Приложение. Инвестиционная программа ООО "Беловские Городские очистные сооружения" (Беловский городской округ) в сфере водоотведения на 2019-2021 годы

Приложение
к постановлению
региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от "27" декабря 2018 г. N 748

Паспорт
инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение	ООО "Беловские Городские очистные сооружения" 652600, г. Белово, ул. Кузбасская, 6
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области 650993, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 32
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация Беловского городского округа 652600, г. Белово, ул. Советская, 21

Плановые значения
показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, расчет эффективности инвестирования средств

N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Единица измерения	Значение по годам
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения	Аварийность централизованных систем водоотведения	ед. на 1 км	5,8	5,8	5,8
2	Целевые показатели качества обслуживания абонентов	Среднее время ожидания ответа оператора по телефону "горячей линии"	мин.	3	3	3
		Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%	100	100	100
3	Целевой показатель очистки сточных вод	Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного и дренажного стока	%	100	100	100
		Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы	%	97	97	97
4	Показатель энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	(кВт*ч /м3)	1,25	1,25	1,25
		удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	(кВт*ч /м3)	0,00	0,00	0,00

Перечень
мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы

без НДС, тыс. руб.

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования	Потребность в финансировании по годам			Срок реализации, год	Источники финансирования
			2019	2020	2021		Бюджет	ПДК	Амортизация	нормативная прибыль
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения	3 447,1	1 845,3	1 305,3	296,5	2019-2021	0,0	0,0	3 447,1	0,0
1.1	Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов	2 660,1	1 845,3	814,8	0,0	2019-2020	0,0	0,0	2 660,1	0,0
1.4.1	Реконструкция напорного коллектора с заменой металлической трубы на полиэтиленовую д 110 для напорных трубопроводов, протяженностью 700 м от колодца до камеры гашения; адрес: пгт. Инской, ул. Чистопольская; Цель: уменьшение аварийности на сетях характеристика: до реконструкции пропускная способность 200 м3/сут, после - 400 м3/сут.	814,8	0,0	814,8	0,0	2020	0,0	0,0	814,8	0,0
1.4.2	Реконструкция КНС с установкой погружного насосного агрегата FLYGT FP3171/350VN, тельфера грузоподъёмностью 2 т; цель: экономия электроэнергии, улучшение подачи сточных вод на очистные сооружения; адрес: пгт. Грамотеино ул. Светлая; характеристика: до реконструкции мощность 381 м3/ч, после - 640 м3/ч	1 845,3	1 845,3	0,0	0,0	2019	0,0	0,0	1 845,3	0,0
1.5	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения	787,0	0,0	490,5	296,5	2020-2021	0,0	0,0	787,0	0,0
1.5.1	Реконструкция очистных сооружений пгт. Грамотеино с заменой металлической системы аэрации на систему ПВХ АКТ-ПРО-М128Т; цель: улучшение качества очистки сточных вод; характеристика: до реконструкции качество очистки 97 %, после 99 %	296,5	0,0	0,0	296,5	2021	0,0	0,0	296,5	0,0
1.5.2	Реконструкция очистных сооружений пгт. Инской с заменой системы аэрации в первичных отстойниках металлической на систему ПВХ АКТ-ПРО-М128Т и восстановлением герметизации приемной камеры; цель: улучшение качества очистки сточных вод; характеристика: до реконструкции качество очистки 97 %, после 99 %	490,5	0,0	490,5	0,0	2020	0,0	0,0	490,5	0,0
2	Итого, в том числе	787,0	0,0	490,5	296,5	2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Бюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Прибыль, учтенная в тарифе	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
5	ПДК	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Амортизация	3 447,1	1 845,3	1 305,3	296,5	2019-2021	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0

Плановый и фактический процент
износа объектов централизованной системы водоотведения

Наименование показателя		Ед. изм.	Значение
Износ объектов централизованной системы водоотведения	Фактический процент износа объектов водоотведения на 01.01.2019	%	70,2
	Плановый процент износа объектов водоотведения на 01.01.2020	%	69,1

Предварительный расчет
тарифа в сфере водоотведения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2019-2021 гг.

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019 год		2020 год		2021 год
			с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Принято сточных вод по категориям потребителей	м3	2 091 321	2 091 321	2 091 321	2 091 321	2 091 321	2 091 321
2	НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль)	тыс. руб.	63 931,68	63 931,68	63 931,68	67 800,63	67 800,63	71 544,09
3	Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль)	руб./м3	30,57	30,57	30,57	32,42	32,42	34,21
4	НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль)	руб./м3	63 931,68	63 931,68	63 931,68	67 800,63	67 800,63	71 544,09
5	Мероприятия из инвестиционной программы	тыс. руб.	1 845,30		1 305,26		296,50
6	Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль	тыс. руб.	1 845,30		1 305,26		296,50
7	Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль)	руб./м3	30,57	30,57	30,57	32,42	32,42	34,21
8	Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

План
мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Стоимость, млн. руб.	Ответственный исполнитель
-	-	-	-	-