Приложение

Приложение
к постановлению
региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от "20" ноября 2018 г. N 380

"Приложение
к постановлению
региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от "29" ноября 2017 г. N 420

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство" на 2018 год

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство"
Местонахождение регулируемой организации	650993, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32, офис 314
Сроки реализации инвестиционной программы	2018 год
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Генеральный директор Макаров Г.Н.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Начальник ПТО Черенкова Н.А. Тел.: 8 (384-6) 63-18-99
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	650993, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель региональной энергетической комиссии Кемеровской области Малюта Дмитрий Владимирович
Дата утверждения инвестиционной программы	20.11.2018
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел.: 8 (3842)-36-28-28
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация г. Прокопьевска
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 41
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Зам. главы Прокопьевска по ЖКХ и благоустройству Исупова Р.Н.
Дата согласования инвестиционной программы	30.10.2018
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел.: 8 (384-6) 67-42-13

Инвестиционная программа
ООО "Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство" в сфере теплоснабжения на 2018 год

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	значение показателя				Всего, тыс. руб.	Профинансировано к 2018 г.	в т.ч. по годам	Остаток финансирования	В т.ч. за счет платы за подключение
						До реализации мероприятия	После реализации мероприятия					2018 г.
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей:
1.2. Строительство иных объектов тепловых сетей в целях подключения потребителей:
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей:
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей:
Всего по группе 1										0	0	0	0	0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей:
2.1.	Проектирование. Объект - строительство тепловых сетей от котельной N 39 до котельной N 33	Обеспечение тепловой энергией потребителей	г. Прокопьевск, котельная N 39, ул. Коксовая, 11	количество	шт.	0	2	2018	2018	911	0	911	0	0
2.2.	Строительство новой тепловой сети от котельной N 39 до ТК1	Обеспечение тепловой энергией потребителей	г. Прокопьевск, котельная N 39, ул. Коксовая, 11	протяженность	м	0	160	2018	2018	9877	0	9877	0	0
2.3.	Строительство новой тепловой сети от ТК1 до котельной N 33	Обеспечение тепловой энергией потребителей	г. Прокопьевск, котельная N 39, ул. Коксовая, 11	протяженность	м	0	341	2018	2018	12408	0	12408	0	0
2.4.	Проектирование. Объект - строительство нежилого здания (угольный склад)	Обеспечение тепловой энергией потребителей	г. Прокопьевск, котельная N 39, ул. Коксовая, 11	количество	шт.	0	1	2018	2018	1075	0	1075	0	0
2.5.	Строительство нежилого здания (угольный склад)	Обеспечение тепловой энергией потребителей	г. Прокопьевск, котельная N 39, ул. Коксовая, 11	количество	шт.	0	1	2018	2019	11595	0	6670	4925	0
Всего по группе 2.										35865	0	30940	4925	0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или 0 поставки энергии от разных источников:
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей:
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей:
Всего по группе 3.										0	0	0	0	0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4.										0	0	0	0	0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы
Всего по группе 5.										0	0	0	0	0
Итого по программе										35865	0	30940	4925	0

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство" в сфере теплоснабжения, на 2018 год

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2018
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	Тыс. кВтч/м	0,02	0,023	0,023
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,2385	0,221	0,221
3	Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы (тепловая сеть)	%	73	73	73
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал/год	29753,55	50788,02	50788,02
		% от полезного отпуска тепловой энергии	19,9	18,38	18,38
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год воды	30030,3	50492,9	50492,9
		м для пара	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения ООО "Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство" на 2018 год

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, м3		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год
		Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение
			2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Котельная N 33	0	0	0	0	222,42	222,42	3,75	3,75	4,77	4,77	2170,5	2170,5	2757,83	2757,83
2	Котельная N 39	0	0	0	0	221,2	221,2	2,95	2,95	3,25	3,25	2031,9	2031,9	2236,17	2236,17
3	Котельная N 85	0	0	0	0	220,83	220,83	3,25	3,25	3,25	3,25	2142,8	2142,8	2143,26	2143,26
Всего по предприятию:		0	0	0	0	220,51	220,51	3,59	3,59	3,61	3,61	50492,3	50492,3	50788,0	50788,0

Финансовый план
ООО "Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство" в сфере теплоснабжения на 2018 год

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.) (без НДС)
		по видам деятельности		Всего	в т.ч. по годам реализации
		производство пара и горячей воды	водоснабжение и водоотведение		2018
1	Собственные средства	26 220,34	0,00	26 220,34	26 220,34
1.1	амортизационные отчисления	2 914,37	0,00	2 914,37	2 914,37
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	23 305,97	0,00	23 305,97	23 305,97
1.3	средства полученные за счет платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	прочие средства, в т.ч. аренда имущества	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	прочие средства	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Бюджетное финансирование (средства местного бюджета)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по программе	26 220,34	0,00	26 220,34	26 220,34

".