Приложение 1

Приложение 1
к приказу
Департамента общего образования
Томской области
от 11 января 2016 г. N 1

Ведомственная целевая программа
Томской области "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"
(наименование ВЦП)

Паспорт
ведомственной целевой программы Томской области

Наименование СБП	Департамент общего образования Томской области
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)	1 тип
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	Развитие образования в Томской области
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области
Цель СБП согласно Положению об СБП (Уставу СБП) и (или) разделу II доклада о результатах и основных направлениях деятельности СБП	Доступное качественное дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и дополнительное образование детей
Цель ВЦП (задача СБП)	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста.
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)	Единица измерения	2015	2016	2017
1. Доля детей обучающихся по основным общеобразовательным программам в общей численности детей Томской области от 7 до 18 лет	%	93,3	94,2	94,6
2. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования	%	100	100	100
Срок реализации ВЦП	ВЦП носит постоянный характер
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации расходов бюджетов			Сумма (тыс. руб.)
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходовSum2015
	0701	0916008	530	2 352 889,4
	0701	0916010	530	5 096,6
	0701	0916011	540	489 789,0
	0701	0916027	520	0,0
	0701	0916027	530	59 707,9
	0702	0916000	110	54 295,6
	0702	0916000	240	30 814,3
	0702	0916000	320	369,1
	0702	0916000	610	314 253,9
	0702	0916000	620	34 132,2
	0702	0916000	850	732,1
	0702	0916012	520	37 454,3
	0702	0916013	520	224 705,1
	0702	0916015	530	5 702 113,5
	0702	0916017	530	20 719,6
	0702	0916018	540	34 383,4
	0702	0916019	540	304 866,2
	0702	0916020	540	634 521,9
	0702	0916025	520	60 484,5
	0705	0916000	610	27 609,0
	0709	0916000	110	17 681,0
	0709	0916000	240	8 109,0
	0709	0916000	610	32 609,8
	0709	0916000	850	8,0
	0709	0916007	520	30 296,3
0709		0916021	530	234 901,4
всего	х	х	х	10 712 543,2
2016	0702	0916000	110	65 978,00
	0709	0916000	110	17 603,00
	0702	0916000	240	17 854,00
	0709	0916000	240	8 787,00
	0702	0916000	320	396,00
	0702	0916012	520	37 454,30
	0702	0916013	520	328 931,00
	0702	0916025	520	64 332,70
	0709	0916007	520	50 415,70
	0701	0916008	530	2 344 050,80
	0701	0916009	530	47 082,20
	0701	0916010	530	6 797,50
	0702	0916015	530	5 707 399,70
	0702	0916017	530	26 807,20
	0702	0916021	530	242 966,20
	0701	0916011	540	579 101,20
	0702	0916018	540	34 383,40
	0702	0916019	540	304 866,20
	0702	0916020	540	1 333 594,60
	0702	0916000	610	353 103,30
	0705	0916000	610	29 524,00
	0709	0916000	610	36 912,00
	0702	0916000	620	40 987,00
	0702	0916000	850	639,00
	0709	0916000	850	8,00
всего	х	х	х	11 679 974,00
2017	0702	0916000	110	80 764,00
	0709	0916000	110	17 603,00
	0702	0916000	240	17 854,00
	0709	0916000	240	8 787,00
	0702	0916000	320	396,00
	0702	0916012	520	37 454,30
	0702	0916013	520	339 196,80
	0702	0916025	520	64 332,70
	0709	0916007	520	51 989,10
	0701	0916008	530	2 344 050,80
	0701	0916009	530	47 082,20
	0701	0916010	530	6 797,50
	0702	0916015	530	5 707 399,70
	0702	0916017	530	26 807,20
	0702	0916021	530	242 966,20
	0701	0916011	540	671 801,60
	0702	0916018	540	34 383,40
	0702	0916019	540	304 866,20
	0702	0916020	540	2 058 679,00
	0702	0916000	610	414 378,70
	0705	0916000	610	29 524,00
	0709	0916000	610	43 323,00
	0702	0916000	620	48 106,00
	0702	0916000	850	639,00
	0709	0916000	850	8,00
всего	х	х	х	12 599 189,40

Раздел 1. Характеристика задачи СБП, для решения которой разработана ВЦП

В Томской области на протяжении длительного времени наблюдается повышенная динамика изменения сети образовательных организаций и их видовой структуры.

Фактор изменения демографической ситуации определяет будущее направление сохранения, развития или реструктуризации образовательных организаций.

Характеристика сети общего образования:

На начало 2014/2015 учебного года в Томской области функционирует 334 общеобразовательных организации:

- 17 начальных общеобразовательных школ;

- 59 основных общеобразовательных школ;

- 196 средних общеобразовательных школ;

- 4 школы с углубленным изучением отдельных предметов;

- 13 гимназий;

- 12 лицеев.

- 3 кадетских школы-интерната;

- 14 специальных (коррекционных) организаций для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

- 1 организация учебно-воспитательного типа для детей с девиантным поведением;

- 1 санаторно-лесная школа;

- 1 образовательная организация для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи;

- 1 образовательная организация для детей дошкольного и младшего школьного возраста;

- 8 вечерних (сменных) общеобразовательных организаций;

- 4 негосударственных общеобразовательных организаций.

Необходимо отметить, что на территории Томской области наблюдается увеличение количества обучающихся дневных общеобразовательных организаций на 2381 человек относительно 2013 года, что составляет 2,3% (2013 г. - 102135 чел., 2014 г. - 104516 чел.). Контингент учителей дневных общеобразовательных организаций в 2014 году увеличился на 68 чел. и составляет 7600 чел. (2013 год - 7532 чел.).

В области функционируют 53 муниципальных образовательных округа, что позволяет обеспечить качественное образование сельских школьников в зонах транспортной доступности. На территории Томской области функционирует 22 районных ресурсных методических центра. На базе 33 ОУ функционируют ресурсно-внедренческие центры инноваций (РВЦИ). На территории области функционирует областной Центр психолого-медико-социальной помощи, осуществляющий проведение комплексного психолого-медикопедагогического обследования детей, подготовку по результатам обследования детей рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждение, уточнение или изменение ранее данных рекомендаций.

Специальные (коррекционные) организации:

В Томской области существует дифференцированная сеть коррекционной помощи детям дошкольного и школьного возраста.

В 2013/2014 учебном году в специальных (коррекционных) образовательных организациях 1-8 вида обучается 1401 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. (В 2012-2013 учебном году обучалось 1362 детей.)

В специальных (коррекционных) классах 1-8 вида при общеобразовательных организациях обучается 1244 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Интегрировано в общеобразовательные организации в классы общего назначения в 2013 году 6002 ребенка с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями слуха и зрения, опорно-двигательного аппарата и другие).

Кроме того, в Томской области охвачено системой общего образования 1748 инвалидов и детей-инвалидов. Органы местного самоуправления 6 муниципальных образований Томской области наделены государственными полномочиями по организации предоставления общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам. В настоящее время в области функционирует 9 муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся с ОВЗ - отдельных муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых обучается 924 ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

В Томской области функционируют 12 областных государственных образовательных организаций, в отношении которых Департамент общего образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя: 2 лицея, 3 кадетские школы-интерната, 1 специальная учебно-воспитательная организация для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением открытого типа, 2 специальные (коррекционные) школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, 3 специальные (коррекционные) общеобразовательные школы-интерната для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 1 образовательная организация для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. В 2013-2014 учебном году в областных государственных образовательных организациях обучается 1783 ребенка. Планируется увеличение численности обучающихся на 2014-2015 учебный год до 1806 человек.

Описание проблем и цели ВЦП

Целью ВЦП является развитие современной инфраструктуры общего образования, обеспечивающей доступ населения Томской области к получению качественных образовательных услуг

Основная проблема: наличие неудовлетворенности потребностей населения в предоставлении широкого доступа к качественному бесплатному образованию.

1. В системе образования проявляются тенденции углубления неравенства в возможностях получения образования для обучающихся, принадлежащих к различным социальным группам населения:

- различные условия предоставления образования в городе и селе;

- снижение контингента обучающихся из малообеспеченных семей на старшей ступени школы.

2. Проблема получения качественного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в школах и классах общего типа из-за отсутствия достаточного количества узких специалистов, а именно педагогов-дефектологов, педагогов-логопедов, педагогов-психологов, тьюторов, ассистентов (помощников), оказывающих обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь.

3. Недостаточный уровень материально-технической оснащенности образовательного процесса.

4. Недостаточный уровень материально-технической оснащенности медицинских кабинетов, столовых и пищеблоков в областных государственных образовательных организациях, в отношении которых Департамент общего образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя.

5. Меры социальной поддержки для детей с ограниченными возможностями здоровья не подлежат оптимизации, так как количество данной категории детей непостоянно и имеет положительную динамику.

6. Отсутствие муниципальных центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, оказывающих помощь детям при освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.

Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)

Обеспечение функционирования и развития сети образовательных организаций.

Раздел 3. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Единица измерения показателя	Положительная динамика (рост/снижение/стабильность)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
количество обучающихся (мероприятия N 1-3)	чел.	Стабильность	Коб.=суммКМОi, i- муниципальное образование, которому предоставлено финансирование по соответствующему мероприятию, КМОi - количество обучающихся в i-ом муниципальном образовании	ведомственная статистика
количество обучающихся (мероприятия N 4-17,35)	-	Стабильность	Коб.восп.=суммКi, i - областные государственные организации, подведомственные Департаменту общего образования Томской области, осуществляющие выполнение соответствующего мероприятия, Кi - количество обучающихся, воспитанников в i-ой областной государственной организации, подведомственной Департаменту общего образования Томской области	ведомственная статистика
количество областных государственных организаций (мероприятие N 18)	ед.	Стабильность	КОГУ=суммУч., Уч.- организации, которым предусмотрено финансирование по соответствующему мероприятию	ведомственная статистика
количество работ (мероприятия N 19, 20, 32, 33, 34)	ед.	Стабильность	Кр - количество проводимых работ	ведомственная статистика
число договоров (мероприятие N 21)	ед.	Стабильность	КД=суммД,Д - заключенные договора по организации обучения детей в специальных школах закрытого типа	ведомственная статистика
Количество муниципальных образований (мероприятия N 24, 30, 37)	ед.	Стабильность	КД=суммМО, МО - число муниципальных образований ТО дошкольные образовательные организации которых получают субвенцию	ведомственная статистика
число вводимых мест (мероприятие N 23)	ед.	Стабильность	Кмест - число вводимых мест дошкольного образования в частных дошкольных организациях	ведомственная статистика
количество педагогических работников (мероприятие N 22)	чел.	Стабильность	К пед.раб.- число педагогических работников консультационных центров для родителей, дети которых получают дошкольное образование в форме семейного образования	ведомственная статистика
Количество педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций (мероприятие N 25)	чел.	Стабильность	К пед.раб.- число педагогических работников муниципальных ДОО	ведомственная статистика
Количество работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала (мероприятие N 26)	чел.	Стабильность	К пед.раб.- число работников муниципальных ДОО, занимающих должности врачей, а так же среднего медицинского персонала	ведомственная статистика
Количество педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций (мероприятие N 27)	чел.	Стабильность	К пед.раб.- число педагогических работников ОО	ведомственная статистика
Количество педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования (мероприятие N 28)	чел.	Стабильность	К пед.раб.- число педагогических работников муниципальных ОДО	ведомственная статистика
количество обучающихся (мероприятие N 29)	чел.	Стабильность	К обуч.питан.- количество обучающихся для расчета межбюджетных трансфертов на оплату стоимости питания	ведомственная статистика
количество педагогических работников организаций дополнительного образования детей (мероприятие N 31)	чел.	Стабильность	К пед.раб.- число педагогических работников муниципальных ОДО	ведомственная статистика
число структурных подразделений, работники которых не являются государственными гражданскими служащими Томской области (мероприятие N 36)	ед.	Стабильность	Число структурных подразделений ДОО ТО	ведомственная статистика

Раздел 4. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)	Степанов Евгений Валерьевич- председатель Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования; Чубарова Анастасия Казимировна - председатель Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования;
Порядок организации работы по реализации ВЦП	1. Планирование мероприятий на очередной финансовый год 2. Финансирование плановых мероприятий. 3. Контроль за выполнением плановых мероприятий
Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)	Лахтикова Надежда Анатольевна- консультант Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования; Гончарова Лариса Николаевна- главный специалист Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования; Джанбинова Елена Викторовна - главный специалист Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования, Зубчевская Ольга Владиславовна - главный специалист Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования, Маракулина Татьяна Матвеевна- главный специалист Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования, Неверова Вера Васильевна -консультант Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования; Губин Алексей Михайлович- начальник отдела обеспечения образовательных организаций; Скворцова Елена Сергеевна - начальник отдела планирования и мониторинга образования; Шорец Елена Михайловна - главный специалист Комитета экономики образования Департамента общего образования (свод форм отчетности)
Сроки текущего мониторинга ВЦП	ежегодно
Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП	Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 01.02.2013 г. N 63-р

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
1. 1. Неукомплектованность образовательных организаций узкими специалистами (психолог, дефектолог, логопед).	При неукомплектованности образовательных организаций узкими специалистами возможно неполное предоставление востребуемых населением услуг по индивидуальному развитию детей, в том числе обучающихся в организациях осуществляющих образовательную деятельность
2. 2. Возникновение непредвиденных работ при проведении капитального ремонта.	При возникновении непредвиденных работ при проведении капитального ремонта возможна нехватка финансирования мероприятий по капитальному ремонту и невыполнение запланированных показателей конечного и непосредственного результата.
3. 3. Изменение федеральной и региональной нормативной правовой базы	При изменении федеральной нормативной правовой базы в сфере образования возможно недостижение показателей конечного и непосредственного результата реализации ВЦП.
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Возможное несоответствие качества и уровня образования реальным потребностям регионального рынка труда.

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

N пп	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
			с (месяц/ год)	по (месяц/год)			2015	2016	2017	наименование показателя	Единица измерения показателя	2015	2016	2017
1	Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области	Предоставление субвенции на организацию образовательного процесса в дневных и вечерних муниципальных общеобразовательных организация	01.2015	12.2017	Департамент общего образования Томской области (ГРБС);	0702 0916015 530	5 702 113,50	5 707 399,70	5 707 399,70	Показатель объема: количество обучающихся	чел.	113 054	113 781	113 781
2	Обеспечению обучающихся с ОВЗ, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ОВЗ, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием	Предоставление субвенции по обеспечению обучающихся с ОВЗ в муниципальных (частных) образовательных организациях, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем	01.2015	12.2017	Департамент общего образования Томской области (ГРБС);	0709 0916021 530	234 901,40	242 966,20	242 966,20	Показатель объема: количество обучающихся	чел.	11 461	12 208	12 208
3	Организация осуществления муниципальными образованиями Томской области отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	Предоставление субвенции по обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях	01.2015	12.2017	Департамент общего образования Томской области (ГРБС);	0702 0916017 530	20 719,60	26 807,20	26 807,20	Показатель объема: количество обучающихся	чел.	553	625	625
4	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	Организация образовательного процесса в областных государственных общеобразовательных организациях	01.2015	12.2017	ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей" (АУ);	0702 0916000 620	5964,0	5 788,70	5 788,70	Показатель объема: количество обучающихся	чел.	144	144	144
5	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	Организация образовательного процесса в 6 областных государственных общеобразовательных организациях	01.2015	12.2017	ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей" (АУ); ТФТЛ, СКК, ТКК, ККК, Александровская ОШ	0702 0916000 110	9296,6	10 072,10	9 844,20	Показатель объема: количество обучающихся	чел.	776	776	776
						0702 0916000 240	5152,0	3 315,30	3 315,30
						0702 0916000 610	80750,3	77 700,50	77 700,50
						0702 0916000 620	17084,1	16 582,00	16 582,00
6	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	Организация образовательного процесса в 5 областных государственных общеобразовательных организациях	01.2015	12.2017	ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей" (АУ); ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус" (БУ); ОГКОУ "Томский физико - технический лицей" (КУ); ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус" (КУ); ОГКОУ КШИ "Северский кадетский корпус" (КУ); ОГКСУ "Александровская общеобразовательная школа" (КУ);	0702 0916000 110	6581,7	7 495,90	7 469,80	Показатель объема: количество обучающихся	чел.	299	299	299
						0702 0916000 240	3674,3	2 351,20	2 351,20
						0702 0916000 610	27702,3	26 489,20	26 489,20
						0702 0916000 620	4716,4	4 577,80	4 577,80
7	Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Организация образовательного процесса в 1 областной государственной общеобразовательной организации	01.2015	12.2017	ТОГКОУ "Специальная (коррекц.) общеобразовательная школа-интернат N 15 I, II вида" (КУ);	0702 0916000 610	7546,1	7 428,00	7 428,00	Показатель объема: количество обучающихся	чел.	18	18	18
8	Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования	Организация образовательного процесса в 6 областных государственных общеобразовательных организациях	01.2015	12.2017	ОГБОУ "Уртамская специальная (коррекционная) школа - интернат" (БУ); ОГБОУ "Шегарская школа - интернат VIII вида" (БУ); ОГКОУ "Моряковская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида" (КУ); ОГКОУ "Центр ПМСС" (КУ); ТОГКОУ "Специальная (коррекц.) общеобразовательная школа-интернат N 15 I, II вида" (КУ); ТОГКОУ "Школа-интернат N 33 III-IV вида" (КУ);	0702 0916000 110	7985,6	6 945,00	6 994,60	Показатель объема: количество обучающихся	чел.	216	216	216
						0702 0916000 240	3940,8	1 959,00	1 959,00
						0702 0916000 610	40636,2	40 107,00	40 107,00
						0709 0916000 610	6072,9	5 894,10	5 894,10
9	Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ основного общего образования	Организация образовательного процесса в 7 областных государственных общеобразовательных организациях	01.2015	12.2017	ОГБОУ "Уртамская специальная (коррекционная) школа - интернат" (БУ); ОГБОУ "Шегарская школа - интернат VIII вида" (БУ); ОГКОУ "Моряковская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида" (КУ); ОГКОУ "Центр ПМСС" (КУ); ТОГКОУ "Специальная (коррекц.) общеобразовательная школа-интернат N 15 I, II вида" (КУ); ТОГКОУ "Школа-интернат N 33 III-IV вида" (КУ);	0702 0916000 110	9228,1	8 025,90	8 083,20	Показатель объема: количество обучающихся	чел.	302	302	302
						0702 0916000 240	4554,9	2 263,70	2 263,70
						0702 0916000 610	55239,1	54 510,50	54 510,50
						0709 0916000 610	14115,1	13 699,50	13 699,50
10	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	Организация образовательного процесса в 16 областных государственных общеобразовательных организациях	01.2015	12.2017	ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей" (АУ); ОГБОУ "Уртамская специальная (коррекционная) школа - интернат" (БУ); ОГБОУ "Шегарская школа - интернат VIII вида" (БУ); ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус" (БУ); ОГКОУ "Моряковская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида" (КУ); ОГКОУ "Томский физико - технический лицей" (КУ); ОГКОУ "Центр ПМСС" (КУ); ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус" (КУ); ОГКОУ КШИ "Северский кадетский корпус" (КУ); ОГКСУ "Александровская общеобразовательная школа" (КУ); ТОГКОУ "Специальная (коррекц.) общеобразовательная школа-интернат N 15 I, II вида" (КУ); ТОГКОУ "Школа-интернат N 33 III-IV вида" (КУ);	0702 0916000 110	979,1	1 051,10	1 058,60	Показатель объема: количество обучающихся	чел.	1 524	1 524	1 524
						0702 0916000 240	529,4	322,60	322,60
						0702 0916000 610	6582,5	6 367,90	6 367,90
						0702 0916000 620	3317,4	3 219,90	3 219,90
						0709 0916000 610	153,1	148,60	148,60
11	Предоставление ежедневного бесплатного пятиразового питания	Организация питания в 6 областных государственных общеобразовательных организациях	01.2015	12.2017	ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей" (АУ); ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус" (БУ); ОГКОУ "Томский физико - технический лицей" (КУ); ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус" (КУ); ОГКОУ КШИ "Северский кадетский корпус" (КУ); ОГКСУ "Александровская общеобразовательная школа" (КУ);	0702 0916000 110	3656,8	4 183,80	4 213,70	Показатель объема: количество обучающихся	чел.	579	579	579
						0702 0916000 240	2024,7	1 312,50	1 312,50
						0702 0916000 320	183,4	138,40	138,40
						0702 0916000 610	25091,2	23 932,10	23 932,10
						0702 0916000 620	1861,1	1 806,40	1 806,40
12	Предоставление ежедневного бесплатного двухразового питания	Организация питания в 6 областных государственных общеобразовательных организациях	01.2015	12.2017	ОГБОУ "Уртамская специальная (коррекционная) школа - интернат" (БУ); ОГБОУ "Шегарская школа - интернат VIII вида" (БУ); ОГКОУ "Моряковская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида" (КУ); ОГКОУ "Центр ПМСС" (КУ); ТОГКОУ "Специальная (коррекц.) общеобразовательная школа-интернат N 15 I, II вида" (КУ); ТОГКОУ "Школа-интернат N 33 III-IV вида" (КУ);	0702 0916000 110	1969,9	1 713,10	1 725,30	Показатель объема: количество обучающихся	чел.	202	202	202
						0702 0916000 240	971,9	483,20	483,20
						0702 0916000 610	3759,7	3 705,30	3 705,30
						0709 0916000 610	786,5	763,40	763,40
13	Предоставление полного государственного обеспечения (включая бесплатное пятиразовое питание) на период обучения по основным общеобразовательным программам	Предоставление полного государственного обеспечения в 6 областных государственных общеобразовательных организациях	01.2015	12.2017	ОГБОУ "Уртамская специальная (коррекционная) школа - интернат" (БУ); ОГБОУ "Шегарская школа - интернат VIII вида" (БУ); ОГКОУ "Моряковская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида" (КУ); ОГКОУ "Центр ПМСС" (КУ); ТОГКОУ "Специальная (коррекц.) общеобразовательная школа-интернат N 15 I, II вида" (КУ); ТОГКОУ "Школа-интернат N 33 III-IV вида" (КУ);	0702 0916000 110	2750,7	2 346,10	2 362,80	Показатель объема: количество обучающихся	чел.	249	249	249
						0702 0916000 240	1357,5	661,80	661,80
						0702 0916000 320	185,7	257,60	257,60
						0702 0916000 610	18353,1	18 163,60	18 163,60
						0709 0916000 610	2084,5	2 023,10	2 023,10
14	Обеспечение мягким инвентарем на период обучения по основным общеобразовательным программам	Обеспечение мягким инвентарем проживающих воспитанников в интернате	01.2015	12.2017	ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей" (АУ);ТФТЛ	0702 0916000 610	734,0	713,60	713,60	Показатель объема: количество обучающихся	чел.	80	80	80
						0702 0916000 620	592,4	575,00	575,00
15	Обеспечение одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем на период обучения в областных государственных общеобразовательных организациях со специальным наименованием "специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением"открытого и закрытого типов	Обеспечение одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем проживающих воспитанников в учреждении	01.2015	12.2017	ОГКСУ "Александровская общеобразовательная школа" (КУ);	0702 0916000 610	1959,2	1 894,80	1 894,80	Показатель объема: количество обучающихся	чел.	43	43	43
16	Обеспечение вещевым имуществом (обмундированием), в том числе форменной одеждой, спортивным оборудованием на период обучения по программам основного общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе	Обеспечение кадетов вещевым имуществом	01.2015	12.2017	ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус" (БУ);ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус" (КУ); ОГКОУ КШИ "Северский кадетский корпус" (КУ)	0702 0916000 110	3228,7	3 669,90	3 696,10	Показатель объема: количество обучающихся	чел.	506	506	506
						0702 0916000 240	1788,0	1 151,30	1 151,30
						0702 0916000 610	15412,8	14 642,70	14 642,70
17	Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в областных государственных общеобразовательных организациях	Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в областных государственных общеобразовательных организациях	01.2015	12.2017	ОГБОУ "Уртамская специальная (коррекционная) школа - интернат" (БУ); ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус" (БУ); ОГКОУ "Моряковская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида" (КУ); ОГКОУ "Центр ПМСС" (КУ); ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус" (КУ); ОГКОУ КШИ "Северский кадетский корпус" (КУ); ОГКСУ "Александровская общеобразовательная школа" (КУ); ТОГКОУ "Школа-интернат N 33 III-IV вида" (КУ);	0702 0916000 110	603,6	686,00	690,90	Показатель объема: количество обучающихся	чел.	124	124	124
						0702 0916000 240	326,7	210,80	210,80
						0702 0916000 610	15779,6	15 356,40	15 356,40
						0709 0916000 610	0,0	0,00	0,00
18	Содержание имущества областных государственных учреждений	Расходы на коммунальные услуги и налоги, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущества	01.2015	12.2017	ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей" (АУ); ОГБОУ "Уртамская специальная (коррекционная) школа - интернат" (БУ); ОГБОУ "Шегарская школа - интернат VIII вида" (БУ); ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус" (БУ); ОГКОУ "Моряковская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида" (КУ); ОГКОУ "Томский физико - технический лицей" (КУ); ОГКОУ "Центр ПМСС" (КУ); ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус" (КУ); ОГКОУ КШИ "Северский кадетский корпус" (КУ); ОГКСУ "Александровская общеобразовательная школа" (КУ); ТОГКОУ "Специальная (коррекц.) общеобразовательная школа-интернат N 15 I, II вида" (КУ); ТОГКОУ "Школа-интернат N 33 III-IV вида" (КУ);	0702 0916000 240	2538,7	1 856,60	1 856,60	Показатель объема: количество областных государственных организаций	ед.	12	12	12
						0702 0916000 610	12600,3	12 600,60	12 600,60
						0702 0916000 620	596,8	596,80	596,80
						0702 0916000 850	732,1	639,00	639,00
						0709 0916000 610	2785,3	2 785,30	2 785,30
19	Участие в разработке и реализации проектов и программ развития системы общего образования и дополнительного образования детей в Томской области	Участие в разработке концепций и программ развития системы образования	01.2015	12.2017	ОГКОУ "Центр ПМСС" (КУ);	0709 0916000 610	1945,6	1 945,60	1 945,60	Показатель объема: количество работ	ед.	9	9	9
20	Проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей, подготовка по результатам обследования детей рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждение, уточнение или изменение ранее данных рекомендаций	Организация и обеспечение своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей и подростков	01.2015	12.2017	ОГКОУ "Центр ПМСС" (КУ);	0709 0916000 610	1949,9	1 949,90	1 949,90	Показатель объема: количество работ	ед.	11	11	11
21	Обеспечение финансирования содержания несовершеннолетних, направленных в спецшколы закрытого типа других регионов	Заключение договоров по организации обучения детей в специальных школах закрытого типа	01.2015	12.2017	Департамент общего образования Томской области (ГРБС);	0709 0916000 240	4478,0	5 078,00	5 078,00	Показатель объема: число договоров	ед.	6	8	8
22	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	Предоставление субвенций на организацию получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	01.2015	12.2017	Департамент общего образования Томской области (ГРБС);	0701 0916008 530	2 352 889,40	2 344 050,80	2 344 050,80	Показатель объема: Количество муниципальных образований	ед.	20	20	20
23	Организация осуществления отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организация	Предоставление субвенции на возмещение затрат частных дошкольных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования	01.2015	12.2017	Департамент общего образования Томской области (ГРБС);	0701 0916009 530	0,00	47 082,20	47 082,20	Показатель объема: число вводимых мест	ед.	1 421	914	914
						0701 0916027 520	0,00	0,00	0,00
						0701 0916027 530	59 707,90	0,00	0,00
24	Организация обеспечения предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в консультационных центрах, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования	Предоставление субвенции на финансовое обеспечение консультативных центров для родителей, дети которых получают дошкольное образование в форме семейного образования	01.2015	12.2017	Департамент общего образования Томской области (ГРБС);	0701 0916010 530	5 096,60	6 797,50	6 797,50	Показатель объема: количество педагогических работников	чел.	25	25	25
25	Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций	Предоставление субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций	01.2015	12.2017	Департамент общего образования Томской области (ГРБС);	0701 0916011 540	489 789,00	579 101,20	671 801,60	Показатель объема: Количество педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций	чел.	5 188	8 044	9 331
26	Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области", в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала	Предоставление субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области", в части повышения заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала	01.2015	12.2017	Департамент общего образования Томской области (ГРБС);	0709 0916007 520	30 296,30	50 415,70	51 989,10	Показатель объема: Количество работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала	чел.	222	276	284
27	Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций	Предоставление субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций	01.2015	12.2017	Департамент общего образования Томской области (ГРБС);	0702 0916020 540	634 521,90	1 333 594,60	2 058 679,00	Показатель объема: Количество педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций	чел.	8 402	8 829	9 044
28	Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организациях дополнительного образования	Предоставление субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организациях дополнительного образования	01.2015	12.2017	Департамент общего образования Томской области (ГРБС);	0702 0916013 520	224 705,10	328 931,00	339 196,80	Показатель объема: Количество педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования	чел.	1 153	1 250	1 289
29	Организация обеспечения частичной оплаты стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	01.2015	12.2017	Департамент общего образования Томской области (ГРБС);	0702 0916018 540	34 383,40	34 383,40	34 383,40	Показатель объема: количество обучающихся	чел.	32 555	32 555	32 555
30	Организация предоставления стимулирующих выплат за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях	Предоставление межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях	01.2015	12.2017	Департамент общего образования Томской области (ГРБС);	0702 0916019 540	304 866,20	304 866,20	304 866,20	Показатель объема: Количество муниципальных образований	ед.	20	20	20
31	Организация предоставления стимулирующих выплат в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области	Предоставление субсидий муниципальным образованиям на организацию выплат стимулирующего характера в муниципальных организациях дополнительного образования	01.2015	12.2017	Департамент общего образования Томской области (ГРБС);	0702 0916012 520	37 454,30	37 454,30	37 454,30	Показатель объема: количество педагогических работников организаций дополнительного образования детей	чел.	1 309	1 309	1 309
32	Методическое и информационное сопровождение обеспечения образовательных организаций учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию при реализации указанных образовательных программ	Организация информирования муниципальных образований и областных государственных организаций о Федеральном перечне учебников Министерства образования и науки РФ. Организация и проведение мониторинговых исследований по обеспеченности учебниками ОУ. Проведение обучающих семинаров методистов по библиотечному делу. Работа с издательствами.	01.2029	12.2031	ТОИПКРО	0705 0916000 610	508,0	1 146,30	1 146,30	Показатель объема: количество работ	ед.	2	2	2
33	Организационно-техническое, информационное и методическое обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, включая проверку экзаменационных работ участников единого государственного экзамена в установленном порядке, включая ведение базы данных об участниках государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена	Организация и проведение единого государственного экзамена, формирование и ведение базы данных	01.2015	12.2017	ТОИПКРО	0705 0916000 610	26557,0	27 195,30	27 195,30	Показатель объема: количество работ	ед.	2	2	2
34	Организационно-техническое обеспечение проведения аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников	Проведение аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей	01.2015	12.2017	ТОИПКРО	0705 0916000 610	544,0	1 182,40	1 182,40	Показатель объема: количество работ	ед.	1	1	1
35	Реализация адаптированных основных общеобразовательных среднего общего образования	Организация образовательного процесса в областных государственных общеобразовательных организациях	01.2015	12.2017	ТОГКОУ "Школа-интернат N 33 III-IV вида" (КУ);ОГКОУ "Центр ПМСС" (КУ);	0702 0916000 110	8014,8	6 970,70	7 020,40	Показатель объема: количество обучающихся	чел.	32	32	32
						0702 0916000 240	3955,4	1 966,00	1 966,00
						0709 0916000 610	2596,9	2 520,40	2 520,40
36	Обеспечение деятельности Департамента общего образования Томской области	Финансовое обеспечение функционирования структурных подразделений Департамента общего образования Томской области	01.2015	12.2017	Департамент общего образования Томской области (ГРБС);	0709 0916000 110	17681,0	17 603,00	17 603,00	Показатель объема: число структурных подразделений, работники которых не являются государственными гражданскими служащими Томской области	ед.	5	5	5
						0709 0916000 240	3631,0	3 709,00	3 709,00
						0709 0916000 850	8,0	8,00	8,00
37	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях	Предоставление субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях	01.2015	12.2017	Департамент общего образования Томской области (ГРБС);	0702 0916025 520	60 484,50	64 332,70	64 332,70	Показатель объема: Количество муниципальных образований	ед.	6	6	6
38	Осуществление присмотра и ухода за детьми в областных государственных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	Организация присмотра и ухода за детьми в областных государственных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	01.2015	12.2017	ТОГКОУ "Специальная (коррекц.) общеобразовательная школа-интернат N 15 I, II вида" (КУ);	0702 0916000 610	709,0	697,90	697,90	показатель объема: количество обучающихся	чел.	10	10	10
39	Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников государственных общеобразовательных организаций	Предоставление ассигнований на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников государственных общеобразовательных организаций	01.2015	12.2017	Департамент общего образования Томской области (ГРБС);	0702 0916000 110	0,0	12 818,40	27 604,40	показатель объема: количество областных государственных организаций	ед.	0	12	12
						0702 0916000 610	0,0	43 193,50	104 468,90
						0702 0916000 620	0,0	7 840,40	14 959,40
						0709 0916000 610	0,0	5 182,10	11 593,10
40	Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области", в части повышения заработной платы работников государственных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала	Предоставление ассигнований на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области", в части повышения заработной платы работников государственных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала	01.2015	12.2017	Департамент общего образования Томской области (ГРБС);	0702 0916000 610	926,7	5 599,70	5 599,70	показатель объема: количество областных государственных организаций	ед.	12	12	12
41	Приобретение основных средств, не включаемых в нормативные затраты, связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания	Укрепление материально-технической базы областных государственных образовательных организаций (приобретение непроизводственного оборудования, предметов длительного пользования, расходных материалов областными государственными организациями, необходимых для создания комфортных условий содержания детей в Учреждении, обеспечения их соответствия установленным санитарно-гигиеническим нормам; организации образовательного процесса в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации).	01.2015	12.2017	ОГКОУ КШИ "Северский кадетский корпус"; ОГКСУ "Александровская общеобразовательная школа" (КУ);	0702 0916000 610	471,8	0,00	0,00	показатель объема: количество областных государственных организаций	ед.	2	0	0
42	Оплата расходов по проверке достоверности проектно-сметной документации и подготовке проекта по устройству пандусов	Оплата расходов по проверке достоверности проектно-сметной документации и подготовке проекта по устройству пандусов	01.2015	12.2017	ОГКОУ "Центр ПМСС" (КУ	0709 0916000 610	120,0	0,00	0,00	показатель объема: количество областных государственных организаций	ед.	1	0	0
	Итого по ВЦП						10 712 543,1	11 679 974,0	12 599 189,4	x
31.12.2015