Приложение 2

Приложение 2
к приказу
Департамента общего образования
Томской области
от 11 января 2016 г. N 1

Ведомственная целевая программа
Томской области "Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей"
(наименование ВЦП)

Паспорт
ведомственной целевой программы Томской области

Наименование СБП	Департамент общего образования Томской области
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)	1 тип
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	Развитие образования в Томской области
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области
Цель СБП согласно Положению об СБП (Уставу СБП) и (или) разделу II доклада о результатах и основных направлениях деятельности СБП	Доступное качественное дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и дополнительное образование детей
Цель ВЦП (задача СБП)	Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей.
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)	Единица измерения	2015	2016	2017
1. Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам	%	40	43	44
Срок реализации ВЦП	ВЦП носит постоянный характер
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации расходов бюджетов			Сумма (тыс. руб.)
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходовSum2015
2015
0702		0916100	610	37 793,5
всего	х	х	х	37 793,5
2016	0702	0916100	610	44 572,00
всего	х	х	х	44 572,00
2017	0702	0916100	610	52 304,00
всего	х	х	х	52 304,00

Раздел 1. Характеристика задачи СБП, для решения которой разработана ВЦП

В настоящее время в сфере дополнительного образования детей функционирует 70 организаций. В данных организациях занимается 77726 обучающихся. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет составил 63%. Для увеличения численности детей получающих услуги в сфере дополнительного образования детей, развитие программ необходимо провести ряд мероприятий по повышение эффективности самой системы. Деятельность системы должна строиться в рамках стратегии социально-экономического развития Томской области, с учетом запросов участников образовательного процесса (дети, родители, педагоги) и различные целевые группы (дети с ОВЗ, дети, находящиеся в сложной жизненной ситуацией). Преодоление разрыва между содержанием дополнительного образования и интересами детей, приоритетами государства, современными технологиями.

Описание проблем и цели ВЦП

Основная проблема - слабое научно-методическое и материально-техническое обеспечение.

Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)

1. Материально-техническое обеспечение организаций дополнительного образования.

2. Стимулирование и поддержка талантливых творческих коллективов и одаренных детей в целях дальнейшего развития.

3. Интеграция дополнительного образования и школы.

Раздел 3. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Единица измерения показателя	Положительная динамика (рост/снижение/стабильность)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
количество обучающихся (мероприятие N 1)	чел.	стабильность	КОГКОУДОД=суммКобуч i, направление деятельности ОГКОУДОД, Кобуч i - количество обучающихся по i-му направлению	ведомственная статистика
количество работ (мероприятие N 2,4-6)	ед.	стабильность	Кр=Крi, i - областные государственные организации, подведомственные Департаменту общего образования Томской области, осуществляющие выполнение соответствующего мероприятия, Крi - количество работ, осуществляемых i-ым областной государственной организацией	ведомственная статистика
количество областных государственных организаций (мероприятие N 3)	ед.	стабильность	КОГУ=Уч., Уч.- организации, которым предусмотрены расходы на содержание имущества ОГУ, приобретение и модернизацию непроизводственного оборудования, и предметов длительного пользования	ведомственная статистика

Раздел 4. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)	Чубарова Анастасия Казимировна - председатель Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования; Степанов Евгений Валерьевич- председатель Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования
Порядок организации работы по реализации ВЦП	Включение в план работы отдела воспитания, коррекционного и дополнительного образования следующих мероприятий: 1.Согласование и утверждение планов работы учреждений с учетом внесенных мероприятий по реализации ВЦП. 2.Оказание методической помощи руководителям образовательных организаций по реализации плана мероприятий с посещением отдельных мероприятий. 3.Осуществление мониторингов реализации ВЦП.
Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)	Чернов Борис Викторович - консультант Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования, Кощеева Ольга Юрьевна-ведущий специалист Комитета развития образовательных систем, Скворцова Елена Сергеевна - начальник отдела планирования и мониторинга Департамента общего образования, Шорец Елена Михайловна - главный специалист Комитета экономики образования Департамента общего образования (свод форм отчетности)
Сроки текущего мониторинга ВЦП	ежегодно
Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП	Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 01.02.2013 г. N 63-р

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
1. Недостаточная оснащенность материально-технической базы	При недостаточной оснащенности материально-технической базы организаций дополнительного образования возможно предоставление услуги не в полном объеме и более низкого качества.
2. Недостаточное кадровое обеспечение по направлениям деятельности	При недостаточном кадровом обеспечении по направлениям деятельности возможно предоставление услуг более низкого качества.
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Не имеется.

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

N пп	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
			с (месяц/ год)	по (месяц/год)			2015	2016	2017	наименование показателя	Единица измерения показателя	2015	2016	2017
1	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	Организация процесса дополнительного образования	01.2015	12.2017	ОГБОУДОД "ОЦДОД" (БУ);	0702 0916100 610	9 215,0	9 215,0	9 215,0	Показатель объема: количество обучающихся	чел.	220	220	220
2	Проведение областных мероприятий в сфере общего образования для обучающихся, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, и педагогических работников	Проведение мероприятий регионального значения, организация участия обучающихся во всероссийских конкурсах и олимпиадах	01.2015	12.2017	ОГБОУДОД "ОЦДОД" (БУ);	0702 0916100 610	14 155,3	14 038,5	14 038,5	Показатель объема: количество работ	ед.	110	107	105
					ДОО ТО	0702 0916100 610	300,0	300,0	300,0
3	Содержание имущества областных государственных учреждений	Расходы на коммунальные услуги и налоги, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущества	01.2015	12.2017	ОГБОУДОД "ОЦДОД" (БУ);	0702 0916100 610	1 453,3	1 453,3	1 453,3	Показатель объема: количество областных государственных организаций	ед.	1,00	1,00	1,00
4	Участие в разработке и реализации проектов и программ развития системы общего образования и дополнительного образования в Томской области	Участие в разработке проектов	01.2015	12.2017	ОГБОУДОД "ОЦДОД" (БУ);	0702 0916100 610	7 403,2	7 236,3	7 236,3	Показатель объема: количество работ	ед.	22,00	22,00	22,00
5	Информационное обеспечение по вопросам функционирования систем общего образования, и дополнительного образования в Томской области	Информационное обеспечение образовательных организаций	01.2015	12.2017	ОГБОУДОД "ОЦДОД" (БУ);	0702 0916100 610	3 841,6	3 758,2	3 758,2	Показатель объема: количество работ	ед.	12,00	12,00	12,00
6	Организационно-технологическое, информационное и методическое обеспечение проведения мониторинга систем общего и дополнительного образования	Проведение мониторинга по вопросам функционирования и развития системы дополнительного образования	01.2015	12.2017	ОГБОУДОД "ОЦДОД" (БУ);	0702 0916100 610	1 379,1	1 349,4	1 349,4	Показатель объема: количество работ	ед.	20,00	20,00	20,00
7	Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников областных государственных образовательных организаций дополнительного образования	Предоставление ассигнований на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников государственных общеобразовательных организаций	01.2015	12.2017	ДОО ТО	0702 0916100 610	46,0	7 221,3	14 953,3	показатель объема: количество областных государственных организаций	ед.	1	1	1
	Итого по ВЦП						37 793,5	44 572,0	52 304,0	x