Приложение 4

Приложение 4
к приказу
Департамента общего образования
Томской области
от 11 января 2016 г. N 1

Ведомственная целевая программа
Томской области "Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"
(наименование ВЦП)

Паспорт
ведомственной целевой программы Томской области

Наименование СБП	Департамент общего образования Томской области
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)	1 тип
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	Развитие образования в Томской области
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области
Цель СБП согласно Положению об СБП (Уставу СБП) и (или) разделу II доклада о результатах и основных направлениях деятельности СБП	Доступное качественное дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и дополнительное образование детей
Цель ВЦП (задача СБП)	Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области.
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)	Единица измерения	2015	2016	2017
1. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций	%	13,5	14	14,5
2. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в организациях общего и дополнительного образования, в общей численности педагогических работников	%	82	85	87
Срок реализации ВЦП	ВЦП носит постоянный характер
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации расходов бюджетов			Сумма (тыс. руб.)
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходовSum2015
	0702	0916307	540	37 122,90
	0702	0916307	340	999,90
	0702	0916308	340	140,616
	0702	0916308	540	24 523,00
	0702	0916308	610	440,468
	0702	0916308	620	83,4
	0705	0916300	610	35799,0
	0709	0916300	240	1303,0
	0709	0916300	610	14656,4
	0709	0916308	610	75,516
	0709	0916309	530	18 680,00
0709		0916354	330	1000,0
всего	х	х	х	134 824,20
2016	0709	0916300	240	1 303,00
	0709	0916354	330	7 800,00
	0709	0916309	530	19 478,00
	0702	0916307	540	34 397,40
	0702	0916308	540	27 943,00
	0702	0916308	610	656,60
	0705	0916300	610	35 673,00
	0709	0916300	610	14 656,40
	0702	0916308	620	84,40
всего	х	х	х	141 991,80
2017	0709	0916300	240	1 303,00
	0709	0916354	330	7 800,00
	0709	0916309	530	19 478,00
	0702	0916307	540	34 397,40
	0702	0916308	540	27 943,00
	0702	0916308	610	656,60
	0705	0916300	610	35 673,00
	0709	0916300	610	14 656,40
	0702	0916308	620	85,40
всего	х	Х	х	141 992,80

Раздел 1. Характеристика задачи СБП, для решения которой разработана ВЦП

Приоритеты ВЦП соответствуют распоряжению Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 N 2620-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки", основным направлениям и следующим мероприятиям государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012N 2148-р "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы":

1. Развитие общего образования и дополнительного образования детей.

2. Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного образования детей направлено на повышение социального престижа и привлекательности педагогической профессии, уровня квалификации преподавательских кадров, стимулирование педагогов к повышению качества деятельности и непрерывному профессиональному развитию.

3. Социальные гарантии работникам образования.

Среди регионов Сибирского федерального округа Томская область по численности учителей опережает Республику Хакасию, Республику Тыву, Республику Алтай.

При этом количество учителей на 100 обучающихся в Томской области ниже среднего значения российского показателя (8,2%)

и составляет - 7,3%.

Для определения проблем, подлежащих программной разработке, проведен анализ состояния дел по решению кадровых вопросов

в системе образования Томской области. Наиболее остро стоят вопросы, связанные с притоком молодых кадров. Так, в системе общего образования Томской области в 2012 году в возрасте до 30 лет на руководящих должностях были заняты 49 человек, учителей насчитывалось

900 человек, других педагогических работников - 1525, всего специалистов данной возрастной группы - 2 474, что составляло 15,8% от общего числа педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций, ОО и ОДО. В то время как число педагогических работников предпенсионного и пенсионного возраста составляло 4746 человек или 30,4%.

Доля учителей в возрасте до 30 лет в Томской области в 2010 году составляла 12,4%, в 2011 году - 12,19%,в 2012 году - 12,89%.

По данному показателю Томскую область значительно опережают Красноярский край (17,5%), Республика Алтай (22%), Республика Тыва (23,5%), Республика Хакасия (14,5%).

Тенденция требует принятия комплекса мер по притоку и сохранению педагогических кадров в системе образования.

Среди регионов Сибирского федерального округа Томская область опережает Республику Алтай, Республику Хакасию, Республику Тыва, Иркутскую, Новосибирскую области, Красноярский и Забайкальский края по показателю - доля педагогических работников, прошедших

в истекшем году курсы повышения квалификации. В то же время Томская область отстает по показателю - внедрение персонифицированной модели повышения квалификации педагогических и руководящих работников от Омской, Кемеровской областей и Алтайского края.

В рамках реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"возникает острая необходимость создания устойчивой и гибкой модели повышения квалификации и переподготовки кадров, позволяющей эффективно готовить педагогических работников к работе в условиях модернизации образования.

Среднее значение показателя - укомплектованность ОО педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, - по регионам Российской Федерации составляет 95,88%; в Томской области данный показатель ниже и составляет 92,88%. Кроме Томской области в группе регионов, имеющих данный показатель ниже российского, - г. Санкт-Петербург (86,41%), Чеченская Республика (90,51%), Республика Ингушетия (91,7%), Приморский край (92,24%), Иркутская область (92,59%).

Количество вакансий в образовательных организациях Томской области в 2012 году составляло 473 единицы (в 2009 году - 185ед.),

при этом, доля выпускников федерального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Томский государственный педагогический университет"(далее - ТГПУ), трудоустроившихся в образовательные организации Томской области

за 2009-2012 годы, выросла с 9% до 17% соответственно от общего количества выпускников ТГПУ.

Таким образом, в целом кадровая ситуация в системе общего образования Томской области характеризуется недостаточной обновляемостью учительского корпуса, низким уровнем притока молодых специалистов и соответственно старением педагогических кадров, недостаточной укомплектованностью ОО педагогическими кадрами.

Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)

1. Привлечение и закрепление молодых специалистов в системе общего образования;

2. Обеспечение дальнейшего развития непрерывного педагогического образования и создание эффективной системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников по актуальным направлениям развития образования

3. Обеспечение социальной поддержки педагогических работников системы общего образования

4. Внедрение института наставничества в общеобразовательной организации

Раздел 3. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Единица измерения показателя	Положительная динамика (рост/снижение/стабильность)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
количество лучших учителей (мероприятие N 1)	чел.	Стабильность	Куч.л.=суммУч.л. Уч.л. - лучшие учителя, которым по результатам конкурсного отбора назначена и выплачена Стипендия Губернатора Томской области	ведомственная статистика
количество педагогических работников образовательных организаций (мероприятие N 2)	чел.	Стабильность	Кпр.=суммКпрi, Кпрi - количество педагогических работников образовательных организаций в i-ом муниципальном образовании, в котором проводятся выплаты надбавок к должностному окладу	ведомственная статистика
количество работ (мероприятия N 3, 4, 6, 11, 14	ед.	Стабильность	Кр=суммКрi i - областные государственные организаций, подведомственные Департаменту общего образования Томской области, осуществляющие выполнение соответствующего мероприятия, Крi - количество работ, осуществляемых i-ой областной государственной организацией	ведомственная статистика
Количество мероприятий (мероприятия N 5, 10)	ед.	Стабильность	К=суммМ, М - мероприятия регионального значения проводимых подведомственными организациями ДОО ТО и ДОО ТО	ведомственная статистика
количество обучающихся (мероприятие N 7)	чел.	Стабильность	Кр=суммКрi, i - областные государственные организаций, подведомственные Департаменту общего образования Томской области, осуществляющие выполнение соответствующего мероприятия, Крi - количество работ, осуществляемых i-ой областной государственной организацией	ведомственная статистика
количество областных государственных организаций (мероприятие N 8)	ед.	Стабильность	КОГУ=суммУч., Уч.- организации, которым предусмотрено финансирование по соответствующему мероприятию	ведомственная статистика
количество молодых учителей (мероприятие N 9)	чел.	Стабильность	Куч.м.=суммУч.м., Уч.м. - молодые учителя, которым по результатам конкурсных отборов выплачено денежное поощрение	ведомственная статистика
количество учителей (мероприятие N 12)	чел.	Стабильность	Ккол=?Кк, Кк - количество лучших учителей, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	ведомственная статистика

Раздел 4. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)	Степанов Евгения Валерьевич - председатель Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования;
Порядок организации работы по реализации ВЦП	1. Планирование мероприятий на очередной финансовый год. 2. Финансирование плановых мероприятий. 3. Контроль за выполнением плановых мероприятий
Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)	Ниякина Алла Анатольевна- начальник отдела организационной работы Лахтикова Надежда Анатольевна - консультант Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования; Скворцова Елена Сергеевна - начальник отдела планирования и мониторинг
Сроки текущего мониторинга ВЦП	ежегодно
Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП	Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 01.02.2013 г. N 63-р

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
1. 1. Несоответствие содержательных задач деятельности материально-техническим условиям их реализации.	При несоответствии существующих материально-технических условий поставленным ВЦП задачам, возможно не достижение показателей конечного и непосредственного результата реализации ВЦП.
2. 2. Изменение федеральной нормативной правовой базы в сфере образования.	При изменении федеральной нормативной правовой базы в сфере образования возможно не достижение значения показателей конечного и непосредственного результата реализации ВЦП.
3. 3.Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Высокая конкурентоспособность выпускников может привести к оттоку успешной молодежи в другие регионы и государства

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

N пп	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
			с (месяц/ год)	по (месяц/год)			2015	2016	2017	наименование показателя	Единица измерения показателя	2015	2016	2017
1	Организация предоставления Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области	Проведение конкурсного отбора и обеспечение выплаты стипендии учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций, в соответствии с Порядком, установленным Администрацией Томской области	01. 2015	12. 2017	Департамент общего образования Томской области (ГРБС);	0702 0916307 540	37 122,90	34 397,40	34 397,40	Показатель объема: количество лучших учителей	чел.	305,0	305,0	305,0
						0702 0916307 340	999,90	0,00	0,00
2	Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	Предоставление субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	01. 2015	12. 2017	Департамент общего образования Томской области (ГРБС);	0709 0916309 530	18 680,00	19 478,00	19 478,00	Показатель объема: количество педагогических работников образовательных организаций	чел.	828,00	863,00	863,00
3	Организационно-техническое, информационное и методическое обеспечение проведения мониторинга систем общего и дополнительного образования	Организация, проведение и анализ мониторинговых исследований на соответствие условий реализации основных образовательных программ ФГОС (подготовка отчета). Разработка методических рекомендаций по основным вопросам реализации ФГОС. Методическое и организационное сопровождение Разработка проектов образовательных программ по основным направлениям ФГОС.	01. 2015	12. 2017	ТОИПКРО;	0705 0916300 610	3 970,00	3 944,80	3 944,80	Показатель объема: количество работ	ед.	2,00	2,00	2,00
4	Организационно-техническое и методическое обеспечение проведения аттестации педагогических работников областных государственных, муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Томской области, в целях установления квалификационной категории, аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя государственной образовательной организации, а также методическое обеспечение проведения аттестации на соответствие педагогического работника занимаемой должности	Организация проведения аттестации на высшую, первую квалификационные категории, а также проведение квалификационного экзамена на соответствие занимаемой должности	01. 2015	12. 2017	ТОИПКРО;	0705 0916300 610	9 873,90	10 895,70	10 895,70	Показатель объема: количество работ	ед.	6,00	6,00	6,00
					Департамент общего образования Томской области (ГРБС);	0705 0916300 610	1 106,10	59,10	59,10
5	Участие и проведение мероприятий по аттестации педагогических работников образовательных организаций Томской области	Проведение и участие в мероприятиях по аттестации педагогических работников, предоставление информации в СМИ	01. 2015	12. 2017	Департамент общего образования Томской области (ГРБС);	0709 0916300 240	677,00	677,00	677,00	Показатель объема: Количество мероприятий	ед.	2,00	2,00	2,00
6	Информационное обеспечение по вопросам функционирования систем общего образования, и дополнительного образования детей в Томской области	Организация предоставления информации о деятельности образовательных организаций в СМИ	01. 2015	12. 2017	ОГБУ "РЦРО"; ТОИПКРО;	0705 0916300 610	1 966,00	1 940,80	1 940,80	Показатель объема: количество работ	ед.	13,00	13,00	13,00
						0709 0916300 610	4 735,80	4 735,80	4 735,80
7	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Организация образовательного процесса по программам повышения квалификации работников образования	01. 2015	12. 2017	ТОИПКРО;	0705 0916300 610	5 179,00	5 179,00	5 179,00	Показатель объема: количество обучающихся	чел.	1 237,00	1 237,00	1 237,00
8	Содержание имущества областных государственных учреждений	Расходы на коммунальные услуги и налоги, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущества	01. 2015	12. 2017	ОГБУ "РЦРО"; ТОИПКРО;	0705 0916300 610	673,00	673,00	673,00	Показатель объема: количество областных государственных организаций	ед.	2,00	2,00	2,00
						0709 0916300 610	336,9	336,90	336,90
9	Организация предоставления Стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области	Обеспечение выплаты стипендии молодым учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций	01. 2015	12. 2017	Департамент общего образования Томской области (ГРБС);	0702 0916308 340	140,6	0,00	0,00	Показатель объема: количество молодых учителей	чел.	469,00	469,00	469,00
						0702 0916308 540	24 523,0	27 943,00	27 943,00
						0702 0916308 610	440,5	656,60	656,60
						0702 0916308 620	83,4	84,40	85,40
						0709 0916308 610	75,5	0,00	0,00
10	Организация проведения и обеспечение участия обучающихся (воспитанников), работников образовательных организаций и муниципальных органов управления образованием в мероприятиях в сфере образования	Проведение мероприятий регионального значения, организация участия обучающихся в мероприятиях всех уровней	01. 2015	12. 2017	Департамент общего образования Томской области (ГРБС);	0709 0916300 240	626,00	626,00	626,00	Показатель объема: Количество мероприятий	ед.	1,00	11,00	11,00
11	Формирование и ведение информационных систем в сфере общего образования и дополнительного образования детей в Томской области	Организация проведения единого государственного экзамена, формирование и ведение базы данных	01. 2015	12. 2017	ТОИПКРО;	0705 0916300 610	6 436,00	6 410,80	6 410,80	Показатель объема: количество работ	ед.	3,00	3,00	3,00
12	Денежное поощрение лучших учителей областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	Проведение конкурсного отбора, выплата премий лучшим учителям в соответствии с Постановлением Администрации Томской области	01. 2015	12. 2017	Департамент общего образования Томской области (ГРБС);	0709 0916354 330	1 000,00	7 800,00	7 800,00	Показатель объема: количество учителей	чел.	30,00	30,00	30,00
13	Участие в разработке и реализации проектов и программ развития системы общего и дополнительного образования детей в Томской области	Участие в разработке концепций и программ развития системы образования	01. 2015	12. 2017	ОГБУ "РЦРО"; ТОИПКРО;	0705 0916300 610	6 595,00	6 569,80	6 569,80	Показатель объема: количество работ	ед.	35,00	37,00	39,00
						0709 0916300 610	9 583,70	9 583,70	9 583,70
	Итого по ВЦП						134 824,2	141 991,8	141 992,8	x