Приложение

Приложение
к приказу
Департамента по управлению
государственной собственностью
Томской области
от 30 декабря 2015 г. N 61

Ведомственная целевая программа
Томской области "Рациональное использование государственного имущества Томской области"
(Наименование ВЦП)

Паспорт
ведомственной целевой программы Томской области

Наименование СБП	Департамент по управлению государственной собственностью Томской области (далее по тексту - Департамент)
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)	Первый тип
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	Эффективное управление государственным имуществом и государственными закупками Томской области
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	Управление государственным имуществом Томской области
Цель СБП согласно Положению об СБП и разделу II доклада о результатах и о основных направлениях деятельности СБП	Организация эффективного управления и распоряжения государственным имуществом Томской области
Цель ВЦП (задача СБП)	Организация рационального использования государственного имущества Томской области, в том числе земельных участков, признанного необходимым для обеспечения выполнения функций органов государственной власти Томской области
Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)	Единица измерения	2015 год	2016 год	2017 год
Доля областного государственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Томской области, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Томской области	%	90	90	90
Доля земельных участков, права землепользователей на которые оформлены, от объема земельных участков, являющихся собственностью Томской области	%	95	98	98
Срок реализации ВЦП	ВЦП носит постоянный характер
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации расходов бюджетов			Сумма (тыс. руб.)
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов
2015 год
	01 13	2216004	240		11 361,7
	03 09	2216000	610		23 638,9
	01 13	2216000	610		7 062,4
	04 12	2216004	240		2 798,8
всего	Х	Х	Х		44 861,8
2016 год	01 13	2216004	240		8 717,7
	03 09	2216000	610		16 038,9
	01 13	2216000	610		7 062,4
	04 12	2216004	240		2 798,8
всего	Х	Х	Х		34 617,8
2017 год	01 13	2216004	240		8 717,7
	03 09	2216000	610		16 038,9
	01 13	2216000	610		7 062,4
	04 12	2216004	240		2 798,8
всего	Х	Х	Х		34 617,8

Раздел 1. Характеристика задачи СБП, для решения которой разработана ВЦП

Организация рационального использования областного государственного имущества, в том числе земельных участков, признанного необходимым для обеспечения выполнения функций органов государственной власти Томской области, позволит сформировать имущественную основу деятельности органов государственной власти Томской области, а так же иных организаций, в случаях установленных нормативными правовыми актами, обеспечить целевое использование и сохранность объектов собственности. Земельные участки, на которые у Томской области возникает право собственности при разграничении государственной собственности на землю, необходимо вовлекать в хозяйственный оборот в целях повышения эффективности использования государственного имущества Томской области.

Учитывая недостаток областного государственного имущества, необходимого для выполнения полномочий субъекта Российской Федерации, реализация данной ВЦП позволит эффективно распределять областное государственное имущество между исполнительными органами государственной власти Томской области и областными государственными учреждениями.

Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)

Совершенствование механизмов управления и распоряжения областным государственным имуществом. Эффективное использование областного государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за исполнительными органами государственной власти Томской области и областными государственными учреждениями, а также переданного в доверительное управление, аренду, безвозмездное пользование, ответственное хранение.

Раздел 3. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Единица изменения показателя	Положительная динамика (рост/снижение/ стабильность)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
1. Количество свидетельств о государственной регистрации права	шт.	рост	количество планируемых к получению свидетельств о государственной регистрации права	Ведомственная статистика
2. Количество привлеченных узкопрофильных специалистов	чел.	стабильность	количество планируемых к привлечению узкопрофильных специалистов	Ведомственная статистика
3. Количество заключенных государственных контрактов, договоров на оказание услуг для управления имуществом	шт.	стабильность	количество планируемых к заключению государственных контрактов, договоров на оказание услуг для управления имуществом	Ведомственная статистика
4. Количество земельных участков, в отношении которых проведена оценка арендной платы и рыночной стоимости	шт.	рост	количество земельных участков, в отношении которых запланировано проведение оценки арендной платы и рыночной стоимости в соответствующем году	Ведомственная статистика
5. Количество заключенных государственных контрактов, договоров на сопровождение и модернизацию АИС	шт.	стабильность	количество планируемых к заключению государственных контрактов, договоров на сопровождение и модернизацию АИС	Ведомственная статистика
6. Количество обучающихся	чел.	стабильность	количество планируемых к обучению человек	Ведомственная статистика
7. Единица эффективности деятельности - отношение количества реагирований на зарегистрированные сообщения о ЧС к количеству зарегистрированных сообщений о ЧС	ед.	стабильность	Iрэс /Iзэс, где: Iрэс - количество реагирований на зарегистрированные сообщения, Iзэс - количество зарегистрированных сообщений о чрезвычайных ситуациях или о необходимости оказания профессиональной помощи населению по предотвращению ситуаций, воспринимаемых населением как опасные или являющимися потенциально опасными	Ведомственная статистика
8. Количество областных государственных учреждений	ед.	стабильность	количество областных государственных учреждений в соответствующем году	Ведомственная статистика
9. Количество получателей государственной услуги	чел.	стабильность	количество получателей государственной услуги в соответствующем году	Ведомственная статистика
10. Количество нарушений установленного срока для заключения договора безвозмездного пользования жилым помещением в Доме ветеранов со дня принятия решения о его предоставлении	ед.	стабильность	количество нарушений в соответствующем году	Ведомственная статистика
11. Доля потребителей государственной услуги, удовлетворенных качеством жилых помещений, в Доме ветеранов, а также находящегося в нем имуществом, предоставляемым во владение и пользование	%	рост	Pуд /Pобщ х 100%, где: Руд - количество потребителей государственной услуги, удовлетворенных качеством, Робщ - общее количество потребителей государственной услуги	Ведомственная статистика

Раздел 4. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)	Трынченков Алексей Анатольевич, начальник Департамента, Заворина Юлия Александровна, заместитель начальника Департамента, Ведерников Дмитрий Евгеньевич, директор ОГБСУ "Областное имущественное казначейство". Рощин Юрий Константинович, директор ОГБОУДПО "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Томской области", Бекмухаметов Наиль Нуруллович, директор ОГБУ "Томская областная поисково-спасательная служба"
Порядок организации работы по реализации ВЦП	Работа организуется в рамках комитета по учету и использованию имущества Департамента, комитета бюджетного учета и отчетности Департамента, комитета по управлению земельными ресурсами Департамента, ОГБСУ "Областное имущественное казначейство", ОГБОУДПО "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Томской области", ОГБУ "Томская областная поисково-спасательная служба"
Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)	Несмеянов Владислав Александрович, председатель комитета по учету и использованию имущества Департамента, Попова Галина Петровна, председатель комитета бюджетного учета и отчетности Департамента, Бобкова Оксана Геннадьевна, председатель комитета по управлению земельными ресурсами Департамента, Ведерников Дмитрий Евгеньевич, директор ОГБСУ "Областное имущественное казначейство", Рощин Юрий Константинович, директор ОГБОУДПО "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Томской области", Бекмухаметов Наиль Нуруллович, директор ОГБУ "Томская областная поисково-спасательная служба"
Сроки текущего мониторинга ВЦП	Ежеквартально
Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП	Установлен приказом Департамента от 20.12.2011 N 124 "Об осуществлении текущего и ежегодного мониторинга ведомственных целевых программ Департамента по управлению государственной собственностью Томской области"

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
1. Отсутствие правоустанавливающих документов для государственной регистрации права собственности Томской области на объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки	Невозможность обращения в регистрирующий орган с заявлением о регистрации права собственности Томской области, что влияет на законность использования объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, в целях выполнения полномочий Томской области или областных государственных учреждений
2. Отказ в государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки	Отсутствие зарегистрированного права собственности Томской области на объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки, ограничивает право использования объектов в гражданском обороте
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Невозможность использования объектов областного государственного недвижимого имущества, в том числе земельных участков, в целях обеспечения исполнительных органов государственной власти Томской области и областных государственных учреждений необходимого и достаточного имущества для исполнения полномочий субъекта Российской Федерации

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
			с (месяц/ год)	по (месяц/ год)			2015	2016	2017	Наименование показателя	единица измерения показателя	2015	2016	2017
1.	Регистрация права собственности Томской области на объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки	Выполнение работ по землеустройству, межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, на которые у Томской области возникает право собственности при разграничении государственной собственности на землю. Осуществление юридически значимых действий, необходимых для регистрации права собственности	01/2015	12/2017	Департамент	0113 2216004 240 0412 2216004 240	300,0 2 596,9	300,0 2 596,9	300,0 2 596,9	Показатель объема: количество свидетельств о государственной регистрации права	шт.	250	250	250
2.	Приобретение технических услуг для управления областным государственным имуществом и услуг по ведению бюджетного учета Казны ТО, передача функций на аутсорсинг	Привлечение узкопрофильных специалистов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ	01/2015	12/2017	Департамент	0113 2216004 240	6 594,6	6 594,6	6 594,6	Показатель объема: количество привлеченных узкопрофильных специалистов	чел.	17	17	17
3.	Приобретение прочих услуг для управления областным государственным имуществом, за исключением земельных участков	Приобретение услуг по оценке областных объектов для принятия к бюджетному учету, предоставления в пользование и управление. Приобретение услуг по охране объектов областного государственного имущества и оплате коммунальных услуг при отсутствии балансодержателей и других услуг по содержанию имущества. Обязательные ежемесячные взносы в отношении имущества на основании Закона Томской области от 07.06.2013 N 116-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области". Приобретение услуг по энергетическому обследованию объектов недвижимого имущества. Оплата госпошлины за получение выписок из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, оплата услуг нотариуса	01/2015	12/2017	Департамент	0113 2216004 240	4 137,1	1 493,1	1 493,1	Показатель объема: количество заключенных государственных контрактов, договоров на оказание услуг для управления имуществом	шт.	25	25	25
4.	Оценка арендной платы и рыночной стоимости земельных участков, являющихся собственностью Томской области	Приобретение услуг по установлению арендной платы и рыночной стоимости земельных участков, являющихся собственностью Томской области, в целях их предоставления в аренду	01/2015	12/2017	Департамент	0412 2216004 240	201,9	201,9	201,9	Показатель объема: количество земельных участков, в отношении которых проведена оценка арендной платы и рыночной стоимости	шт.	100	100	100
5.	Сопровождение и модернизация АИС "Собственность Томской области"	Обновление версии программного комплекса, привлечение узкопрофильных специалистов	01/2015	12/2017	Департамент	0113 2216004 240	330,0	330,0	330,0	Показатель объема: количество заключенных государственных контрактов, договоров на сопровождение и модернизацию АИС	шт.	2	2	2
6.	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Повышение квалификации по программе "Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС"	01/2015	12/2017	ОГБОУДПО "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Томской области"	0309 2216000 610	5 157,0	5 157,0	5 157,0	Показатель объема: количество обучающихся	чел.	1 061	1 061	1 061
7.	Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также ликвидацию их последствий	Поддержание в постоянной готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации	01/2015	12/2017	ОГБУ "Томская областная поисково-спасательная служба"	0309 2216000 610	16 728,0	9 128,0	9 128,0	Показатель объема: единица эффективности деятельности - отношение количества реагирований на зарегистрированные сообщения о ЧС к количеству зарегистрированных сообщений о ЧС	ед.	1	1	1
8.	Содержание имущества областных государственных учреждений	Затраты на коммунальные услуги. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления. Затраты на приобретение услуг связи. Затраты на приобретение транспортных услуг. Затраты на оплату труда. Затраты на общехозяйственные нужды.	01/2015	12/2017	ОГБСУ "Областное имущественное казначейство", ОГБОУДПО "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Томской области" ОГБУ "Томская областная поисково-спасательная служба"	0113 2216000 610 0309 2216000 610 0309 2216000 610	2 535,7 80,0 1 673,9	2 535,7 80,0 1 673,9	2 535,7 80,0 1 673,9	Показатель объема: количество областных государственных учреждений	ед.	3	3	3
9.	Предоставление во владение и пользование отдельным категориям граждан жилых помещений в Доме ветеранов, а также находящегося в них имущества	Заключение договоров пользования жилыми помещениями с физическими лицами, имеющими право на получение жилых помещений специализированного жилищного фонда в целях социальной защиты отдельных категорий граждан	01/2015	12/2017	ОГБСУ "Областное имущественное казначейство"	0113 2216000 610	4 526,7	4 526,7	4 526,7	Показатель объема: количество получателей государственной услуги	чел.	211	211	211
										Показатели, характеризующие качество:
										1. Количество нарушений установленного срока для заключения договора безвозмездного пользования жилым помещением в Доме ветеранов со дня принятия решения о его предоставлении	ед.	0	0	0
										2. Доля потребителей государственной услуги, удовлетворенных качеством жилых помещений, в Доме ветеранов, а также находящегося в нем имуществом, предоставляемым во владение и пользование	%	61	61	61
Итого по ВЦП							44 861,8	34 617,8	34 617,8	Х