Приложение 5

Приложение 5
к постановлению
Администрации г. Томска
от 30 декабря 2015 г. N 1347

Подпрограмма
"Развитие инфраструктуры мест погребения, утилизации и переработки отходов на 2015-2020 годы"

I. Паспорт подпрограммы "Развитие инфраструктуры мест погребения, утилизации и переработки отходов на 2015-2020 годы"

Куратор подпрограммы	Заместитель Мэра Города Томска по капитальному строительству
Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
Соисполнители	Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации города Томска
Участники	Юридические, физические лица, определенные по итогам размещения муниципального заказа
Цель подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы), Задачи подпрограммы	Цель: - повышение уровня обеспеченности населения объектами коммунального назначения. Задача 1: - обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности населения муниципального образования "Город Томск" Задача 2: - обеспечение условий для захоронения умерших.
Показатели цели и задач подпрограммы (единицы измерения)	2014 год	2015 год			2016 год				2017 год		2018 год				2019 год			2020 год
		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием
Цель: - повышение уровня обеспеченности населения объектами коммунального назначения.
1) Обеспеченность г. Томска площадями для захоронения твердых бытовых отходов (лет)	3,4	0,9	0,9		5,7		0		6	0	5,3		-		4,3		-	2,8		-
2) Обеспеченность г. Томска участками для захоронения умерших (лет)	0,8	1,3	1,3		1,7		0		1,8	0	2,2		-		4,2		-	5,8		-
Задача 1: обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности населения муниципального образования "Город Томск"
Введенная мощность полигона, (тыс. м3/ год)	-	-	-		5382,34		-		2 040,8	-	1 260,3		-		1 179,4		-	786,3		-
Задача 2: обеспечение условий для захоронения умерших
Количество ежегодно введенных мест для захоронения умерших, (мест)	-	4 200	4 200		5 240		-		3 610	-	4 610		-		9 700		-	8 400		-
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)	Годы:	местный бюджет				федеральный бюджет				областной бюджет				внебюджетные источники					Всего по источникам
		потребность		утверждено		потребность		утверждено		потребность		утверждено		потребность		утверждено			потребность	утверждено
	2015 год	18 275,7		18 275,7		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			18 275,7	18 275,7
	2016 год	252 773,2		13 454,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			252 773,2	13 454,0
	2017 год	324 426,4		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			324 426,4	0,0
	2018 год	303 580,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			303 580,0	0,0
	2019 год	344 241,7		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			344 241,7	0,0
	2020 год	589 542,5		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			589 542,5	0,0
	Итого	1 832 839,5		31 729,7		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			1 832 839,5	31 729,7
Сроки реализации подпрограммы	2015-2020 г.г.
Укрупненный перечень мероприятий	- Строительство и развитие полигона по захоронению твердых бытовых отходов г. Томска в районе с. Сухоречье Томского района Томской области; - Строительство и развитие нового городского кладбища в с. Воронино Томского района Томской области - Строительство мусороперегрузочной станции
Организация управления подпрограммой и контроль за её реализацией:
- управление подпрограммой осуществляет	Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы	Департамент капитального строительства администрации Города Томска

II. Анализ текущей ситуации

Проблемы обращения с бытовыми отходами занимают одно из центральных мест в области окружающей среды и здоровья людей. Ежегодно каждый житель в среднем производит 1,51 м 3(300 кг.) твердых бытовых и 0,19 м 3 (38 кг) крупногабаритных отходов.

Твердые бытовые отходы включают разнообразные вещества органического и неорганического происхождения. Содержание отдельных компонентов, выраженное в процентах к общей массе отходов, определяет морфологический состав твердых бытовых отходов.

Наибольшее количество из твердых бытовых отходов, образующихся в поселениях, составляют пищевые отходы - 47 %, далее бумага и картон - 19 %, стекло - 8 %, металл - 9%, пластик - 6%, резина, текстиль, кожа в общей сложности - до 5%, 1% приходится на дерево, до 5% составляют прочие отходы.

За последние годы появилось достаточно большое количество предприятий торговли. Супермаркеты, оптовые базы, рынки - все они служат источниками образования отходов.

Мелкие предприятия торговли, расположенные внутри жилых кварталов, зачастую размещают свои отходы в контейнеры жилого сектора, увеличивая, таким образом, объемы собираемых от населения отходов, что в свою очередь дополнительным бременем ложится на расходы населения. Проблема в данном случае заключается в том, что вместе с бытовым мусором попадают промышленные и токсичные отходы, которые затем вывозят на полигон, что категорически запрещено.

В мировой практике известно много методов обезвреживания и утилизации отходов. По конечной цели эти методы делятся на ликвидационные (решаются в основном санитарно-гигиенические задачи) и утилизационные (позволяющие использовать отходы в качестве вторичных отходов); по технологическому принципу - на биологические, термические, химические, механические, смешанные. Большинство этих методов не нашли значительного распространения в нашей стране в связи с их технологической сложностью и высокой себестоимостью переработки отходов.

Самым доступным и дешевым способом утилизации твердых бытовых отходов на сегодняшний день является захоронение твердых бытовых отходов.

В настоящий момент наиболее распространенный способ уничтожения твердых бытовых отходов - это полигоны. Однако, этот простой способ сопровождают следующие проблемы:

- чрезмерно быстрое переполнение существующих полигонов из-за большого объема размещаемых отходов;

- отрицательные факторы для окружающей среды: заражение подземных вод выщелачиваемыми продуктами, выделение неприятного запаха, разброс отходов ветром, самопроизвольное возгорание полигонов, бесконтрольное образование метана и неэстетичный вид;

- отсутствие площадей, пригодных для размещения полигонов на удобном расстоянии от крупных городов. Расширение городов вытесняет полигоны на все более дальнее расстояние. Данный фактор в сочетании с ростом цен на землю увеличивает стоимость транспортировки твердых бытовых отходов.

В г. Томске не применяются методы уничтожения и переработки отходов, а проводилось их захоронение на полигоне, расположенном в районе с. Ново-Михайловка, общей площадью 54,3 га.

Данный полигон функционирует с 1964 года. На полигоне твердых бытовых отходов производится прием, складирование и изоляция нетоксичных отходов от населения, предприятий города и уличный смет. Рабочие площадки полигона разделены на карты, в пределах которых осуществляется захоронение. Размещение отходов выполняется по высотной схеме методом надвига с уплотнением каждого слоя. При этом общее количество накопленных отходов составляет порядка 28 млн. куб. м.

В 1998 году расчетный срок эксплуатации полигона истек. Однако в связи с тем, что строительство нового полигона в районе с. Сухоречье не было начато, срок эксплуатации действующего решено было продлить. Ежегодное увеличение объема твердых бытовых отходов, поступающего на полигон и отсутствие свободных рабочих карт для захоронения твердых бытовых отходов, делает невозможным размещение отходов. Кроме того, в настоящее время городская застройка приблизилась к действующему полигону твердых бытовых отходов, что противоречит требованиям санитарно-экологических норм и создает неблагоприятную экологическую обстановку.

Постановлением Главы Томского района департаменту капитального строительства администрации Города Томска предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок в районе с. Сухоречье площадью 89,27 га. для строительства полигона твёрдых бытовых отходов.

За период с 2008 по 2011 годы были выполнены работы на общую сумму 95 146,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2008 год - 49 711,4 тыс. руб.

2009 год - 6 881,2 тыс. руб.

2010 год - 38 554,2 тыс. руб.

За счет указанных средств были выполнены работы:

2008 год:

- строительство рабочей карты - 31 792 м2;

- строительство пожарного резервуара объемом 50 м3 - 2 шт.;

- строительство пожарной мачты - 28 м;

- строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПНБУ-ТВ/К-250-10/04-У1 - 1 шт.;

- строительство воздушной линии 10кВ - 2 185 п.м.;

- строительство линии наружного освещения - 715 п.м.;

- строительство автомобильных весов - 1 шт.

2009 год:

- начало строительства рабочей карты - 44 100 м2;

- снос деревьев и корчевка пней - 1 544 шт.;

- срезка растительного грунта - 14 888 м3;

- устройство площадки из грунта для строительства здания мойки спецтехники - 2 479 м3.

2010 год:

- продолжение строительства рабочей карты - 44 100 м2;

- устройство дорожного покрытия из сборных ж/б плит - 3 156 м2;

- строительство здания мойки спецтехники - 1 шт.;

- строительство кабельной линии 0,4 кВт - 283 м;

- строительство наружного освещения - 235,5 м;

- строительство водонапорной башни объемом 50 м3- 1 шт.;

- бурение и оборудование скважины - 1 шт.;

- строительство наружного водопровода - 0,274 км;

- строительство выгреба емкостью 25 м3 - 1 шт.;

- строительство насосной станции - 1 шт.

В настоящее время рабочая карта N 1 площадью 31 792 м2 находится в стадии закрытия I очереди эксплуатации, т.е. готовится на консервацию. Объем холма, созданный во время I очереди эксплуатации рабочей карты N 1, составляет примерно 10-12 метров, что соответствует проектным требованиям (5 уплотненных слоев твердых бытовых отходов высотой 2 м с изоляцией слоем грунта по 0,25 м). Рабочая карта N 2 площадью 44 100 м2 находится в эксплуатации и в состоянии ее 50%-го заполнения. По состоянию на 01.01.2013 года степень готовности объекта составляет 29 %.

В целях обеспечения бесперебойной работы полигона по захоронению твердых бытовых отходов г. Томска необходимо готовить новые рабочие карты 2 пускового комплекса I очереди строительства, предусмотренные проектом со следующими техническими показателями:

I. Основные рабочие карты:

1. Рабочая карта (поз. по ГП 36а) 4,576 га.;

2. Рабочая карта (поз. по ГП 36б) 4,730 га.;

3. Рабочая карта (поз. по ГП 36в) 3,534 га.;

II. Резервные рабочие карты:

1. Рабочая карта (поз. по ГП 36г) 0,819 га.;

2. Рабочая карта (поз. по ГП 36д) 0,680 га.;

3. Рабочая карта (поз. по ГП 36е) 0,680 га.;

4. Рабочая карта (поз. по ГП 36ж) 0,680 га.;

5. Рабочая карта (поз. по ГП 36н) 0,680 га.;

6. Рабочая карта (поз. по ГП 36к) 0,680 га.;

7. Рабочая карта (поз. по ГП 36л) 0,680 га.;

8. Рабочая карта (поз. по ГП 36 м) 0,680 га..

После завершения строительства и ввода, объект будет передан в эксплуатацию специализированной организации, имеющей допуск на выполнение соответствующих работ. Таким образом, расходы по эксплуатации полигона по захоронению твердых бытовых отходов будут осуществляться эксплуатирующей организацией с последующим их возмещением от населения муниципального образования "Город Томск" в рамках тарифа на вывоз и захоронение твердых бытовых отходов.

В результате эксплуатации двух карт размещения бытовых отходов в соответствии с проектом городского полигона в районе с. Сухоречье (удаленность от черты города 25 км) операторы, занимающиеся транспортировкой твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов, столкнулись с проблемой большой удалённости места разгрузки, от мест сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов.

Вследствие, организации полигона в районе с. Сухоречье увеличилось количество техники задействованной в уборке города. Использование одноэтапного (прямого) метода по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов продолжительное время может негативно сказаться на экологической обстановке в городе.

В последние годы в мировой практике наблюдается тенденция замены прямого вывоза твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов двухэтапным методом с использованием мусороперегрузочных станций. Как показывает мировая практика технологию с использованием мусороперегрузочных станций, в основном используют города, где удалённость полигона составляет более 10 - 15 км от города.

В городе Томск единственный действующий полигон, построенный в соответствии с требованиями охраны окружающей среды, находится на расстоянии 25 км от города.

Поэтому для города Томска более чем актуальна двухэтапная схема вывоза твердых бытовых отходов.

1 этап:

1. сбор твердо бытовых отходов в местах накопления;

2. вывоз твердо бытовых отходов собирающими мусоровозами на мусороперегрузочную станцию.

2 этап:

1. перегрузка в большегрузные транспортные средства;

2. перевозка твердо бытовых отходов к местам их захоронения или утилизации;

3. выгрузка твердо бытовых отходов на полигоне.

В настоящее время мусоровозы разгружаются на полигоне в районе с. Сухоречье, расстояние до которого составляет 25 км. Станция мусороперегрузки будет располагается по адресу Иркутский тракт-197/б, что является чертой города и средние расстояние составляет 3 км. Выгруженный мусор будет загружаться в мультилифты средняя вместительность одного из них составляет 4 мусоровоза. С учетом вышеизложенного затраты на транспортировку сократятся в 3 раза.

На сегодняшний день на территории муниципального образования "Город Томск" размещается 12 кладбищ, большая часть кладбищ закрыта, в связи с отсутствием возможности дальнейшего их расширения.

Из общего числа работающих кладбищ особое место занимает новое городское кладбище в с. Воронино Томского района Томской области. Данное кладбище действует с 2007 года, на нём производится основная часть захоронений. По состоянию на 01.01.2013 ресурс специально отведенных и подготовленных, в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями, земельных участков кладбища исчерпан на 99 %. В данной ситуации острой проблемой является отсутствие технической и физической возможности производить необходимый объём захоронений на других кладбищах муниципального образования "Город Томск".

В соответствии с проектом "Новое городское кладбище в с. Воронино" прошедшим государственную экспертизу (заключение Управления Главгосэкспертизы России по Томской области от 11.02.2005 N 24-0049-05/ТГЭ-0125) предполагается строительство кладбища общей площадью 235,44 га, в том числе:

- площадь 1 очереди строительства - 89,22 га, из них площадь захоронений - 60,59 га;

- площадь 2 очереди строительства - 79,78 га, из них площадь захоронений - 46,49 га;

- площадь кладбища на перспективу - 66,44 га, из них площадь захоронений - 46,69 га.

В 2004 году начаты работы по строительству 1 очереди нового городского кладбища в с. Воронино. На строительство указанного объекта за период с 2004 по 2010 годы выделено средств на общую сумму 143 875,4 тыс. руб.

За счет указанных средств были выполнены следующие работы:

- снос деревьев с корчевкой пней - 1431 шт.;

- устройство зон захоронения (21 зона захоронения) общей площадью - 213 370,8 м2 (21,34 га);

- построено здание административно-бытового корпуса - 1 шт.;

- построено сооружение Главного въезда -1 шт.;

- построено здание общественного туалета - 1 шт.;

- установлены пожарные резервуары - 2 шт.;

- построена водонапорная стальная башня - 1 шт.;

- построены насосные станции - 2 шт.;

- построено помещение для рабочих -1 шт.;

- построен склад для хранения ритуальных принадлежностей - 1 шт.;

- выполнено наружное освещение протяженностью - 420,0 м.п.;

- проложена ВЛ 0,4 кВ к зданиям и сооружениям кладбища общей протяженностью - 1195 м.п.;

- проложена линия ВЛ 10 кВ протяженностью - 585 пм;

- проложена линия КЛ 10 кВ протяженностью - 24 пм;

- построен хозяйственно-питьевой водопровод протяженностью - 682,8 пм;

- наружные сети водопровода к помещению для рабочих протяженностью - 175 пм

- построено здание трансформаторной подстанции - 1 шт;

- построена комплектная трансформаторная подстанция КТПН 400-10/04 - 1шт;

- выполнено устройство дорог общей протяженность 4 995,52 пм,

в том числе:

подъездная дорога к кладбищу - 844 пм;

подъездные дороги к зонам захоронений - 3 789,22 пм;

подъездные дороги к сооружениям - 362,3пм;

- установлено остановочных автопавильонов - 7 шт.

- установлены ж/б контейнерные площадки - 8 шт.

- установлены контейнеры для мусора - 25 шт.

- построена автостоянка в районе Главного въезда площадью - 1821,5 м2

- построена автостоянка в районе Центральной площадки площадью - 1869,69 м2

- построена Центральная площадка (разворотное кольцо) площадью 706,6 м2

По данным статистики количество умерших на территории муниципального образования "Город Томск" на 01.01.2013 г. составило 5 594 чел. На городских кладбищах "Воронино" и "Бактин" захоронено 4195 чел. В связи с тем, что начиная с 2010 года кладбище "Бактин" используется только для подзахоронений, основная часть захоронений производятся на кладбище "Воронино". Соответственно ожидаемые захоронения на кладбище "Воронино" составят 4000 чел. в год.

Для обеспечения такого количества захоронений необходимо ежегодно вводить в эксплуатацию порядка 3,2-4 га подготовленных территорий. Кроме того, к таким территориям должны быть проложены подъездные дороги в асфальтовом исполнении.

Для обеспечения предоставления комплекса ритуальных услуг в полном объеме специализированными муниципальными предприятиями, необходимо строительство предназначенных для этих целей зданий и сооружений, а именно здания для проведения траурных гражданских обрядов (ритуального зала), колумбария (захоронение урн с прахом умершего после кремации в специальных углублениях-нишах железобетонной стены), поминального зала со столовой на 30 посадочных мест, здания для изготовления ритуальных принадлежностей.

В целях обеспечения бесперебойной работы специальной дорожной техники, предназначенной для содержания в хорошем санитарном состоянии подъездных дорог к зонам захоронений и к объектам административно-хозяйственной зоны кладбища (здания, сооружения, автостоянки легкового и пассажирского транспорта), необходимо строительство гаража для ремонта и стоянки специальной дорожной техники, мойки для автотранспорта.

Реализация настоящей подпрограммы должна обеспечить следующие конечные результаты:

Экономический эффект:

- минимизация расходов, связанных с вредным воздействием на окружающую среду;

- строительство мусороперегрузочной станции позволит существенно уменьшить количество необходимой мусоровозной техники, снизить затраты на ее эксплуатацию, сократить расходы ГСМ, уменьшить износ автомобильной техники, максимально приблизить места сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов к точкам первичной разгрузки, значительно повысить производительность подвижного состава и сократить время уборки города;

Социальный эффект:

- создание новых рабочих мест.

Экологический эффект:

- строительство полигона по захоронению твердых бытовых отходов г. Томска в районе с. Сухоречье Томского района позволит организовать полноценную схему по обращению с отходами на территории муниципального образования "Город Томск". Строительство полигона позволит складировать, утилизировать и изолировать твердые бытовые отходы, вывозимые из жилых домов, промышленных объектов, учреждений и организаций города; образующийся на городских территориях строительный мусор; промышленные отходы, относящиеся к категории практически инертных и слаботоксичных промышленных отходов, с наименьшими транспортными затратами. Строительство полигона позволит обеспечить захоронение твердых бытовых отходов в течение 50 лет.

- строительство мусороперегрузочной станции позволит улучшить экологическую обстановку за счет уменьшения вредных выбросов в атмосферу, связанных с сокращением транспорта на вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов и снижением интенсивности движения по транспортным магистралям, повысить качество санитарной очистки территории за счет оперативного управления автомобилями-мусоровозами, практически не выезжающими за пределы города.

- строительство и развитие кладбища позволит обеспечить предоставление комплекса ритуальных услуг в полном объеме, в том числе подготовку земельных участков в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями для осуществления захоронений умерших жителей муниципального образования "Город Томск" на перспективу. Строительство 1-ой очереди кладбища позволит производить захоронения в течение 20 лет.

Важным моментом в рамках реализации данной подпрограммы является минимизация возможных рисков, которые могут возникнуть в ходе ее выполнения.

Возможные риски реализации подпрограммы связаны со значительным сокращением объемов финансирования, что может повлечь за собой необходимость корректировки целевых значений показателей и внесения изменений в перечень реализуемых мероприятий. Изменение федерального и регионального законодательства может привести к утере актуальности поставленных задач и запланированных основных мероприятий, а также к необходимости включения новых направлений деятельности, что окажет влияние на конечные результаты подпрограммы.

Увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий подпрограммы возможно в связи с кадровой нестабильностью и вероятностью увеличения внеплановой нагрузки на исполнителей подпрограммы, а также в связи с возникновением различных форс-мажорных обстоятельств.

Основными способами минимизации рисков является обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по задачам и мероприятиям подпрограммы с учетом ограниченности ресурсов, регулярный мониторинг изменений в законодательстве, а также создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности соисполнителей

III. Цели, задачи, показатели Подпрограммы

Показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы

N п/п	Цель, задачи и мероприятия подпрограммы	Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения)	Ответственный орган (подразделение) администрации за достижение значения показателя	Фактическое значение показателей на момент разработки подпрограммы, 2014 год	Плановые значения показателей по годам реализации подпрограммы
					2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год
					в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Цель: - повышение уровня обеспеченности населения объектами коммунального назначения.	1) Обеспеченность г. Томска площадями для захоронения твердых бытовых отходов (лет)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	3,4	0,9	0,9	5,7	0	6	0	5,3	-	4,3	-	2,8	-
		2) Обеспеченность г. Томска участками для захоронения умерших (лет)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	0,8	1,3	1,3	1,7	0	1,8	0	2,2	-	4,2	-	5,8	-
1.1	Задача 1: обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности населения муниципального образования "Город Томск"	Введенная мощность полигона, (тыс. м3/ год)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	-	-	5382,34	-	2 040,8	-	1 260,3	-	1 179,4	-	786,3	-
1.1.1.	Строительство и развитие полигона по захоронению твердых бытовых отходов г. Томска в районе с. Сухоречье Томского района Томской области	Увеличение площадей рабочих карт полигона по захоронению твердых бытовых отходов (га)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	-	-	9,31	-	3,53	-	2,18	-	2,04	-	1,36	-
		Площадь административного одноэтажного здания (кв. м.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	-	-	-	-	-	-	288	-	-	-	-
		Протяженность кабельной линии КЛ 0,4 кВ (км.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,667	-	-	-
		Протяженность воздушной линии наружного освещения (км.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,060	-	-	-
		Протяженность наружных сетей дождевой канализации (км.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,256	-
		Площадь биотермической ямы (кв. м.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	-	-	-	-	54,0	-	-	-	-	-	-	-
		Площадь насосной станция (кв. м.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	-	-	-	-	9,0	-	-	-	-	-	-	-
		Количество теплых стоянок (шт.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Площадь здания мойки мусоровозов (кв. м.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	-	-	-
		Количество стоянок легкового транспорта (шт.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Количество открытых стоянок для спецтехники (шт.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Количество площадок для складирования дорожных плит (шт.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Площадь топливозаправочного пункта (кв. м.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	-	-	-	-	11,25	-	-	-	-	-	-	-
		Количество выгребных емкостей 25,50 м3 (шт.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		Количество зданий мойки тракторов и автомобилей (шт.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	-	-	-	-	-	-	288,0	-	-	-	-	-
		Количество въездного дезбарьера глубиной 300 мм (шт.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		Количество мачтовых комплектных трансформаторных подстанций (КТП) (шт.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		Протяженность наружных сетей канализации (м.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	-	-	82,0	-	82,0	-	-	-	-	-	-	-
		Протяженность дороги к рабочим картам (км.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	-	-	0,549	-	-	-	0,171	-	0,171	-	0,171	-
		Протяженность подъездной автомобильной дороги к полигону (км.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	-	-	2,62	-	2,62	-	2,62	-	-	-	-	-
		Протяженность подъездной дороги к насосной станции (км.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	-	-	-	-	0,67	-	1,53	-	-	-	-	-
		Протяженность воздушной линии ВЛ 10 кВ к водозабору (насосной станции) (км.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	-	-	-	-	-	-	9,185	-	-	-	-	-
		Протяженность подъездной дороги к объектам административно-хозяйственной зоны (км.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-
		Протяженность наружных сетей водопровода (км.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,34	-	-	-
1.1.2.	Строительство мусороперегрузочной станции	Количество введенных объектов (объект)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Задача 2 обеспечение условий для захоронения умерших	Количество ежегодно введенных мест для захоронения умерших**** (мест)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	4 200	4 200	5 240	-	3 610	-	4 610	-	9 700	-	8 400	-
1.2.1.	Строительство и развитие нового городского кладбища в районе д. Воронино Томского района Томской области	Увеличение площадей зон захоронений кладбища (га.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	4,2	4,2	5,24	-	3,61	-	4,61	-	9,7	-	8,4	-
		Площадь здания траурных гражданских обрядов (кв. м.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	-	-	-	-	-	-	722,3	-	-	-	-	-
		Площадь поминального зала и столовой на 30 посадочных мест (кв. м.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	-	-	-	-	-	-	-	-	554,08	-	-	-
		Площадь помещения для изготовления ритуальных принадлежностей (кв. м.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	-	-	-	-	295,18	-	-	-	-	-	-	-
		Площадь гаража для ремонта и стоянки дорожной техники (кв. м.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	-	-	-	-	-	-	504,5	-	-	-	-	-
		Площадь мойки для автотранспорта (кв. м.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275,8	-
		Протяженность подъездной дороги к зонам захоронения (км.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	1,016	1,016	0,865	-	0,922	-	0,638	-	1,718	-	3,32	-
1.2.2.	Строительство похоронного дома	Площадь здания похоронного дома (м2)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650	-	-	-
1.2.3.	Газификация объектов нового городского кладбища в районе д. Воронино Томского района Томской области	Протяженность построенного газопровода (м.)	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 286	-

Примечание:

* Расчет показателя "Обеспеченность г. Томска площадями для захоронения твердых бытовых отходов, лет":

Sn=((Sp+Sk)/Sb)/K;

где:

Sp - площадь рабочих карт полигона по захоронению твердых бытовых отходов введенных в текущем году;

Sk - площадь незаполненных рабочих карт полигона по захоронению твердых бытовых отходов за предыдущий год ;

Sb -площадь рабочих карт, необходимая для ежегодной утилизации и обезвреживания образующихся твердых бытовых отходов (3,2 га./ год);

K -коэффициент заполняемости в год (площадь рабочих карт 1 очереди строительства всего на общий срок эксплуатации полигона 50 лет)

2015 год - 0,9=((0,0+1,21)/3,2)/0,4;

2016 год - 5,7=((9,31+(-1,99))/3,2)/0,4;

2017 год - 6,0=((3,53+4,12)/3,2)/0,4;

2018 год - 5,3=((2,18+4,45)/3,2)/0,4;

2019 год - 4,3=((2,04+3,43)/3,2)/0,4;

2020 год - 2,8=((1,36+2,27)/3,2)/0,4.

** Расчет показателя "Обеспеченность г. Томска участками для захоронения умерших, лет":

Sn=(Sp+Sk)/Sb;

где:

Sp - площадь территории зон захоронений кладбища введенных в текущем году;

Sk - площадь свободных зон захоронений кладбища за предыдущий год ;

Sb -площадь специально подготовленных земельных участков для осуществления захоронений умерших жителей муниципального образования "Город Томск" (3,2-4 га. на 4 000 тыс. чел/год).

2015 год - 1,3=(4,2+0,0)/3,2;

2016 год - 1,7=(5,24+0,2)/3,2;

2017 год - 1,80=(3,61+2,04)/3,2;

2018 год - 2,2=(4,61+2,45)/3,2;

2019 год - 4,2=(9,7+3,86)/3,2;

2020 год - 5,8=(8,4+10,36)/3,2.

*** Расчет показателя "Введенная мощность полигона, тыс. м3/год":

Sn=(Sp * Vтыс. м3/год)/Sb;

где:

Sp - площадь рабочих карт полигона по захоронению твердых бытовых отходов введенных в текущем году;

V тыс. м3/год - объем поступающих отходов в год (1 850 тыс. м3/год) ;

Sb -площадь рабочих карт, необходимая для ежегодной утилизации и обезвреживания образующихся твердых бытовых отходов (3,2 га./ год).

2015 год - 0,0=(0,0*1850)/3,2;

2016 год - 5382,34=(9,31*1850)/3,2;

2017 год - 2 040,8=(3,53*1850)/3,2;

2018 год - 1 260,3=(2,18*1850)/3,2;

2019 год - 1 179,4=(2,04*1850)/3,2;

2020 год - 786,3=(1,36*1850)/3,2.

**** Расчет показателя "Количество ежегодно введенных мест для захоронения умерших":

Sn=(Sp * Ччел/год)/Sb;

где:

Sp - площадь территории зон захоронений кладбища введенных в текущем году;

Ччел/год - количество умерших жителей муниципального образования "Город Томск" (4 000 чел/год) ;

Sb -площадь специально подготовленных земельных участков для осуществления захоронений умерших жителей муниципального образования "Город Томск" (3,2-4 га. на 4 000 тыс. чел/год).

2015 год - 4 200=(4,2*4000)/4;

2016 год - 5 240=(5,24*4000)/4;

2017 год - 3 610=(3,61*4000)/4;

2018 год - 4 610=(4,61*4000)/4;

2019 год - 9 700=(9,7*4000)/4;

2020 год - 8 400=(8,4*4000)/4.

IV. Перечень мероприятий и экономическое обоснование

В связи с крайней актуальностью проблемы обеспеченности Города Томска площадями для захоронения твердых бытовых отходов и захоронения умерших, полигон твердых бытовых отходов и новое городское кладбище в районе д. Воронино являются одинаково приоритетными объектами. В связи с этим, их строительство будет осуществляться одновременно. Газификация объектов нового городского кладбища в районе д. Воронино будет проведена после завершения основных строительно-монтажных работ на кладбище, и в связи с этим может считаться менее приоритетным объектом.

Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий указанных в приложении 1 настоящей подпрограммы, планируется осуществлять на условиях софинансирования за счет средств бюджета Томской области.

1) Стоимость строительства полигона по захоронению твердых бытовых отходов г. Томска в районе с. Сухоречье Томского района. 1 очередь в ценах 3 кв. 2007 года составляет 375 589,1 тыс. руб. (положительное заключение государственной экспертизы N 70-1-5-0336-08 от 17.09.2008 г.). Стоимость строительства 1 очереди полигона в ценах соответствующих лет составляет 667 718,4 тыс. руб. (в ценах 2007-2019 годов, стоимость рассчитана с применением индексов изменения сметной стоимости на территории Томской области, а также прогнозных индексов-дефляторов Министерства экономического развития до 2015 года (вариант 2 от 24.08.2012)) от 24.08.2012 (2013 к 2012 - 1,072; 2014 к 2013 - 1,07; 2015 к 2014 - 1,065; 2016 к 2015 - 1,065; 2017 к 2016 - 1,065).

За период с 2008 по 2011 годы были выполнены работы на общую сумму 95 146,8 тыс. руб. В 2014 году планируется выполнить работы на сумму 22 622,3 тыс. руб.

Потребность в средствах на завершение строительства объекта в ценах соответствующих лет и с учетом оптимизации затрат в сумме 2 145,1 тыс. руб. составляет 540 426,5 тыс. руб.

2) Стоимость строительства мусороперегрузочной станции будет уточнена после получения положительного заключения Государственной экспертизы.

3) Стоимость строительства нового городского кладбища в с. Воронино 1 очереди в соответствии с экспертным заключением Управления Главгосэкспертизы России по Томской области от 11.02.2005 N 24-0049-05/ТГЭ-0125 составляет 455 396,2 тыс. руб. Стоимость строительства нового городского кладбища в с. Воронино в ценах соответствующих лет составляет 1 274 275,5 тыс. руб. (в ценах 2004-2019 годов, стоимость рассчитана с применением индексов изменения сметной стоимости на территории Томской области, а также прогнозных индексов-дефляторов Министерства экономического развития до 2015 года (вариант 2 от 24.08.2012)) от 24.08.2012 (2013 к 2012 - 1,072; 2014 к 2013 - 1,07; 2015 к 2014 - 1,065; 2016 к 2015 - 1,065; 2017 к 2016 - 1,065).

В 2004 году начаты работы по строительству 1 очереди нового городского кладбища в с. Воронино. На строительство указанного объекта за период с 2004 по 2010 годы выделено средств на общую сумму 143 875,4 тыс. руб. В 2014 году планируется выполнить работы на сумму 20 000,0 тыс. руб.

Потребность в средствах на завершение строительства объекта в ценах соответствующих лет составляет 1 110 400,1 тыс. руб.

4) Стоимость строительства похоронного дома будет уточнена после получения положительного заключения Государственной экспертизы.

5) Стоимость газификации объектов нового городского кладбища в районе д. Воронино Томского района Томской области в соответствии с экспертным заключением Управления Главгосэкспертизы России по Томской области от 23.06.2009 N 70-1-5-0146-09 составляет 8 458,7 тыс. руб. Стоимость объекта в ценах соответствующих лет составляет 10 507,7 тыс. руб. (в ценах 2008-2019 годов, стоимость рассчитана с применением индексов изменения сметной стоимости на территории Томской области, а также прогнозных индексов-дефляторов Министерства экономического развития до 2015 года (вариант 2 от 24.08.2012)) от 24.08.2012 (2013 к 2012 - 1,072; 2014 к 2013 - 1,07; 2015 к 2014 - 1,065; 2016 к 2015 - 1,065; 2017 к 2016 - 1,065).

В 2007 году были выполнены работы по разработке проектной документации на сумму 960,0 тыс. руб.

Потребность в средствах на завершение строительства объекта в ценах соответствующих лет составляет 9 547,7 тыс. руб.

Справочно: На 01.06.2013 года на балансе департамента капитального строительства администрации Города Томска находятся объекты незавершенного строительства сумма затрат, которых составляет 85 840 478,03 руб., в том числе по объектам:

- "Полигон по захоронению твердых бытовых отходов г. Томска в районе с. Сухоречье Томского района. 1 очередь" - 47 917 565,00 руб.;

- "Новое городское кладбище в с. Воронино" - 37 922 913,03 руб.

После ввода вышеуказанных объектов в эксплуатацию, объекты будут переданы в муниципальную собственность города Томска для дальнейшей передачи в эксплуатацию специализированным организациям.

Решение в отношении объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества, включенных в муниципальную программу, указано в приложении 2 к настоящей подпрограмме.

V. Механизмы управления и контроля Подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы будут использованы нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.

Для достижения подпрограммных целей предполагается использовать средства бюджета муниципального образования "Город Томск", бюджета Томской области, в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования "Город Томск" на финансирование мероприятий подпрограммы в соответствующем финансовом году.

Реализация подпрограммы планируется в течение 2015-2020 годов путем заключения контрактов, гражданских договоров и иных форм, предусмотренных бюджетным законодательством.

Департамент капитального строительства администрации Города Томска осуществляет общий контроль фактического исполнения мероприятий и сроков их выполнения и предоставляет в управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска сводный отчёт о ходе исполнения и реализации подпрограммы по формам и в сроки, установленные действующим законодательством.

Реализация подпрограммы освещается в средствах массовой информации.

Приложение 1
к подпрограмме "Развитие инфраструктуры
мест погребения, утилизации и переработки
отходов на 2015-2020 годы"

Перечень
мероприятий и экономическое обоснование

N п/п	Наименования целей, задач, мероприятий подпрограммы	Сроки исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей		В том числе за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
					местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
			потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
1.	Цель: - повышение уровня обеспеченности населения объектами коммунального назначения
1.1.	Задачи 1: - обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности населения муниципального образования "Город Томск"
1.1.1.	Строительство и развитие полигона по захоронению твердых бытовых отходов г. Томска в районе с. Сухоречье Томского района Томской области, в том числе:	Всего	540 426,80	0,00	540 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016 год	76 967,80	0,00	76 967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017 год	90 108,70	0,00	90 108,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 год	120 335,70	0,00	120 335,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019 год	124 137,20	0,00	124 137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 год	128 877,40	0,00	128 877,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	Строительство объектов производственной зоны (рабочие карты для захоронения твердых бытовых отходов и подъездные дороги к ним)	Всего	149 437,10	0,00	149 437,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015 год	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016 год	17 082,0	0,0	17 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017 год	26 929,6	0,0	26 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 год	34 760,6	0,0	34 760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019 год	34 896,2	0,0	34 896,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 год	35 768,7	0,0	35 768,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	Строительство объектов административно-хозяйственной зоны (административное здание, теплая стоянка, биотермическая яма, насосная станция и т.д. и подъездные дороги к ним) с учетом их благоустройства и озеленения территории	Всего	390 989,7	0,0	390 989,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2015 год	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016 год	59 885,8	0,0	59 885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017 год	63 179,1	0,0	63 179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 год	85 575,1	0,0	85 575,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019 год	89 241,0	0,0	89 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 год	93 108,7	0,0	93 108,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Строительство мусороперегрузочной станции	Всего	99 000,0	3 734,0	99 000,0	3 734,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2016 год	3 734,0	3 734,0	3 734,0	3 734,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	95 266,0	0,0	95 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Проектно-изыскательские работы	2016 год	3 734,0	3 734,0	3 734,00	3 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строитель-монтажные работы	2017 год	95 266,0	0,0	95 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по задаче 1	Всего	639 426,8	3 734,0	639 426,80	3 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015 год	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016 год	80 701,8	3 734,0	80 701,80	3 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017 год	185 374,7	0,0	185 374,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 год	120 335,7	0,0	120 335,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019 год	124 137,2	0,0	124 137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 год	128 877,4	0,0	128 877,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Задача 2: - обеспечение условий для захоронения умерших
1.2.1.	Строительство и развитие нового городского кладбища в районе д. Воронино Томского района Томской области	Всего	1 155 135,00	27 995,70	1 155 135,00	27 995,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2015 год	18 275,7	18 275,7	18 275,70	18 275,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016 год	143 341,4	9 720,0	143 341,40	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017 год	139 051,7	0,0	139 051,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 год	183 244,3	0,0	183 244,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019 год	220 104,5	0,0	220 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 год	451 117,4	0,0	451 117,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.	Строительство объектов зоны кладбища (зоны захоронений и подъездные дороги к ним)	Всего	524 655,5	18 275,7	524 655,5	18 275,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2015 год	18 275,7	18 275,7	18 275,7	18 275,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016 год	38 543,5	0,0	38 543,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	38 744,5	0,0	38 744,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2018 год	47 379,9	0,0	47 379,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019 год	78 419,7	0,0	78 419,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2020 год	303 292,2	0,0	303 292,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.2.	Строительство объектов административно-хозяйственной зоны кладбища (здание траурных гражданских обрядов, колумбарий (кладбище) , поминальный зал, общественных туалет, здание для изготовления ритуальных принадлежностей, гараж для ремонта и стоянки дорожной техники, мойка для автотранспорта , водопроводная насосная станция с резервуарами аккумуляторами и подъездные дороги к ним, инженерные сети ) с учетом их благоустройства и озеленения территории	Всего	620 759,5	0,0	620 759,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016 год	95 077,9	0,0	95 077,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	100 307,2	0,0	100 307,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2018 год	135 864,4	0,0	135 864,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019 год	141 684,8	0,0	141 684,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2020 год	147 825,2	0,0	147 825,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.3.	Проектно-изыскательские работы	Всего	9 720,0	9 720,0	9 720,0	9 720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016 год	9 720,0	9 720,0	9 720,0	9 720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.	Строительство похоронного дома	Всего	28 730,0	0,0	28 730,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2016 год	28 730,0	0,0	28 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.	проектно-изыскательские работы	2016 год	2 100,0	0,0	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.	экспертиза проектной документации	2016 год	630,0	0,0	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3.	строительно-монтажные работы	2016 год	26 000,0	0,0	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Газификация объектов нового городского кладбища в районе д. Воронино Томского района Томской области	Всего	9 547,70	0,00	9 547,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
		2020 год	9 547,7	0,0	9 547,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по задаче 2	Всего	1 193 412,70	27 995,70	1 193 412,70	27 995,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015 год	18 275,7	18 275,7	18 275,70	18 275,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016 год	172 071,4	9 720,0	172 071,40	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017 год	139 051,7	0,0	139 051,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 год	183 244,3	0,0	183 244,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019 год	220 104,5	0,0	220 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 год	460 665,1	0,0	460 665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по подпрограмме, в том числе:		1 832 839,50	31 729,70	1 832 839,50	31 729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	1 832 839,50	31 729,70	1 832 839,50	31 729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015 год	18 275,7	18 275,7	18 275,70	18 275,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016 год	252 773,2	13 454,0	252 773,20	13 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017 год	324 426,4	0,0	324 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 год	303 580,0	0,0	303 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019 год	344 241,7	0,0	344 241,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 год	589 542,5	0,0	589 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Приложение 2
к подпрограмме "Развитие инфраструктуры
мест погребения, утилизации и переработки
отходов на 2015-2020 годы"

Решение
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования "Город Томск", включенные в подпрограмму "Развитие инфраструктуры мест погребения, утилизации и переработки отходов на 2015-2020 годы"

N п/п	Наименование объекта капитального строительства	Направление инвестирования	Наименование главного распорядителя	Наименование заказчика	Мощность объекта капитального строительства, подлежащая вводу	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	Сметная стоимость объекта капитального строительства (тыс. руб.)	Общий объем инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта), с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, а также в случае необходимости на проведение экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости инвестиционного проекта	Распределение общего (предельного) объема предоставляемых инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта (тыс. руб.)			Распределение сметной стоимости объекта капитального строительства по годам реализации инвестиционного проекта (тыс. руб.)
									2015 год	2016 год	2017 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Строительство и развитие нового городского кладбища в районе д. Воронино Томского района Томской области	Строительство	Департамент капитального строительства	Департамент капитального строительства	235,44 га.	2015 г.	1 274 275,50	18 275,70	18 275,70	0,00	0,00	18 275,70	0,00	0,00
		Проектно- изыскательские работы	Департамент капитального строительства	Департамент капитального строительства				9 720,0	0,0	9 720,0	0,0	0,0	9 720,0	0,0
2.	Строительство мусороперегрузочной станции	Проектно- изыскательские работы	Департамент капитального строительства	Департамент капитального строительства	В настоящее время, данные показатели определить не представляется возможным в связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы по объекту, после получения данного документа показатели будут уточнены.		Стоимость строительства мусороперегрузочной станции будет уточнена после получения положительного заключения Государственной экспертизы	3 734,0	0	3 734,0	0,00	0	3 734,0	0,00
Итого							1 274 275,50	31 729,7	18 275,70	13 454,0	0,00	18 275,70	13 454,0	0,00