Приложение 2. Прогноз социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Приложение 2
к распоряжению
Администрации ЗАТО Северск
от 7 июля 2016 г. N 1102-р

Прогноз
социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Показатели	Единица измерения	2015 г.		2016 г. (оценка)	Прогноз
					2017 г.	2018 г.	2019 г.
1	2	3		4	5	6	7
Демография
Численность постоянного населения (на конец года)	человек	114557		114645	114800	115000	115150
	в % к предыдущему году	99,7		100,1	100,2	100,1	100,1
Естественный прирост, убыль (-)	человек	58		40	75	100	130
Миграционный прирост, убыль (-)	человек	-443		48	80	100	20
Производственная сфера
Объём отгруженной продукции собственного производства, работ, услуг собственными силами - всего по ЗАТО Северск (I вариант/II вариант)	в % к предыдущему году	100,5		110,9	94,8	106/113	102/121
в том числе объём отгруженной продукции собственного производства, работ, услуг собственными силами - без учёта производства ядерных материалов, в ценах соответствующих лет (I вариант/II вариант)	млн. руб.	17614,9		20462,8	20675,3	21887,8/ 24090	22176,5/ 31100
	в % к предыдущему году	98,0		116,0	101,2	105,9/116,5	101,3/129
Промышленное производство
Общий объём отгруженной продукции собственного производства, работ, услуг собственными силами (I вариант/II вариант)	в % к предыдущему году	96,7		107,3	91,6	96,7/117	104,2/132
в том числе объём отгруженной продукции собственного производства, работ, услуг собственными силами - без учёта производства ядерных материалов, в ценах соответствующих лет (I вариант/II вариант)	млн. руб.	9051,5		10253,5	10378,2	10876,6/ 13080	11384,3/ 20100
	в % к предыдущему году	88,7		113,3	101,2	106,1/126	104,7/153
1	2	3		4	5	6	7
в том числе по видам экономической деятельности:
С. "Добыча полезных ископаемых"	млн. руб.	12,0		17,5	22,8	22,8	23,0
	в % к предыдущему году	73,6		145,8	130,3	100,0	100,9
Д. "Обрабатывающие производства" (I вариант/II вариант)	млн. руб.	3600,4		4300,2	4130,9	4315,7/ 6520	4479,9/ 13200
	в % к предыдущему году	96,3		119,4	96,1	104,5/157	103,8/207
E. "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды"	млн. руб.	5439,1		5935,8	6224,6	6538,1	6884,4
	в % к предыдущему году	84,3		109,1	104,9	105,0	105,3
Справочно: индекс промышленного производства (СДЕ) по Российской Федерации индекс-дефлятор	в % к предыдущему году	91,6 114,0		96,9 102,5	100,8 103,3	103,0 103,8	104,2 102,1
Строительная деятельность
Объём работ, выполненных (отгруженных) организациями по экономическому виду деятельности "Строительство" (в ценах соответствующих лет)	млн. руб.	3421,5		5100,3	5403,8	5970,2	5596,8
	в % к предыдущему году	123,0		149,1	106,0	110,5	93,7
Освоение капитальных вложений в жилищном строительстве - всего	млн. руб.	1177,9		1186,5	1255,6	1283,7	1303,3
	в % к предыдущему году	123,2		100,7	105,8	102,2	101,5
в том числе за счёт бюджетных инвестиций	млн. руб.	90,9		34,2	15,5	0	0
	в % к предыдущему году	0		37,6	45,3	-	-
Ввод в эксплуатацию жилья за счёт всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	24,1		25,2	23,7	35,1	42,8
1	2	3		4	5	6	7
	в % к предыдущему году	91,8		104,5	94,1	148,1	121,9
в том числе за счёт бюджетных инвестиций	тыс. кв. м общей площади	0		3,4	0	0	0
	в % к предыдущему году	-		-	-	-	-
Индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счёт и (или) с помощью кредитов	тыс. кв. м общей площади	5,7		5,5	3,5	3,5	3,5
	в % к предыдущему году	194,2		96,5	63,6	100,0	100,0
Транспорт и связь
Отгружено товаров собственного производства (работ, услуг собственными силами) предприятиями по виду деятельности "Транспорт и связь" (в ценах соответствующих лет)	млн. руб.	1043,8		984,3	977,2	986,6	997,6
	в % к предыдущему году	86,0		94,3	99,3	101,0	101,1
Протяжённость улично-дорожной сети - всего	км	308,2		309,5	309,5	310,04	311,64
в том числе общего пользования	км	210,4		211,7	211,7	211,7	214,4
Из общей протяжённости автомобильных дорог - дороги с твёрдым покрытием - всего	км	297,8		299,1	299,1	299,6	299,8
в том числе общего пользования	км	170		171,3	171,3	171,3	172
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования	км	1,3		-	0,542	1,6	-
Количество маршрутов - всего	ед.	36		27	27	27	27
в том числе:
речных	ед.	2		2	2	2	2
автобусных		34		25	25	25	25
внутригородских	ед.	23		15	15	15	15
в том числе социально значимых	ед.	11		11	11	11	11
межмуниципальных	ед.	5		4	4	4	4
пригородного сообщения	ед.	6		6	6	6	6
1	2	3		4	5	6	7
Перевозки пассажирским транспортом (предусмотрено расписанием)	рейс	335956		325560	329191	329157	329157
в том числе автобусами муниципального предприятия:	рейс	30115		30141	30060	30100	30100
на внутригородских маршрутах	рейс	23489		23514	23440	23470	23470
на межмуниципальных маршрутах		0		0	0	0	0
на пригородных маршрутах	рейс	6626		6627	6620	6630	6630
в их числе на выполнении социально значимых рейсов	рейс	30115		30141	30060	30100	30100
в том числе автобусами индивидуальных предпринимателей и частных предприятий:	рейс	305841		295419	299057	299057	299057
на внутригородских маршрутах	рейс	200776		200891	199190	199190	199190
на пригородных маршрутах	рейс	103536		93016	98355	98355	98355
на межмуниципальных маршрутах	рейс	1529		1512	1512	1512	1512
Выполнено рейсов	рейс	401116		х	х	х	х
Выполнено рейсов без нарушения расписания	рейс	334277		х	х	х	х
Процент выполненных рейсов с нарушением расписания	%	16,7		х	х	х	х
Перевозки речным транспортом (предусмотрено)	рейс	90		91	90	90	90
Перевозки речным транспортом (выполнено)	рейс	88		х	х	х	х
Задействовано транспорта на пассажироперевозках	ед.	207		198	198	198	198
в том числе:
муниципальных автобусов на выполнении социально-значимых рейсов	ед.	20		20	20	20	20
автобусов частных организаций	ед.	98		98	98	98	98
автобусов индивидуальных предпринимателей	ед.	87		78	78	78	78
теплоходов	ед.	2		2	2	2	2
Наличие квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования	ед. на 1000 человек	237		224	214	203	193
Жилищный фонд
Общая площадь жилищного фонда на конец года	тыс. кв. м	2532,4		2557,6	2589,2	2624,3	2667,1
в том числе ветхого и аварийного жилищного фонда	тыс. кв. м	2,6		2,8	2,8	0	0
Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда	%	0,1		0,1	0,1	0	0
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	кв. м на человека	22,1		22,3	22,6	22,8	23,2
Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в течение года	ед.	44		22	60	20	20
в том числе:
1	2	3		4	5	6	7
по договорам социального найма	ед.	18		5	24	5	5
на средства федеральных субвенций	ед.	16		5	20	3	5
по ипотечному кредитованию	ед.	5		5	16	12	10
Количество кв. м площади, полученной семьями, улучшившими жилищные условия в течение года	тыс. кв. м общей площади	2,0		1,0	2,8	1,0	1,0
в том числе по договорам социального найма (в жилых домах, построенных за счёт бюджетных средств)	тыс. кв. м общей площади	0,6		0,25	1,1	0,25	0,25
Инвестиционная деятельность
Объём инвестиции в основной капитал за счёт всех источников финансирования в ценах соответствующих лет (I вариант/II вариант)	млн. руб.	5387,0		13109,6	14679,0/ 17088,0	17705,0/ 21285,5	14112,1/ 17671,4
	в % к предыдущему году	118,6		243,4	112/130,3	120,6/124,6	79,7/83,0
в том числе по источникам:
собственные средства предприятий	млн. руб.	2684,4		5445,9	10114,6	12482,4	8252,4
	в % к предыдущему году	156,4		202,9	185,7	123,4	66,1
в том числе:
прибыль	млн. руб.	135,8		200,7	780,3	465,9	189,9
	в % к предыдущему году	82,1		147,8	388,7	59,7	40,8
амортизация	млн. руб.	1550,8		1583,3	1444,5	1585,4	1562,8
	в % к предыдущему году	102,8		102,1	91,2	109,8	98,6
привлечённые средства	млн. руб.	2702,6		7663,7	6973,4	8803,1	9419,0
	в % к предыдущему году	95,6		283,6	91,0	126,2	107,0
из них:
1	2	3		4	5	6	7
средства федерального бюджета	млн. руб.	528,8		6178,4	3016,6	344,8	3498,4
	в % к предыдущему году	38,3		1168,3	48,8	114,3	101,5
средства бюджета Томской области	млн. руб.	150,8		143,8	226,0	358,4	347,5
	в % к предыдущему году	101,4		95,4	157,1	158,6	97,0
средства местного бюджета	млн. руб.	161,3		139,7	273,6	366,9	279,1
	в % к предыдущему году	60,5		86,6	195,8	134,1	76,1
Объём инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в ценах соответствующих лет:
А. "Сельское и лесное хозяйство"	млн. руб.	-		-	-	-	-
Д. "Обрабатывающие производства" (I вариант/II вариант)	млн. руб.	3586,6		11365,8	12635,4/ 15104,1	15348,1/ 18991,4	11076,8/ 15151,4
Е. "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды"	млн. руб.	147,2		256,9	247,2	461,8	1499,5
F. "Строительство"	млн. руб.	68,1		70,3	57,8	32,3	23,6
G. "Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования"	млн. руб.	138,2		176,9	15,3	25,1	25,1
Н. "Гостиницы и рестораны"	млн. руб.	13,2		34,3	51,0	0,1	0,1
I. "Транспорт и связь"	млн. руб.	195,5		204,4	345,3	311,7	15,5
К. "Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг"	млн. руб.	815,3		840,4	939,0	962,1	977,4
L. "Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение"	млн. руб.	24,4		15,1	14,9	16,1	16,5
М. "Образование"	млн. руб.	72,5		35,5	138,6	153,8	32,5
N. "Здравоохранение и предоставление социальных услуг"	млн. руб.	60,7		28,9	28,1	28,6	29,8
О. "Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг"	млн. руб.	255,3		80,0	157,1	332,9	413,5
1	2	3		4	5	6	7
Справочно: темп роста инвестиций в основной капитал по Российской Федерации индекс-дефлятор	в % к предыдущему году	91,6 114,3		96,9 106,0	100,8 105,0	103,0 104,5	104,2 104,2
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли (в ценах соответствующих лет)	млн. руб.	7462,7		7907,8	8463,0	9024,8	9509,9
	в % к предыдущему году	107,2		106,0	107,0	106,6	105,4
Справочно: темп роста оборота розничной торговли по Российской Федерации индекс-дефлятор	в % к предыдущему году	90,0 116,3		97,3 107,7	101,1 105,4	102,6 104,8	103,3 104,0
Удельный вес продовольственных товаров	%	55		56	56	56	57
Удельный вес непродовольственных товаров	%	45		44	44	44	43
Оборот общественного питания	млн. руб.	452,6		451,4	460,9	472,9	485,7
Объём платных услуг населению (в ценах соответствующих лет)	млн. руб.	2597,3		2766,7	2852,0	2959,2	3060,4
	в % к предыдущему году	105,7		106,5	103,1	103,8	103,4
Справочно: темп роста объёма платных услуг населению по Российской Федерации индекс-дефлятор	в % к предыдущему году	98,0 109,0		99,3 107,2	101,2 105,7	102,7 105,1	103,1 104,8
Объём платных услуг населению по видам услуг (в ценах соответствующих лет):
жилищные услуги	млн. руб.	414,2		426,4	439,6	453,0	462,4
	в % к предыдущему году	102,4		103,0	103,1	103,0	102,1
коммунальные услуги	млн. руб.	1356,4		1506,9	1575,8	1645,6	1719,4
	в % к предыдущему году	105,5		111,1	104,6	104,4	104,5
транспортные услуги	млн. руб.	37,1		37,4	39,9	43,1	46,4
	в % к предыдущему году	137,4		100,8	106,8	107,8	107,8
1	2	3		4	5	6	7
услуги связи	млн. руб.	248,9		250,5	251,2	251,7	252,4
	в % к предыдущему году	128,8		100,7	100,2	100,2	100,3
бытовые услуги	млн. руб.	59,8		58,5	58,6	58,9	59,3
	в % к предыдущему году	86,9		97,9	100,1	100,7	100,5
услуги здравоохранения	млн. руб.	218,5		223,9	212,1	220,3	223,5
	в % к предыдущему году	90,9		102,5	94,7	103,9	101,5
услуги образования	млн. руб.	176,3		173,2	182,6	191,8	200,3
	в % к предыдущему году	105,9		98,3	105,4	105,0	104,4
услуги учреждений культуры	млн. руб.	38,5		40,0	40,5	40,9	41,4
	в % к предыдущему году	108,5		103,9	101,1	101,2	101,1
Финансы
Сальдированный финансовый результат (прибыль, убытки до налогообложения) организаций (I вариант/II вариант)	млн. руб.	499,7		2805,5	1050,6/ 1026,7	1189,2/ 1335,3	1516,2/ 1800,2
	в % к предыдущему году	67,0		561,4	37,4/36,6	113,2/130,1	127,5/134,8
в том числе по видам экономической деятельности:
Б. "Рыболовство, рыбоводство"	млн. руб.	7,2		4,2	4,3	5,7	6,5
С. "Добыча полезных ископаемых"	млн. руб.	-		-	-	-	-
Д. "Обрабатывающие производства" (I вариант/II вариант)	млн. руб.	769,0		2428,9	701,9/678,0	821,6/967,6	873,7/ 1157,7
Е. "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды"	млн. руб.	25,2		30,2	36,6	33,6	35,1
F. "Строительство"	млн. руб.	-544,4		83,7	96,3	109,0	128,5
G. "Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования"	млн. руб.	64,7		70,2	75,7	81,4	87,0
1	2	3		4	5	6	7
Н. "Гостиницы и рестораны"	млн. руб.	3,9		10,9	12,8	13,2	13,6
I. "Транспорт и связь"	млн. руб.	115,0		88,9	15,6	13,2	257,6
К. "Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг"	млн. руб.	29,9		52,8	70,3	72,6	74,9
N. "Здравоохранение и предоставление социальных услуг"	млн. руб.	11,4		16,1	16,6	17,1	17,2
О. "Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг"	млн. руб.	6,8		5,7	6,1	6,6	6,9
Прибыль прибыльных организаций	млн. руб.	1436,7		2905,7	1155,0	1414,7	1810,3
Удельный вес прибыльных организаций	%	63,0		66,0	68,1	70,0	72,0
Убытки убыточных организаций	млн. руб.	-937,0		-100,2	-128,3	-79,4	-10,1
Удельный вес убыточных организаций	%	37,0		34,0	31,9	30,0	28,0
Уровень жизни населения
Фонд оплаты труда списочного состава организаций	млн. руб.	11423,8		11540,7	12100,1	12892,2	13574,7
	в % к предыдущему году	100,0		101,0	104,8	106,5	105,3
Фонд оплаты труда внешних совместителей и работающих по договорам подряда	млн. руб.	168,2		169,9	151,1	155,5	159,9
	в % к предыдущему году	93,4		101,0	88,9	102,9	102,8
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника списочного состава организаций	руб.	32895		33850	35600	37520	39460
	в % к предыдущему году	102,6		102,9	105,2	105,4	105,2
в том числе по видам экономической деятельности:
А. "Сельское и лесное хозяйство"	руб.	14706		14965	15570	16230	16905
С. "Добыча полезных ископаемых"	руб.	19562		19840	20130	20410	21430
Д. "Обрабатывающие производства"	руб.	47903		51230	54415	57755	61575
Е. "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды"	руб.	40587		41220	42870	44730	46770
F. "Строительство"	руб.	30293		30230	30790	31385	32525
1	2	3		4	5	6	7
G. "Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования"	руб.	14867		15480	16080	16765	17570
Н. "Гостиницы и рестораны"	руб.	14389		14455	15135	15980	16790
I. "Транспорт и связь"	руб.	28170		28625	29880	31160	32435
J. "Финансовая деятельность"	руб.	33891		35560	37215	38555	40145
К. "Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг"	руб.	27084		29215	30790	32350	33970
L. "Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение"	руб.	40552		41705	43255	44690	46145
М. "Образование"	руб.	26252		26830	28555	30265	31985
N. "Здравоохранение и предоставление социальных услуг"	руб.	26904		26950	28130	29250	30400
О. "Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг"	руб.	21751		22480	26675	28425	30310
Индекс потребительских цен	%	112,9		106,5	104,9	104,5	104,0
Среднемесячная реальная заработная плата одного работника списочного состава организаций	в % к предыдущему году	90,9		96,6	100,3	100,9	101,1
Справочно: реальная среднемесячная заработная плата одного работника по Российской Федерации	в % к предыдущему году	90,7		98,5	101,2	101,3	101,3
Прожиточный минимум трудоспособного человека	руб.	10984		11800	12450	13050	13620
Покупательная способность реальной заработной платы работников организаций ЗАТО Северск к величине прожиточного минимума	раз	2,65		2,69	2,72	2,75	2,79
Просроченная задолженность по заработной плате работников списочного и несписочного состава на конец года	тыс. руб.	-		х	х	х	х
Рынок труда и занятость населения
Среднесписочная численность работников списочного состава организаций ЗАТО Северск	человек	28940		28410	28330	28635	28675
	в % к предыдущему году	97,5		98,2	99,7	101,1	100,1
в том числе по видам экономической деятельности:
А. "Сельское и лесное хозяйство"	человек	114		110	110	110	110
С. "Добыча полезных ископаемых"	человек	11		10	10	10	10
Д. "Обрабатывающие производства"	человек	6097		5705	5645	5930	5950
Е. "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды"	человек	2324		2210	2190	2185	2185
1	2	3		4	5	6	7
F. "Строительство"	человек	2428		2495	2530	2555	2560
G. "Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования"	человек	1395		1420	1425	1435	1445
Н. "Гостиницы и рестораны"	человек	810		760	760	760	760
I. "Транспорт и связь"	человек	1307		1275	1260	1260	1260
J. "Финансовая деятельность"	человек	446		445	435	435	435
К. "Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг"	человек	1871		1865	1870	1875	1880
L. "Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение"	человек	2720		2735	2740	2740	2740
М. "Образование"	человек	4382		4345	4350	4350	4350
N. "Здравоохранение и предоставление социальных услуг"	человек	3905		3915	3915	3915	3915
О. "Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг"	человек	1131		1120	1090	1075	1075
Средняя численность внешних совместителей и работников, выполняющих работы по гражданско-правовым договорам	человек	1184		1090	1005	1005	1010
Движение работников списочного состава:
принято работников	человек	4333		1880	х	х	х
из них на дополнительные введенные (созданные) рабочие места	человек	333		235	х	х	х
выбыло работников	человек	4629		2135	х	х	х
из них по сокращению	человек	590		565	х	х	х
Численность требуемых работников на вакантные рабочие места на конец года	человек	180		220	175	165	170
Число рабочих мест, предполагаемых к введению (созданию)	мест	х		150	530	165	360
Численность работников, намеченных к высвобождению	человек	х		520	190	85	5
Численность безработных на конец года, зарегистрированных в ОГКУ ЦЗН ЗАТО город Северск (I вариант/II вариант)	человек	1008		1030	1020/940	1000/890	990/840
Состав безработных
в том числе по полу:
безработных мужчин	человек	467		484	479	460	455
безработных женщин	человек	541		546	541	540	535
в том числе по образованию:
высшее	человек	362		371	367	370	356
среднее профессиональное	человек	378		391	388	370	376
начальное профессиональное	человек
1	2	3		4	5	6	7
среднее (полное) общее	человек	155		155	153	150	149
основное общее	человек	113		113	112	110	109
в том числе по возрасту:
до 30 лет	человек	273		288	286	270	267
предпенсионного возраста	человек	57		72	82	80	79
других возрастов	человек	678		670	653	650	644
в том числе по социальному положению:
рабочие	человек	512		536	530	510	505
служащие	человек	404		412	418	410	406
Уровень зарегистрированной безработицы в ЗАТО Северск на конец года (I вариант/II вариант)	%	1,64		1,77	1,73/1,6	1,67/1,5	1,65/1,4
Справочно: уровень безработных (к ЭАН) в Российской Федерации	%	5,8		5,8	5,8	5,8	5,7
Социальная сфера
Обеспеченность населения объектами социальной сферы:
больничными койками - всего	коек на 10 тыс. жителей	96,9	96,9		96,9	96,8	96,6
в том числе:
больничными койками (круглосуточный стационар)	коек на 10 тыс. жителей	83,8	83,7		83,7	83,6	83,5
койками дневного пребывания (при круглосуточном стационаре)	коек на 10 тыс. жителей	9,9	9,8		9,8	9,8	9,8
койками сестринского ухода	коек на 10 тыс. жителей	3,3	3,3		3,3	3,3	3,3
амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещений в смену на 10 тыс. жителей	224,1	223,9		223,9	223,7	223,3
врачами	человек на 10 тыс. жителей	56,0	56,2		56,6	57,4	57,4
средним медицинским персоналом	человек на 10 тыс. жителей	108,5	108,9		109,3	110,1	109,9
детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях	мест на 1000 детей	1017	995		968	943	922
общественными библиотеками (с учётом филиалов)	ед.	8	8		8	8	8
учреждениями культурно-досугового типа	ед.	2	2		2	2	2
1	2	3	4		5	6	7
спортивными залами	тыс. кв. м на 10 тыс. человек	1,4	1,4		1,5	1,5	1,5
плоскостными сооружениями	кв. м на 10 тыс. человек	9983	10183		10183	10174	10158
плавательными бассейнами	кв. м зеркала воды на 10 тыс. человек	128,9	128,7		128,7	128,6	128,4
домами-интернатами для престарелых и инвалидов и детей-инвалидов	мест на 10 тыс. жителей	14,8	14,8		14,8	14,8	14,8
Дошкольное образование
Количество дошкольных образовательных учреждений	ед.	26		24	24	24	24
Число мест в образовательных учреждениях, оказывающих дошкольные образовательные услуги, исходя из предельной наполняемости групп, установленной санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, а также уставами образовательных учреждений	мест	7825		7825	7825	7825	7825
в том числе:
число мест в дошкольных образовательных учреждениях	мест	7785		7785	7785	7785	7785
в группах кратковременного пребывания, организованных при общеобразовательной организации, осуществляющей деятельность по образовательным программам дошкольного образования	мест	40		40	40	40	40
Плановое количество мест в ДОУ, утвержденное приказом Управления образования на соответствующий учебный год	мест	7033		7056	7210	7270	7308
Численность детей, посещающих образовательные учреждения, оказывающие дошкольные образовательные услуги - всего	человек	6725		6896	7056	7168	7252
в том числе:
дошкольные образовательные учреждения	человек	6688		6856	7016	7128	7212
группы кратковременного пребывания, организованные при общеобразовательной организации, осуществляющей деятельность по образовательным программам дошкольного образования	человек	37		40	40	40	40
Укомплектованность ДОУ детьми (численность детей, посещающих ДОУ/ плановое количество мест в ДОУ)	%	95,1		97,2	97,3	98,0	98,7
1	2	3		4	5	6	7
Общее, дополнительное и профессиональное образование
Количество общеобразовательных учреждений на территории ЗАТО Северск	ед.	19		19	19	19	19
Предельная вместимость зданий	мест	11904		11904	11904	11904	11904
Численность обучающихся	человек	10563		10828	11035	11335	11792
Муниципальные общеобразовательные учреждения	ед.	18		18	18	18	18
Предельная вместимость зданий	мест	11643		11643	11643	11643	11643
Численность обучающихся	человек	10395		10658	10860	11160	11617
Дневные муниципальные общеобразовательные учреждения	ед.	17		17	17	17	17
Предельная вместимость зданий	мест	11411		11411	11411	11411	11411
Численность обучающихся	человек	10300		10564	10766	11066	11523
Укомплектованность	%	90,3		92,6	94,3	97,0	101,0
Удельный вес обучающихся, занимающихся в первую смену (процент к общему числу обучающихся в дневных муниципальных общеобразовательных учреждениях)	%	99,2		99,1	99,1	99,0	99,0
Выпуск обучающихся из дневных муниципальных общеобразовательных учреждений (полное среднее образование)	человек на 100 жителей	0,49		0,54	0,58	0,57	0,63
Муниципальная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	ед.	1		1	1	1	1
Предельная вместимость здания	мест	232		232	232	232	232
Численность обучающихся	человек	95		94	94	94	94
Областные государственные образовательные учреждения	ед.	1		1	1	1	1
Численность обучающихся	человек	168		170	175	175	175
Предельная вместимость обучающихся в одну смену	мест	261		261	261	261	261
Учреждения среднего профессионального образования	ед.	1		1	1	1	1
Численность обучающихся	человек	808		677	690	700	685
Учреждения высшего профессионального образования	ед.	1		1	1	1	1
Численность студентов	человек	707		670	720	760	750
в том числе на дневной форме обучения	человек	406		440	470	480	480
Всего студентов, обучающихся в учреждениях профессионального образования	человек	1515		1347	1410	1460	1435
Учреждения дополнительного образования детей	ед.	4		4	4	4	4
Детские школы искусств и художественная школа	ед.	3		3	3	3	3
Численность обучающихся	человек	2975		2980	2985	2900	3000
1	2	3		4	5	6	7
Учреждения детского творчества	ед.	1		1	1	1	1
Численность занимающихся детей	человек	1065		1065	1065	1065	1065
Физкультура и спорт
Количество детских юношеских спортивных школ	ед.	6		6	6	6	6
Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом	человек	24840		24860	24930	25100	25200
Количество спортивных сооружений (действующих)	ед.	176		183	185	185	186
из них муниципальных спортсооружений	ед.	168		175	177	177	178
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений - всего	человек	4872		5212	5474	5474	5594
в том числе стандартизированных	человек	2819		3069	3219	3219	3399
Культура и искусство
Театры	ед.	2		2	2	2	2
Проектное количество мест в зрительных залах	мест	1060		1060	1060	1060	1060
Общее количество мероприятий (включая гастроли)	ед.	568		570	572	575	578
Суммарное число посещений	тыс. посещ.	134,0		135,8	138,2	140,7	143,2
Библиотеки	ед.	8		8	8	8	8
в том числе филиалы библиотек	ед.	6		6	6	6	6
Библиотечный фонд, всего	тыс. ед.	386,9		379,6	379,6	379,6	379,6
Количество читателей	человек	41909		41919	41924	41919	41919
Суммарное число посещений	тыс. посещ.	333,7		333,7	334,5	335,4	335,4
Музеи	ед.	1		1	1	1	1
Суммарное число посещений	тыс. посещ.	72,4		72,4	72,4	72,4	72,4
Количество экспонатов (основного фонда)	тыс. ед.	122,8		123	124	125	125
Природные парки	ед.	1		1	1	1	1
Суммарное число посещений	тыс. посещ.	197,3		197,3	197,3	197,3	197,3
в том числе по зоопарку	тыс. чел.	60,1		60,1	60,1	60,1	60,1
Количество аттракционов	ед.	19		19	19	19	19
Количество животных	ед.	2670		2670	2670	2670	2670
Учреждения культурно-досугового типа	ед.	2		2	2	2	2
Проектное количество мест в зрительных залах	мест	819		819	819	819	819
МБУ "Самусьский ДК"
Проектное количество мест в зрительных залах	мест	315		315	315	315	315
Суммарное число посещений платных мероприятий	тыс. посещ.	0,87		0,87	0,87	1,2	1,2
Количество культурно-досуговых формирований	человек	12		12	12	12	12
1	2	3		4	5	6	7
Численность занимающихся	ед.	150		150	150	150	150
МБУ ЦГБ
Библиотечный фонд, всего	тыс. ед.	10,56		10,56	10,56	10,56	10,56
Численность читателей	человек	232		240	240	240	240
Суммарное число посещений	тыс. посещ.	4,2		4,25	4,25	4,3	4,3
МБУ "Музей г. Северска"
Суммарное число посещений	тыс. посещ.	8,6		8,5	8,5	9	9,5
Количество экспонатов	тыс. ед.	6,5		6,5	6,5	6,5	6,5
МАУ "ГДК"
Проектное количество мест в зрительных залах	мест	504		504	504	504	504
Суммарное число посещений платных мероприятий	тыс. посещ.	34,3		34,5	34,7	34,8	35
Количество культурно-досуговых формирований	ед.	70		70	70	71	72
Численность занимающихся	человек	1120		1120	1120	1120	1125
Здравоохранение
Больничные учреждения	ед.	1		1	1	1	1
Коечный фонд фактически - всего	коек	1112		1112	1112	1112	1112
Поликлинические отделения (с учётом диспансеров)	ед.	8		8	8	8	8
Нормативная пропускная способность - всего, в том числе:	пос./ смену	2570		2570	2570	2570	2570
г. Северск	пос./ смену	2470		2470	2470	2470	2470
внегородские территории ЗАТО Северск	пос./ смену	100		100	100	100	100
Фактическая пропускная способность - всего, в том числе:	пос./ смену	2328		2340	2340	2340	2340
г. Северск	пос./ смену	2226		2240	2240	2240	2240
внегородские территории ЗАТО Северск	пос./ смену	102		100	100	100	100
Муниципальный сектор экономики
Количество организаций муниципальной формы собственности на конец года	ед.	104		102	99	96	93
в том числе:
муниципальных учреждений	ед.	85		83	83	83	83
в том числе:
автономных учреждений	ед.	13		13	13	13	13
из них социальной сферы	ед.	11		11	11	11	11
бюджетных учреждений	ед.	55		55	55	55	55
из них социальной сферы	ед.	55		55	55	55	55
казённых учреждений	ед.	17		16	16	16	16
из них социальной сферы	ед.	-		-	-	-	-
1	2	3		4	5	6	7
муниципальных предприятий	ед.	19		19	19	19	19
Доходы, полученные от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности	млн. руб.	76,84		49,46	21,83	20,59	17,34
	в % к предыдущему году	72,4		60,5	47,0	94,3	84,2
в том числе:
приватизация муниципального имущества	млн. руб.	75,11		48,95	21,59	20,35	17,1
продажа земельных участков	млн. руб.	1,74		0,5	0,24	0,24	0,24
дивиденды по акциям	млн. руб.	-		0,002	0,002	0,002	0,002
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	млн. руб.	106,19		92,45	87,36	87,36	87,36
	в % к предыдущему году	63,0		87,1	94,5	100,0	100,0
в том числе:
аренда недвижимого имущества	млн. руб.	38,11		27,45	22,84	22,84	22,84
аренда сетей инженерно-технического обеспечения	млн. руб.	0,69		0,62	0,56	0,56	0,56
аренда земельных участков	млн. руб.	67,39		64,38	63,97	63,97	63,97
Объём отгруженной продукции собственного производства (работ, услуг собственными силами) организаций муниципального сектора экономики (в ценах соответствующих лет)	млн. руб.	2582,3		2808,2	2943,2	3074,2	3219,8
	в % к предыдущему году	99,4		108,7	104,8	104,5	104,7
в том числе по видам экономической деятельности:
А. "Сельское и лесное хозяйство"	млн. руб.	-		-	-	-	-
С. "Добыча полезных ископаемых"	млн. руб.	-		-	-	-	-
Д. "Обрабатывающие производства"	млн. руб.	2,51		2,3	2,4	2,52	2,62
Е. "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды"	млн. руб.	1952,8		2190,0	2297,7	2407,4	2529,2
F. "Строительство"	млн. руб.	1,24		0,62	0,6	0,6	0,6
G. "Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования"	млн. руб.	3,2		5,2	5,3	5,4	5,5
Н. "Гостиницы и рестораны"	млн. руб.	72,1		63,0	65,2	67,2	70,2
I. "Транспорт и связь"	млн. руб.	82,4		93,8	94,4	95,1	96,3
J. "Финансовая деятельность"	млн. руб.	-		-	-	-	-
К. "Операции с недвижимым имуществом, аренда и предост. услуг"	млн. руб.	75,9		72,5	74,6	78,2	82,1
L. "Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение"	млн. руб.	-		-	-	-	-
1	2	3		4	5	6	7
М. "Образование"	млн. руб.	130,6		128,9	136,1	143,3	150,0
N. "Здравоохранение и предоставление социальных услуг"	млн. руб.	44,1		30,5	31,4	32,1	32,7
О. "Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг"	млн. руб.	217,5		221,4	235,6	242,3	250,6
Сальдированный финансовый результат (прибыль, убытки до налогообложения) организаций (в ценах соответствующих лет)	млн. руб.	4,0		-3,1	21,8	26,7	27,9
	в % к предыдущему году	-		-	-	122,7	104,5
Инвестиции в основной капитал организаций муниципального сектора экономики за счёт всех источников финансирования (в ценах соответствующих лет)	млн. руб.	530,5		386,7	614,7	849,5	757,8
	в % к предыдущему году	91,3		72,9	159,0	138,2	89,2
Оборот розничной торговли организаций муниципального сектора экономики (в ценах соответ. лет)	млн. руб.	262,9		268,5	282,2	296,2	309,1
	в % к предыдущему году	110,0		102,1	105,1	105,0	104,4
в том числе: продовольственными товарами	млн. руб.	6,7		6,0	6,4	6,7	7,0
непродовольственными товарами	млн. руб.	256,2		262,5	275,8	289,5	302,1
Объём платных услуг населению, оказываемых организациями муниципальной формы собственности (в ценах соответствующих лет)	млн. руб.	1573,9		1690,8	1766,2	1843,2	1919,8
	в % к предыдущему году	105,9		107,4	104,5	104,4	104,2
Среднесписочная численность работающих в организациях муниципальной формы собственности	человек	6574		6555	6520	6505	6505
	в % к предыдущему году	100,2		99,7	99,5	99,8	100,0
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника списочного состава	руб.	26037		26730	28710	30200	31760
	в % к предыдущему году	104,7		102,7	107,4	105,2	105,2
Охрана окружающей среды
Количество предприятий, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу	ед.	53		50	50	50	50
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух	тыс. тонн	19,0		19,3	18,8	18,7	18,5
в том числе:
твёрдые вещества	тыс. тонн	7,3		7,3	7,3	7,3	7,2
1	2	3		4	5	6	7
газообразные и жидкие вещества	тыс. тонн	11,7		12,0	11,5	11,4	11,3
В расчёте на одного жителя	кг	165,8		168,3	163,7	162,6	160,6
Текущие затраты на охрану окружающей среды	млн. руб.	66,9		67,0	65,8	54,3	49,8
	в % к предыдущему году	150,5		100,1	98,2	82,5	91,6

------------------------------* Расчёт вел прожиточного минимума произведен с учётом введения новой потребительской корзины

Прогноз социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов разработан во исполнение постановления Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2015 N 2997 "Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа ЗАТО Северск Томской области".

Прогноз составлен в целях создания основы для формирования проекта бюджета ЗАТО Северск, выработки приоритетов экономической политики и определения основных направлений деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Северск.

При формировании прогноза учитывались итоги социально-экономического развития ЗАТО Северск в 2015 г., оценка ожидаемых результатов 2016 г. и тенденции развития экономики и социальной сферы, сценарные условия и основные макроэкономическое параметры социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, а также прогнозные планы организаций, осуществляющих деятельность на территории ЗАТО Северск.

Прогноз отдельных параметров развития экономики ЗАТО Северск разработан в 2 вариантах - базовом - I вариант (в условиях сохранения консервативных тенденций изменения факторов) и целевом - II вариант (учитывающий создание с 2017 г. территории опережающего развития).

В связи с непредоставлением рядом организаций ЗАТО Северск прогнозных данных, показатели рассчитывались с применением индекса - дефлятора по I варианту (базовому) сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации.

Прогноз показателей инфляции, индексов цен производителей и индексов - дефляторов представлен в таблице.

Показатели инфляции (прогнозируемые Минэкономразвития России от 21.04.2016)	2016 г. (оценка)	Прогноз
		2017 г.	2018 г.	2019 г.
Инфляция (ИПЦ) декабрь к декабрю предыдущего года (в %), в том числе: товары продовольственные товары непродовольственные товары услуги услуги организаций ЖКХ прочие услуги	106,5 106,4 106,2 106,6 106,7 105,5 107,3	104,9 104,8 105,4 104,2 105,3 105,1 105,3	104,5 104,4 104,7 104,0 105,1 104,9 105,2	104,0 103,8 104,0 103,6 104,5 104,4 104,6
Промышленное производство: индекс-дефлятор индекс цен производителей	102,5 103,7	103,3 104,1	103,8 103,1	102,1 101,8
Строительство: индекс-дефлятор индекс цен производителей	103,9 104,0	104,2 104,2	105,5 105,2	105,3 104,9
Транспорт: индекс-дефлятор индекс цен производителей	105,1 103,4	103,7 104,9	103,3 104,0	103,1 103,7

В прогнозном периоде будет отмечаться нестабильная ситуация, что в основном связано с производственной программой деятельности АО "СХК".

Общий объём отгруженной продукции, работ, услуг организаций, осуществляющих деятельность на территории ЗАТО Северск, составит 94,8% к предыдущему году (в действующих ценах) и в 2018-2019 гг. годовые темпы роста по I варианту - 106% и 102% соответственно и по II варианту - 113% и 121%.

Промышленность

Основные тенденции развития промышленности будут определяться динамикой функционирования её ключевых отраслей:

- обрабатывающих производств;

- производства и распределения электроэнергии, газа и воды.

При реализации I варианта развития промышленного производства в целом по ЗАТО Северск прогнозируется снижение объёма отгруженной продукции организаций в 2017-2018 гг. (на 8,4% и 3,3% к предыдущему году в действующих ценах) и увеличение в 2019 г. (на 4,2%). Неравномерная динамика отгрузки промышленной продукции непосредственно связана с планами АО "СХК" по выпуску продукции ядерного производства. Без учёта ядерного производства годовые темпы роста объёмов отгруженной промышленной продукции организаций составят по прогнозу в действующих ценах 101,2%, 106,1% и 104,7% к предыдущему году соответственно.

При реализации II варианта развития промышленного производства прогнозируется тенденция устойчивого роста с 2018 г. объёмов отгруженной промышленной продукции организаций за счет реализации планируемых проектов потенциальных резидентов ТОР. В 2019 г. объём отгруженной промышленной продукции организаций достигнет 20,1 млрд. руб. (примерно в 2 раза больше, оцениваемых объёмов отгрузки 2016 г.). Учитывая, что планируемая Северская территория опережающего развития будет иметь химико-технологическую специализацию, в прогнозируемом периоде будет меняться структура промышленного комплекса: доля обрабатывающих производств увеличиться с 71% в 2016 г. до 77% по прогнозу в 2019 г.

Строительство

В прогнозном периоде ожидается активное, но неравномерное развитие строительного рынка. На 2017 г. темп роста объёмов работ по виду деятельности "Строительство" прогнозируется на уровне 157,9% к 2016 г. в действующих ценах с постепенным снижением к 2019 году до 89,7% в действующих ценах к 2018 г. Ежегодные объёмы строительно-монтажных работ составят более 5 млрд. руб.

Ожидается незначительный рост капитальных вложений в жилищное строительство с 1,26 млрд. руб. в 2017 г. до 1,3 млрд. руб. в 2019 г. Объём ввода в эксплуатацию жилья за три года прогнозируемого периода составит 101,6 тыс. кв. м.

Строительство жилья на территории ЗАТО Северск в 2017-2019 гг. будет осуществляться в соответствии с государственной программой "Развитие жилищного строительства в Томской области на период 2015-2020 годов". Основное строительство жилья на территории ЗАТО Северск будет связано с освоением нового микрорайона 9а в районе бывшего ДОКа и началом застройки микрорайона 12а.

В прогнозном периоде предусматривается продолжение строительства инженерно-коммунальной инфраструктуры в рамках программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск": водозабора N 3, 6 скважин на существующих водозаборах, реконструкция водозаборов 1, 2, КНС-1а с коллекторами. Начнутся проектно-изыскательские работы по строительству локальных очистных сооружений ливневых вод в г. Северске, полигона ТБО в пос. Самусь.

Прогнозируется строительство автодороги ул. Солнечной - ул. Ленина, внутриквартального проезда в микрорайоне 10 с бульваром, проезда в микрорайоне 12. Освоение бюджетных средств предусматривается муниципальной программой "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения на территории г. Северска" на 2015-2020 годы. В результате реализации мероприятий указанной программы прогнозируется увеличение протяжённости улично-дорожной сети и внутриквартальных проездов на 2,1 км.

Жилищный фонд

К концу 2019 г. за счёт сдачи объектов жилищного строительства прогнозируется рост общего жилищного фонда ЗАТО Северск до 2667 тыс. кв. м, средняя обеспеченность населения общей площадью возрастет до 23,2 кв. м на 1 жителя. В 2017 г. число семей, получивших жилье, составит по прогнозу 66 единиц (180 человек), в 2018-2019 гг. - по 20 семей. В 2017 г. предусматривается ликвидация аварийного жилищного фонда, до конца прогнозируемого периода наличие аварийного фонда не предвидится.

Транспорт и связь

На рынке транспортных услуг в 2017-2019 гг. существенных изменений не прогнозируется.

Рынок услуг связи будет характеризоваться следующими прогнозными данными.

Общая номерная емкость всей телефонной сети по прогнозу в 2017 г. и в плановом периоде 2018-2019 гг. будет составлять 56 тыс. номеров. Базовым оператором на рынке услуг стационарной телефонной связи на территории ЗАТО Северск останется ООО "СТК".

Абонентские устройства, подсоединенные к станциям сети данных операторов, по прогнозу в 2017 г. составят 32,3 тыс. единиц, в том числе по операторам связи: ООО "СТК" - 20,7 тыс. единиц, Томский филиал ПАО "Ростелеком" - 7,4 тыс. единиц, МП "СЭЛСь" - 4,2 тыс. единиц. В плановом периоде к 2019 г. число абонентских устройств, подсоединенных к станциям сети данных операторов, уменьшится до 28,6 тыс. единиц, в том числе по операторам связи: ООО "СТК" - 17,5 тыс. единиц, Томский филиал ПАО "Ростелеком" - 7,0 тыс. единиц, МП "СЭЛС" - 4,1 тыс. единиц.

Прогнозируется дальнейшее снижение числа квартирных телефонных аппаратов до с 24,5 тыс. единиц в 2017 г. (214 шт. на 1000 человек) до 22,2 тыс. единиц (193 шт. на 1000 человек) в 2019 г., что связано с продолжающимся развитием сотовой связи, услуг IP- телефонии.

Инвестиционная деятельность

В прогнозируемом периоде по мере снижения общей экономической неопределённости прогнозируется рост инвестиций в 2017-2018 гг. и снижение объёмов инвестиций в 2019 г. относительно предыдущего года, обусловленное освоением к концу года основного объёма капитальных вложений на реализации проекта "Прорыв".

Прогнозируемая динамика инвестиций в действующих ценах к предыдущему году по I варианту прогноза: 2017 г. - 112,0%, 2018 г. - 120,6%, 2019 г. - 79,7%. Суммарный объём инвестиций за счёт всех источников финансирования с учётом инвестиционных вложений на реализацию проекта "Прорыв" прогнозируется на уровне 14,7 млрд. руб. в 2017 г. с увеличением до 17,7 млрд. руб. в 2018 г. и снижением до 14,1 млрд. руб. в 2019 г.

По II варианту прогноза с учетом реализации проектов потенциальных резидентов, включенных в проект Концепции создания территории опережающего развития в ЗАТО Северск, прогнозируемая динамика инвестиций в действующих ценах к предыдущему году будет следующая: 2017 г. - 130,3%, 2018 г. - 124,6%, 2019 г. - 83,0%. Суммарный объём инвестиций за счёт всех источников финансирования прогнозируется в 2017 и 2019 гг. на уровне 17,1-17,7 млрд. руб., в 2018 г. - 21,3 млрд. руб.

В отличие от общей динамики инвестиций, складывающейся под влиянием масштабных инвестиционных вложений в реализацию проекта "Прорыв" и модернизацию действующих производств АО "СХК", по остальным организациям ЗАТО Северск после инвестиционной паузы 2016 г. в условиях II варианта прогнозируется резкий рост инвестиционной деятельности в 2017 г. с некоторым замедлением её темпов в последующие годы: 2017 г. - 245,3%, 2018 г. - 132,4%, 2019 г. - 111,1%. Прогнозируемый объём инвестиций в 2017 г. - 4,6 млрд. руб., в 2018-2019 гг. - 6,1-6,8 млрд. руб.

По I варианту прогноза без учёта инвестиционных вложений в реализацию проекта "Прорыв" и модернизацию действующих производств АО "СХК" прогнозные объёмы инвестиций предполагаются на уровне 2,2-2,5 млрд. руб. в 2017-2018 гг. с ростом до 3,2 млрд. руб. в 2019 г.

Прогнозируемая динамика инвестиций будет складываться под влиянием:

реализации инвестиционных проектов АО "СХК", включая создание производства по фабрикации и переработке отработавшего ядерного топлива в составе опытно-демонстрационного комплекса с реакторной установкой "БРЕСТ-300" и новых общепромышленных производств;

перспектив создания в ЗАТО Северск территории опережающего социально-экономического развития и реализации проектов, входящих в неё;

реализации предпринимательских проектов с предоставлением финансовой поддержки в виде грантов, микрозаймов, субсидий;

строительства замещающей мощности ТЭЦ;

сохранения объёмов капвложений в жилищном строительстве;

обеспечения бюджетными инвестициями прогнозируемых объёмов строительства и реконструкции объектов социальной сферы, коммунальной и дорожной инфраструктуры территории.

Стабилизация общероссийской экономической ситуации и прогнозируемые тенденции её устойчивого роста будут способствовать постепенному восстановлению интереса бизнеса к инвестированию и более активному вложению собственных средств организаций. В условиях реализации II варианта прогноза динамика роста собственных средств будет аналогична динамике роста инвестиций - значительное увеличение средств в 2017 г. будет сопровождаться замедлением их прироста в 2018 г. и уменьшением к концу прогнозного периода. Объёмы вложения собственных средств организаций (в основном средств учредителей, эмиссии и амортизации) прогнозируются в 2017-2018 гг. на уровне 10,1-12,5 млрд. руб., в 2019 г. - 8,3 млрд. руб.

Без учёта собственных источников финансирования АО "СХК" также прогнозируется прирост собственных средств организаций с замедлением его темпов и снижением в 2019 г. Динамика вложения собственных средств к предыдущему году: 2017 г. - 162,1%, 2018 г. - 105,6%, 2019 г. - 102,3%. В 2017 г. организации предполагают вложить 890 млн. руб., в 2018-2019 гг. - 940-960 млн. руб.

На фоне смягчения кредитных условий и более низкой инфляции объём привлечённых средств прогнозируется в 2017 г. на уровне 7 млрд. руб., в 2018-2019 гг. - 8,8-9,4 млрд. руб. Предполагается увеличение привлечения заёмных средств, связанное с перспективами реализации проектов в рамках территории опережающего развития. Вложение бюджетных инвестиций всех уровней прогнозируется в 2017 г. в объёме 3,5 млрд. руб., с увеличением в 2018-2019 гг. до 4,2-4,1 млрд. руб., что будет связано с федеральными инвестициями в производство ядерных материалов на реализацию проекта "Прорыв", а также увеличением бюджетных инвестиций, направляемых на развитие коммунальной, дорожной и социальной инфраструктуры. Прогнозный объём межбюджетных трансфертов, субсидий областного бюджета и средств местного бюджета, требуемый для решения первоочередных задач инфраструктурного и социального развития территории, укрепления материально-технической базы учреждений социальной сферы, предполагающий достижение стратегических целевых ориентиров инвестиционного развития территории в прогнозном периоде, будет составлять в 2017 г. - порядка 500 млн. руб., в 2018-2019 гг. - на уровне 720-630 млн. руб.

Потребительский рынок

В 2017-2019 гг. на территории ЗАТО Северск прогнозируется положительная динамика розничного товарооборота с сохранением преобладающей доли организаций частной формы собственности (на уровне 85%) в общем розничном товарообороте. В среднем темпы роста составят 5,4-7% (в действующих ценах) ежегодно, объем розничного товарооборота достигнет к концу прогнозируемого периода 9,5 млрд. руб.

Темпы роста платных услуг населению ЗАТО Северск сохранятся в прогнозируемый период: в 2017 г. к оценке 2016 г. - 103,1%, в 2018 г. - 103,8% к 2017 г., в 2019 г. - 103,4% к предыдущему году.

Рост объемов платных услуг населению будет обусловлен, в первую очередь, повышением цен и тарифов. В большей степени это относится к услугам обязательного характера - жилищно-коммунальным услугам, увеличение стоимости которых определяется ростом регулируемых тарифов. Услуги, оказываемые организациями жилищно-коммунального хозяйства, возрастут в 2017-2019 гг. в среднем на 4-4,2% ежегодно.

Финансы

В 2017-2019 гг. прогноз динамики финансовой ситуации будет складываться под влиянием изменения финансовых итогов АО "СХК", а также наращивания эффективности деятельности новых производств, создание которых связано с перспективами присвоения ЗАТО Северск статуса территории опережающего развития. После предполагаемого в 2016 г. резкого роста сальдированной прибыли в 2017 г. прогнозируется её снижение на 63,4%, в денежном эквиваленте её сумма по прогнозу составит 1026,7 млн. руб. Резкий отрицательный скачок будет обусловлен падением прибыли АО "СХК" на 78,3% на фоне отсутствия дополнительных доходов, полученных в 2016 г. В 2018-2019 гг. по II варианту в связи с предполагаемым выходом на производственные мощности новых производств, перспективы развития которых связаны с созданием территории опережающего развития, прогнозируется положительная динамика роста суммарной прибыли: 2018 г. - 130,1%, 2019 г. - 134,8%. Объём прибыли прогнозируется на уровне 1335,3 млн. руб. в 2018 г. с увеличением до 1800,2 млн. руб. в 2019 г.

Без учёта влияния резких изменений прибыли АО "СХК" динамика сальдированной прибыли в 2017-2019 гг. будет иметь более поступательный характер. Прогнозируемые темпы роста суммарного объёма прибыли: 2017 г. - 102,0%, 2018 г. - 143,1%, 2018 г. - 150,6%. Суммарный объём прибыли по прогнозу в 2017 г. достигнет уровня 531,7 млн. руб., в 2018 г. - 760,9 млн. руб., в 2019 г. - 1145,6 млн. руб.

При реализации I варианта прогноза темпы роста сальдированной прибыли в целом по ЗАТО Северск в 2018-2019 гг. будут более низкими - 113,2%, 127,5% к предыдущему году соответственно. Прогнозный объём прибыли оценивается на уровне 1189,2-1516,2 млн. руб., в том числе без учёта финансовых результатов АО "СХК" - 615-860 млн. руб.

Положительные финансовые показатели прогнозируются по всем видам экономической деятельности. Однако отдельные организаций прогнозируют убытки.

Основной объём прибыли (66-70%) по прогнозу будет получен в обрабатывающих производствах, их доля будет оставаться доминирующей.

В 2017-2019 гг. прогнозируется постепенное увеличение доли прибыльных организаций с 68% до 72% при снижении удельного веса убыточных организаций с 32% до 28%.

Уровень жизни населения

В 2017-2019 гг. прогнозируется рост как начисленной, так и реальной среднемесячной заработной платы работников организаций ЗАТО Северск.

Ежегодные темпы роста размера начисленной среднемесячной заработной платы в прогнозируемом периоде составят 105,2-105,4%. Её размер к 2019 г. - 39460 руб. (116,6% к оценке 2016 г.).

Реальная заработная плата увеличится в прогнозируемом периоде на 2,3% к оценке 2016 г., составив 34610 руб. Покупательная способность реальной заработной платы составит 2,79 величины прожиточного минимума трудоспособного населения (по оценке в 2016 г. - 2,69).

По уровню заработной платы лидирующее положение будут занимать предприятия обрабатывающих производств (по прогнозу начисленная заработная плата увеличится с 54415 руб. в 2017 г. до 61575 руб. в 2019 г.) и организации органов государственного управления и обеспечения военной безопасности, обязательного социального обеспечения (рост заработной платы в прогнозируемом периоде - с 43255 руб. в 2017 г. до 46145 руб. в 2019 г.). Низкий размер оплаты труда (в 2,3 раза ниже среднего по ЗАТО) сохранится по прогнозу в сельском и лесном хозяйстве, а также в гостиничном и ресторанном бизнесе.

В бюджетной сфере продолжится реализация мероприятий "дорожных карт" в части повышения заработной платы педагогическим работникам сферы образования (в среднем на 10%) и работникам культуры (в среднем на 32%).

В целях оказания мер социальной поддержки населения ЗАТО Северск, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, в 2017-2019 гг. потребуется ежегодно от 1,07 до 1,15 млрд. руб.

Демография

Согласно прогнозу демографическая ситуация на территории ЗАТО Северск будет характеризоваться естественным и миграционным приростом населения.

Доминирующая роль будет сохраняться за естественным процессом.

На демографическую ситуацию будут оказывать положительное влияние реализация положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", мероприятий муниципальных программ "Молодежная политика в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы, "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы, "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы.

Реализация мер демографической политики будет способствовать поддержке рождаемости на уровне не ниже предшествующих лет (12,85 рождений на 1000 человек населения), снижению уровня смертности (с 12,35 случаев смерти на 1000 человек населения в 2015 г. до 11,9 случаев смерти на 1000 человек населения в 2019 г.).

Численность постоянного населения ЗАТО Северск в прогнозируемом периоде увеличится с 114,6 тыс. человек на конец 2016 г. до 115,15 тыс. человек на конец 2019 г.

Рынок труда и занятость населения

Учитывая постепенное восстановление экономики и достаточно невысокий уровень регистрируемой безработицы, прогнозируется, что она стабилизируется и снизиться.

При I варианте (с учетом данных ОГКУ ЦЗН ЗАТО город Северск) прогнозируется небольшое снижение уровня регистрируемой безработицы в целом по ЗАТО Северск с 1,73% на конец 2017 г. до 1,65% на конец 2019 г. На внегородских территориях ЗАТО Северск уровень регистрируемой безработицы будет колебаться от 6,0% до 5,61%.

При II варианте прогноза уровень регистрируемой безработицы будет демонстрировать ярко выраженную положительную динамику. За 2017-2019 гг. он снизится по прогнозу до 1,4%.

В 2017-2019 г.г. в структуре безработных граждан доля женщин составит около 53-54%, что обусловлено демографическими факторами, смещением потребностей экономики в сторону мужского труда.

Отсутствие опыта работы, профессионального образования, возрастающие требования работодателей к качеству рабочей силы, несоответствие квалификации требованиям рынка труда будут обуславливать сохраняющуюся высокую долю молодежи (около 30%) среди граждан, признанных безработными. Снижение реальных доходов населения в последние годы, изменения в пенсионном законодательстве, мероприятия по легализации трудовых отношений будут стимулировать обращаемость в ОГКУ ЦЗН ЗАТО город Северск граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва в работе, и граждан, ранее не работавших. Порядка 70% незанятого населения, обращающегося за государственными услугами в области содействия занятости, будут иметь высшее или среднее профессиональное образование, в то время как спрос на рабочую силу представлен в основном рабочими профессиями, которые занимают порядка 65-70% банка вакансий.

Ежегодный регистрируемый спрос на рабочую силу (в банке ОГКУ ЦЗН ЗАТО город Северск) будет составлять порядка 4000 свободных рабочих мест - это вакансии постоянного и временного характера (в том числе для подростков в свободное от учебы время), рабочие места с неполной занятостью, квотируемые рабочие места. Ежегодно заявленная потребность в работниках, в том числе с предприятий г. Томска и других территорий будет увеличиваться за счет реализации различных инвестиционных проектов, предполагающих создание новых рабочих мест. Вакансии г. Томска, Томской области и других регионов будут занимать порядка 20-25% банка данных ОГКУ ЦЗН ЗАТО город Северск; вакансии организаций на внегородских территориях ЗАТО Северск составят около 5%.

На рынке труда сохранится проблема разбалансированности спроса и предложения на рабочую силу в основном из-за несоответствия профессионально-квалификационных характеристик потенциальных соискателей требованиям работодателей или отсутствия необходимых работников. Особенно выраженным этот дисбаланс будет в группе высококвалифицированных кадров.

В 2017-2019 гг. коэффициент напряжённости на регистрируемом рынке труда на конец года будет составлять 1,2 человека на одно вакантное рабочее место.

В 2017-2019 гг. объем оказания государственных услуг по содействию занятости населения прогнозируется на уровне 2016 г. (46,0 млн. руб. из областного бюджета ежегодно).

По поступившей информации для разработки прогноза социально-экономического развития от организаций, осуществляющих деятельность на территории ЗАТО Северск, в 2017 г. прогнозируется незначительное снижение по сравнению с оценкой 2016 г. среднесписочной численности работников организаций (на 0,3% или на 80 человек), она составит 28320 человек.

В 2018-2019 гг. предполагается по прогнозу небольшой рост среднесписочной численности работников организаций ЗАТО Северск по сравнению с предыдущим годом (на 1,1% и 0,1% соответственно), среднесписочная численность работников составит в 2018 г. 28635 человек, в 2019 г. - 28675 человек.

Социальная сфера

Дошкольное образование.

В 2017-2019 гг. предельная вместимость зданий образовательных учреждений ЗАТО Северск, оказывающих дошкольные образовательные услуги, сохранится на уровне 2016 г. и составит 7825 мест.

В связи с прогнозируемым ростом рождаемости показатель обеспеченности детей в возрасте 1 - 6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях будет уменьшаться с 968 мест на 1000 детей в 2017 г. до 922 мест на 1000 детей в 2019 г.

По прогнозным данным укомплектованность детских учреждений детьми в целом по ЗАТО Северск на конец 2017 г., 2018 г., 2019 г. составит 97,3%, 98%, 98,7% соответственно.

Общее, дополнительное и профессиональное образование.

В 2017-2019 гг. вместимость зданий всех общеобразовательных учреждений ЗАТО Северск не изменится и составит - 11904 места (муниципальных - 11643 места).

Прогнозируется ежегодный рост численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях ЗАТО Северск на 2-4%. К 2019 г. укомплектованность муниципальных общеобразовательных дневных учреждений достигнет 101%.

По прогнозным данным ожидается рост численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования ЗАТО Северск - на 2,5% к 2019 г.

В 2017-2018 гг. в учебных заведениях профессионального образования ЗАТО Северск численность обучающихся будет расти на 4,7% и 3,5% соответственно. В 2019 г. прогнозируется незначительный уменьшение численности студентов - на 1,7% к уровню 2018 г.

Физкультура и спорт.

В 2017 г. запланировано строительство круговой дорожки для скоростного бега на роликовых коньках МБУДО СДЮСШОР "Янтарь", реконструкция здания спортивного комплекса "Молодость" МАУДО СДЮСШОР им. Л. Егоровой. В 2018 г. - строительство лыжероллерной трассы на лыжной базе "Янтарь" МАУДО СДЮСШОР им. Л. Егоровой.

К 2019 г. единовременная пропускная способность спортивных сооружений составит 25,9% от норматива (491 человек на 10 тыс. населения при нормативе 1900 человек).

Доля систематически занимающихся физической культурой и спортом возрастет по прогнозу к 2019 до 22,5% от общей численности населения.

Культура и искусство.

В связи с тем, что ввод новых объектов культуры не планируется, в 2017-2019 гг. прогнозируется сохранение показателей обеспеченности ЗАТО Северск учреждениями культуры и искусства на уровне 2016 г.

Здравоохранение.

В 2017-2019 гг. на территории ЗАТО Северск прогнозируется сохранение на уровне 2016 г. количества больничных коек и пропускной способности амбулаторно-поликлинических отделений. Прогнозируется стабильное циклическое колебание уровня инфекционной заболеваемости на территории ЗАТО Северск.

Муниципальный сектор экономики

В 2017-2019 гг. не планируется ликвидация действующих предприятий. Предусматривается завершение процедур ликвидации и исключение из ЕГРЮЛ ликвидируемых организаций: в 2017 г. - МП "Камея", МП УК "Жилищное хозяйство", МП УК "ЖКХ Самусь"; в 2018 и 2019 гг. - организаций МП ЖЭУ.

На протяжении прогнозируемого периода ожидается сохранение положительной динамики основных показателей развития муниципального сектора экономики.

Ежегодные темпы роста отгруженной продукции, работ, услуг собственного производства организаций муниципального сектора экономики прогнозируются на уровне 104,5-104,8%. Объём отгрузки продукции, работ, услуг увеличится с 2,9 млрд. руб. в 2017 г. до 3,2 млрд. руб. в 2019 г.

Структура промышленного производства не претерпит изменений.

В сфере оказания платных услуг населению, оказываемых организациями муниципального сектора, в 2017-2019 гг. прогнозируется объём услуг 1,8-1,9 млрд. руб. (годовые темпы его роста - 104,2-104,5%).

Оборот розничной торговли организаций муниципального сектора экономики по прогнозу увеличится с 282,2 млн. руб. в 2017 г. до 309 млн. руб. в 2019 г.

Инвестиционная деятельность организаций муниципального сектора в 2017-2019 гг. будет характеризоваться следующими данными. После инвестиционной паузы 2015-2016 гг. прогнозируется существенный рост инвестиций в основной капитал в 2017-2018 гг. с более сдержанным его темпом в 2018 г., и их снижение в 2019 г. на фоне двухлетнего роста инвестиций. Объём инвестиционных вложений в муниципальном секторе по прогнозным оценкам составит в 2017 г. - 615 млн. руб., в 2018-2019 гг. - 850-760 млн. руб. Динамика роста инвестиционной активности в муниципальном секторе будет определяться бюджетными ресурсами, направляемыми в инфраструктурное и социальное развитие территории. Прогноз объёма бюджетных инвестиций оценивается на уровне 500 млн. руб. в 2017 г., порядка 720-630 млн. руб. в 2018-2019 гг.

В 2017-2019 гг. прогнозируется сохранение положительного финансового результата деятельности организаций муниципального сектора ЗАТО Северск. В 2017 г. прогнозный объём сальдированной прибыли ожидается на уровне 22 млн. руб. с увеличением до 27-28 млн. руб. в 2018-2019 гг. Положительные финансовые показатели прогнозируются по всем видам экономической деятельности.

Прогноз на 2017-2019 гг. доходов от приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности, осуществлён исходя из планируемых поступлений от совершённых ранее сделок по Федеральному закону от 22.07.2008 N 159-ФЗ с субъектами малого и среднего предпринимательства.

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества учитывают следующее:

1) приватизацию объектов в 2016 году (в том числе помещений, занимаемых самыми крупными плательщиками арендной платы - Банком ВТБ 24 (ПАО), ПАО Сбербанк, ПАО "Томскпромстройбанк"), что повлечёт уменьшение доходов от аренды на 9,9 млн. руб.;

2) увеличение с 01.01.2017 базовой ставки арендной платы на 10%.

В прогнозный период предполагается снижение ежегодных поступлений доходов от использования муниципального имущества: в 2017 г. по прогнозу доходы составят 109,2 млн. руб. (77% к оценке 2016 г.); в 2018 г. - 107,9 млн. руб. (98,8% к 2017 г.); в 2019 г. - 104,7 млн. руб. (97% к 2018 г.).

Среднесписочная численность работающих в организациях муниципального сектора в 2017-2019 гг. по прогнозу незначительно снизится (до 6,5 тыс. человек, что составит 99,2% к оценке 2016 г.). Средняя начисленная заработная плата в 2017 г. увеличится на 7,4%, составив 28,7 тыс. руб. В 2018-2019 гг. ежегодные темпы роста средней начисленной заработной платы составят 105,2%, её размер в 2019 г. увеличится до 31,8 тыс. руб.

________________________

Подготовленный прогноз развития ЗАТО Северск позволяет сформулировать на ближайшую перспективу задачи, решение которых будет способствовать преодолению негативных тенденций, обеспечению восстановления и повышения темпов экономического роста, формированию условий для устойчивого развития ЗАТО Северск:

- укрепление экономического потенциала территории за счёт модернизации и диверсификации экономики, создания новых перспективных производств;

- улучшение инвестиционного климата;

- продолжение работы в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства по созданию условий, стимулирующих его развитие.

- обеспечение устойчивости бюджета при сбалансированном распределении бюджетных ресурсов; повышение эффективности и результативности программно-целевого управления, а также качества предоставления муниципальных услуг;

- модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение эффективности и надёжности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения;

- сохранение стратегии эффективного роста в социальной сфере: исполнение обязательств, принятых в рамках "майских" Указов Президента Российской Федерации; реализация комплекса мероприятий по повышению качества образования, плана мероприятий в сфере молодежной и семейной политики; дальнейшее развитие и укрепление материально-технической базы;

- обеспечение занятости населения и роста его реальных денежных доходов;

- стабилизация демографической ситуации;

- обеспечение экологической безопасности жизнедеятельности населения;

- другие задачи в рамках приоритетных направлений, закрепленных стратегическими документами ЗАТО Северск, и направленные на обеспечение стабильности во всех сферах жизни ЗАТО Северск.