Приложение. Инвестиционная программа ООО "Управление котельных и тепловых сетей" (г. Гурьевск) в сфере теплоснабжения на 2019-2030 годы

Приложение
к постановлению
региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от "20" июня 2019 г. N 168

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "Управление котельных и тепловых сетей" (г. Гурьевск)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "Управление котельных и тепловых сетей"
Местонахождение регулируемой организации	652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Партизанская, 19
Сроки реализации инвестиционной программы	2019-2030 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Главный инженер Валерий Юрьевич Кох, Главный экономист Вера Ивановна Федотова
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	8(38463) 5-67-33, 5-55-40, (факс)5-42-50, электронный адрес: uktsgur@rambler.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	650993, г. Кемерово, Н. Островского ул., 32,
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Малюта Дмитрий Владимирович
Дата утверждения инвестиционной программы	___.06.2019
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел: + 7 (3842) 36-09-07
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Гурьевского Муниципального района
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 21
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Первый заместитель главы Гурьевского района Митряйкин Дмитрий Владимирович
Дата согласования инвестиционной программы	10.04.2019
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	тел. 8(38463) 5-03-34

Инвестиционная программа
ООО "Управление котельных и тепловых сетей" (г. Гурьевск) в сфере теплоснабжения на 2019-2030 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя					Всего	Профинансировано к 2019		в т.ч. по годам												Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1.	Замена теплообменного оборудования бойлерной N 1	Обеспечение надежности тепло, водоснабжения.	ул. Кирова, 8	мощность	Гкал/ч	2,2	4	2020		2021	3132	0,00		0,00	1500	1632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 1.											3132	0,00		0,00	1500	1632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2.											0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.	Увеличение диаметров трубопроводов от бойлерной N 1 до УТ-3 (30лет Победы, 7) отопление	Модернизация	ул. Кирова, 8	диаметр	мм	325	530	2020	2023		11635,8	0,00	0,00		1105,8	2940	3780	3810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.2.	Замена трубопроводов с увеличением диаметров в здании бойлерной N 1 отопление	Модернизация	ул. Кирова, 8	диаметр	мм	325	530	2023	2024		5126,4	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	420	4706,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.3.	Увеличение пропускной способности тепловых сетей котельной Горновского района от котельной до ТК 3 (Д/С)	Модернизация	ул. Вокзальная, 11а	диаметр	мм	325	530	2027	2028		4092	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372	3720	0,00	0,00	0,00		0,00
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.	Замена насосов 1-го контура Д 200-90Б на насосы BL 100/305-18,5/4 в котельной Горновского района N 3,4	Модернизация	ул. Вокзальная, 11а	производительность	м3/ч	160	179	2019		2019	461,51	0,00		461,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3.2.2.	Установка автоматизированной котельной ОС	Снижение расход топлива	ул. Вокзальная, 1	расход угля	тн	527	360	2024		2025	4845,84	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492	4353,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.	Установка автоматизированной котельной р-он Мичурина	Снижение расход топлива	ул. Мичурина, 11	расход угля	тн	1951	970	2026		2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7986,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4.	Установка автоматизированной котельной школы N 10	Снижение расход топлива	ул. 40 лет ВЛКСМ, 28	расход угля	тн	889	482	2028		2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624	6646	0,00	0,00	0,00
3.2.5.	Установка автоматизированной котельной школы N 15	Снижение расход топлива	ул. Садовая, 8	расход угля	тн	392	360	2029		2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492	4707,84	0,00	0,00
Всего по группе 3											46617,47	0,00		461,508	1105,8	2940	3780	4230	5198,4	4353,84	7986,24	372	4344	7138	4707,84	0,00	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.	Замена дымовой трубы Д 520 мм на дымовую трубу Д 820 мм котельной системы отопления район	Обеспечение надежности тепло, водоснабжения	ул. Есенина, 23	диаметр	мм	520	820	2019		2019	3025,67	0,00		3025,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Замена дробилки угля СМД 108 Котельной Горновского района	Обеспечение надежности тепло, водоснабжения	ул. Вокзальная, 11а	производительность	тн	20	30	2019		2019	2136	0,00		2136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Замена паропровода, конденсатопровода и замену водопроводов технической и водооборотной воды на бойлерные N 1,2	Обеспечение надежности тепло, водоснабжения	ул. Кирова, 8	протяженность	м	137	130	2020		2022	7476	0,00		0,00	4056	1500	1920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Замена батарейных циклонов котлов N 1,2,3,4котельной Горновского района	снижение негативного воздействия на окружающую среду	ул. Вокзальная, 11а	производительность	Гкал	5	6,5	2021		2027	6361,2	0,00		0,00	0,00	1387,2	1638	0,00	0,00	0,00	0,00	3336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	Замена теплообменного оборудования котельной Горновского района	Обеспечение надежности тепло, водоснабжения	ул. Вокзальная, 11а	производительность	Гкал/ч	2,2	4	2027		2028	3132	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500	1632	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 4											22130,87	0,00		5161,67	4056	2887,2	3558	0,00	0,00	0,00	0,00	4836	1632	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
Всего по группе 5.											0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по программе											71880,34	0,00		5623,18	6661,8	7459,2	7338	4230	5198,4	4353,84	7986,24	5208	5976	7138	4707,84	0,00	0,00

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Управление котельных и тепловых сетей" (г. Гурьевск), в сфере теплоснабжения на 2019-2030 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	тыс. кВт/ч	5856,8	5856,8	5856,8	5856,8	5856,8	5856,8	5856,8	5856,8	5856,8	5856,8	5856,8	5856,8	5856,8	5856,8
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,1934	0,1934	0,1934	0,1934	0,1934	0,1934	0,1934	0,1934	0,19338	0,19335	0,19335	0,19335	0,19334	0,19333
т.у.т./м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	2,05442	0	0	0	0	0	2,05442	2,05442	2,05442	2,05442	2,05442	2,05442	2,05442
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	56	48	55	54,3	54	54	53,2	53	52,8	52,2	52	51,7	49	48
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	11429	11429	11429	11404	11404	11404	11429	11429	11429	11429	11429	11429,69	11429,69	11429,69
		% от полезного отпуска тепловой энергии	8,66	9	8,66	8,66	8,66	8,66	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	9	9	9
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	17452	17496	17452	17452	17452	17452	17494	17494	17494	17494	17494	17496	17496	17496
		куб. м для пара	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
7.1.	сажа	тн/год	59,68	58,9	59,68	59,68	59,6	59,57	59,57	59,57	59,57	59,57	58,9	58,9	58,9	58,9
7.2.	зола углей	тн/год	55,1	48,5	55,1	55,1	49,6	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	48,5	48,5	48,5	48,5

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО "Управление котельных и тепловых сетей" (г. Гурьевск)

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей													Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
		Текущее значение	Плановое значение												Текущее значение	Плановое значение
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Котельная р-он Есенина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,58	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
2	Котельная Горновского р-она	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,26	0,22	0,22	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,087	0,087	0,087	0,087
3	Бойлерная N 1, 2	0,00038	0,00038	0,00038	0,00038	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Котельная ОС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	6,64	6,64	0	0	0	0
5	Котельная р-он Мичурина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	2,42	2,42	0	0	0
6	Котельная школы N 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,27	7,27	7,27	7,267	7,267	7,267	7,267	7,267	7,267	7,267	7,267	7,267	4,36
7	Котельная школы N 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,64	6,64	6,64	6,64	6,64	6,64	6,64	6,64	6,64	6,64	6,64	6,64	3,322

Показатели
энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО "Управление котельных и тепловых сетей" (г. Гурьевск)

N п/п	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
		(т.у.т/Гкал)
		Текущее значение	Плановое значение
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Котельная ОС	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	153,46	153,46	153,46	153,46	153,46	153,46
2	Котельная р-он Мичурина	226,1	226,1	226,1	226,1	226,1	226,1	226,1	226,1	180,8	180,8	180,8	180,8	180,8
3	Котельная школы N 10	224,2	224,2	224,2	224,2	224,2	224,2	224,2	224,2	224,2	224,2	224,2	224,2	154,59
4	Котельная школы N 15	222,8	222,8	222,8	222,8	222,8	222,8	222,8	222,8	222,8	222,8	222,8	153,47	153,47

N п/п	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети													Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		(Гкал/м2)													(Гкал/год)
		Текущее значение	Плановое значение												Текущее значение	Плановое значение
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Котельная Горновского района	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,317	1,317	1,317	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200,32	3200,32	3200,32
2	Бойлерная N 1,2	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,8902	0,8902	0,8902	0,8902	0,8902	0,8902	0,8902	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2305,5	2305,5	2305,5	2305,5	2305,5	2305,5	2305,5

Финансовый план
ООО "Управление котельных и тепловых сетей" (г. Гурьевск) в сфере теплоснабжения на 2019-2030 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности	Всего	в т.ч. по годам реализации
		производство пара и горячей воды		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Собственные средства	59900,28	59900,28	4685,98	5551,50	6216,00	6115,00	3525,00	4332,00	3628,20	6655,20	4340,00	4980,00	5948,20	3923,20
1.1.	амортизационные отчисления	51494,43	51494,43	2235,40	3247,01	3965,10	4715,12	3525,00	4332,00	3628,20	6655,20	4340,00	4980,00	5948,20	3923,20
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	5955,27	5955,27	0,00	2304,49	2250,90	1399,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	средства полученные за счет платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	2450,58	2450,58	2450,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	прочие средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Бюджетное финансирование (средства местного бюджета)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по программе	59900,28	59900,28	4685,98	5551,50	6216,00	6115,00	3525,00	4332,00	3628,20	6655,20	4340,00	4980,00	5948,20	3923,20