Приложение 1

Приложение 1
к приказу
Департамента по управлению
государственной собственностью
Томской области
от 22 апреля 2016 г. N 37

Ведомственная целевая программа
Томской области "Рациональное использование государственного имущества Томской области"
(Наименование ВЦП)

Паспорт
ведомственной целевой программы Томской области

Наименование СБП	Департамент по управлению государственной собственностью Томской области (далее по тексту - Департамент)
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)	Первый тип
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	Эффективное управление государственным имуществом Томской области
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	Управление государственным имуществом Томской области
Цель СБП согласно Положению об СБП и разделу II доклада о результатах и о основных направлениях деятельности СБП	Организация эффективного управления и распоряжения государственным имуществом Томской области
Цель ВЦП (задача СБП)	Организация рационального использования государственного имущества Томской области, в том числе земельных участков, признанного необходимым для обеспечения выполнения функций органов государственной власти Томской области
Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)	Единица измерения	2016 год	2017 год		2018 год
Результативность исполнения областного бюджета в части прогнозируемых неналоговых доходов от использования государственного имущества Томской области, за исключением доходов от приватизации	%	100	100		100
Доля являющихся собственностью Томской области земельных участков, права землепользователей на которые оформлены, от общего объема земельных участков, состоящих в Реестре государственного имущества Томской области, на последнюю календарную дату отчетного года	%	98	98		98
Доля являющихся собственностью Томской области земельных участков, права землепользователей на которые не оформлены, не используемых и не планируемых к использованию для обеспечения полномочий и функций органов государственной власти Томской области, от общего объема земельных участков состоящих в Реестре государственного имущества Томской области, на последнюю календарную дату отчетного года	%	2	2		2
Срок реализации ВЦП	ВЦП носит постоянный характер
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации расходов бюджетов			Сумма (тыс. руб.)
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов
2016 год
	01 13	2216000040	240	8 636,1
	03 09	2216000000	610	22 912,0
	01 13	2216000000	610	8 295,5
	04 12	2216000040	240	2 658,9
всего	Х	Х	Х	42502,5
2017 год	01 13	2216000040	240	8 636,1
	03 09	2216000000	610	15 237,0
	01 13	2216000000	610	8 295,5
	04 12	2216000040	240	2 658,9
всего	Х	Х	Х	34 827,5
2018 год	01 13	2216000040	240	8 636,1
	03 09	2216000000	610	15 237,0
	01 13	2216000000	610	8295,5
	04 12	2216000040	240	2 658,9
всего	Х	Х	Х	34 827,5

Раздел 1. Характеристика задачи СБП, для решения которой разработана ВЦП

Организация рационального использования областного государственного имущества, в том числе земельных участков, признанного необходимым для обеспечения выполнения функций органов государственной власти Томской области, позволит сформировать имущественную основу деятельности органов государственной власти Томской области, а так же иных организаций, в случаях установленных нормативными правовыми актами, обеспечить целевое использование и сохранность объектов собственности. Земельные участки, на которые у Томской области возникает право собственности при разграничении государственной собственности на землю, необходимо вовлекать в хозяйственный оборот в целях повышения эффективности использования государственного имущества Томской области.

Учитывая недостаток областного государственного имущества, необходимого для выполнения полномочий субъекта Российской Федерации, реализация данной ВЦП позволит эффективно распределять областное государственное имущество между исполнительными органами государственной власти Томской области и областными государственными учреждениями.

Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)

Совершенствование механизмов управления и распоряжения областным государственным имуществом. Эффективное использование областного государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за исполнительными органами государственной власти Томской области и областными государственными учреждениями, а также переданного в доверительное управление, аренду, безвозмездное пользование, ответственное хранение.

Раздел 3. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Единица изменения показателя	Положительная динамика (рост/снижение/ стабильность)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
1. Количество свидетельств о государственной регистрации права	Штука	рост	количество планируемых к получению свидетельств о государственной регистрации права	Ведомственная статистика
2. Количество земельных участков, в отношении которых проведена государственная кадастровая оценка	Штука	стабильность	количество земельных участков, в отношении которых запланирована государственная кадастровая оценка	Ведомственная статистика
3. Количество привлеченных узкопрофильных специалистов	Человек	стабильность	количество планируемых к привлечению узкопрофильных специалистов	Ведомственная статистика
4. Количество заключенных государственных контрактов, договоров на оказание услуг для управления имуществом	Штука	стабильность	количество планируемых к заключению государственных контрактов, договоров на оказание услуг для управления имуществом	Ведомственная статистика
5. Количество земельных участков, в отношении которых проведена оценка арендной платы и рыночной стоимости	Штука	рост	количество земельных участков, в отношении которых запланировано проведение оценки арендной платы и рыночной стоимости в соответствующем году	Ведомственная статистика
6. Количество заключенных государственных контрактов, договоров на сопровождение и модернизацию АИС	Штука	стабильность	количество планируемых к заключению государственных контрактов, договоров на сопровождение и модернизацию АИС	Ведомственная статистика
7. Количество человеко-часов	Человеко/час	стабильность	количество планируемых человеко-часов, исходя из количества обучающихся по соответствующим профессиональным программам повышения квалификации	Ведомственная статистика
8. Обеспечение безопасности населения (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) - обеспечение повседневной оперативной деятельности	%	стабильность	(Qф /Qн) х 100%, где: Qф - фактическое количество выполненной работы в рамках обеспечения повседневной оперативной деятельности, Qн - количество работ по обеспечению повседневной оперативной деятельности в соответствии с законодательством	Ведомственная статистика
9. Количество проведенных экспертиз	Штука	стабильность	количество планируемых экспертиз отчетов независимого оценщика об установлении рыночной стоимости объектов недвижимости (в том числе земельных участков) при оспаривании кадастровой стоимости указанных объектов	Ведомственная статистика
10. Эксплуатируемая площадь всего, в т.ч. зданий прилегающих территорий	тысяча квадратных метров	стабильность	эксплуатируемая площадь для создания благоприятных и безопасных условий для проживания в многоквартирных домах, расположенных по адресам: г. Томск, ул. И. Черных, д. 129/1; г. Колпашево, мкр. Геологов, д. 21, пом. 3 (Дома ветеранов)	Ведомственная статистика
11. Эффективность использования объектов недвижимого имущества	%	стабильность	эксплуатируемая площадь зданий для создания благоприятных и безопасных условий для проживания в многоквартирных домах, расположенных по адресам: г. Томск, ул. И. Черных, д. 129/1; г. Колпашево, мкр. Геологов, д. 21, пом. 3 (Дома ветеранов) к общей площади указанных зданий	Ведомственная статистика
12. Бесперебойное тепло -, водо-, энергообеспечение	%	стабильность	бесперебойное тепло -, водо, энергообеспечение в многоквартирных домах, расположенных по адресам: г. Томск, ул. И. Черных, д. 129/1; г. Колпашево, мкр. Геологов, д. 21, пом. 3 (Дома ветеранов) - 100%	Ведомственная статистика
13. Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии	%	стабильность	отсутствие предписаний уполномоченных органов по контролю надлежащего санитарного состояния в многоквартирных домах, расположенных по адресам: г. Томск, ул. И. Черных, д. 129/1; г. Колпашево, мкр. Геологов, д. 21, пом. 3 (Дома ветеранов) - 100%	Ведомственная статистика
14. Безаварийная работа инженерных систем и оборудования	%	стабильность	безаварийная работа инженерных систем и оборудования в многоквартирных домах, расположенных по адресам: г. Томск, ул. И. Черных, д. 129/1; г. Колпашево, мкр. Геологов, д. 21, пом. 3 (Дома ветеранов) - 100%	Ведомственная статистика

Раздел 4. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)	Трынченков Алексей Анатольевич, начальник Департамента, заместитель начальника Департамента, Ашуркин Лев Юрьевич, заместитель начальника Департамента, Исакова Татьяна Александровна, заместитель начальника Департамента, Будюк Евгений Владимирович, председатель комитета по учету и использованию имущества Департамента, Ведерников Дмитрий Евгеньевич, директор ОГБСУ "Областное имущественное казначейство", Рощин Юрий Константинович, директор ОГБОУДПО "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Томской области", Бекмухаметов Наиль Нуруллович, директор ОГБУ "Томская областная поисково-спасательная служба"
Порядок организации работы по реализации ВЦП	Работа организуется в рамках комитета по учету и использованию имущества Департамента, комитета бюджетного учета и отчетности Департамента, комитета по управлению земельными ресурсами Департамента, ОГБСУ "Областное имущественное казначейство", ОГБОУДПО "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Томской области", ОГБУ "Томская областная поисково-спасательная служба"
Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)	Будюк Евгений Владимирович, председатель комитета по учету и использованию имущества Департамента, Бобкова Оксана Геннадьевна, председатель комитета по управлению земельными ресурсами Департамента, Попова Галина Петровна, председатель комитета бюджетного учета и отчетности Департамента, Ведерников Дмитрий Евгеньевич, директор ОГБСУ "Областное имущественное казначейство", Рощин Юрий Константинович, директор ОГБОУДПО "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Томской области", Бекмухаметов Наиль Нуруллович, директор ОГБУ "Томская областная поисково-спасательная служба"

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
1. Отсутствие правоустанавливающих документов для государственной регистрации права собственности Томской области на объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки	Невозможность обращения в регистрирующий орган с заявлением о регистрации права собственности Томской области, что влияет на законность использования объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, в целях выполнения полномочий Томской области или областных государственных учреждений
2. Отказ в государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки	Отсутствие зарегистрированного права собственности Томской области на объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки, ограничивает право использования объектов в гражданском обороте
3. Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Невозможность использования объектов областного государственного недвижимого имущества, в том числе земельных участков, в целях обеспечения исполнительных органов государственной власти Томской области и областных государственных учреждений необходимого и достаточного имущества для исполнения полномочий субъекта Российской Федерации

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
			с (месяц/год)	по (месяц/ год)			2016	2017	2018	Наименование показателя	единица измерения показателя	2016	2017	2018
1.	Регистрация права собственности Томской области на объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки	Выполнение работ по землеустройству, межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, на которые у Томской области возникает право собственности при разграничении государственной собственности на землю. Осуществление юридически значимых действий, необходимых для регистрации права собственности	01/2016	12/2018	Департамент	0412 2216000040 240	0	2 467,9	2 467,9	Показатель объема: количество свидетельств о государственной регистрации права	Штука	0	250	250
2.	Проведение государственной кадастровой оценки земельных участков	Выполнение работ по государственной кадастровой оценке земельных участков (земельные участки в составе земель лесного фонда, земельные участки садоводческих, огороднических и дачных объединений в составе земель сельскохозяйственного назначения)	01/2016	12/2018	Департамент	0412 2216000040 240	2 658,9	0	0	Показатель объема: количество земельных участков, в отношении которых проведена государственная кадастровая оценка	Штука	84 780	0	0
3.	Приобретение технических услуг для управления областным государственным имуществом и услуг по ведению бюджетного учета Казны ТО, передача функций на аутсорсинг	Привлечение узкопрофильных специалистов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ	01/2016	12/2018	Департамент	0113 2216000040 240	6 483,3	6 594,6	6 594,6	Показатель объема: количество привлеченных узкопрофильных специалистов	Человек	17	17	17
4.	Приобретение прочих услуг для управления областным государственным имуществом, за исключением земельных участков	Приобретение услуг по оценке областных объектов для принятия к бюджетному учету, предоставления в пользование и управление. Приобретение услуг по охране объектов областного государственного имущества и оплате коммунальных услуг при отсутствии балансодержателей, других услуг по содержанию имущества, а также расходы по оплате договоров на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам. Обязательные ежемесячные взносы в отношении имущества на основании Закона Томской области от 07.06.2013 N 116-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области". Приобретение услуг по энергетическому обследованию объектов недвижимого имущества. Оплата госпошлины за получение выписок из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, оплата услуг нотариуса	01/2016	12/2018	Департамент	0113 2216000040 240	2 117,8	1 711,5	1 711,5	Показатель объема: количество заключенных государственных контрактов, договоров на оказание услуг для управления имуществом	Штука	25	25	25
5.	Оценка арендной платы и рыночной стоимости земельных участков, являющихся собственностью Томской области	Приобретение услуг по установлению арендной платы и рыночной стоимости земельных участков, являющихся собственностью Томской области, в целях их предоставления в аренду	01/2016	12/2018	Департамент	0412 2216000040 240	0	191,0	191,0	Показатель объема: количество земельных участков, в отношении которых проведена оценка арендной платы и рыночной стоимости	Штука	0	100	100
6.	Сопровождение и модернизация АИС "Собственность Томской области"	Обновление версии программного комплекса, привлечение узкопрофильных специалистов	01/2016	12/2018	Департамент	0113 2216000040 240	35,0	330,0	330,0	Показатель объема: количество заключенных государственных контрактов, договоров на сопровождение и модернизацию АИС	Штука	2	2	2
7.	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Повышение квалификации по программе "Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС"	01/2016	12/2018	ОГБОУДПО "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Томской области"	0309 2216000000 610	4 975,2	4 975,2	4 975,2	Показатель объема: количество человеко-часов	Человеко-часов	33 160	33 160	33 160
8.	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах)	Работы по обеспечению безопасности населения (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) - обеспечение повседневной оперативной деятельности	01/2016	12/2018	ОГБУ "Томская областная поисково-спасательная служба"	0309 2216000000 610	17 936,8	10 261,8	10 261,8	Показатель: безопасность населения (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) - обеспечение повседневной оперативной деятельности	%	100	100	100
9.	Административное обеспечение деятельности организации: экспертиза отчета независимого оценщика при оспаривании кадастровой стоимости объектов недвижимости	Виды административного обеспечения деятельности организации - проведение экспертизы; Сферы деятельности - общеотраслевые услуги (работы): экспертиза отчета независимого оценщика об установлении рыночной стоимости объектов недвижимости (в том числе земельных участков) при оспаривании кадастровой стоимости указанных объектов	01/2016	12/2018	ОГБСУ "Фонд государственного имущества Томской области"	0113 2216000000 610	1 586,3	1 586,3	1 586,3	Показатель объема: количество проведенных экспертиз	Штука	320	320	320
10.	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии для заключения договоров пользования жилыми помещениями с физическими лицами, имеющими право на получение жилых помещений специализированного жилищного фонда (расположенных по адресам: г. Томск, ул. И. Черных, д. 129/1; г. Колпашево, мкр. Геологов, д. 21, пом	01/2016	12/2018	ОГБСУ "Областное имущественное казначейство"	0113 2216000000 610	6 709,2	6 709,2	6 709,2	Показатель объема: эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающих территорий	Тысяча квадратных метров	9,84	9,84	9,84
										Показатели, характеризующие качество:
										1. Эффективность использования объектов недвижимого имущества	%	100	100	100
										2. Бесперебойное тепло-, водо-, энергообеспечение	%	100	100	100
										3. Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии	%	100	100	100
										4. Безаварийная работа инженерных систем и оборудования	%	100	100	100
Итого по ВЦП							42502,5	34827,5	34 827,5	Х