Приложение. Инвестиционная программа ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" (г. Кемерово) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Кемеровского городского округа на 2019-2038 годы

Приложение
к постановлению
региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от "31" декабря 2018 г. N 775

Паспорт
инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение	ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания", 650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области 650993, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 32
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация города Новокузнецка, 654080, г. Новокузнецк, улица Кирова, 71
Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56

Плановые значения
показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Единица измерения	Значение по годам
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Целевой показатель качества воды	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН	%	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
2	Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения	Аварийность централизованных систем водоснабжения	ед. на 1 км.	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,10	2,09	2,08	2,07	2,06	2,06	2,06	2,06
		Аварийность централизованных систем водоотведения	ед. на 1 км.	7,29	7,29	7,26	7,26	7,26	7,26	7,18	7,18	7,18	7,16	7,15	7,15	7,14	7,15	7,15	7,15	7,11	7,11	7,11	7,11
3	Целевые показатели качества обслуживания абонентов	Среднее время ожидания ответа оператора по телефону "горячей линии"	мин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Целевой показатель очистки сточных вод	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8

Перечень
мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы

без НДС, млн. руб.

N п/п	Наименование объекта	Стоимость с индексацией	Потребность в финансировании по годам																				Источник финансирования
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Нормативная прибыль	Амортизация	Бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения	3924576	4444	23955	40213	53113	66385	78541	93398	112785	131932	151224	176120	198240	226248	255453	279296	317709	370458	407841	447696	489525	2842777	1081799	0
1.1	Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Строительство новых сетей водоснабжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых ОКС	553503	0	20266	21723	36817	43928	38884	13816	40375	64609	49028	15798	16320	16858	17414	65413	92255	0	0	0	0	461244	92259	0
1.3.1	Строительство новых сетей водоснабжения	519307	0	20266	20578	33166	40336	13076	13816	40375	64609	49028	15798	16320	16858	17414	65413	92255	0	0	0	0	427048	92259	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.3.1.1	Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д 160 мм, протяженностью 1000 п.м. от водопровода Д 300 мм в районе ж.д. N 35Б по ул. Дружбы (ВК-7) через ВК-20, ВК-12, ВК-5, ВК-36 до ВК-9 в районе ж.д. N 123Б по ул. Плодопитомник; Цель: исключение дефицита водоснабжения в часы максимального водоразбора (полив), повышение надежности водоснабжения (обеспечение второго ввода)	24229	0	20266	3963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24229	0	0
1.3.1.2	Разработка ПСД и строительство водопровода Ду 150 мм, L = 4800 п.м. от пос. Петровский до д. Петровка с устройством ПНС в п. Петровский; Цель: обеспечение водоснабжения жителям д. Петровка, удовлетворяющего требованиям санитарных норм (жесткость, марганец, железо, сероводород)	42996	0	0	4431	20595	17970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42996	0	0
1.3.1.3	Разработка ПСД и строительство водопроводов для подключения потребителей питающихся от водоразборных колонок; Цель: подключение потребителей к городскому водопроводу, ликвидация водоразборных колонок, как источника неучтенных расходов холодной воды	342493	0	0	12184	12571	22366	13076	13816	14318	14812	15293	15798	16320	16858	17414	65413	92255	0	0	0	0	250234	92259	0
1.3.1.4	Проектирование и строительство водопровода Ду 300 мм от ул. Грузовая с устройством ПНС ч/з Нефтебазу до ул. Спасательная с переключением потребителей по ул. Пригородная, ул. Геологоразведочная; Цель: ликвидация дефицита водоснабжения в летние месяцы (полив), повышение надежности водоснабжения (второй ввод) жилого района п. Пионер; Характеристика: подача до 2500 м3/сут; после строительства 3700 м3/сут	109589	0	0	0	0	0	0	0	26057	49797	33735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109589	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.3.2	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения	34196	0	0	1145	3651	3592	25808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34196	0	0
1.3.2.1	Проектирование и строительство 2-х водозаборных скважин и водопровода Ду 100 мм, L = 250 п.м. для водоснабжения ОСК-2; Адрес: г. Кемерово, Кировский район, ул. Кировская 3/2; Цель: Обеспечение воздуходувной станции ОСК-2 технической водой; Характеристика: до Q = 0 м3/сут; после реконструкции Q = 100 тыс. м3/сут	34196	0	0	1145	3651	3592	25808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34196	0	0
1.4	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов	311219	0	0	13231	3158	11819	5532	643	10736	6908	20854	47801	36900	57729	37171	58738	0	0	0	0	0	110120	201100	0
1.4.1	Реконструкция существующих сетей водоснабжения	311219	0	0	13231	3158	11819	5532	643	10736	6908	20854	47801	36900	57729	37171	58738	0	0	0	0	0	110120	201100	0
1.4.1.1	Проектирование и строительство сетей частного сектора; Цель: ликвидация дефицита водоснабжения	311219	0	0	13231	3158	11819	5532	643	10736	6908	20854	47801	36900	57729	37171	58738	0	0	0	0	0	110120	201100	0
1.5	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения	3059853	4444	3689	5259	13138	10638	34125	78938	61674	60414	81342	112521	145021	151661	200869	155146	225454	370458	407841	447696	489525	2271413	788441	0
1.5.1	Проектирование и строительство блока фильтров Пугачевского водозабора г. Кемерово (НФС-2), в том числе: разработка ПСД: резервуара-усреднителя промывных вод- отстойников и фильтров для очитки промывной воды- наружных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения- реагентного хозяйства- резервуаров промывных вод и фильтров поглотителей- объектов энергетического хозяйства- промывной насосной станции- КНС (промывных вод)- канализационного коллектора от	2842777	0	0	0	0	0	19474	42057	48645	46955	67439	95287	103694	122238	200869	155146	225454	370458	407841	447696	489525	2054337	788441	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	НФС-2 до сетей водоотведения города- блока фильтров и отстойников; Адрес: Кемеровский район, п. Металлплощадка, ул. Советская, 38; Цель: строительство нового блока фильтров взамен блока фильтров N 1,2, находящихся в аварийном состоянии; исключение сброса неочищенных промывных вод в р. Томь; Характеристика: до Q = 0 м3/сут; после реконструкции Q = 200 тыс. м3/сут
1.5.2	Строительство КНС и напорного коллектора от Ягуновского водозабора для перекачки промывных вод; Адрес: Кемеровский район, 1 км южнее г. Кемерово и 1 км восточнее и 1 км восточнее; Цель: исключение сброса неочищенных промывных на рельеф; Характеристика: до Q = 0 м3/сут; после реконструкции Q = 250 м3/сут	54549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2872	22254	29423	0	0	0	0	0	0	0	54549	0	0
1.5.3	Проектирование и строительство системы регулирования давления на сетях города Кемерово для исключения зон повышенного давления; Цель: исключение на участках сети водопровода г. Кемерово зон повышенного давления (более 6,0 кгс/см2), приведение рабочих характеристик сети водопровода к требованиям СП 31.13330.2012.	127223	0	0	4799	13138	10638	12210	12612	13029	13459	13903	14362	19074	0	0	0	0	0	0	0	0	127223	0	0
1.5.4	ж.р. Кедровка НС-3-го подъема; Адрес: г. Кемерово, ж.р. Кедровка, ул. Павленко; Цель: замена физически изношенной дренажной системы, запорной арматуры и фильтрующего материала; исключение сброса неочищенных промывных вод на рельеф	35304	4444	3689	460	0	0	2442	24269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35304	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.5.4.1	Разработка ПСД и реконструкция сооружений НС-3 по обработке промывных вод	26711	0	0	0	0	0	2442	24269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26711	0	0
1.5.4.2	Реконструкция фильтров (НС-3)	8593	4444	3689	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8593	0	0
1.6	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Итого бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	итого прибыль	2842777	4444	23955	40213	51183	64454	73744	86158	103491	122637	141930	155867	177987	190091	211505	235347	211516	178642	216025	255880	297709	2842777	0	0
4	итого ПДК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	итого амортизация	1081799	0	0	0	1931	1931	4797	7240	9294	9294	9294	20253	20253	36156	43949	43949	106193	191816	191816	191816	191816	0	1081799	0
6	итого плата за подключение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения г. Кемерово	4553562	208628	150944	164086	185866	198157	169591	102577	118916	134861	153861	167475	193095	219916	244185	269830	286300	345640	378389	412775	448472	2409088	1362984	781490
7.1	Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.1	Строительство новых сетей водоотведения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.2	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.1	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.2	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых ОКС	1559953	198157	125000	125000	125000	125000	83333	0	8407	37855	73618	81161	89447	109552	126646	119090	132687	0	0	0	0	401187	377276	781490
7.3.1	Строительство новых сетей водоотведения	1532399	198157	125000	125000	125000	125000	83333	0	0	26504	65822	81161	89447	109552	126646	119090	132687	0	0	0	0	373633	377276	781490
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7.3.1.1	Проектирование и строительство3-й нитки напорного коллектора от ГНС до ОСК-1; Цель: обеспечение характеристик напорного коллектора требованиям СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения" в части пропуска 100% стоков по одной трубе, так как одна нитка Д 1200 мм не справляется с полной нагрузкой ГНС; Характеристика: Д 1200 мм, L = 4100 м, пропускная способность одной нитки до Q = 183 тыс. м3/сут; после реконструкции Q = 192 тыс. м3/сут	568649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59689	5120	15865	109552	126646	119090	132687	0	0	0	0	191373	377276	0
7.3.1.2	Проектирование и строительство второго напорного коллектора от КНС ул. Волгоградская (ИТК-40) до камеры гашения напора; Цель: обеспечение надежности работы КНС и соответствие напорного коллектора требованиям СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения" в части пропуска 100% стоков, в случае аварийной ситуации, по одной трубе; Характеристика: до одна рабочая труба Д 200 мм, L = 1360 м, после строительства две рабочих трубы Д 200 мм, L = 1360 м	26504	0	0	0	0	0	0	0	0	26504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26504	0	0
7.3.1.3	Строительство дублирующего участка канализационного коллектора N 15 Ду 1000 мм, L = 970 от пр. Советского до КНС2/6; Цель: повышение надежности водоотведения от районов города ФПК, части п. Южный (кварталы 14, 15), Аэропорт, части центрального района (потребители, расположенные в границах ул. Соборная - ул. Шорникова - пр. Ленина - ул. Сибиряков-Гвардейцев), примерной численностью 60 тыс. чел., в связи с ветхостью существующего коллектора	73157	73157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73157
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7.3.1.4	Проектирование и строительство коллектора по пр. Восточному с устройством КНС и напорного коллектора до ул. Терешковой; Цель: обеспечение водоотведения от зон нового строительства Восточного планировочного района (кварталы Ленинского района N 61, 61А, 62, 63, 64, 70, 71, 72, 74) и отведение промывных вод от НФС-2; Характеристика: Д 600 мм, L = 1811,23 м, Д 800 мм, L = 3888,96 м, Д 1000 мм, L = 2676,36 м, объем канализования 54 тыс. м3/сут	541667	0	83333	125000	125000	125000	83333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541667
7.3.1.5	Строительство главного коллектора по ул. 3-я Заречная от ул. Терешковой до КНС 2/6 г. Кемерово; Цель: обеспечение водоотведения от зон нового строительства Восточного планировочного района (кварталы Ленинского района N 61, 61А, 62, 63, 64, 70, 71, 72, 74), Рудничного района (кварталы N 12а, 14, 11б, 13, 14), Центрального района (кварталы N 7б, 15а), водоотведение промывных вод от НФС-2; Характеристика: Д 2000 мм, L = 28 м, Д 1600 мм, L = 2090 м, объем канализования 114,8 тыс. м3/сут	166667	125000	41667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166667
7.3.1.6	Проектирование и строительство коллектора по пр. Ленина от пр. Кузнецкого до ул. Мичурина, Ду 400-600, L = 2,2 км; Цель: гарантированный отвод сточных вод от существующих потребителей и перспективных при реконструкции жилой зоны центра г. Кемерово, так как существующий коллектор Д 150 - 350 мм работает с переполнением	155756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6133	76041	73582	0	0	0	0	0	0	0	0	155756	0	0
7.3.2	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения	27554	0	0	0	0	0	0	0	8407	11351	7796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27554	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7.3.2.1	Проектирование и строительство КНС и напорного коллектора от ул. К. Маркса через пл. Карболита до ул. Щетинкин лог; Цель: восстановление работоспособности коллектора Д300 мм проходящего под пл. Карболита; Характеристика: объем канализования до Q = 0 м3/сут; после строительства Q = 2300 м3/сут	27554	0	0	0	0	0	0	0	8407	11351	7796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27554	0	0
7.4	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов	197180	10472	25944	11201	25118	20117	60340	5481	0	38508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197180	0	0
7.4.1	Реконструкция существующих сетей водоотведения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.2	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения	197180	10472	25944	11201	25118	20117	60340	5481	0	38508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197180	0	0
7.4.2.1	ОСК 1 - разработка ПСД и реконструкция отделения механического обезвоживания осадка (ОМОО) с заменой декантеров; Адрес: Заводский район северо-восток левобережной части г. Кемерово; Цель: повышение производительности ОМОО; Характеристика: до Q = 30 м3/час; после реконструкции - Q = 75 м3/час	97075	0	0	10919	12467	20117	53572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97075	0	0
7.4.2.2	ОСК 1 - строительство КНС для подачи уплотненной иловой смеси из илоуплотнителей в ОМОО; Адрес: Заводский район северо-восток левобережной части г. Кемерово; Цель: замена физически изношенного оборудования временных КНС	38508	0	0	0	0	0	0	0	0	38508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38508	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7.4.2.3	ОСК 2 - реконструкция отделения решеток на КНС; Адрес: г. Кемерово, Кировский район, на территории НПО "Прогресс"; Цель: замена физически изношенного технологического оборудования	12249	0	0	0	0	0	6768	5481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12249	0	0
7.4.2.4	ОСК-3 ж.р. Кедровка - разработка ПСД и реконструкция отделения механического обезвоживания осадка сточных вод; Адрес: г. Кемерово, ж.р. Кедровка, ул. Чесноковская; Цель: сокращение объёма сточных вод; Характеристика: до Q = 0 тыс. м3/сут; после реконструкции Q = 50 м3/сут	12651	0	0	0	12651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12651	0	0
7.4.2.5	Реконструкция КНС-1 с заменой технологического оборудования; Адрес: г. Кемерово, пр-т Советский, 70, Центральный район восточнее плавательного бассейна; Цель: замена физически изношенного технологического оборудования	36698	10472	25944	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36698	0	0
7.5	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения	2796429	0	0	27885	35748	53040	25918	97096	110509	58498	80243	86313	103649	110363	117539	150740	153613	345640	378389	412775	448472	1810720	985710	0
7.5.1	Проектирование и строительство сооружений обработки и утилизации (сжигания) осадков сточных вод на ОСК 1; Адрес: Заводский район, северо-восток левобережной части г. Кемерово; Цель: решение вопроса утилизации осадка; Характеристика: до Q = 0 м3/сут; после реконструкции Q = 80-100 м3/сут	1090449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56663	14544	17799	8862	8228	226523	227028	250480	280323	204404	886045	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7.5.2	ОСК-3 ж.р. Кедровка - разработка ПСД и реконструкция сооружений биологической очистки, нитриденитрификация; Адрес: г. Кемерово, ж.р. Кедровка, ул. Чесноковская; Цель: достижение нормативов допустимого сброса	59616	0	0	24879	22884	11853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57457	2159	0
7.5.3	ОСК 2 - разработка ПСД и реконструкция аэротенков, нитриденитрификация, дефосфотация; Адрес: г. Кемерово, Кировский район, ул. Кировская, 3/2; Цель: достижение нормативов допустимого сброса; Характеристика: до Q = 60 тыс. м3/сут; после реконструкции Q = 40 тыс. м3/сут	327726	0	0	0	0	9246	21452	49470	58978	46172	68827	73581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230220	97506	0
7.5.4	Реконструкция сооружений биологической очистки сточных вод на Левобережных очистных сооружениях с внедрением технологий денитрификации и дефосфотации.1-я очередь производительностью 125 тыс. м3/сутки, 2-й пусковой комплекс; Цель: устранение нарушений (по сбросам) действующего природоохранного законодательства	1318638	0	0	3006	12864	31941	4466	47626	51531	12326	11416	12732	46986	95819	99740	141878	145385	119117	151361	162296	168149	1318638	0	0
7.6	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения ул. Волгоградская	63010	0	0	0	0	0	0	558	1407	1840	2305	2803	3337	3907	4515	5164	5857	6596	7383	8223	9115	63010	0	0
8.1	Проектирование и строительство сооружений обработки и утилизации (сжигания) осадков сточных вод на ОСК 1; Адрес: Заводский район северо-восток левобережной части г. Кемерово; Цель: решение вопроса утилизации осадка; Характеристика: до Q = 0 м3/сут; после реконструкции Q = 80-100 м3/сут	63010	0	0	0	0	0	0	558	1407	1840	2305	2803	3337	3907	4515	5164	5857	6596	7383	8223	9115	63010	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9	Итого бюджет	781490	198157	125000	125000	125000	125000	83333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	781490
10	итого прибыль	2472098	10472	25944	39086	58707	70207	79334	89278	105523	121901	135456	146813	136552	144473	169351	195645	212808	130725	164261	199487	236075	2472098	0	0
11	итого ПДК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	итого амортизация	1362984	0	0	0	2159	2949	6924	13858	14800	14800	20710	23465	59879	79349	79349	79349	79349	221511	221511	221511	221511	0	1362984	0
13	итого плата за подключение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Плановый и фактический процент
износа объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения

N п/п	Наименование показателя		Ед. изм.	Значение
1	2		3	4
1	Износ объектов централизованной системы водоснабжения	Фактический процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2019	%	42,7
		Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2020	%	45,6
2	Износ объектов централизованной системы водоотведения	Фактический процент износа объектов водоотведения на 01.01.2019	%	55,8
		Плановый процент износа объектов водоотведения на 01.01.2020	%	58,5

Предварительный расчет
тарифа в сфере водоснабжения (г. Кемерово) при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2019-2038 гг.

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Заявленный объем	тыс. м3	29345,1	29345,1	29345,1	29345,1	29345,1	29345,1	29345,1	29345,1	29345,1	29345,1	29345,1	29345,1	29345,1	29345,1	29345,1	29345,1	29345,1	29345,1	29345,1	29345,1
2	НВВ	тыс. руб.	969784	1018671	1048485	1090516	1130740	1176646	1221541	1260484	1298029	1335697	1376003	1417094	1459839	1503895	1548351	1595723	1647144	1695717	1741634	1790625
3	Тариф	руб./м3	33,05	34,71	35,73	37,16	38,53	40,10	41,63	42,95	44,23	45,52	46,89	48,29	49,75	51,25	52,76	54,38	56,13	57,79	59,38	61,02
4	Мероприятия из инвестиционной программы	тыс. руб.	4 444	23 955	40 213	53 114	66 385	78 541	93 398	112 785	131 932	151 224	176 120	198 240	226 248	255 453	279 296	317 709	370 458	407 841	447 696	489 525
5	Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль	тыс. руб.	4 444	24 446	44 068	59 760	76 365	91 071	108 963	132 522	157 197	181 284	209 726	237 327	268 320	302 781	332 598	365 254	409 996	456 804	506 799	559 165
6	Итого тариф	руб./м3	33,20	35,55	37,23	39,20	41,13	43,20	45,34	47,47	49,59	51,69	54,04	56,38	58,89	61,57	64,10	66,82	70,10	73,35	76,65	80,07
7	Рост тарифа	%	107,1	107,1	104,7	105,3	104,9	105,0	105,0	104,7	104,5	104,2	104,5	104,3	104,5	104,6	104,1	104,2	104,9	104,6	104,5	104,5

Предварительный расчет
тарифа в сфере водоотведения (г. Кемерово) при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2019-2038 гг.

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Заявленный объем	тыс. м3	33775,4	33775,4	33775,4	33775,4	33775,4	33775,4	33775,4	33775,4	33775,4	33775,4	33775,4	33775,4	33775,4	33775,4	33775,4	33775,4	33775,4	33775,4	33775,4	33775,4
2	НВВ	тыс. руб.	741 520	776 758	800 516	816 930	849 537	877 791	908 391	939 760	973 765	1 008 184	1 039 741	1 067 233	1 104 560	1 129 807	1 170 854	1 216 180	1 245 175	1 284 615	1 320 601	1 358 081
3	Тариф	руб./м3	21,95	23,00	23,70	24,19	25,15	25,99	26,90	27,82	28,83	29,85	30,78	31,60	32,70	33,45	34,67	36,01	36,87	38,03	39,10	40,21
4	Мероприятия из инвестиционной программы	тыс. руб.	10 472	25 944	39 086	60 866	73 156	86 258	102 577	118 916	134 861	153 861	167 474	193 095	219 916	244 185	269 830	286 300	345 640	378 398	412 775	448 471
5	Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль	тыс. руб.	10 472	29 208	45 264	71 435	86 997	102 475	121 161	141 321	161 364	183 713	200 269	223 438	252 121	282 374	314 415	335 697	374 729	415 589	458 586	503 726
6	Итого тариф	руб./м3	22,26	23,86	25,04	26,30	27,73	29,02	30,48	32,01	33,61	35,29	36,71	38,21	40,17	41,81	43,97	45,95	47,96	50,34	52,68	55,12
7	Рост тарифа	%	111,0	107,2	104,9	105,0	105,4	104,7	105,0	105,0	105,0	105,0	104,0	104,1	105,1	104,1	105,2	104,5	104,4	105,0	104,6	104,6

Предварительный расчет
тарифа в сфере водоотведения (г. Кемерово, ул. Волгоградская) при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2019-2038 гг.

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Заявленный объем	тыс. м3	695,0	661,9	651,3	651,3	651,3	651,3	651,3	651,3	651,3	651,3	651,3	651,3	651,3	651,3	651,3	651,3	651,3	651,3	651,3	651,3
2	НВВ	тыс. руб.	27 572	27 970	28 467	29 596	30 302	31 778	32 844	33 942	35 078	36 253	37 469	38 728	40 030	41 378	42 772	44 219	45 713	47 194	48 794	50 148
3	Тариф	руб./м3	39,67	42,26	43,71	45,44	46,53	48,79	50,43	52,11	53,86	55,66	57,53	59,46	61,46	63,53	65,67	67,89	70,19	72,46	74,92	77,00
4	Мероприятия из инвестиционной программы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	558	1407	1840	2305	2803	3337	3907	4515	5164	5857	6596	7383	8223	9115
5	Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,12	1 753	2 294	2 875	3 498	4 165	4 877	5 637	6 449	7 315	8 241	9 228	10 278	11 393
6	Итого тариф	руб./м3	39,65	42,26	43,71	45,44	46,53	48,79	51,49	54,81	57,38	60,08	62,90	65,86	68,95	72,19	75,57	79,12	82,84	86,63	90,7	94,49
7	Рост тарифа	%	107,9	106,6	103,4	104,0	102,4	104,9	105,5	106,4	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	104,6	104,7	104,2

План
мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Стоимость, млн. руб.	Ответственный исполнитель
-	-	-	-	-