263119,7
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Предоставление начального общего образования и основного общего образования
Показатель объема услуги (работы):	Численность обучающихся
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование муниципальных организаций образования города Новокузнецка"
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования детей в общеобразовательных организациях"	53498	54502	55738	57131	58731	60493	352287,3	380680,5	469995,0	455478,0	222403,9	87786,5
Основное мероприятие 1.3. "Обеспечение деятельности образовательных организаций, осуществляющих деятельность по адаптированным программам"	1520	1546	1428	1546	1546	1546	32337,5	28042,7	34063,6	39064,0	6835,0	5605,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Дополнительное образование детей
Показатель объема услуги (работы):	Численность детей
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование муниципальных организаций образования города
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Новокузнецка"
Основное мероприятие 1.4. "Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей"	56032	57585	58985	60539	62151	62151	703299,5	699533,1	705241,8	709828,5	668876,2	671050,2
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Повышение квалификации, научно-методическое сопровождение муниципальной системы образования.
Показатель объема услуги (работы):	Количество человек (курсы повышения квалификации) / штук (научно-методические проекты)
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование муниципальных организаций образования города Новокузнецка"
Основное мероприятие 1.6. "Обеспечение научно-методического сопровождения деятельности образовательных организаций"	1527 / 7	1506 / 7	1500 / 7	1500/7	1500/7	1500/7	22095,0	19677,7	19095,7	24637,1	20679,6	20679,6
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Предоставление услуг психолого-медико-педагогической реабилитации и коррекции здоровья и развития детей и подростков
Показатель объема услуги (работы):	Численность детей
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование муниципальных организаций образования города Новокузнецка"
Основное мероприятие 1.7. "Обеспечение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации"	192	192	192	192	192	192	4230,9	2636,8	2512,8	3215,1	1854,4	2102,6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Ведение бюджетного и бухгалтерского учета в муниципальных образовательных организациях, подведомственных КОиН; организация питания обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций; осуществление обслуживания и содержания зданий и сооружений образовательных организаций

Показатель объема услуги (работы):	Количество организаций
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование муниципальных организаций образования города Новокузнецка"
Основное мероприятие 1.10. "Содержание муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия" Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка", муниципального бюджетного учреждения "Комбинат питания", муниципального автономного учреждения "Ремонтно-эксплуатационное управление"	286 учреждений и аппарат КОиН	276 учреждений и аппарат КОиН	274 учреждений и аппарат КОиН	275 учреждений и аппарат КОиН	275 учреждений и аппарат КОиН	275 учреждений и аппарат КОиН	400986,2	302952,3	298929,8	393888,5	317613,5	327399,6

5.1.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1

К концу 2020 года планируется достичь следующих показателей:

- увеличить охват детей дошкольного возраста образовательными услугами до 87 %;

- увеличить долю выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших экзамен по данным предметам, до 99,2 %;

- увеличить долю муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций до 83 %;

- сохранить долю обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях на уровне 12,3 %;

- сохранить долю детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте от 5-18 лет на уровне 76,0 %;

- увеличить долю детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями, в общей численности детей организаций, подведомственных Управлению культуры администрации города Новокузнецка, до 57 %;

- уменьшить численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 357 чел.;

- увеличить долю обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций до 81 %;

- сохранить долю обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные организации, в общей численности обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций не менее 60 %;

- сохранить охват детей, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь;

- увеличить долю педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категории, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций до 87 %;

- обеспечить бесперебойное транспортное обслуживание "школьных маршрутов";

- обеспечить подписание паспортов готовности образовательных организаций к началу отопительного сезона в полном объеме;

- отсутствие фактов нарушения финансовой дисциплины централизованных бухгалтерий КОиН, приведших к наложению штрафных санкций.

5.1.8. Система управления подпрограммой 1

Общий контроль за реализацией подпрограммы 1 осуществляет КОиН.

Подпрограмма 1 реализуется ответственным исполнителем и соисполнителями, которые несут ответственность за решение задач путем исполнения соответствующих мероприятий подпрограммы 1 и за достижение планируемых целевых показателей. Соисполнители предоставляют в КОиН отчетные данные, связанные с исполнением подпрограммы 1, ежеквартально в срок до 10-го числа, следующего за отчетным кварталом, ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.

5.2. Характеристика подпрограммы 2 "Социальные гарантии в сфере образования"

Паспорт
Подпрограммы 2 "Социальные гарантии в сфере образования"

1	Наименование подпрограммы	Социальные гарантии в сфере образования (далее - подпрограмма 2)
2	Реквизиты распоряжения администрации города Новокузнецка об утверждении перечня программ	Распоряжение администрации города Новокузнецка от 20.09.2018 N 1341 "Об утверждении перечня действующих муниципальных программ Новокузнецкого городского округа и муниципальных программ Новокузнецкого городского округа, планируемых к реализации с начала очередного финансового года или в плановом периоде"
3	Директор подпрограммы 2	Заместитель Главы города по социальным вопросам
4	Разработчик подпрограммы 2	КОиН
5	Цель и задачи подпрограммы 2	Цель: сохранение и развитие сложившейся в Кемеровской области и в городе Новокузнецке системы социальной поддержки субъектов образовательного процесса. Задачи: - создание условий для организации отдыха детей; - обеспечение детей из многодетных и малообеспеченных семей льготным горячим питанием в образовательных организациях; - обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из
		общеобразовательных организаций, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте
6	Показатели подпрограммы 2	Показатели: 2.1. Количество детей, охваченных круглогодичным отдыхом и оздоровлением. 2.2. Доля обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей, обеспеченных льготным горячим питанием. 2.3. Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования. 2.4. Доля детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в общей численности детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
7	Срок реализации подпрограммы 2	2015-2020 гг.
8	Перечень мероприятий подпрограммы 2	2.1. Организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей. 2.2. Оказание мер социальной поддержки многодетным семьям, обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей. 2.3. Социальная поддержка участников образовательного процесса. 2.4. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций. Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях
9	Исполнитель подпрограммы 2 (ответственный исполнитель (координатор)), соисполнители	Исполнитель - КОиН Соисполнители - КСЗ; администрация города Новокузнецка
10	Объемы и источники финансирования подпрограммы 2, тыс. руб.	План	Утверждено в решении о бюджете
10.1	Всего по источникам	х	х
	2015-2020 гг. за весь период реализации программы	550 058,0	477 711,7
	2015 г.	136 331,0	67 854,0
	2016 г.	136 331,0	89 702,9
	2017 г.	135 731,0	81 962,5
	2018 г.	66 093,0	91 962,1
	2019 г.	41 497,0	79 995,1
	2020 г.	34 075,0	66 235,1
10.2	Федеральный бюджет	х	х
	2015-2020 гг. за весь период реализации программы	х	х
	2015 г.	х	х
	2016 г.	х	х
	2017 г.	х	х
	2018 г.	х	х
	2019 г.	х	х
	2020 г.	х	х
10.3	Областной бюджет
	2015-2020 гг. за весь период реализации программы	222 327,0	367 405,9
	2015 г.	74 109,0	54 545,3
	2016 г.	74 109,0	70 392,1
	2017 г.	74 109,0	62 353,5
	2018 г.	0,0	60463,0
	2019 г.	0,0	59 826,0
	2020 г.	0,0	59 826,0
10.4	Местный бюджет
	2015-2020 гг. за весь период реализации программы	327 731,0	110 305,8
	2015 г.	62 222,0	13 308,7
	2016 г.	62 222,0	19 310,8
	2017 г.	61 622,0	19 609,0
	2018 г.	66 093,0	31 499,1
	2019 г.	41 497,0	20 169,1
	2020 г.	34 075,0	6 409,1
10.5	Внебюджетные источники	х	х
	2015-2020 гг. за весь период реализации программы	х	х
	2015 г.	х	х
	2016 г.	х	х
	2017 г.	х	х
	2018 г.	х	х
	2019 г.	х	х
	2020 г.	х	х
11	Ожидаемый результат реализации подпрограммы 2
11.1	В соответствии с планом	К концу 2020 года планируется достичь следующих показателей:
		- сохранить количество детей, охваченных круглогодичным отдыхом и оздоровлением; - обеспечить обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей льготным горячим питанием; - увеличить долю обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 39,4 %; - обеспечить детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций, бесплатным проездом на городском и пригородном транспорте
11.2	В соответствии с решением о бюджете	К концу 2020 года планируется достичь следующих показателей: - сохранить количество детей, охваченных круглогодичным отдыхом и оздоровлением; - обеспечить обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей льготным горячим питанием; - увеличить долю обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 39,4 %; - обеспечить детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций, бесплатным проездом на городском и пригородном транспорте

5.2.1 Характеристика сферы предоставления социальных гарантий в системе образования, основные проблемы, анализ основных показателей

В рамках реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", приоритетного национального проекта "Образование", во всех общеобразовательных организациях осуществлялись мероприятия по увеличению охвата организованным питанием, пропаганде рационального здорового питания, повышению культуры питания обучающихся.

В настоящее время для эффективного решения проблемы обеспечения обучающихся качественным и здоровым питанием необходимо применение программно-целевого метода, который позволит сконцентрировать ресурсы на следующих приоритетных направлениях совершенствования системы школьного питания:

- создание условий для обеспечения всех обучающихся доступным, качественным, полезным питанием;

- осуществление расходов по обеспечению отдельных категорий обучающихся бесплатным питанием.

Существует необходимость организации отдыха и оздоровления детей в целях укрепления их здоровья. Ежегодно осуществляются мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период. Количество детей, отдохнувших в оздоровительных и санаторно-оздоровительных организациях, остается практически стабильным. В целях социальной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводятся мероприятия по организации оздоровительной кампании детей из данной категории семей.

Вместе с тем сохраняется ряд проблем, решение которых требует применения программно-целевого метода:

- необходимо разнообразить формы отдыха и оздоровления детей, включающие проведение профильных смен, экспедиций, походов, учитывающих интересы и запросы различных категорий детей и молодежи;

- обеспечить проведение системы оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей.

Также в Кемеровской области осуществляются меры по обеспечению гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленные Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

5.2.2. Основная цель и задачи подпрограммы 2

Целью настоящей подпрограммы является сохранение и развитие сложившейся в Кемеровской области и в городе Новокузнецке системы социальной поддержки субъектов образовательного процесса.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- создание условий для организации летнего отдыха детей;

- обеспечение детей из многодетных и малообеспеченных семей питанием в образовательных организациях;

- обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте.

5.2.3. Показатели подпрограммы 2

Показателями реализации подпрограммных мероприятий являются:

2.1. Количество детей, охваченных круглогодичным отдыхом и оздоровлением.

2.2. Доля обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей, обеспеченных льготным горячим питанием;

2.3. Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования;

2.4. Доля детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в общей численности детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Сведения о показателях подпрограммы 2 и их плановых значениях приведены в форме N 1 "Сведения о показателях подпрограмм и их планируемых значениях" к подпрограмме 2, методика их расчета в форме N 2 "Методика расчета показателей" к подпрограмме 2.

Форма N 1
к подпрограмме 2

Сведения
о показателях подпрограмм и их планируемых значениях

N показателя	Наименование показателя	Единица измерения	Источник информации/ расчетный метод	Периодичность получения значения	Значения показателей
N показателя	Наименование показателя	Единица измерения	Источник информации/ расчетный метод	Периодичность получения значения	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Программа "Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка"
Подпрограмма 2 "Социальные гарантии в сфере образования"
2.1	Количество детей, охваченных круглогодичным отдыхом и оздоровлением	чел.	Ведомственная отчетность	Ежеквартально	38167	38167	х	х	х	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	38167	38167	38167	38167	38167	38167
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	37651	39102	37815	38167	38167	38167
2.2	Доля обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей, обеспеченных льготным горячим питанием	%	Расчетный метод	ежемесячно	100	100	х	х	х	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	100	100	100	100	100	100
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	100	100	100	100	100	100
2.3	Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования	%	Расчетный метод	ежегодно	-	30,1	х	х	х	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	31,3	33,8	37,5	39,4	39,4	39,4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	31,3	33,8	37,5	39,4	39,4	39,4
2.4	Доля детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в общей численности обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	%	Расчетный метод	ежегодно	100	100	х	х	х	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	100	100	100	100	100	100
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	100	100	100	100	100	100

Форма N 2
к подпрограмме 2

Методика
расчета целевых индикаторов (показателей)

N показателя	Наименование показателя	Единица измерения	Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к расчету показателя	Базовые индикаторы, используемые в формуле
1	2	3	4	5
2.2	Доля обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей, обеспеченных льготным горячим питанием	%	М пит - численность детей из малообеспеченных и многодетных семей, получающих льготы по питанию в образовательном организации; М-общая численность детей из малообеспеченных и многодетных семей.
2.3	Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования	%	Ч олим - численность обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня; Ч - общая численность обучающихся по программам общего образования
2.4	Доля детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в общей численности обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	%	Ч од,об,пр - численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте; Ч сир - общая численность детей-сирот данных организаций
2.4		%

5.2.4. Срок реализации подпрограммы 2

Срок реализации подпрограммы - 2015-2020 годы.

5.2.5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

Для реализации подпрограммы 2 планируется выполнение следующих мероприятий:

2.1. Организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей:

- организация и оздоровление в загородных оздоровительных организациях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей, находящихся в семьях граждан под опекой, детей из приемных семей;

- организация отдыха и оздоровления детей в туристических палаточных лагерях, организованных организациями образования;

- оформление документов для оплаты проезда организованных групп детей к местам отдыха и оздоровления и обратно из семей, где оба родителя являются работниками бюджетных организаций и детей из малообеспеченных семей, где среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в Кемеровской области.

2.2. Оказание мер социальной поддержки многодетным семьям, обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей:

- предоставление детям из многодетных малообеспеченных семей бесплатного горячего питания на сумму 50 руб. в день;

- предоставление детям из малообеспеченных семей, приемным, опекаемым детям и детям из семей вынужденных переселенцев из Украины бесплатного горячего питания на сумму 25 руб. в день.

2.3. Социальная поддержка участников образовательного процесса: денежные выплаты заслуженным учителям, обучающимся - отличникам.

2.4. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций. Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях.

План программных мероприятий приводится в форме N 3 "План программных мероприятий" к подпрограмме 2.

Форма N 3
к подпрограмме 2

План
программных мероприятий

Наименование цели подпрограммы, наименование основного мероприятия	Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители программных мероприятий	Срок выполнения	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.								Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	N целевого индикатора (показателя)
				План по программе	Всего (сумма гр.7-гр.11)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
				Утверждено в решении о бюджете	Всего (сумма гр.7-гр.11)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Основное мероприятие 2.1. "Организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей"	КОиН, КСЗ, администрация города Новокузнецка	2015-2020 годы	Всего	План по программе	354167,0	88411,0	88411,0	87811,0	47162,0	22057,0	20315,0	Сохранить количество детей, охваченных круглогодичным отдыхом и оздоровлением	2.1
			Всего	Утверждено в решении о бюджете	247404,5	30114,0	53132,7	47763,5	46776,1	34809,1	34809,1
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	123747,0	41249,0	41249,0	41249,0	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	177246,4	24031,0	39223,9	28154,5	29037,0	28400,0	28400,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			МБ	План по программе	230420,0	47162,0	47162,0	46562,0	47162,0	22057,0	20315,0
				Утверждено в решении о	70158,1	6083,0	13908,8	19609,0	17739,1	6409,1	6409,1
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
	КОиН		Всего	План по программе	141446,3	33304,0	33304,0	33304,0	25504,0	8886,0	7144,0
			Всего	Утверждено в решении о бюджете	94848,6	14259,7	16666,9	23208,2	19503,8	10605,0	10605,0
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	23400,0	7800,0	7800,0	7800,0	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	60825,3	9289,6	9358,2	10362,5	10605,0	10605,0	10605,0
			МБ	План по программе	118046,0	25504,0	25504,0	25504,0	25504,0	8886,0	7144,0
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	34023,3	4970,1	7308,7	12845,7	8898,8	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				бюджете
	КСЗ		Всего:	План по программе	210921,0	54507,0	54507,0	54507,0	21058,0	13171,0	13171,0
				Утверждено в решении о бюджете	151961,8	15854,3	35871,7	24555,3	27272,3	24204,1	24204,1
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	100347,0	33449,0	33449,0	33449,0	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	116201,5	14741,4	29646,1	17792,0	18432,0	17795,0	17795,0
			МБ	План по программе	110574,0	21058,0	21058,0	21058,0	21058,0	13171,0	13171,0
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	35760,3	1112,9	6225,6	6763,3	8840,3	6409,1	6409,1
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
	администрация города		Всего:	План по программе	1800,0	600,0	600,0	-	600,0	-	-
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	594,1	-	594,1	-	-	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	1800,0	600,0	600,0	-	600,0	-	-
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	594,1	-	594,1	-	-	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.2. "Оказание мер социальной поддержки многодетным семьям, обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей"	КОиН	2015-2020 годы	Всего:	План по программе	145311,0	31060,0	31060,0	31060,0	18931,0	19440,0	13760,0	Обеспечить обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей льготным горячим питанием	2.2
			Всего:	Утверждено в решении о бюджете	140823,8	24091,8	22170,8	19041,2	29760,0	29760,0	16000,0
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	48000,00	16000,0	16000,0	16000,0	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	100676,1	16866,1	16768,8	19041,2	16000,0	16000,0	16000,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			МБ	План по программе	97311,0	15060,0	15060,0	15060,0	18931,0	19440,0	13760,0
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	40147,7	7225,7	5402,0	-	13760,0	13760,0	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.3. "Социальная поддержка участников образовательного процесса"	КОиН, Управление культуры	2015-2020 годы	Всего	План по программе	42459,0	14153,0	14153,0	14153,0	-	-	-	Увеличить долю обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования	2.3
			Всего	Утверждено в решении о бюджете	72906,7	11073,7	11876,9	12834,1	12374,0	12374,0	12374,0
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	42459,0	14153,0	14153,0	14153,0	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	72906,7	11073,7	11876,9	12834,1	12374,0	12374,0	12374,0
			МБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-	до 39,4 %;
				Утверждено в решении о	-	-	-	-	-	-	-	до 39,4 %;
				бюджете
	КОиН		Всего	План по программе	37359,0	12453,0	12453,0	12453,0	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	56645,2	8696,2	9749,9	10077,1	9374,0	9374,0	9374,0
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	37359,0	12453,0	12453,0	12453,0	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	56645,2	8696,2	9749,9	10077,1	9374,0	9374,0	9374,0
			МБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Управление культуры		Всего	План по программе	5100,0	1700,0	1700,0	1700,0	-	-	-
	Управление культуры		Всего	Утверждено в решении о бюджете	16261,5	2377,5	2127,0	2757,0	3000,0	3000,0	3000,0
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	5100,0	1700,0	1700,0	1700,0	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	16261,5	2377,5	2127,0	2757,0	3000,0	3000,0	3000,0
			МБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.4. "Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без	КОиН	2015-2020 годы	Всего	План по программе	8121,0	2707,0	2707,0	2707,0	-	-	-	Обеспечить детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся	2.4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
попечения родителей одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций. Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях"				Утверждено в решении о бюджете	16576,7	2574,5	2522,5	2323,7	3052,0	3052,0	3052,00	в организациях для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой,
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-	обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций, бесплатным проездом на городском и пригородном транспорте
			ОБ	План по программе	8121,0	2707,0	2707,0	2707,0	-	-	-
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	16576,7	2574,5	2522,5	2323,7	3052,0	3052,0	3052,00
			МБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
Всего по подпрограмме 2				План по программе	550058,0	136331,0	136331,0	135731,0	66093,0	41497,0	34075,0
Всего по подпрограмме 2				Утверждено в решении о бюджете	477711,7	67854,0	89702,9	81962,5	91962,1	79995,1	66235,1
Федеральный бюджет (ФБ)				План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
Областной бюджет (ОБ)				План по программе	222327,0	74109,0	74109,0	74109,0	-	-	-
Областной бюджет (ОБ)				Утверждено в решении о бюджете	367405,9	54545,3	70392,1	62353,5	60463,0	59826,0	59826,0
Местный бюджет (МБ)				План по программе	327731,0	62222,0	62222,0	61622,0	66093,0	41497,0	34075,0
				Утверждено в решении о бюджете	110305,8	13308,7	19310,8	19609,0	31499,1	20169,1	6409,1
Внебюджетные источники (ВБ)				План по программе	-	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники (ВБ)				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-

5.2.6. Обоснование финансового обеспечения реализации подпрограммы 2

Финансирование мероприятий Программы производится за счет средств бюджетов: средств областного бюджета, средств местного бюджета, что составляет 550 058,0 тысяч рублей, в том числе по годам:

- 2015 год - 136 331,0 тысяч рублей:

средства областного бюджета - 74 109,0 тысяч рублей;

средства местного бюджета - 62 222,0 тысяч рублей;

- 2016 год - 136 331,0 тысяч рублей:

средства областного бюджета - 74 109,0 тысяч рублей;

средства местного бюджета - 62 222,0 тысяч рублей;

- 2017 год - 135 731,0 тысяч рублей:

средства областного бюджета - 74 109,0 тысяч рублей;

средства местного бюджета - 61 622,0 тысяч рублей;

- 2018 год - 66 093,0 тысяч рублей:

средства областного бюджета - 0,0 тысяч рублей;

средства местного бюджета - 66 093,0 тысяч рублей;

- 2019 год - 41 497,0 тысяч рублей:

средства областного бюджета - 0,0 тысяч рублей;

средства местного бюджета - 41 497,0 тысяч рублей;

- 2020 год - 34 075,0 тысяч рублей:

средства областного бюджета - 0,0 тысяч рублей;

средства местного бюджета - 34 075,0 рублей.

Распределение планируемых расходов по подпрограмме 2 приведено в форме N 4 "Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям" к подпрограмме 2.

Форма N 4
к подпрограмме 2

Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, отдельного мероприятия (при наличии)	Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители	Код бюджетной классификации			Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам
		ГРБС	Рз Пр	ЦСР	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Итого на период 2015-2020 г.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 2 "Социальные гарантии в сфере образования"	Всего по подпрограмме, в том числе:				67854,0	89702,9	81962,5	91962,1	79995,1	66235,1	477711,7
	администрация города Новокузнецка	900				594,1					594,1
	КОиН	911			49622,2	51110,1	54650,2	61689,8	52791,0	39031,0	308894,3
	Управление культуры	913			2377,5	2127,0	2757,0	3000,0	3000,0	3000,0	16261,5
	КСЗ	915			15854,3	35871,7	24555,3	27272,3	24204,1	24204,1	151961,8
Основное мероприятие 2.1. "Организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей"	Всего по мероприятию, в том числе:				30114,0	53132,7	47763,5	46776,1	34809,1	34809,1	247404,5
	администрация города Новокузнецка	900	0707	162 01 1082 0		594,1					594,1
	КОиН	911			14259,7	16666,9	23208,2	19503,8	10605,0	10605,0	94848,6
		911	0707	162 01 1082 0	4970,1	7089,1					12059,2
		911	0707	162 01 7194 0	9289,6	9358,2	10362,5	10605,0	10605,0	10605,0	60825,3
		911	0707	162 01 S194 0		219,6	12845,7	8898,8			21964,1
	КСЗ	915	0707	162 01 7194 0	14741,4	29646,1	17792,0	18432,00	17795,0	17795,0	116201,5
	КСЗ	915	0707	162 01 1082 0	1112,9	6225,6	1917,3	4631,3	6409,1	6409,1	26705,3
		915	0707	162 01 S194 0			4846,0	4209,0			9055,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Основное мероприятие 2.2. "Оказание мер социальной поддержки многодетным семьям, обеспечение питание детей из малообеспеченных семей"	Всего по мероприятию, в том числе:	911			24091,8	22170,8	19041,2	29760,0	29760,0	16000,0	140823,8
	КОиН	911	1003	162 02 7005 0	16866,1	16768,8	19041,2	16000,0	16000,0	16000,0	100676,1
	КОиН	911	0702	162 02 1076 0	7225,7	5402,0		13760,0	13760,0		40147,7
Основное мероприятие 2.3. "Социальная поддержка участников образовательного процесса"	Всего по мероприятию, в том числе:				11073,7	11876,9	12834,1	12374,0	12374,0	12374,0	72906,7
	КОиН	911	1003	162 03 7201 0	5412,6	6458,6	6646,1	6100,0	6100,0	6100,0	36817,3
	КОиН	911	0709	162 03 7200 0	3283,6	3291,3	3431,0	3274,0	3274,0	3274,0	19827,9
	Управление культуры	913	1003	162 03 7201 0	2377,5	2127,0	2757,0	3000,0	3000,0	3000,0	16261,5
Основное мероприятие 2.4. "Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций. Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте детям-сиротам, детям,	Всего по мероприятию, в том числе:	911			2574,5	2522,5	2323,7	3052,0	3052,0	3052,0	16576,7
	КОиН	911	1003	162 04 7203 0	810,0	810,0	585,0	1260,0	1260,0	1260,0	5985,0
		911	1003	162 04 7204 0	1764,5	1712,5	1738,7	1792,0	1792,0	1792,0	10591,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях"

5.2.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2

К концу 2020 года планируется достичь следующих показателей:

- сохранить количество детей, охваченных круглогодичным отдыхом и оздоровлением;

- обеспечить обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей льготным горячим питанием;

- увеличить долю обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 39,4 %;

- обеспечить детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций, бесплатным проездом на городском и пригородном транспорте.

5.2.8. Система управления подпрограммой 2

Общий контроль за реализацией подпрограммы 2 осуществляет КОиН.

Подпрограмма 2 реализуется ответственным исполнителем и соисполнителями, которые несут ответственность за решение задач путем исполнения соответствующих мероприятий подпрограммы 2 и за достижение планируемых целевых показателей. Соисполнители представляют в КОиН отчетные данные, связанные с исполнением подпрограммы 2, ежеквартально в срок до 10-го числа, следующего за отчетным кварталом; ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.

5.3. Характеристика отдельного мероприятия 1 "Финансовое оздоровление сферы управления образованием города Новокузнецка"

В соответствии с пунктом 13 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, относится к вопросам местного значения Новокузнецкого городского округа и подлежит финансовому обеспечению за счет средств бюджета Новокузнецкого городского округа.

Не являясь по своей природе прибыльной отраслью городского хозяйства, организации, подведомственные Комитету образования и науки администрации города Новокузнецка, функционируют, в том числе и за счет субсидий из бюджета Новокузнецкого городского округа. Кредиторская задолженность за выполненные работы и оказанные услуги муниципальным образовательным организациям является переходящей на очередной финансовый год. Сумма переходящей задолженности непосредственно зависит от полученного объема субсидий в очередном финансовом году.

Сокращение недостатка бюджетных субсидий на покрытие возникающих убытков возможно за счет снижения объема закупаемых организациями образования товаров, работ и услуг за счет средств местного бюджета и увеличения доли, привлекаемых муниципальными образовательными организациями внебюджетных средств, однако данные действия могут повлечь за собой негативные социальные последствия. Таким образом, без комплексного подхода эту проблему в целом не решить.

Задача отдельного мероприятия 1 - повышение эффективности использования бюджетных средств.

Срок реализации отдельного мероприятия 1 - 2015-2020 годы.

Показателем реализации отдельного мероприятия 1 является процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов.

В итоге планируется поэтапное снижение кредиторской задолженности муниципальных организаций образования перед поставщиками (подрядчиками).

Финансирование отдельного мероприятия 1 производится за счет средств бюджета Новокузнецкого городского округа в сумме 411 641,0 тысяч рублей, в том числе по годам:

- 2015 год - 150 821,0 тысяч рублей;

- 2016 год - 178 492,0 тысяч рублей;

- 2017 год - 82 328,0 тысяч рублей;

- 2018 год - 0,0 тысяч рублей;

- 2019 год - 0,0 тысяч рублей;

- 2020 год - 0,0 тысяч рублей.

К концу 2017 года планируется снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых периодов на 100 %.

5.4. Характеристика отдельного мероприятия 2 "Обеспечение деятельности Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка по реализации муниципальной программы"

КОиН является отраслевым органом администрации города Новокузнецка. КОиН руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации, законами Кемеровской области, приказами департамента образования и науки Кемеровской области, Уставом Новокузнецкого городского округа, муниципальными правовыми актами Новокузнецкого городского округа, а также Положением о Комитете образования и науки администрации города Новокузнецка.

КОиН организует совместную деятельность с органами администрации города Новокузнецка по вопросам обеспечения условий воспитания и содержания обучающихся и воспитанников, охраны их здоровья, прав несовершеннолетних.

Задачами деятельности КОиН являются:

- осуществление управления в сфере образования города Новокузнецка в пределах компетенции, определенной действующим законодательством;

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в подведомственных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);

- организация предоставления дополнительного образования детей в подведомственных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации);

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в подведомственных организациях;

- учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление подведомственных организаций за конкретными территориями Новокузнецкого городского округа;

- определение стратегии и приоритетных направлений развития муниципальной системы образования Новокузнецкого городского округа;

- реализация кадровой политики в муниципальной системе образования Новокузнецкого городского округа;

- выполнение отдельных государственных полномочий, переданных в установленном действующим законодательством порядке;

- осуществление иных задач в рамках компетенции, определенной действующим законодательством Российской Федерации.

КОиН исполняет следующие функции:

- реализация образовательной политики в подведомственных организациях в пределах компетенции, определенной действующим законодательством Российской Федерации;

- создание условий для реализации прав граждан Российской Федерации на образование на территории Новокузнецкого городского округа в пределах компетенции, определенной действующим законодательством Российской Федерации;

- утверждение уставов подведомственных организаций, вносимых в них изменений и дополнений;

- создание условий для организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, воспитанников в рамках компетенции, определенной действующим законодательством Российской Федерации.

- разработка и реализация муниципальных и ведомственных программ в области образования в рамках компетенции, определенной действующим законодательством Российской Федерации;

- организация переподготовки, повышения квалификации работников муниципальной системы образования города;

- организация аттестации руководящих кадров подведомственных организаций в рамках компетенции, определенной действующим законодательством Российской Федерации;

- формирование резерва руководящих кадров подведомственных организаций;

- формирование предложений и необходимых документов о представлении к награждению правительственными наградами и присвоению почетных званий работникам подведомственных организаций, применение иных видов поощрения к ним, а также к обучающимся и воспитанникам;

- организация и проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников, конкурсов для детей и работников и других социально значимых событий в муниципальной системе образования города;

- осуществление в установленном порядке сбора, обработки, анализа статистической отчетности в пределах компетенции, определенной действующим законодательством;

- организация отдыха детей в каникулярное время в рамках компетенции, определенной действующим законодательством Российской Федерации;

- осуществление функции и полномочий учредителя в отношении подведомственных организаций в пределах компетенции, определенной действующим законодательством;

- создание условий для функционирования и развития муниципальной системы образования в пределах компетенции, определенной действующим законодательством Российской Федерации;

- планирование, организация, координация и осуществление контроля за деятельностью подведомственных организаций в целях реализации государственной политики в области образования;

- проведение экспертной оценки последствий принятия решения об изменении назначения, реконструкции, модернизации или ликвидации объектов муниципальной системы образования Новокузнецкого городского округа;

- выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств, установленных действующим законодательством в отношении подведомственных организаций;

- формирование муниципального задания для подведомственных бюджетных и автономных организаций;

- организация финансового обеспечения выполнения муниципального задания подведомственными бюджетными и автономными организациями, а также деятельности муниципальных казенных организаций;

- осуществление контрольных функций, возложенных действующим законодательством в отношении подведомственных организаций;

- выполнение иных функций в рамках компетенции, определенной действующим законодательством Российской Федерации.

Срок реализации отдельного мероприятия 2 - 2015-2020 годы.

Показатель реализации мероприятия 2 - отсутствие фактов нарушения финансовой и (или) исполнительской дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций.

Финансирование отдельного мероприятия 2 производится за счет средств бюджета Новокузнецкого городского округа в сумме 131 818,9 тысяч рублей, в том числе по годам:

- 2015 год - 21 866,0 тысяч руб.,

- 2016 год - 21 933,0 тысяч руб.,

- 2017 год - 21 933,0 тысяч руб.,

- 2018 год - 22 287,3 тысяч руб.,

- 2019 год - 21 769,3 тысяч руб.,

- 2020 год - 22 010,3 тысяч руб.

Результат реализации отдельного мероприятия 2 - своевременное представление, соблюдение порядков составления статистической, финансовой и иной отчетности, отсутствие замечаний, предписаний со стороны контролирующих органов.

6. Обоснование финансового обеспечения реализации программы

Общий объем финансирования на выполнение программы составит 39 372 865,6 тысяч рублей, в том числе по годам:

- 2015 год - 7 825 032,3 тысяч рублей:

средства областного бюджета - 4 448 270,0 тысяч рублей;

средства местного бюджета - 3 376 762,3 тысяч рублей;

- 2016 год - 9 010 454,8 тысяч рублей:

средства областного бюджета - 4 448 270,0 тысяч рублей;

средства местного бюджета - 4 562 184,8 тысяч рублей;

- 2017 год - 7 839 569,8 тысяч рублей:

средства областного бюджета - 4 448 270,0 тысяч рублей;

средства местного бюджета - 3 391 299,8 тысяч рублей;

- 2018 год - 5 229 808,3 тысяч рублей:

средства федерального бюджета - 66 361,1 тысяч рублей;

средства областного бюджета - 14 118,8 тысяч рублей;

средства местного бюджета - 3 625 497,0 тысяч рублей;

внебюджетные источники - 1 523 831,4 тысяч рублей;

- 2019 год - 4 664 482,3 тысяч рублей:

средства федерального бюджета - 66 361,1 тысяч рублей;

средства областного бюджета - 13 592,0 тысяч рублей;

средства местного бюджета - 3 048 855,2 тысяч рублей;

внебюджетные источники - 1 535 674,0 тысяч рублей;

- 2020 год - 4 803 518,1 тысяч рублей:

средства областного бюджета -0,0 тысяч рублей;

средства местного бюджета - 3 267 844,1 тысяч рублей;

внебюджетные источники - 1 535 674,0 тысяч рублей.

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям приведены в форме N 3 "План программных мероприятий" (приложение N 3 к программе) и форме N 4 "Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям" (приложение N 4 к программе).

Сведения об объектах капитального строительства, предусматриваемых к финансированию на период реализации программы, в том числе за счет бюджетных инвестиций, приведены в форме N 5 "Перечень объектов муниципальной собственности города Новокузнецка, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капительных вложений" приложение N 5 к программе.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными организациями по программе приводится в форме N 6 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными организациями по программе" (приложение N 6 к программе).

7. Ожидаемые результаты реализации программы

К концу 2020 года планируется достичь следующих показателей:

- увеличить охват детей дошкольного возраста образовательными услугами до 87 %;

- сохранить охват детей, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь;

- обеспечить бесперебойное транспортное обслуживание "школьных маршрутов";

- отсутствие фактов нарушения финансовой дисциплины централизованными бухгалтериями КОиН, приведших к наложению штрафных санкций;

- сохранить количество детей, охваченных круглогодичным отдыхом и оздоровлением;

- обеспечить обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей льготным горячим питанием;

- снижение кредиторской задолженности муниципальных организаций образования перед поставщиками (подрядчиками);

- своевременное представление, соблюдение порядков составления статистической, финансовой и иной отчетности, отсутствие замечаний, предписаний со стороны контролирующих органов.

8. Система управления программой

Реализацию программы осуществляет ответственный исполнитель (координатор) КОиН и соисполнители программы: Управление культуры; КФКСиТ; КСЗ; администрация города Новокузнецка.

Текущее управление и мониторинг реализации программы осуществляет КОиН.

Целью мониторинга является раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации программы, а также выполнение мероприятий программы в течение года.

Для обеспечения мониторинга, анализа текущей реализации и контроля за ходом реализации программы КОиН организует ежеквартальное ведение отчетности. Соисполнители Программы - Управление культуры; КФКСиТ; КСЗ; администрация города Новокузнецка представляют ежеквартальную отчетность о достижении целевых значений в разрезе установленных показателей Соисполнителя Программы, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Ежеквартальный отчет о реализации муниципальной программы, составленный на основании ежеквартальных отчетов по реализации подпрограмм и отчетов по отдельным мероприятиям, представляется КОиН заместителю Главы города по социальным вопросам и в отдел экономики Управления экономического развития, промышленности и инвестиций администрации города Новокузнецка в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о реализации программы, составленный на основании годовых отчетов по реализации подпрограмм, и отчетов по отдельным мероприятиям, КОиН представляет директору программы и в отдел экономики Управления экономического развития, промышленности и инвестиций города Новокузнецка ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Директор программы в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, на основании сведений, содержащихся в годовом отчете, представляет Главе города Новокузнецка выводы о ходе реализации программы и ее эффективности за отчетный период в виде аналитической записки.

Заместитель Главы города по социальным
вопросам

Г.А. Вержицкий

Приложение N 1
к муниципальной программе
Новокузнецкого городского округа
"Развитие и функционирование системы
образования города Новокузнецка

Форма N 1

Сведения
о целевых индикаторах муниципальной программы, показателях подпрограмм и их планируемых значениях

N целевого индикатора, показателя	Наименование целевого индикатора, показателя	Единица измерения	Источник информации/ расчетный метод	Периодичность получения значения	Значения целевых индикаторов, показателей
N целевого индикатора, показателя	Наименование целевого индикатора, показателя	Единица измерения	Источник информации/ расчетный метод	Периодичность получения значения	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Программа "Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование муниципальных организаций образования города Новокузнецка"
1.1.	Доля детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их присмотру и уходу в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет	%	Расчетный метод	ежегодно	77,1	83,2	х	х	х	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	86,8	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных	%	Расчетный метод	ежегодно	97,9	97,8	х	х	х	х	х	х
	организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных
	организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	97,4	98,4	98,4	99,2	99,2	99,2
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	98,2	98,8	99,7	99,2	99,2	99,2
1.3.	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным	%	Расчетный метод	ежегодно	67,6	68,0	х	х	х	х	х	х
	требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	68,4	68,8	68,8	83,0	83,0	83,0
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	68,4	80,3	80,3	83,0	83,0	83,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4.	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	%	Расчетный метод	ежегодно	15,0	12,7	х	х	х	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	13,0	12,0	12,0	11,0	12,3	12,3
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	12,9	12,3	13,0	12,3	12,3	12,3
1.5.	Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет	%	Расчетный метод	ежегодно	74,1	76,2	х	х	х	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	74,6	78,6	83,1	83,1	76,0	76,0
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	76,2	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0
1.6.	Доля детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным	%	Расчетный метод	ежегодно	-	-	х	х	х	х	х	х
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	программам в соответствии с федеральными государственными требованиями, в общей численности детей организаций, подведомственных Управлению культуры администрации города Новокузнецка
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	26,0	30,0	35,0	57,0	57,0	57,0
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	37,2	43,0	48,0	53,0	53,0	57,0
1.7.	Численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	чел.	Ведомственная отчетность	ежегодно	299	377	х	х	х	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	365	363	357	357	357	357
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	147	135	164	357	357	357
1.8.	Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций	%	Расчетный метод	ежемесячно	73	76	х	х	х	х	х	х
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	78	80	81	81	81	81
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	80	80	81	81	81	81
1.9.	Доля обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные организации, в общей численности обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций	%	Расчетный метод	ежегодно	72	60	х	х	х	х	х	х

	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	60	60	60	60	60	60
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	65	75	80	60	60	60
1.10.	Количество детей, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь	чел.	Ведомственная отчетность	ежегодно	27645	27645	х	х	х	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	27645	192	192	192	192	192
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	192	192	192	192	192	192
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.11.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации	%	Расчетный метод	ежегодно	77,0	78,5	х	х	х	х	х	х
	присвоены первая и высшая категории, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	80,0	82,5	85,0	87,0	87,0	87,0
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	80,0	82,5	85,0	87,0	87,0	87,0
1.12.	Транспортное обслуживание "школьных маршрутов"	%	Расчетный метод	ежегодно	100	100	х	х	х	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	100	100	х	х	х	х
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	100	100	х	х	х	х
1.13.	Готовность образовательных организаций к осенне-зимнему периоду	%	Расчетный метод	ежегодно	100	100	х	х	х	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	100	100	100	100	100	100
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	100	100	100	100	100	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.14.	Наличие фактов нарушений финансовой дисциплины централизованными бухгалтериями КОиН, приведших к наложению штрафных санкций	Ед.	Отчетные данные	Ежеквартально	0	0	х	х	х	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 2 "Социальные гарантии в сфере образования"
2.1.	Количество детей, охваченных круглогодичным отдыхом и оздоровлением	чел.	Ведомственная отчетность	Ежеквартально	38167	38167	х	х	х	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	38167	38167	38167	38167	38167	38167
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	37651	39102	37815	38167	38167	38167
2.2.	Доля обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей, обеспеченных льготным горячим питанием	%	Расчетный метод	ежемесячно	100	100	х	х	х	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	100	100	100	100	100	100
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	100	100	100	100	100	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.3.	Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования	%	Расчетный метод	ежегодно	-	30,1	х	х	х	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	31,3	33,8	37,5	39,4	39,4	39,4
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	31,3	33,8	37,5	39,4	39,4	39,4
2.4.	Доля детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в общей численности обучающихся и воспитывающихся в	%	Расчетный метод	ежегодно	100	100	х	х	х	х	х	х
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	100	100	100	100	100	100
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	100	100	100	100	100	100
Отдельное мероприятие 1 "Финансовое оздоровление сферы управления образованием города Новокузнецка"
3.1	Процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных лет	%	Расчетный метод	ежегодно	-	-	х	х	х	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	36,6	80,0	100,0	-	-	-
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	50,3	81,2	97,0	98	100
Отдельное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка по реализации муниципальной программы"
4.1	Наличие фактов нарушений исполнительской дисциплины КОиН	Ед.	Отчетные данные	Ежеквартально	0	0	х	х	х	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0

Приложение N 2
к муниципальной программе
Новокузнецкого городского округа
"Развитие и функционирование системы
образования города Новокузнецка

Форма N 2

Методика
расчета целевых индикаторов, показателей

N Целевого индикатора, показателя	Наименование целевого индикатора, показателя	Единица измерения	Методика расчета целевого индикатора, показателя (формула) и методологические пояснения к расчету целевого индикатора, показателя	Базовые индикаторы, используемые в формуле
1	2	3	4	5
1.1.	Доля детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет	%	Формула17 Ч(1,5-6,5)доу - численность детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях; Ч(1,5-6,5) - общая численность детей в возрасте 1-6 лет в муниципальном образовании	- численность детей в возрасте 1-6 лет в муниципальном образовании.
1.2.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам	%	Формула 18 Ч егэ сд - количество выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, Ч егэ вс - количество выпускников, сдававших единый государственный экзамен по русскому языку и математике
1.3.	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным	%	До 01.01.2018:
1	2	3	4	5
	требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций		Формула 19 Ч оу с/т - число общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, соответствующих современным требованиям обучения;
			Ч оу - общее число муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования. После 01.01.2018: Формула 20 Qi - (i=2..17) - значение отдельного относительного показателя (в процентах). I - интегральный показатель, характеризующий качество инфраструктуры (материально-технической и технологической базы) обучения, а также реализацию требований федеральных государственных образовательных стандартов к условиям обучения, являющийся средним арифметическим отдельных шестнадцати относительных показателей. Расчет значений отдельных относительных показателей производится по формулам: Формула 21 Pi - значение показателя по субъекту Российской Федерации формируется в сумме по городским поселениям и сельской местности по всем общеобразовательным организациям.
1.4.	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	%	До 01.01.2018: Формула 22 Ч 2 см - численность обучающихся, занимающихся во вторую смену,
1	2	3	4	5
			Ч - общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях После 01.01.2018: Формула 23 У - численность обучающихся в классах очного обучения (кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) (всего) без учета обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций; У1 - численность обучающихся, занимающихся в классах очного обучения (кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) во 2-ю смену без учета обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций; У2 - численность обучающихся, занимающихся в классах очного обучения (кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) в 3-ю смену без учета обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций; У3 - численность обучающихся классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), по классам очного обучения без учета обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций.
1.5.	Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет	%	Формула 24 К 5-18(удо) - количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, К 5-18 - общая численность детей в возрасте 5 - 18 лет в муниципальном образовании	- количество детей в возрасте от 5-18 лет в муниципальном образовании
1	2	3	4	5
1.6.	Доля детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями, в общей численности детей организаций, подведомственных Управлению культуры администрации города Новокузнецка	%	Формула 25 К предпроф - численность обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями, К - общая численность детей организаций, подведомственных управлению культуры
1.8.	Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций	%	Формула 26 Ч пит - численности обучающихся, охваченных горячим питанием, Ч - общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
1.9.	Доля обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные организации, в общей численности обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций	%	Формула 27 К труд - количество обучающихся, трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные организации, К - общее количество обучающихся, окончивших специальные коррекционные образовательные организации
1.11.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоены первая и высшая категории, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций	%	Формула 28 П кат - количество педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоены первая и высшая категории, П - общее количество педагогических работников общеобразовательных организаций
2.2.	Доля обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей,	%	Формула 29
1	2	3	4	5
	обеспеченных льготным горячим питанием		М пит - численность детей из малообеспеченных и многодетных семей, получающих льготы по питанию в образовательном организации; М-общая численность детей из малообеспеченных и многодетных семей.
2.3.	Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования	%	Формула 30 Ч олим - численность обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня; Ч - общая численность обучающихся по программам общего образования
2.4.	Доля детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в общей численности детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	%	Формула 31 Ч од,об,пр - численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте; Ч сир - общая численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2.4.
3.1.	Процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных лет	%	Формула 32 Формула 33 - сумма средств, направленная на сокращение задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов, Формула 34 - сумма задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов

Приложение N 3
к муниципальной программе
Новокузнецкого городского округа
"Развитие и функционирование системы
образования города Новокузнецка

Форма N 3

План
программных мероприятий

Наименование цели программы, наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, наименование отдельного мероприятия	Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) программных мероприятий	Срок выполнения		Источник финансирования		Объем финансирования, тыс. руб.									Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия, конечный результат программы	N целевого индикатора, показателя
						План по программе	Всего (сумма гр.7-гр.11)	2015 год	2016 год	2017 год		2018 год	2019 год	2020 год
						Утверждено в решении о бюджете	Всего (сумма гр.7-гр.11)	2015 год	2016 год	2017 год		2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3		4		5	6	7	8	9		10	11	12	13	14
Цель - обеспечение доступности и качества образования на территории города Новокузнецка
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование муниципальных организаций образования города Новокузнецка"
Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного	КОиН, УКС	2015-2020 годы		Всего		План по программе	15724068,5	3047184,7	3215756,1		3082634,1	2249093,6	1981912,1	2147487,9	Увеличить охват детей дошкольного возраста образовательными услугами до 87 %	1.1
				Всего		Утверждено в решении о бюджете	18968414,5	2681233,2	2759076,6		2908415,6	3793814,7	3383709,8	3442164,6
				ФБ		План по программе	132722,2	-	-		-	66361,1	66361,1	-
				ФБ		Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
1	2	3		4		5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях"				ОБ		План по программе	4858075,0	1610297,0	1610297,0		1610297,0	13592,0	13592,0	-
				ОБ		Утверждено в решении о бюджете	9301062,7	1500099,0	1537780,0		1492453,6	1594777,7	1587976,2	1587976,2
				МБ		План по программе	8964819,4	1436887,7	1605459,1		1472337,1	1582818,0	1310894,3	1556423,2
				МБ		Утверждено в решении о бюджете	7868476,7	1181134,2	1221296,6		1415962,0	1582299,3	1204664,9	1263119,7
				ВБ		План по программе	1768451,9	-	-		-	586322,5	591064,7	591064,7
				ВБ		Утверждено в решении о бюджете	1798875,1	-	-		-	616737,7	591068,7	591068,7
	КОиН			Всего:		План по программе	15674068,5	3047184,7	3215756,1		3082634,1	2249093,6	1931912,1	2147487,9
				Всего:		Утверждено в решении о бюджете	18966417,1	2681233,2	2758966,9		2906527,9	3793814,7	3383709,8	3442164,6
				ФБ		План по программе	132722,2	-	-		-	66361,1	66361,1	-
				ФБ		Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
				ОБ		План по программе	4858075,0	1610297,0	1610297,0		1610297,0	13592,0	13592,0	-
				ОБ		Утверждено в решении о	9301062,7	1500099,0	1537780,0		1492453,6	1594777,7	1587976,2	1587976,2
1	2	3		4		5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
						бюджете
				МБ		План по программе	8914819,4	1436887,7	1605459,1		1472337,1	1582818,0	1260894,3	1556423,2
				МБ		Утверждено в решении о бюджете	7866479,3	1181134,2	1221186,9		1414074,3	1582299,3	1204664,9	1263119,7
				ВБ		План по программе	1768451,9	-	-		-	586322,5	591064,7	591064,7
				ВБ		Утверждено в решении о бюджете	1798875,1	-	-		-	616737,7	591068,7	591068,7
	УКС			Всего:		План по программе	50000,0	0,0	0,0		0,0	0,0	50000,0	0,0
				Всего:		Утверждено в решении о бюджете	2051,7	0,0	164,0		1887,7	0,0	0,0	0,0
				ФБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
				ФБ		Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
				ОБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
				ОБ		Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
				МБ		План по программе	50000,0	0,0	0,0		0,0	0,0	50000,0	0,0
				МБ		Утверждено в	2051,7	0,0	164,0		1887,7	0,0	0,0	0,0
1	2	3		4		5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
						решении о бюджете
				ВБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
				ВБ		Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования детей в общеобразовательных организациях	КОиН, УКС	2015-2020 годы		Всего:		План по программе	10040465,5	2306906,4	3208829,7		2335701,4	776168,3	645534,3	767325,4	Увеличить долю выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам, до 99,2 %; увеличить долю муниципальных общеобразовательных организаций соответствующих	1.2, 1.3, 1.4, 1.8
						Утверждено в решении о бюджете	15546030,5	2193536,8	2481137,1		2636800,3	3228615,9	2570278,9	2435661,5
				ФБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
				ФБ		Утверждено в решении о бюджете	271542,9	-	-		-	271542,9	-	-
				ОБ		План по программе	5816646,0	1938882,0	1938882,0		1938882,0	-	-	-
				ОБ		Утверждено в решении о бюджете	13011734,3	1841249,5	2100456,6		2166805,3	2399557,5	2251832,7	2251832,7
				МБ		План по программе	3943319,9	368024,4	1269947,7		396819,4	687427,3	549655,0	671446,1
				МБ		Утверждено в решении о бюджете	1968631,2	352287,3	380680,5		469995,0	455478,0	222403,9	87786,5
				ВБ		План по программе	280499,6	-	-		-	88741,0	95879,3	95879,3
1	2	3		4		5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
						Утверждено в решении о бюджете	294122,1	-	-		-	102037,5	96042,3	96042,3	современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций до 83 %; уменьшить, долю обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
	КОиН			Всего:		План по программе	9675099,4	2306906,4	3208829,7		2335701,4	776168,3	417851,3	629642,3
				Всего:		Утверждено в решении о бюджете	15544845,8	2193536,8	2480973,1		2635779,6	3228615,9	2570278,9	2435661,5
				ФБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
				ФБ		Утверждено в решении о бюджете	271542,9	-	-		-	271542,9	-	-
				ОБ		План по программе	5816646,0	1938882,0	1938882,0		1938882,0	-	-	-
				ОБ		Утверждено в решении о бюджете	12762787,0	1841249,5	2100456,6		2166805,3	2399557,5	2251832,7	2251832,7
				МБ		План по программе	3577953,8	368024,4	1269947,7		396819,4	687427,3	321972,0	533763,0
				МБ		Утверждено в решении о бюджете	2216393,8	352287,3	380516,5		468974,3	455478,0	222403,9	87786,5
				ВБ		План по программе	280499,6	-	-		-	88741,0	95879,3	95879,3
				ВБ		Утверждено в решении о бюджете	294122,1	-	-		-	102037,5	96042,3	96042,3
1	2	3		4		5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
	УКС			Всего:		План по программе	365366,1	-	-		-	-	227683,0	137683,1	организациях на уровне 12,3%
	УКС			Всего:		Утверждено в решении о бюджете	1184,7	-	164,0		1020,7	-	-	-	организациях на уровне 12,3%
				ФБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
				ФБ		Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
				ОБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
				ОБ		Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
				МБ		План по программе	365366,1	-	-		-	-	227683,0	137683,1
				МБ		Утверждено в решении о бюджете	1184,7	-	164,0		1020,7	-	-	-
				ВБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
				ВБ		Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
Основное мероприятие 1.3. "Обеспечение деятельности	КОиН	2015-2020 годы		Всего:		План по программе	1552272,0	456725,0	473583,6		472733,6	54744,0	50036,0	44449,8	Сохранить долю обучающихся специальных	1.9
Основное мероприятие 1.3. "Обеспечение деятельности	КОиН	2015-2020 годы		Всего:		Утверждено в	886200,7	336932,5	353171,5		61688,3	66698,8	34469,8	33239,8	Сохранить долю обучающихся специальных	1.9
1	2	3		4		5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
образовательных организаций, осуществляющих деятельность по адаптированным программам"						решении о бюджете									коррекционных образовательных организаций трудоустроенных по профессиям или в другие профессиональные образовательные организации в общей численности обучающихся специальных коррекционных образовательных организаций на уровне не менее 60 %
						План по программе		-	-		-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
				ОБ		План по программе	1202469,0	400823,0	400823,0		400823,0	-	-	-
				ОБ		Утверждено в решении о бюджете	740252,9	304595,0	325128,8		27624,7	27634,8	27634,8	27634,8
				МБ		План по программе	349803,0	55902,0	72760,6		71910,6	54744,0	50036,0	44449,8
				МБ		Утверждено в решении о бюджете	145947,8	32337,5	28042,6		34063,6	39064,0	6835,0	5605,0
				ВБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
				ВБ		Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
Основное мероприятие 1.4. "Обеспечение деятельности организаций дополнительного	КОиН, КФКСиТ Управление культуры	2015-2020 годы		Всего:		План по программе	4433492,4	763119,2	772846,4		764896,7	787120,9	742590,9	602918,3	Увеличить долю детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги	1.5, 1.6
1	2	3		4		5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
образования детей"						Утверждено в решении о бюджете	4188309,6	703299,9	699533,1		705241,8	720318,4	678871,2	681045,2	дополнительного образования, увеличить долю детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями, в общей численности детей организаций, подведомственных
				ФБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
				ФБ		Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
				ОБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
				МБ		План по программе	4405199,9	763119,2	772 846,4		764896,7	778818,4	732595,9	592923,3
				МБ		Утверждено в решении о бюджете	4157829,7	703299,9	699533,1		705241,8	709828,5	668876,2	671050,2
				ВБ		План по программе	28292,5	-	-		-	8302,5	9995,0	9995,0
				ВБ		Утверждено в решении о бюджете	30479,9	-	-		-	10489,9	9995,0	9995,0
	КОиН			Всего		План по программе	2262075,0	363704,0	366721,0		366721,0	373901,5	365456,0	425571,5
1	2	3		4		5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
						Утверждено в решении о бюджете	2557147,2	345610,0	352719,7		397104,6	510107,1	474715,9	476889,9	Управлению культуры администрации города Новокузнецка, до 57%;
				ФБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
				ФБ		Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
				ОБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
				ОБ		Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
				МБ		План по программе	2262075,0	363704,0	366721,0		366721,0	365599,0	355461,0	415576,5
				МБ		Утверждено в решении о бюджете	2526667,3	345610,0	352719,7		397104,6	499617,2	464720,9	466894,9
				ВБ		План по программе	28292,5	-	-		-	8302,5	9995,0	9995,0
				ВБ		Утверждено в решении о бюджете	30479,9	-	-		-	10489,9	9995,0	9995,0
	КФКСиТ			Всего		План по программе	1029665,0	202958,9	201656,2		203170,1	221988,9	199890,9	0,0
	КФКСиТ			Всего		Утверждено в решении о бюджете	507678,9	187105,0	183130,2		137443,7	0,0	0,0	0,0
1	2	3		4		5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
				ФБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
				ФБ		Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
				ОБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
				ОБ		Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
				МБ		План по программе	1029665,0	202958,9	201656,2		203170,1	221988,9	199890,9	0,0
				МБ		Утверждено в решении о бюджете	507678,9	187105,0	183130,2		137443,7	0,0	0,0	0,0
				ВБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
				ВБ		Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
	Управление культуры			Всего		План по программе	964405,6	196456,3	204469,2		195005,6	191230,5	177244,0	177346,8
				Всего		Утверждено в решении о бюджете	1123483,5	170584,9	163683,2		170693,5	210211,3	204155,3	204155,3
				ФБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
				ФБ		Утверждено в	-	-	-		-	-	-	-
1	2	3		4		5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
						решении о бюджете
				ОБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
				ОБ		Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
				МБ		План по программе	964405,6	196456,3	204469,2		195005,6	191230,5	177244,0	177346,8
				МБ		Утверждено в решении о бюджете	1123483,5	170584,9	163683,2		170693,5	210211,3	204155,3	204155,3
				ВБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
				ВБ		Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
Основное мероприятие 1.5.	КОиН	2015-2020 годы		Всего:		План по программе	1188520,0	382786,0	382786,0		382786,0	13910,0	12223,0	14029,0	Уменьшить численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся	1.7
"Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"						Утверждено в решении о бюджете	2184590,4	333168,4	306064,2		391394,5	402255,1	375854,1	375854,1
				ФБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
				ФБ		Утверждено в решении о	-	-	-		-	-	-	-
1	2	3		4		5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
						бюджете									без попечения родителей до 357 чел
				ОБ		План по программе	1108401,0	369467,0	369467,0		369467,0	-	-	-
				ОБ		Утверждено в решении о бюджете	2121535,6	322629,1	294031,2		381926,4	390840,7	366054,1	366054,1
				МБ		План по программе	80119,0	13319,0	13319,0		13319,0	13910,0	12223,0	14029,0
				МБ		Утверждено в решении о бюджете	63054,8	10539,3	12033,0		9468,1	11414,4	9800,0	9800,0
				ВБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
				ВБ		Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
Основное мероприятие 1.6. "Обеспечение научно-методического сопровождения деятельности образовательных организаций"	КОиН	2015-2020 годы		Всего:		План по программе	155361,0	23697,0	23706,0		23706,0	29976,6	27095,7	27197,7	Увеличить долю педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена	1.11
				Всего:		Утверждено в решении о бюджете	150864,7	22095,0	19677,7		19095,7	32637,1	28679,6	28679,6
				ФБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
				ФБ		Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
1	2	3		4		5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
				ОБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-	первая и высшая категории, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций до 87 %
				ОБ		Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
				МБ		План по программе	131479,4	23697,0	23706,0		23706,0	22095,0	19095,7	19179,7
				МБ		Утверждено в решении о бюджете	126864,7	22095,0	19677,7		19095,7	24637,1	20679,6	20679,6
				ВБ		План по программе	23881,6	-	-		-	7881,6	8000,0	8000,0
				ВБ		Утверждено в решении о бюджете	24000,0	-	-		-	8000,0	8000,0	8000,0
Основное мероприятие 1.7. "Обеспечение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных	КОиН	2015-2020 годы		Всего:		План по программе	173805,5	54125,0	54233,0		54233,0	4090,5	3325,0	3799,0	Сохранить количество детей, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь	1.10
						Утверждено в решении о бюджете	29763,6	14338,8	2636,8		2512,8	4246,2	2890,4	3138,6
				ФБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
				ФБ		Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
				ОБ		План по программе	153306,0	51102,0	51102,0		51102,0	-	-	-
1	2	3		4		5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
программ, развитии и социальной адаптации"						Утверждено в решении о бюджете	10107,9	10107,9	-		-	-	-	-
				МБ		План по программе	17453,0	3023,0	3131,0		3131,0	3116,0	2289,0	2763,0
						Утверждено в решении о бюджете	16552,6	4230,9	2636,8		2512,8	3215,1	1854,4	2102,6
				ВБ		План по программе	3046,5	-	-		-	974,5	1036,0	1036,0
						Утверждено в решении о бюджете	3103,1	-	-		-	1031,1	1036,0	1036,0
Основное мероприятие 1.8. "Развитие единого образовательного пространства, повышение	КОиН	2015-2020 годы		Всего:		План по программе	15579,8	4194,0	4194,0		4194,0	1651,8	825,0	521,0	Увеличить долю муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных	1.3
	КОиН	2015-2020 годы		Всего:		Утверждено в решении о бюджете	35699,1	5783,2	8177,1		5066,5	5904,3	5384,0	5384,0		1.3
качества образовательных результатов; реализация мероприятий, направленных на поддержание имиджа и повышение				ФБ		План по программе	437,3	-	-		-	437,3	-	-
				ФБ		Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
				ОБ		План по программе	10589,5	3590,0	3590,0		3590,0	89,5	-	-
				ОБ		Утверждено в решении о	32684,2	5343,2	7886,0		4866,0	4863,0	4863,0	4863,0
1	2	3		4		5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
престижа участников						бюджете									общеобразовательных организаций до 83 %
образовательного процесса"				МБ		План по программе	2720,0	604,0	604,0		604,0	604,0	304,0	-
						Утверждено в решении о бюджете	931,6	440,0	291,1		200,5	-	-	-
				ВБ		План по программе	1563,0	-	-		-	521,0	521,0	521,0
						Утверждено в решении о бюджете	2083,3	-	-		-	1041,3	521,0	521,0
Основное мероприятие 1.9. "Обеспечение безопасных условий образовательно-воспитательного процесса"	КОиН	2015-2020 годы		Всего:		План по программе	59071,0	-	59071,0		-	-	-	-	Увеличить долю муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных	1.3
				Всего:		Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
				ФБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
				ОБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
				ОБ		Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
1	2	3		4		5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
				МБ		План по программе	59071,0	-	59071,0		-	-	-	-	общеобразовательных организаций до 83%
				МБ		Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
				ВБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
				ВБ		Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
Основное мероприятие 1.10. "Содержание муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка", муниципального бюджетного учреждения "Комбинат питания", муниципального автономного	КОиН	2015-2020 годы		Всего:		План по программе	4936712,0	477257,0	478693,0		478693,0	1224672,3	1137674,0	1139722,7	Увеличить долю обучающихся, общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием до 81%; бесперебойное транспортное обслуживание "школьных маршрутов",	1.12, 1.13, 1.8
						Утверждено в решении о бюджете	4531350,2	400986,2	302952,3		298929,8	1225112,8	1146791,5	1156577,6
				ФБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
				ФБ		Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
				ОБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
				ОБ		Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
1	2	3		4		5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
учреждения "Ремонтно-эксплуатационное управление"				МБ		План по программе	2447267,7	477257,0	478693,0		478693,0	393584,0	308496,0	310544,7	отсутствие фактов нарушения финансовой дисциплины централизованными бухгалтериями КОиН
				МБ		Утверждено в решении о бюджете	2041769,9	400986,2	302952,3		298929,8	393888,5	317613,5	327399,6
				ВБ		План по программе	2489444,3	-	-		-	831088,3	829178,0	829178,0
				ВБ		Утверждено в решении о бюджете	2489580,3	-	-		-	831224,3	829178,0	829178,0
Всего по подпрограмме 1						План по программе	38279347,7	7515994,3	8673698,8		7599577,8	5141428,0	4601216,0	4747432,8
Всего по подпрограмме 1						Утверждено в решении о бюджете	46521223,3	6691374,0	6932426,4		7029145,3	9479603,3	8226929,3	8161745,0
Федеральный бюджет (ФБ)						План по программе	133159,5	-	-		-	66798,4	66361,1	-
						Утверждено в решении о бюджете	271542,9	-	-		-	271542,9	-	-
Областной бюджет (ОБ)						План по программе	13149756,5	4374161,0	4374161,0		4374161,0	13681,5	13592,0	-
Областной бюджет (ОБ)						Утверждено в решении о бюджете	25217377,6	3984023,7	4265282,6		4073676,0	4417673,7	4238360,8	4238360,8
1				2		3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
Местный бюджет (МБ)						План по программе	20401252,3	3141833,3	4299537,8		3225416,8	3537116,7	2985588,9	3211758,8
Местный бюджет (МБ)						Утверждено в решении о бюджете	16390059,0	2707350,3	2667143,8		2955469,3	3219824,9	2452727,5	2387543,2
Внебюджетные источники (ВБ)						План по программе	4595179,4	-	-		-	1523831,4	1535674,0	1535674,0
Внебюджетные источники (ВБ)						Утверждено в решении о бюджете	4642243,8	-	-		-	1570561,8	1535841,0	1535841,0
Подпрограмма 2 "Социальные гарантии в сфере образования"
Основное мероприятие 2.1. "Организация круглогодично го отдыха и оздоровления детей"	КОиН, КСЗ, администрация города Новокузнецка		2015-2020 годы	Всего,		План по программе	354167,0	88411,0	88411,0		87811,0	47162,0	22057,0	20315,0	Сохранить количество детей, охваченных круглогодичным отдыхом и оздоровлением	2.1
				Всего,		Утверждено в решении о бюджете	247404,5	30114,0	53132,7		47763,5	46776,1	34809,1	34809,1
				ФБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
				ОБ		План по программе	123747,0	41249,0	41249,0		41249,0	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете	177246,4	24031,0	39223,9		28154,5	29037,0	28400,0	28400,0
1	2		3	4		5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
				МБ		План по программе	230420,0	47162,0	47162,0		46562,0	47162,0	22057,0	20315,0
				МБ		Утверждено в решении о бюджете	70158,1	6083,0	13908,8		19609,0	17739,1	6409,1	6409,1
				ВБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
				ВБ		Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
	КОиН			Всего		План по программе	141446,3	33304,0	33304,0		33304,0	25504,0	8886,0	7144,0
				Всего		Утверждено в решении о бюджете	94848,6	14259,7	16666,9		23208,2	19503,8	10605,0	10605,0
				ФБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
				ФБ		Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
				ОБ		План по программе	23400,0	7800,0	7800,0		7800,0	-	-	-
				ОБ		Утверждено в решении о бюджете	60825,3	9289,6	9358,2		10362,5	10605,0	10605,0	10605,0
				МБ		План по программе	118046,0	25504,0	25504,0		25504,0	25504,0	8886,0	7144,0
1	2		3	4		5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
						Утверждено в решении о бюджете	34023,3	4970,1	7308,7		12845,7	8898,8	-	-
				ВБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
	КСЗ			Всего		План по программе	210921,0	54507,0	54507,0		54507,0	21058,0	13171,0	13171,0
				Всего		Утверждено в решении о бюджете	151961,8	15854,3	35871,7		24555,3	27272,3	24204,1	24204,1
				ФБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
				ФБ		Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
				ОБ		План по программе	100347,0	33449,0	33449,0		33449,0	-	-	-
				ОБ		Утверждено в решении о бюджете	116201,5	14741,4	29646,1		17792,0	18432,0	17795,0	17795,0
				МБ		План по программе	110574,0	21058,0	21058,0		21058,0	21058,0	13171,0	13171,0
				МБ		Утверждено в решении о бюджете	35760,3	1112,9	6225,6		6763,3	8840,3	6409,1	6409,1
1	2		3	4		5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
				ВБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
				ВБ		Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
	Администрация города			Всего		План по программе	1800,0	600,0	600,0		-	600,0	-	-
				Всего		Утверждено в решении о бюджете	594,1	-	594,1		-	-	-	-
				ФБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
				ОБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
				ОБ		Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
				МБ		План по программе	1800,0	600,0	600,0		-	600,0	-	-
				МБ		Утверждено в решении о бюджете	594,1	-	594,1		-	-	-	-
				ВБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
				ВБ		Утверждено в решении о	-	-	-		-	-	-	-
1	2		3	4		5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
						бюджете
Основное мероприятие 2.2. "Оказание мер социальной поддержки многодетным семьям, обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей"	КОиН		2015-2020 годы	Всего:		План по программе	145311,0	31060,0	31060,0		31060,0	18931,0	19440,0	13760,0	Обеспечить обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей льготным горячим питанием	2.2
				Всего:		Утверждено в решении о бюджете	140823,8	24091,8	22170,8		19041,2	29760,0	29760,0	16000,0
				ФБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
				ФБ		Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
				ОБ		План по программе	48000,00	16000,0	16000,0		16000,0	-	-	-
				ОБ		Утверждено в решении о бюджете	100676,1	16866,1	16768,8		19041,2	16000,0	16000,0	16000,0
				МБ		План по программе	97311,0	15060,0	15060,0		15060,0	18931,0	19440,0	13760,0
				МБ		Утверждено в решении о бюджете	40147,7	7225,7	5402,0		-	13760,0	13760,0	-
				ВБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
				ВБ		Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
Основное мероприятие 2.3. "Социальная	КОиН, Управление		2015-2020 годы	Всего:		План по программе	42459,0	14153,0	14153,0		14153,0	-	-	-	Увеличить долю обучающихся	2.3
1	2		3	4		5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
поддержка участников образовательного процесса"	культуры					Утверждено в решении о бюджете	72906,7	11073,7	11876,9		12834,1	12374,0	12374,0	12374,0	по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, обучающихся по программам общего образования до 39,4 %
				ФБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
				ФБ		Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
				ОБ		План по программе	42459,0	14153,0	14153,0		14153,0	-	-	-
				ОБ		Утверждено в решении о бюджете	72906,7	11073,7	11876,9		12834,1	12374,0	12374,0	12374,0
				МБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
				МБ		Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
				ВБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
1	2		3	4		5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
	КОиН			Всего		План по программе	37359,0	12453,0	12453,0		12453,0	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете	56645,2	8696,2	9749,9		10077,1	9374,0	9374,0	9374,0
				ФБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
				ФБ		Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
				ОБ		План по программе	37359,0	12453,0	12453,0		12453,0	-	-	-
				ОБ		Утверждено в решении о бюджете	56645,2	8696,2	9749,9		10077,1	9374,0	9374,0	9374,0
				МБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
				МБ		Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
				ВБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
				ВБ		Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
	Управление			Всего		План по программе	5100,0	1700,0	1700,0		1700,0	-	-	-
1	2		3	4		5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
	культуры					Утверждено в решении о бюджете	16261,5	2377,5	2127,0		2757,0	3000,0	3000,0	3000,0
				ФБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
				ФБ		Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
				ОБ		План по программе	5100,0	1700,0	1700,0		1700,0	-	-	-
				ОБ		Утверждено в решении о бюджете	16261,5	2377,5	2127,0		2757,0	3000,0	3000,0	3000,0
				МБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
				МБ		Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
				ВБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
				ВБ		Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
Основное мероприятие 2.4. "Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без	КОиН		2015-2020 годы	Всего:		План по программе	8121,0	2707,0	2707,0		2707,0	-	-	-	Обеспечить детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	2.4
	КОиН		2015-2020 годы	Всего:		Утверждено в решении о бюджете	16576,7	2574,5	2522,5		2323,7	3052,0	3052,0	3052,00	Обеспечить детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	2.4
1	2		3	4		5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций. Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях"				ФБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-	родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций; бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте
						Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
				ОБ		План по программе	8121,0	2707,0	2707,0		2707,0	-	-	-
				ОБ		Утверждено в решении о бюджете	16576,7	2574,5	2522,5		2323,7	3052,0	3052,0	3052,00
				МБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
				МБ		Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
				ВБ		План по программе	-	-	-		-	-	-	-
				ВБ		Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
Всего по подпрограмме 2						План по программе	550058,0	136331,0	136331,0		135731,0	66093,0	41497,0	34075,0
1						2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
						Утверждено в решении о бюджете	477711,7	67854,0	89702,9		81962,5	91962,1	79995,1	66235,1
Федеральный бюджет (ФБ)						План по программе	-	-	-		-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
Областной бюджет (ОБ)						План по программе	222327,0	74109,0	74109,0		74109,0	-	-	-
Областной бюджет (ОБ)						Утверждено в решении о бюджете	367405,9	54545,3	70392,1		62353,5	60463,0	59826,0	59826,0
Местный бюджет (МБ)						План по программе	327731,0	62222,0	62222,0		61622,0	66093,0	41497,0	34075,0
Местный бюджет (МБ)						Утверждено в решении о бюджете	110305,8	13308,7	19310,8		19609,0	31499,1	20169,1	6409,1
Внебюджетные источники (ВБ)						План по программе	-	-	-		-	-	-	-
Внебюджетные источники (ВБ)						Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
Отдельное мероприятие 1 "Финансовое оздоровление сферы управления образованием города Новокузнецка"
	КОиН		2015-2020		Всего:	План по программе	411641,0	150821,0	178492,0		82328,0	-	-	-	Снижение кредиторской	3.1
1	2		3		4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
			годы			Утверждено в решении о бюджете	392985,1	293917,4	83610,7		10271,0	5186,0	-	-	задолженности муниципальных организаций образования перед поставщиками (подрядчиками)
			годы		ФБ	План по программе	-	-	-		-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
					ОБ	План по программе	-	-	-		-	-	-	-
					ОБ	Утверждено в решении о бюджете	83758,3	48425,0	35333,3		-	-	-	-
					МБ	План по программе	411641,0	150821,0	178492,0		82328,0	-	-	-
					МБ	Утверждено в решении о бюджете	309226,8	245492,4	48277,4		10271,0	5186,0	-	-
					ВБ	План по программе	-	-	-		-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
Отдельное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка по реализации муниципальной программы"
	КОиН		2015-2020 годы		Всего:	План по программе	131818,9	21886,0	21933,0		21933,0	22287,3	21769,3	22010,3	Своевременное представление, соблюдение	4.1
	КОиН		2015-2020 годы		Всего:	Утверждено в решении о	129380,8	19990,6	19154,5		21361,5	25907,5	21524,4	21442,3	Своевременное представление, соблюдение	4.1
1	2		3		4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
						бюджете									порядков составления статистической, финансовой и иной отчетности, отсутствие замечаний, предписаний со стороны контролирующих органов
					ФБ	План по программе	-	-	-		-	-	-	-
					ФБ	Утверждено в решении о	-	-	-		-	-	-	-
						бюджете
					ОБ	План по программе	-	-	-		-	-	-	-
					ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
					МБ	План по программе	131818,9	21886,0	21933,0		21933,0	22287,3	21769,3	22010,3
					МБ	Утверждено в решении о бюджете	129380,8	19990,6	19154,5		21361,5	25907,5	21524,4	21442,3
					ВБ	План по программе	-	-	-		-	-	-	-
					ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-		-	-	-	-
Итого по программе						План по программе	39372865,6	7825032,3	9010454,8		7839569,8	5229808,3	4664482,3	4803518,1
Итого по программе						Утверждено в решении о бюджете	47521300,9	7073136,0	7124894,5		7142740,3	9602658,9	8328448,8	8249422,4
Федеральный бюджет (ФБ)						План по программе	133159,5	-	-		-	66798,4	66361,1	-
1						2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
						Утверждено в решении о бюджете	271542,9	-	-		-	271542,9	-	-
Областной бюджет (ОБ)						План по программе	13372083,5	4448270,0	4448270,0		4448270,0	13681,5	13592,0	-
						Утверждено в решении о бюджете	25668541,8	4086994,0	4371008,0		4136029,5	4478136,7	4298186,8	4298186,8
Местный бюджет (МБ)						План по программе	21272443,2	3376762,3	4562184,8		3391299,8	3625497,0	3048855,2	3267844,1
Местный бюджет (МБ)						Утверждено в решении о бюджете	16938972,4	2986142,0	2753886,5		3006710,8	3282417,5	2494421,0	2415394,6
Внебюджетные источники (ВБ)						План по программе	4595179,4	-	-		-	1523831,4	1535674,0	1535674,0
Внебюджетные источники (ВБ)						Утверждено в решении о бюджете	4642243,8	-	-		-	1570561,8	1535841,0	1535841,0

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие и функционирование системы
образования города Новокузнецка

Форма N 4

Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, отдельного мероприятия (при наличии)	Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители	Код бюджетной классификации			Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам
		ГРБС	Рз Пр	ЦСР	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Итого на период 2015-2020 г.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Программа "Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка"	Всего, в том числе:				7073136,0	7124894,5	7142740,3	9602658,9	8328448,8	8249422,4	47521300,9
	Администрация города Новокузнецка	900			270,0	594,1					864,1
	КОиН	911			6696944,3	6739214,6	6804382,4	9362175,3	8097089,4	8018063,0	45717869,0
	КСЗ	915			15854,3	35871,7	24555,3	27272,3	24204,1	24204,1	151961,8
	Управление культуры	913			172962,4	165810,2	173450,5	213211,3	207155,3	207155,3	1139745,0
	КФКСиТ	914			187105,0	183130,2	137443,7	х	х	х	507678,9
	УКС	920			0,0	273,7	2908,4				3182,1
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование муниципальных организаций города	Всего по подпрограмме, в том числе:				6691374,0	6932426,4	7029145,3	9479603,3	8226929,3	8161745,0	46521223,3
	КОиН	911			6333684,1	6585339,3	6718099,7	9269392,0	8022774,0	7957589,7	44886878,8
	Управление культуры	913			170584,9	163683,2	170693,5	210211,3	204155,3	204155,3	1123483,5
	КФКСиТ	914			187105,0	183130,2	137443,7	х	х	х	507678,9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Новокузнецка"	УКС	920				273,7	2908,4				3182,1
Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях"	Всего по мероприятию, в том числе:				2681233,2	2759076,6	2908415,6	3793814,7	3383709,8	3442164,6	18968414,5
	КОиН	911	0701		2681233,2	2758966,9	2906527,9	3793814,7	3383709,8	3442164,6	18966417,1
		911	0701	161 01 1075 0	1112047,2	1200273,9	1414074,3	2198789,1	1795733,6	1854188,4	9575106,5
		911	0705	161 01 1075 0				247,9			247,9
		911	0701	161 01 2039 0	69087,0	20913,0					90000,0
		911	0701	161 01 7180 0	1500099,0	1537780,0	1492453,6	1594688,7	1587888,2	1587888,2	7800698,7
		911	0705	161 01 7180 0				89,0	88,0	88,0	265,0
	УКС	920	0701	161 01 1021 0	0,0	109,7	1887,7				1997,4
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в	Всего по мероприятию, в том числе:	911	0702		2193536,8	2481137,1	2636800,3	3228615,9	2570278,9	2435661,5	15546030,5
	КОиН	911	0702		2193536,8	2480973,1	2635779,6	3228615,9	2570278,9	2435661,5	15544845,8
	КОиН	911	0702	161 02 1021 0	0,0	3500,0		20332,2			23832,2
		911	0702	161 02 1076 0	352287,3	377016,5	463233,7	536979,0	318446,2	183828,8	2231791,5
		911	0705	161 02 1076 0				204,3			204,3
		911	0702	161 02 7202 0	71621,2		64889,6				136510,8
		911	0702	161 02 7183 0	1768778,3	1852359,3	2101915,7	2343874,3	2251771,7	2251771,7	12570471,0
		911	0705	161 02 7183 0				61,0	61,0	61,0	183,0
		911	0702	161 02 7206 0				5,0			5,0
		911	0702	161 02 L520 0				327160,1			327160,1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
общеобразовательных организациях"		911	0702	161 02 S202 0	850,0	248097,3	5740,6				254687,9
общеобразовательных организациях"	УКС	920	0702	161 01 1021 0		164,0	1020,7				1184,7
Основное мероприятие 1.3. "Обеспечение деятельности образовательных организаций, осуществляющих деятельность по адаптированным программам"	Всего по мероприятию, в том числе:	911	0702		336932,5	353171,5	61688,3	66698,8	34469,8	33239,8	886200,7
	КОиН	911	0702	161 03 1076 0	14939,3	13753,0	18396,7	23458,3	3105,0	3105,0	76757,3
		911	0702	161 03 1077 0	17398,2	14289,7	15666,9	15605,7	3730,0	2500,0	69190,5
		911	0702	161 03 7184 0	304595,0	325128,8	27624,7	27634,8	27634,8	27634,8	740252,9
Основное мероприятие 1.4. "Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей"	Всего по мероприятию, в том числе:				703299,5	699533,1	705241,8	720318,4	678871,2	681045,2	4188309,2
	КОиН	911			345610,0	352719,7	397104,6	510107,1	474715,9	476889,9	2557147,2
	КОиН	911	0702	161 04 1078 0	345610,0	352719,7	397104,6				1095434,3
		911	0703	161 04 1078 0				510101,1	474715,9	476889,9	1461706,9
		911	0705	161 04 1078 0				6,0			6,0
	Управление культуры	913			170584,9	163683,2	170693,5	210211,3	204155,3	204155,3	1123483,5
	Управление культуры	913	0702	161 04 1078 0	170584,9	163683,2					334268,1
		913	0703	161 04 1078 0			170693,5	210211,3	204155,3	204155,3	789215,4
	КФКСиТ	914	0702	161 04 1078 0	187105,0	183130,2		х	х	х	370235,2
	КФКСиТ	914	0703	161 04 1078 0			137443,7	х	х	х	137443,7
Основное мероприятие 1.5. "Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	Всего по мероприятию, в том числе: КОиН	911			333168,4	306064,2	391394,5	402255,1	375854,1	375854,1	2184590,4
		911	0702	161 05 1079 0	10539,3	12033,0	9468,1	11414,4	9800,0	9800,0	63054,7
		911	0702	161 05 7182 0	138120,2	106739,3	104327,1	116026,5	109620,9	109620,9	684454,9
		911	0702	161 05 7186 0	184509,0	187291,9	277599,3	274814,2	256433,2	256433,2	1437080,8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Основное мероприятие 1.6. "Обеспечение научно-методического сопровождения деятельности образовательных организаций"	Всего по мероприятию, в том числе:	911			22095,0	19677,7	19095,7	32637,1	28679,6	28679,6	150864,7
	КОиН	911	0705	161 06 1080 0	22095,0	19677,7	19095,7	32637,1	28679,6	28679,6	150864,7
Основное мероприятие 1.7. "Обеспечение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации"	Всего по мероприятию, в том числе: КОиН	911			14338,8	2636,8	2512,8	4246,2	2890,4	3138,6	29763,6
		911	0709	161 07 1083 0	4230,9	2636,8	2512,8	4246,2	2890,4	3138,6	19655,7
		911	0709	161 07 7185 0	10107,9						10107,9
Основное мероприятие 1.8. "Развитие единого образовательного пространства, повышение	Всего по мероприятию, в том числе:	911	0709	161 08 1081 0	440,0	291,1	150,7				881,8
	КОиН	911	0702	161 08 7305 0	0,0	3693,0	2693,0	2693,0	2693,0	2693,0	14465,0
		911	0702	161 08 7193 0	821,0	0,0	1488,6	1898,0	1898,0	1898,0	8003,6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
качества образовательных результатов; реализация мероприятий, направленных на поддержание имиджа и повышение престижа участников образовательного процесса"		911	0703	161 08 7193 0	4522,2	1746,0	186,6	272,0	272,0	272,0	7270,8
		911	0702	161 08 S193 0				938,8	521,0	521,0	1980,8
		911	0701	161 08 L027 0		815,6	49,8				865,4
		911	0702	161 08 L027 0		1631,4	497,8				2129,2
Основное мероприятие 1.9. "Обеспечение безопасных условий образовательно-воспитательного процесса"	Всего по мероприятию, в том числе: КОиН										0,0
	Всего по мероприятию, в том числе: КОиН	911	0702	161 09 1084 0							0,0
Основное мероприятие 1.10. "Содержание муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия Комитета образования и науки администрации города	Всего по мероприятию, в том числе: КОиН	911			400986,2	302952,3	298929,8	1225112,8	1146791,5	1156577,6	4531350,2
	Всего по мероприятию, в том числе: КОиН	911	0709	161 10 1091 0	400986,2	302952,3	298929,8	1225112,8	1146791,5	1156577,6	4531350,2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Новокузнецка", муниципального бюджетного учреждения "Комбинат питания", муниципального автономного учреждения "Ремонтно-эксплуатационное управление"
Подпрограмма 2 "Социальные гарантии в сфере образования"	Всего по подпрограмме,				67854,0	89702,9	81962,5	91962,1	79995,1	66235,1	477711,7
	в том числе:
	администрация города Новокузнецка	900				594,1					594,1
	КОиН	911			49622,2	51110,1	54650,2	61689,8	52791,0	39031,0	308894,3
	Управление культуры	913			2377,5	2127,0	2757,0	3000,0	3000,0	3000,0	16261,5
	КСЗ	915			15854,3	35871,7	24555,3	27272,3	24204,1	24204,1	151961,8
Основное мероприятие 2.1. "Организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей"	Всего по мероприятию, в том числе:				30114,0	53132,7	47763,5	46776,1	34809,1	34809,1	247404,5
	администрация города	900	0707	162 01 1082 0		594,1					594,1
	Новокузнецка
	КОиН	911			14259,7	16666,9	23208,2	19503,8	10605,0	10605,0	94848,6
		911	0707	162 01 1082 0	4970,1	7089,1					12059,2
		911	0707	162 01 7194 0	9289,6	9358,2	10362,5	10605,0	10605,0	10605,0	60825,3
		911	0707	162 01 S194 0		219,6	12845,7	8898,8			21964,1
	КСЗ	915	0707	162 01 7194 0	14741,4	29646,1	17792,0	18432,00	17795,0	17795,0	116201,5
	КСЗ	915	0707	162 01 1082 0	1112,9	6225,6	1917,3	4631,3	6409,1	6409,1	26705,3
		915	0707	162 01 S194 0			4846,0	4209,0			9055,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Основное мероприятие 2.2. "Оказание мер социальной поддержки многодетным семьям, обеспечение питанием детей"	Всего по мероприятию, в том числе:	911			24091,8	22170,8	19041,2	29760,0	29760,0	16000,0	140823,8
	КОиН	911	1003	162 02 7005 0	16866,1	16768,8	19041,2	16000,0	16000,0	16000,0	100676,1
	КОиН	911	0702	162 02 1076 0	7225,7	5402,0		13760,0	13760,0		40147,7
Основное мероприятие 2.3. "Социальная поддержка участников образовательного процесса"	Всего по мероприятию, в том числе:				11073,7	11876,9	12834,1	12374,0	12374,0	12374,0	72906,7
	КОиН	911	1003	162 03 7201 0	5412,6	6458,6	6646,1	6100,0	6100,0	6100,0	36817,3
	КОиН	911	0709	162 03 7200 0	3283,6	3291,3	3431,0	3274,0	3274,0	3274,0	19827,9
	Управление культуры	913	1003	162 03 7201 0	2377,5	2127,0	2757,0	3000,0	3000,0	3000,0	16261,5
Основное мероприятие 2.4. "Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных	Всего по мероприятию, в том числе: КОиН	911			2574,5	2522,5	2323,7	3052,0	3052,0	3052,0	16576,7
		911	1003	162 04 7203 0	810,0	810,0	585,0	1260,0	1260,0	1260,0	5985,0
		911	1003	162 04 7204 0	1764,5	1712,5	1738,7	1792,0	1792,0	1792,0	10591,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
организаций. Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях"
Отдельное мероприятие 1. "Финансовое оздоровление сферы управления образованием города Новокузнецка"	Всего по мероприятию, в том числе: КОиН				293917,4	83610,7	10271,0	5186,0			392985,1
		911	0701	160 00 1107 0	104736,4	26350,3	4462,7	2762,5			138311,9
		911	0702	160 00 1107 0	126206,8	21689,9	5502,7	2273,7			155673,1
		911	0703	160 00 1107 0			229,0	149,8			378,8
		911	0707	160 00 1107 0	8410,5						8410,5
		911	0709	160 00 1107 0	5868,7	237,2	76,6				6182,5
		911	0701	160 00 7921 0	14925,0	15863,3					30788,3
		911	0702	160 00 7921 0	33500,0	19470,0					52970,0
	администрация города Новокузнецка	900	0707	160 00 1107 0	270,0						270,0
Отдельное мероприятие 2. "Обеспечение деятельности	Всего по мероприятию, в том числе:	911			19990,6	19154,5	21361,5	25907,5	21524,4	21442,3	129380,8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка по реализации муниципальной программы"		911	0709	160 00 1002 0	19912,9	18878,4	21263,9	25703,5	21524,4	21442,3	128725,4
	КОиН	911	0709	160 00 1019 0	77,7	276,1	97,6	204,0			655,4

Приложение N 5
к муниципальной программе
Новокузнецкого городского округа
"Развитие и функционирование системы
образования города Новокузнецка

Форма N 5

N п/п	Форма реализации бюджетных инвестиций, наименование объекта муниципальной собственности/ Источники расходов	Сметная стоимость объекта, тыс. рублей:		Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации)		Объемы финансирования, тыс. руб., в том числе по годам
		в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации)	в ценах соответствующих лет реализации проекта	2013 г. начало	2018 г. ввод (завершение)	План по программе	всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			в ценах соответствующих лет реализации проекта	2013 г. начало	2018 г. ввод (завершение)	Утверждено в решении о бюджете	всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Объект 1 "Строительство муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 81"
	Всего, в том числе	855 353,5	1026001,5			План по программе	907822,3	22321,0	885501,3	-	-	-	-
	Всего, в том числе					Утверждено в решении о бюджете	796156,8	126437,1	251597,3	70630,1	347492,3	-	-
	Федеральный бюджет					План по программе	-	-	-	-	-	-	-
	Федеральный бюджет					Утверждено в решении о бюджете	271542,9	-	-	-	271542,9	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Областной бюджет	102 129,8	121 152,8			План по программе	53444,0	22321,0	31123,0	-	-	-	-
	Областной бюджет					Утверждено в решении о бюджете	440225,3	71621,2	248097,3	64889,6	55617,2	-	-
	Местный бюджет	753 223,7	904848,7			План по программе	854378,3	-	854378,3	-	-	-	-
	Местный бюджет					Утверждено в решении о бюджете	84388,6	54815,9	3500,0	5740,5	20332,2	-	-
	Внебюджетные источники					План по программе	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
	В т.ч. расходы на ПСД	10513,6	10513,6			План по программе	-	-	-	-	-	-	-
	В т.ч. расходы на ПСД					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
2	Объект 2 "Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, микрорайон 24. Многоквартирный жилой дом N 4 со встроенно-пристроенными помещениями детских яслей (приобретение)"
	Всего, в том числе					План по программе	79953,1	-	-	-	79953,1	-	-
	Всего, в том числе					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
	Федеральный бюджет					План по программе	66361,1	-	-	-	66361,1	-	-
	Федеральный бюджет					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
	Областной бюджет					План по программе	13592,0	-	-	-	13592,0	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
	Местный бюджет					План по программе	-	-	-	-	-	-	-
	Местный бюджет					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники					План по программе	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
	В т.ч. расходы на ПСД					План по программе	-	-	-	-	-	-	-
	В т.ч. расходы на ПСД					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
3	Объект 3 "Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, микрорайон 24. Многоквартирный жилой дом N 34 со встроенно-пристроенными помещениями детских яслей (приобретение)"
	Всего, в том числе					План по программе	79953,1	-	-	-	-	79953,1	-
	Всего, в том числе					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
	Федеральный бюджет					План по программе	66361,1	-	-	-	-	66361,1	-
	Федеральный бюджет					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
	Областной бюджет					План по программе	13592,0	-	-	-	-	13592,0	-
	Областной бюджет					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Местный бюджет					План по программе	-	-	-	-	-	-	-
	Местный бюджет					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники					План по программе	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-
	В т.ч. расходы на ПСД					План по программе	-	-	-	-	-	-	-
	В т.ч. расходы на ПСД					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-

Приложение N 6
к муниципальной программе
Новокузнецкого городского округа
"Развитие и функционирование системы
образования города Новокузнецка

Форма N 6

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными организациями по программе

Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема муниципальной услуги (работы), мероприятий	Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)						Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования, воспитания, развития и содержание ребенка в образовательной организации.
Показатель объема услуги (работы):	Количество воспитанников
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование муниципальных организаций образования города Новокузнецка"
Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях"	30742	30878	30878	32915	32915	32915	1181134,2	1221296,6	1415962,0	1582299,3	1204664,9	1263119,7
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Предоставление начального общего образования и основного общего образования
Показатель объема услуги (работы):	Численность обучающихся
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование муниципальных организаций образования города Новокузнецка"
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования детей в общеобразовательных организациях"	53498	54502	55738	57131	58731	60493	352287,3	380680,5	469995,0	455478,0	222403,9	87786,5
Основное мероприятие 1.3. "Обеспечение деятельности образовательных организаций, осуществляющих деятельность по адаптированным программам"	1520	1546	1428	1546	1546	1546	32337,5	28042,7	34063,6	39064,0	6835,0	5605,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Дополнительное образование детей.
Показатель объема услуги (работы):	Численность детей
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование муниципальных организаций образования города Новокузнецка"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основное мероприятие 1.4. "Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей"	56032	57585	58985	60539	62151	62151	703299,5	699533,1	705241,8	709828,5	668876,2	671050,2
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Повышение квалификации, научно-методическое сопровождение муниципальной системы образования.
Показатель объема услуги (работы):	Количество человек (курсы повышения квалификации) / штук (научно-методические проекты)
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование муниципальных организаций образования города Новокузнецка"
Основное мероприятие 1.6. "Обеспечение научно-методического сопровождения деятельности образовательных организаций"	1527/7	1506/7	1500/7	1500/7	1500/7	1500/7	22095,0	19677,7	19095,7	24637,1	20679,6	20679,6
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Предоставление услуг психолого-медико-педагогической реабилитации и коррекции здоровья и развития детей и подростков
Показатель объема услуги (работы):	Численность детей
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование муниципальных организаций образования города Новокузнецка"
Основное мероприятие 1.7. "Обеспечение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи	192	192	192	192	192	192	4230,9	2636,8	2512,8	3215,1	1854,4	2102,6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации"
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Ведение бюджетного и бухгалтерского учета в муниципальных образовательных организациях, подведомственных КОиН; организация питания обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций; осуществление обслуживания и содержания зданий и сооружений образовательных организаций
Показатель объема услуги (работы):	Количество организаций
Подпрограмма 1 "Развитие и функционирование муниципальных организаций образования города Новокузнецка"
Основное мероприятие 1.10. "Содержание муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка", муниципального бюджетного учреждения "Комбинат питания", муниципального автономного учреждения "Ремонтно-эксплуатационное управление"	286 учреждений и аппарат КОиН	276 учреждений и аппарат КОиН	274 учреждений и аппарат КОиН	275 учреждений и аппарат КОиН	275 учреждений и аппарат КОиН Н	275 учреждений и аппарат КОиН	400986,2	302952,3	298929,8	393888,5	317613,5	327399,6

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации г. Новокузнецка Кемеровской области от 31 октября 2018 г. N 190 "О внесении изменений в постановление...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас