Раздел 6. Мероприятия ВЦП

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

NN п/п	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)			Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
			с (месяц/год)	по (месяц/год)					Очередной финансовый год (2016)	плановый год (2017)	плановый год (2018)	Наименование показателя	Единица измерения показателя	Очередной финансовый год (2016)	плановый год (2017)	плановый год (2018)
1	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	Организация процесса дополнительного образования	01.2016	12.2018	ОГБОУДО "Областной центр дополнительного образования"	0702	0916100В00	610	9 298,10	9 243,50	9 243,50	показатель объема: число человеко-часов пребывания	человеко-час	47096	47816	47816
2	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения)	Расходы налоги, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущества	01.2016	12.2018	ОГБОУДО "Областной центр дополнительного образования"	0702	0916100В00	610	1 466,40	1 457,80	1 457,80	показатель объема: количество областных государственных организаций	ед.	1	1	1
3	Административное обеспечение деятельности организаций	Управление проектами	01.2016	12.2018	ОГБОУДО "Областной центр дополнительного образования"	0702	0916100В00	610	11 239,95	11 173,95	11 173,95	показатель объема: количество трудозатрат	человеко-день	33751	33751	33751
4	Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности	Организация участия обучающихся во всероссийских конкурсах и олимпиадах	01.2016	12.2018	ОГБОУДО "Областной центр дополнительного образования"	0702	0916100В00	610	9 462,85	9 407,15	9 407,15	показатель объема: количество мероприятий	ед.	64	59	60
5	Организация мероприятий	Проведение мероприятий регионального значения	01.2016	12.2018	ОГБОУДО "Областной центр дополнительного образования"	0702	0916100В00	610	4 063,40	4 039,50	4 039,50	показатель объема: количество проведенных мероприятий	человеко-день	795	795	795
6	Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников государственных организаций дополнительного образования детей	Предоставление ассигнований на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников государственных организаций дополнительного образования детей	01.2016	12.2018	Департамент общего образования Томской области	0702	0916100В00	610	4 502,10	7 221,10	8 642,10	показатель объема: количество педагогических работников областных государственных организаций дополнительного образования детей	чел.	23	23	23
7	Проведение изыскательских работ, инженерных исследований, разработка проектно-сметной документации	Предоставление бюджетных ассигнований областным государственным организациям на проведение изыскательских работ, инженерных исследований, разработку проекто-сметной документации	01.2016	12.2018	ОГБОУДО "Областной центр дополнительного образования"	0702	0916100В00	610	460,00	0,00	0,00	показатель объема: количество областных государственных организаций	ед.	1	0	0
	Итого по ВЦП								40 492,80	42 543,00	43 964,00
	Разногласия: