Приложение. Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Колпашевского района от 15 июня 2016 г. N 661 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложение в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению
Администрации Колпашевского района
от 26 апреля 2016 г. N 414

Муниципальная программа
"Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района"

С изменениями и дополнениями от:

15 июня, 31 октября 2016 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Колпашевского района от 31 октября 2016 г. N 1203 раздел I настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

I. Паспорт муниципальной Программы "Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района"

Муниципальный правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы	Постановление Администрации Колпашевского района от 10.09.2015 N 919 "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования "Колпашевский район"
Наименование муниципальной программы	Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района (далее - муниципальная программа).
Ответственный исполнитель муниципальной Программы	Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района
Соисполнители муниципальной программы	Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района
Участники муниципальной программы	Участники муниципальной программы: Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района. Участники мероприятий муниципальной программы: Администрация Дальненского сельского поселения (по согласованию) Администрация Инкинского сельского поселения (по согласованию). Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию). Администрация Копыловского сельского поселения (согласованию). Администрация Национального Иванкинского сельского поселения (по согласованию). Администрация Новосёловского сельского поселения (по согласованию). Администрация Новогоренского сельского поселения (по согласованию). Администрация Саровского сельского поселения (по согласованию). Администрация Чажемтовского сельского поселения (по согласованию).
Среднесрочная цель и приоритеты социально-экономического развития Колпашевского района, на реализацию которых направлена муниципальная программа	Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в Колпашевском районе.
Цель муниципальной Программы	Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в Колпашевском районе
Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации)	Показатели цели	2015			2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Количество ежегодно модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории Колпашевского района, единиц	10			9	14	19	25	25	25
	Доля жилого фонда, обеспеченного водопроводом, %	49,8			49,8	49,9	50,0	50,0	50,0	53,0
Задачи муниципальной программы	Задача 1. Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса Колпашевского района
	Показатели задачи	2015			2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Количество обращений и жалоб граждан района на качество коммунальных услуг в Администрацию Томской области и Администрацию Колпашевского района (ед.)	13			12	11	10	9	8	7
Сроки реализации муниципальной программы	2016 г. - 2021 г.
Объем и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам реализации, тыс. рублей)	Источники	Всего		2016		2017	2018	2019	2020	2021
	Федеральный бюджет (по согласованию)	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет (по согласованию)	317816,2	64606,5			105710,6	68748,3	2000,0	39454,8	37296,0
	Местный бюджет	80264,3	23705,8			25410,1	12910,2	2000,0	9134,2	7104,0
	Внебюджетные источники (по согласованию)	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего по источникам	398080,5	88312,3			131120,7	81658,5	4000,0	48589,0	44400,0
Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ (при наличии) либо укрупненный перечень мероприятий (в случае если подпрограммы не предусмотрены)	Мероприятие 1.Содействие в организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения в границах поселений. Мероприятие 2.Проектирование, реконструкция, строительство объектов коммунальной инфраструктуры.
Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией:
- управление муниципальной программой осуществляет	Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района
- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют	Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района

II. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа направлена на решение проблемных вопросов, обусловленных высоким уровнем износа объектов коммунальной инфраструктуры и необходимостью приведения их в соответствие с современными требованиями к надёжности, качеству их работы и энергетической эффективности в сфере коммунального хозяйства Колпашевского района.

Одной из приоритетных задач социально-экономического развития Колпашевского района, на решение которой направлена муниципальная программа, является модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в Колпашевском районе. Разработка программы вызвана рядом факторов:

1. Высоким уровнем износа объектов инженерной инфраструктуры и необходимостью приведения их в соответствие с современными требованиями к надёжности, качеству их работы и энергетической эффективности в сфере коммунального хозяйства Колпашевского района.

2. Недостаточным уровнем благоустройства жилищного фонда Колпашевского района.

Коммунальный комплекс муниципального образования Колпашевский район представляет собой наиважнейшую социально-экономическую систему, обеспечивающую необходимые стандарты качества жизни населения и функционирования производства.

Основные направления развития коммунальной инфраструктуры представлены различными сферами обеспечения жизнедеятельности населения, такими как: газификация, теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение.

Информация об объектах коммунального хозяйства Колпашевского района

Показатели	Ед. измерения	на 01.01.2016
Водопроводные сети всего:	Км	115,1
Водопроводные очистные сооружения	шт.	4
Водозаборные скважины	шт.	35
Водонапорные башни	шт.	20
Канализационные очистные сооружения	шт.	2
Протяженность канализационных сетей	км	39,7
Канализационные насосные станции	шт.	14
Число источников теплоснабжения	ед.	44
в том числе не муниципальных	шт.	18
на угле	шт.	16
на нефти	шт.	0
на газе	шт.	22
на дровах	шт.	7
на электроэнергии	шт.	1
Тепловые сети в 2-х трубном исполнении	км	66,8
Дизельные электростанции	шт.	4

Общий износ основных фондов коммунального хозяйства в целом по району достиг 50%. Износ некоторых сетей коммунальной инфраструктуры превысил 70% и достиг аварийного уровня. Планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на который в 2-3 раза выше.

Уровень возмещения потребителями затрат за предоставленные коммунальные услуги по Колпашевскому району за 2015 год составил 90,8 процентов, что подтверждает большие сверхнормативные потери ресурсов при передаче их потребителям. Средний уровень возмещения по Томской области составляет 94,6 процентов.

Показатели производства и распределения электроэнергии, газа, тепла и воды Колпашевского района, млн. рублей.

Показатели	2014 год	2015 год
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	258,5	276,4
в том числе:
Производство, передача и распределение электроэнергии, газа и пара	241,2	257,0
Сбор, очистка и распределение воды	17,3	19,4

Увеличение показателей производства и распределения электроэнергии, газа, тепла и воды связано с увеличением количества потребителей данных услуг в связи с газификацией, строительством сетей водоснабжения на территории Колпашевского района, а так же увеличением стоимости коммунальных услуг.

За анализируемый период 2013-2015 годов вложены значительные средства в строительство, реконструкцию коммунальных объектов. За данный период на указанные мероприятия направлено 210,8 млн. рублей средств бюджетов всех уровней.

За данный период построены котельные в с. Инкино и с. Копыловка, произведена реконструкция котельных в с. Чажемто, с. Озерное; произведен ремонт сетей теплоснабжения в Колпашевском городском поселении, Новоселовском, Копыловском, Дальненском сельских поселениях; ремонт водопроводных сетей в Колпашевском городском поселении, Новоселовском, Саровском, Чажемтовском сельских поселениях.

За 2015 год стоимость жилищно - коммунальных услуг на 1 квадратный метр жилья составила 89,29 рублей, при средней стоимости по Томской области 97,39, в том числе стоимость жилищных услуг 17,10 рублей, при средней стоимости по Томской области 20,62 рубля и стоимости коммунальных услуг соответственно 72,18 рублей при средней по Томской области 76,77 рублей.

Продолжение реконструкции коммунальных объектов на территории Колпашевского городского поселения связано с дальнейшей газификацией населенных пунктов поселения.

Газификация - это один из важнейших приоритетов развития Колпашевского района. Всего в газификацию г. Колпашево и с. Тогур вложено 2,16 млрд. рублей.

Начиная с 2008 года построено 143 км. внутрипоселковых газопроводов, что позволило подвести газ к 3 235 домовладениям первой, второй, третьей и четвертой очереди газификации г. Колпашево и с. Тогур.

Построены и эксплуатируются 19 газовых котельных, закрыто 30 угольных и нефтяных котельных.

Стабильным и качественным теплом от газовых котельных пользуются жители 6 760 квартир г. Колпашево и с. Тогур.

Экономия средств областного бюджета по разнице стоимости нефти ежегодно составляет 48,0 млн. рублей.

Приоритетными направлениями улучшения качества предоставления коммунальных услуг потребителям в Колпашевском районе являются:

- Газификация;

- Обеспечение чистой питьевой водой потребителей;

- Поэтапная реконструкция сетей теплоснабжения, электроснабжения, водопроводных сетей.

Проведенный анализ сферы реализации муниципальной программы свидетельствует, что в среднесрочной перспективе (в ближайшие 6 лет) планируется ежегодное проведение мероприятий по модернизации объектов коммунального комплекса района, что позволит значительно сократить потери ресурсов при передаче их потребителям и организовать предоставление услуг нормативного качества. Также выполнение мероприятий программы позволит повысить уровень благоустройства жилищного фонда, что улучшит качество жизни населения.

Муниципальная программа разработана с учетом цели и задач, установленных в документах стратегического плана муниципального образования "Колпашевский район". Ее реализация направлена на достижение среднесрочной стратегической цели: Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в Колпашевском районе.

Реализация муниципальной программы позволит:

1. Снизить уровень износа объектов инженерной инфраструктуры и позволит привести их в соответствие с современными требованиями к надежности, качеству их работы и энергетической эффективности в сфере коммунального хозяйства Колпашевского района.

2. Увеличить уровень благоустройства жилищного фонда Колпашевского района.

Выполнению поставленных в программе задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием факторов внутренней и внешней среды.

Внешние риски реализации муниципальной программы:

- изменение федерального законодательства в части распределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерацией и муниципальными образованиями;

- природные и техногенные катастрофы;

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение программы, что повлечет исходя из новых бюджетных параметров пересмотр задач программы с точки зрения или их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их решения;

- опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости товаров, работ и услуг.

Внутренние риски:

- отсутствие координации и слаженности действий между ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками и участниками мероприятий программы;

- недостаточное ресурсное обеспечение программы;

- увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий программы.

Возможные механизмы минимизации рисков:

- консультирование участников и участников мероприятий программы;

коллегиальные обсуждения и принятие решений;

- детальное планирование работы участников и участников мероприятий программы;

- мониторинг реализации мероприятий программы, своевременная корректировка мероприятий и показателей программы;

- своевременное перераспределение объемов финансирования мероприятий программы с учетом приоритетности, динамики и темпов решения поставленных задач.

Показатели реализации муниципальной программы приведены в Приложении N 1 к муниципальной программе.

III. Цель, задачи и показатели муниципальной программы

Целью муниципальной программы является "Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в Колпашевском районе".

Задача муниципальной программы:

1) Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса Колпашевского района.

Реализация муниципальной программы рассчитана на 6-летний период, с 2016 по 2021 год. Муниципальная программа реализуется без выделения этапов.

В результате реализации муниципальной программы планируется достичь результаты в 2021 году по отношению к 2015 году, которые будут отражать степень достижения цели и задач муниципальной программы (показатели цели, задач, мероприятий муниципальной программы приведены в приложении N 1 к настоящей муниципальной программе).

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Колпашевского района от 31 октября 2016 г. N 1203 в раздел IV настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

IV. Перечень мероприятий и их экономическое обоснование

Для достижения цели и решения задач муниципальной программы необходимым и достаточным является проведение мероприятий указанных в Приложении N 2 к муниципальной программе со следующим объемом финансирования:

Объем и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам реализации, тыс. рублей)	Источники	Всего	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Федеральный бюджет (по согласованию)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет (по согласованию)	317816,2	64606,5	105710,6	68748,3	2000,0	39454,8	37296,0
	Местный бюджет	80264,3	23705,8	25410,1	12910,2	2000,0	9134,2	7104,0
	Внебюджетные источники (по согласованию)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего по источникам	398080,5	88312,3	131120,7	81658,5	4000,0	48589,0	44400,0

Для привлечения средств из областного бюджета на финансирование мероприятий муниципальной программы: "Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района" ежегодно формируются заявки на включение в Государственную программу "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" утвержденную постановлением Администрации Томской области от 09.12.2014 N 474а, а также в Государственную программу "Повышение энергоэффективности в Томской области" утвержденную постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 N 493а по объектам капитального строительства и объектам недвижимого имущества указанным в Приложении N 3 к муниципальной программе.

V. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы

Общее руководство реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель - Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района. Участники мероприятий муниципальной программы предоставляют ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

Формирование отчётности осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Колпашевского района, их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утверждённым постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 N 155 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Колпашевский район", их формирования, реализации, мониторинга и контроля" (далее - Порядок). Ответственный исполнитель муниципальной программы формирует сводный и итоговый отчёты о реализации муниципальной программы по итогам отчётного года в соответствии с требованиями, установленными Порядком и представляет в отдел экономики и стратегического планирования Администрации Колпашевского района - в срок до 15 марта года, следующего за отчётным. Сводный отчёт формируется ежегодно в период действия муниципальной программы, итоговый - по истечении срока действия муниципальной программы.

ГАРАНТ:

Постановлением Администрации Колпашевского района от 15 июня 2016 г. N 661 действие абзаца третьего раздела V настоящего приложения было приостановлено до 1 января 2017 г.

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением Думы Колпашевского района о бюджете муниципального образования "Колпашевский район" на очередной финансовый год в срок не позднее трёх месяцев со дня вступления его в силу.

При необходимости внесения изменений в муниципальную программу в части корректировки объёмов, источников финансирования, мероприятий ответственный исполнитель представляет в Управление финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района ходатайство о необходимости корректировки муниципальной программы с положительным решением Главы Колпашевского района и бюджетную заявку на предлагаемые изменения в муниципальную программу, оформленную в соответствии с требованиями, установленными Порядком.

Внесение изменений в муниципальную программу, досрочное прекращение муниципальной программы осуществляется путём принятия соответствующего постановления Администрации Колпашевского района.

Не допускается внесение изменений в муниципальную программу в части корректировки показателей, мероприятий, объёмов финансирования за отчётный год после окончания финансового года.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования "Колпашевский район" утвержденным постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 N 625 "Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования "Колпашевский район".