Приложение 1

Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного
регулирования Томской области
от 31 августа 2016 г. N 4-435/9(253)

"Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного
регулирования Томской области
от 16 октября 2015 г. N 4-422/9(246)

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Межениновская птицефабрика"
Юридический адрес, телефон, факс	634537, Томская область, Томский район, п. Копылово, тел. (3822) 98-21-68, факс (3822) 98-19-13
ИНН	7014027742
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа	Департамент тарифного регулирования Томской области
Юридический адрес, телефон, факс	634041, г. Томск, пр. Кирова 41, тел./факс: (3822) 560-373
Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы)	с	01.01.2016	по	31.12.2018

II. Перечень плановых мероприятий

N п/п	Вид плановых мероприятий	Стоимость по периодам, тыс. руб
		2016	2017	2018
1	Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов	509,79	524,88	569,37
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия	0,00	0,00	0,00
	Итого	509,79	524,88	569,37

III. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Объем по периодам, тыс. куб. м.
		2016	2017	2018
1	Объем реализации воды	1 150,49	1 181,60	1 150,49

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Стоимость по периодам, тыс. руб
		2016	2017	2018
1	Необходимая валовая выручка	22 025,83	23 415,71	24 131,58

V. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам
			2016	2017	2018
Показатели качества воды
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.1	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2.1	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	ед в год/ км	0,00	0,00	0,00
1.1	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам
			2016	2017	2018
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	2,39	2,39	2,39
1.1	динамика изменения плановых значений	-	-	0,00	0,00
2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч куб. м	0,68	0,68	0,68
2.1	динамика изменения плановых значений	-	-	0,00	0,00
3	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч куб. м	0,78	0,78	0,78
3.1	динамика изменения плановых значений	-	-	0,00	0,00

VI. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2015 год
			план	факт	отклонение
Плановые мероприятия
1	Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов	тыс. руб	2 279,67	2 654,13	374,46
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	тыс. руб	0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия	тыс. руб	0,00	0,00	0,00
	Итого	тыс. руб	2 279,67	2 654,13	374,46
N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2015 год
			план	факт	отклонение
Объем подачи воды
1	Объем реализации воды	тыс. куб. м	1 348,34	1 134,82	- 213,52
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб	24492,16	22 997,92	- 1 494,24
Целевые показатели регулируемой организации
1	Удельный расход электроэнергии на 1 куб. м. реализованной холодной воды	кВт. час / куб. м.	1,32	1,79	0,47
2	Уровень потерь холодной воды при транспортировке	%	2,39	2,70	0,31

".