Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Томской области от 8 августа 2016 г. N 268а "Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 1-е полугодие 2016 года"
- Приложение N 8. Отчет о расходах областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 1-е полугодие 2016 года
Приложение N 8. Отчет о расходах областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 1-е полугодие 2016 года
Приложение N 8
к постановлению
Администрации Томской области
от 8 августа 2016 г. N 268а
Отчет
о расходах областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 1-е полугодие 2016 года
(руб.)
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Всего: |
|
|
59 658 823 359,16 |
25 086 370 408,01 |
42,0 |
|
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области" |
0100000000 |
|
1 780 857 300,00 |
21 772 150,74 |
1,2 |
|
Подпрограмма "Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области" |
0110000000 |
|
1 747 533 100,00 |
8 718 116,84 |
0,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение инвестиционной привлекательности Томской области" |
0116000000 |
|
1 747 533 100,00 |
8 718 116,84 |
0,5 |
|
Организация коммуникативных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области |
0116000300 |
|
4 533 100,00 |
641 970,00 |
14,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0116000300 |
200 |
4 533 100,00 |
641 970,00 |
14,2 |
|
Субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации крупных инвестиционных проектов |
0116000310 |
|
1 720 000 000,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
0116000310 |
800 |
1 720 000 000,00 |
|
|
|
Субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов |
0116000320 |
|
23 000 000,00 |
8 076 146,84 |
35,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0116000320 |
800 |
23 000 000,00 |
8 076 146,84 |
35,1 |
|
Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики" |
0120000000 |
|
14 394 000,00 |
5 269 036,17 |
36,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области" |
0126100000 |
|
14 394 000,00 |
5 269 036,17 |
36,6 |
|
Международные культурные, научные и информационные связи |
0126100030 |
|
8 759 000,00 |
2 451 536,17 |
28,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0126100030 |
200 |
8 759 000,00 |
2 451 536,17 |
28,0 |
|
Членский взнос Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", Координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" |
0126100340 |
|
5 635 000,00 |
2 817 500,00 |
50,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0126100340 |
800 |
5 635 000,00 |
2 817 500,00 |
50,0 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0130000000 |
|
18 930 200,00 |
7 784 997,73 |
41,1 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0130100000 |
|
18 930 200,00 |
7 784 997,73 |
41,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0130100000 |
100 |
16 793 000,00 |
7 253 587,85 |
43,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0130100000 |
200 |
2 137 200,00 |
531 409,88 |
24,9 |
|
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области" |
0200000000 |
|
107 938 100,00 |
50 879 575,78 |
47,1 |
|
Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области" |
0210000000 |
|
77 938 100,00 |
47 028 575,78 |
60,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона" |
0216000000 |
|
13 442 300,00 |
4 190 000,00 |
31,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0216000000 |
200 |
4 200 100,00 |
3 500 000,00 |
83,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0216000000 |
300 |
9 242 200,00 |
690 000,00 |
7,5 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области" |
0218000000 |
|
9 495 800,00 |
595 000,00 |
6,3 |
|
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам |
0218000310 |
|
3 945 800,00 |
595 000,00 |
15,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0218000310 |
200 |
3 945 800,00 |
595 000,00 |
15,1 |
|
Субсидия Ассоциации некоммерческих организаций "Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций" в целях финансовой поддержки научных исследований по проектам-победителям региональных конкурсов проектов, проводимых Администрацией Томской области с Российским гуманитарным научным фондом и Российским фондом фундаментальных исследований |
0218000320 |
|
5 550 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218000320 |
600 |
5 550 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях" |
0218200000 |
|
45 000 000,00 |
37 697 238,60 |
83,8 |
|
Реализация решений Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России |
0218200300 |
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0218200300 |
800 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Проведение всероссийского форума молодых ученых "U-NOVUS" |
0218200310 |
|
30 000 000,00 |
29 731 000,00 |
99,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0218200310 |
300 |
2 069 000,00 |
1 800 000,00 |
87,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218200310 |
600 |
27 931 000,00 |
27 931 000,00 |
100,0 |
|
Продвижение результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области |
0218200320 |
|
10 000 000,00 |
2 966 238,60 |
29,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0218200320 |
200 |
10 000 000,00 |
2 966 238,60 |
29,7 |
|
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры, кампусов" |
0218400000 |
|
10 000 000,00 |
4 546 337,18 |
45,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218400000 |
600 |
10 000 000,00 |
4 546 337,18 |
45,5 |
|
Подпрограмма "Развитие инновационного территориального кластера "Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области" |
0220000000 |
|
30 000 000,00 |
3 851 000,00 |
12,8 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров" |
0228600000 |
|
30 000 000,00 |
3 851 000,00 |
12,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0228600000 |
600 |
14 500 000,00 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инновационного территориального кластера "Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области" |
0228600330 |
|
15 500 000,00 |
3 851 000,00 |
24,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0228600330 |
800 |
15 500 000,00 |
3 851 000,00 |
24,8 |
|
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" |
0300000000 |
|
287 572 100,00 |
56 516 037,18 |
19,7 |
|
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" |
0310000000 |
|
263 924 900,00 |
45 788 119,50 |
17,3 |
|
Основное мероприятие "Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства" |
0318000000 |
|
13 029 900,00 |
|
|
|
Софинансирование расходов муницпального# образования "Город Томск" на создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318040010 |
|
5 450 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0318040010 |
500 |
5 450 000,00 |
|
|
|
Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства |
03180R1110 |
|
7 579 900,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
03180R1110 |
500 |
7 579 900,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности" |
0318100000 |
|
8 850 000,00 |
3 500 000,00 |
39,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318100000 |
600 |
4 850 000,00 |
3 500 000,00 |
72,2 |
|
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318140020 |
|
4 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0318140020 |
500 |
4 000 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов" |
0318200000 |
|
3 465 000,00 |
1 968 119,50 |
56,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0318200000 |
200 |
665 000,00 |
68 119,50 |
10,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318200000 |
600 |
2 800 000,00 |
1 900 000,00 |
67,9 |
|
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" |
0318300000 |
|
11 000 000,00 |
2 000 000,00 |
18,2 |
|
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по договорам лизинга оборудования |
0318300330 |
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0318300330 |
800 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) |
0318300340 |
|
5 000 000,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
0318300340 |
800 |
5 000 000,00 |
|
|
|
Софинансирование расходов на поддержку стартующего бизнеса, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318340030 |
|
2 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0318340030 |
500 |
2 000 000,00 |
|
|
|
Софинансирование расходов на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318340040 |
|
2 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0318340040 |
500 |
2 000 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Развитие молодежного предпринимательства" |
0318400000 |
|
19 150 000,00 |
12 050 000,00 |
62,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318400000 |
600 |
19 150 000,00 |
12 050 000,00 |
62,9 |
|
Основное мероприятие "Расширение международного и межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области" |
0318500000 |
|
5 000 000,00 |
3 950 000,00 |
79,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318500000 |
600 |
5 000 000,00 |
3 950 000,00 |
79,0 |
|
Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" |
0318600000 |
|
202 230 000,00 |
21 420 000,00 |
10,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318600000 |
600 |
30 230 000,00 |
17 650 000,00 |
58,4 |
|
Развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры развития малого и среднего предпринимательства |
0318600360 |
|
5 000 000,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
0318600360 |
800 |
5 000 000,00 |
|
|
|
Софинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318640050 |
|
8 000 000,00 |
3 770 000,00 |
47,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
0318640050 |
500 |
8 000 000,00 |
3 770 000,00 |
47,1 |
|
Софинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318640060 |
|
2 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0318640060 |
500 |
2 000 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области, в том числе отнесенных к монопрофильным, на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318640070 |
|
5 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0318640070 |
500 |
5 000 000,00 |
|
|
|
Софинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318640080 |
|
2 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0318640080 |
500 |
2 000 000,00 |
|
|
|
Субсидия бюджету муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" на софинансирование расходов на формирование условий для развития предпринимательства и создания новых рабочих мест, предусмотренных в муниципальной программе (подпрограмме), содержащей мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318640095 |
|
150 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0318640095 |
500 |
150 000 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Формирование позитивного образа предпринимательства, как источника роста общественного благосостояния" |
0318700000 |
|
1 200 000,00 |
900 000,00 |
75,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318700000 |
600 |
1 200 000,00 |
900 000,00 |
75,0 |
|
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" |
0320000000 |
|
62 200,00 |
62 200,00 |
100,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" |
0326000000 |
|
62 200,00 |
62 200,00 |
100,0 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых |
0326040100 |
|
62 200,00 |
62 200,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0326040100 |
500 |
62 200,00 |
62 200,00 |
100,0 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0330000000 |
|
23 585 000,00 |
10 665 717,68 |
45,2 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0330100000 |
|
23 585 000,00 |
10 665 717,68 |
45,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0330100000 |
100 |
21 660 000,00 |
9 927 894,91 |
45,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0330100000 |
200 |
1 923 000,00 |
736 702,77 |
38,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0330100000 |
800 |
2 000,00 |
1 120,00 |
56,0 |
|
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области" |
0400000000 |
|
435 616 200,00 |
283 884 065,07 |
65,2 |
|
Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области" |
0410000000 |
|
27 441 500,00 |
1 538 152,95 |
5,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области" |
0416000000 |
|
27 441 500,00 |
1 538 152,95 |
5,6 |
|
Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров |
0416000300 |
|
2 621 200,00 |
614 008,00 |
23,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0416000300 |
200 |
2 621 200,00 |
614 008,00 |
23,4 |
|
Мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года), ее актуализация и внедрение методов программно-целевого управления |
0416000310 |
|
12 820 300,00 |
924 144,95 |
7,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0416000310 |
200 |
12 820 300,00 |
924 144,95 |
7,2 |
|
Организация выполнения работ по определению механизмов сбалансированного территориального развития Томской области |
0416000350 |
|
12 000 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0416000350 |
200 |
12 000 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" |
0420000000 |
|
375 176 400,00 |
266 490 743,10 |
71,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам" |
0426100000 |
|
413 000,00 |
206 500,00 |
50,0 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам |
0426140110 |
|
413 000,00 |
206 500,00 |
50,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0426140110 |
500 |
413 000,00 |
206 500,00 |
50,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении" |
0426200000 |
|
11 540 100,00 |
4 034 743,10 |
35,0 |
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении |
0426200330 |
|
11 540 100,00 |
4 034 743,10 |
35,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0426200330 |
800 |
11 540 100,00 |
4 034 743,10 |
35,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" |
0426300000 |
|
363 223 300,00 |
262 249 500,00 |
72,2 |
|
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций |
0426340120 |
|
250 850 600,00 |
199 329 500,00 |
79,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
0426340120 |
500 |
250 850 600,00 |
199 329 500,00 |
79,5 |
|
Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут |
0426340130 |
|
112 372 700,00 |
62 920 000,00 |
56,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0426340130 |
500 |
112 372 700,00 |
62 920 000,00 |
56,0 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0430000000 |
|
32 998 300,00 |
15 855 169,02 |
48,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0430100000 |
|
32 998 300,00 |
15 855 169,02 |
48,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0430100000 |
100 |
30 028 700,00 |
14 841 452,77 |
49,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0430100000 |
200 |
2 967 600,00 |
1 013 716,25 |
34,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0430100000 |
800 |
2 000,00 |
|
|
|
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" |
0500000000 |
|
800 210 800,00 |
379 126 122,93 |
47,4 |
|
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" |
0510000000 |
|
729 371 000,00 |
352 424 304,71 |
48,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Томской области" |
0516000000 |
|
283 831 700,00 |
114 430 855,27 |
40,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0516000000 |
100 |
163 062 100,00 |
66 928 289,29 |
41,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516000000 |
200 |
101 555 000,00 |
37 814 486,13 |
37,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0516000000 |
300 |
18 922 500,00 |
9 554 121,51 |
50,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516000000 |
800 |
292 100,00 |
133 958,34 |
45,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Регулирование рынка труда Томской области" |
0516100000 |
|
13 558 200,00 |
5 471 136,97 |
40,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516100000 |
200 |
4 211 700,00 |
3 043 958,25 |
72,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516100000 |
800 |
9 346 500,00 |
2 427 178,72 |
26,0 |
|
Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" |
0518100000 |
|
431 981 100,00 |
232 522 312,47 |
53,8 |
|
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" |
0518152900 |
|
431 981 100,00 |
232 522 312,47 |
53,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0518152900 |
200 |
2 288 800,00 |
1 047 694,23 |
45,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0518152900 |
300 |
401 092 300,00 |
218 051 473,39 |
54,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
0518152900 |
500 |
28 600 000,00 |
13 423 144,85 |
46,9 |
|
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" |
0520000000 |
|
4 831 800,00 |
2 207 997,38 |
45,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области" |
0526200000 |
|
4 831 800,00 |
2 207 997,38 |
45,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0526200000 |
100 |
87 900,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0526200000 |
200 |
533 200,00 |
238 197,38 |
44,7 |
|
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров |
0526240140 |
|
4 210 700,00 |
1 969 800,00 |
46,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
0526240140 |
500 |
4 210 700,00 |
1 969 800,00 |
46,8 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0530000000 |
|
58 735 500,00 |
24 493 820,84 |
41,7 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0530100000 |
|
58 735 500,00 |
24 493 820,84 |
41,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0530100000 |
100 |
53 727 700,00 |
22 966 788,35 |
42,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0530100000 |
200 |
4 950 800,00 |
1 502 119,57 |
30,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0530100000 |
800 |
57 000,00 |
24 912,92 |
43,7 |
|
Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом" |
0540000000 |
|
3 482 500,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания" |
0548200000 |
|
266 100,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0548200000 |
200 |
266 100,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество" |
0548300000 |
|
2 308 300,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0548300000 |
200 |
3 500,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0548300000 |
300 |
696 500,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0548300000 |
600 |
1 608 300,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Содействие обеспечению потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах" |
0548400000 |
|
908 100,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0548400000 |
200 |
402 600,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0548400000 |
300 |
505 500,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Томской области" |
0550000000 |
|
3 790 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда" |
0558500000 |
|
3 790 000,00 |
|
|
|
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
05585R4700 |
|
3 790 000,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
05585R4700 |
800 |
3 790 000,00 |
|
|
|
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" |
0600000000 |
|
2 340 937 500,00 |
1 072 913 148,04 |
45,8 |
|
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" |
0610000000 |
|
1 976 550 000,00 |
950 506 974,49 |
48,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных" |
0617000000 |
|
177 697 700,00 |
79 124 378,20 |
44,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0617000000 |
200 |
5 008 400,00 |
3 809 350,20 |
76,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0617000000 |
600 |
155 047 600,00 |
66 748 328,00 |
43,1 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных |
0617040160 |
|
17 384 800,00 |
8 438 250,00 |
48,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
0617040160 |
500 |
17 384 800,00 |
8 438 250,00 |
48,5 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления) |
0617040170 |
|
256 900,00 |
128 450,00 |
50,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0617040170 |
500 |
256 900,00 |
128 450,00 |
50,0 |
|
Основное мероприятие "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" |
0618000000 |
|
287 387 100,00 |
183 728 252,87 |
63,9 |
|
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян |
0618050310 |
|
4 121 000,00 |
4 121 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618050310 |
800 |
4 121 000,00 |
4 121 000,00 |
100,0 |
|
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями |
0618050340 |
|
845 600,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618050340 |
800 |
845 600,00 |
|
|
|
Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности |
0618050360 |
|
14 460 400,00 |
11 698 600,00 |
80,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618050360 |
800 |
14 460 400,00 |
11 698 600,00 |
80,9 |
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |
0618050380 |
|
9 500 000,00 |
3 583 573,85 |
37,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618050380 |
800 |
9 500 000,00 |
3 583 573,85 |
37,7 |
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства |
0618050390 |
|
54 645 600,00 |
24 498 095,90 |
44,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618050390 |
800 |
54 645 600,00 |
24 498 095,90 |
44,8 |
|
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства |
0618050410 |
|
95 528 900,00 |
95 528 900,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618050410 |
800 |
95 528 900,00 |
95 528 900,00 |
100,0 |
|
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта |
0618054390 |
|
6 035 600,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618054390 |
800 |
6 035 600,00 |
|
|
|
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян |
06180R0310 |
|
16 000 000,00 |
6 517 297,04 |
40,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06180R0310 |
800 |
16 000 000,00 |
6 517 297,04 |
40,7 |
|
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями |
06180R0340 |
|
450 000,00 |
278 440,00 |
61,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06180R0340 |
800 |
450 000,00 |
278 440,00 |
61,9 |
|
Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства (возмещение части затрат на развитие льноводства) |
06180R0350 |
|
10 000 000,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
06180R0350 |
800 |
10 000 000,00 |
|
|
|
Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности |
06180R0360 |
|
2 472 153,00 |
1 916 451,00 |
77,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06180R0360 |
800 |
2 472 153,00 |
1 916 451,00 |
77,5 |
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |
06180R0380 |
|
4 527 847,00 |
1 421 831,74 |
31,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06180R0380 |
800 |
4 527 847,00 |
1 421 831,74 |
31,4 |
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства |
06180R0390 |
|
21 000 000,00 |
15 943 325,37 |
75,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06180R0390 |
800 |
21 000 000,00 |
15 943 325,37 |
75,9 |
|
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства |
06180R0410 |
|
45 300 000,00 |
18 220 737,97 |
40,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06180R0410 |
800 |
45 300 000,00 |
18 220 737,97 |
40,2 |
|
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта |
06180R4390 |
|
2 500 000,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
06180R4390 |
800 |
2 500 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" |
0618100000 |
|
939 108 800,00 |
355 939 920,26 |
37,9 |
|
Поддержка племенного животноводства |
0618150420 |
|
1 000 000,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618150420 |
800 |
1 000 000,00 |
|
|
|
Субвенция на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока |
0618150430 |
|
61 701 400,00 |
36 913 600,00 |
59,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
0618150430 |
500 |
61 701 400,00 |
36 913 600,00 |
59,8 |
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |
0618150470 |
|
51 919 300,00 |
16 200 000,00 |
31,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618150470 |
800 |
51 919 300,00 |
16 200 000,00 |
31,2 |
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства |
0618150480 |
|
75 079 300,00 |
27 367 804,18 |
36,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618150480 |
800 |
75 079 300,00 |
27 367 804,18 |
36,5 |
|
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства |
0618150490 |
|
639 700,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618150490 |
800 |
639 700,00 |
|
|
|
Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления |
0618150500 |
|
3 153 500,00 |
928 280,00 |
29,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618150500 |
800 |
3 153 500,00 |
928 280,00 |
29,4 |
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства |
0618150520 |
|
2 874 800,00 |
1 655 408,67 |
57,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618150520 |
800 |
2 874 800,00 |
1 655 408,67 |
57,6 |
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства |
0618154430 |
|
917 700,00 |
820 226,95 |
89,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618154430 |
800 |
917 700,00 |
820 226,95 |
89,4 |
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства |
0618154440 |
|
26 723 200,00 |
26 723 200,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618154440 |
800 |
26 723 200,00 |
26 723 200,00 |
100,0 |
|
Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления |
0618154460 |
|
9 351 300,00 |
8 108 946,45 |
86,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618154460 |
800 |
9 351 300,00 |
8 108 946,45 |
86,7 |
|
Поддержка племенного животноводства |
06181R0420 |
|
1 000 000,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
06181R0420 |
800 |
1 000 000,00 |
|
|
|
Субвенция на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока |
06181R0430 |
|
244 466 300,00 |
179 408 820,00 |
73,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
06181R0430 |
500 |
244 466 300,00 |
179 408 820,00 |
73,4 |
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |
06181R0470 |
|
8 100 000,00 |
8 100 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06181R0470 |
800 |
8 100 000,00 |
8 100 000,00 |
100,0 |
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства |
06181R0480 |
|
15 844 600,00 |
9 863 400,77 |
62,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06181R0480 |
800 |
15 844 600,00 |
9 863 400,77 |
62,3 |
|
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства |
06181R0490 |
|
33 700,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
06181R0490 |
800 |
33 700,00 |
|
|
|
Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления |
06181R0500 |
|
25 000 000,00 |
4 447 975,00 |
17,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06181R0500 |
800 |
25 000 000,00 |
4 447 975,00 |
17,8 |
|
Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства (возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства) |
06181R0510 |
|
25 000 000,00 |
6 430 219,90 |
25,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06181R0510 |
800 |
25 000 000,00 |
6 430 219,90 |
25,7 |
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства |
06181R0520 |
|
1 474 000,00 |
601 487,52 |
40,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06181R0520 |
800 |
1 474 000,00 |
601 487,52 |
40,8 |
|
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии |
06181R4420 |
|
330 000 000,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
06181R4420 |
800 |
330 000 000,00 |
|
|
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства |
06181R4430 |
|
230 000,00 |
207 068,78 |
90,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06181R4430 |
800 |
230 000,00 |
207 068,78 |
90,0 |
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства |
06181R4440 |
|
30 600 000,00 |
16 885 207,54 |
55,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06181R4440 |
800 |
30 600 000,00 |
16 885 207,54 |
55,2 |
|
Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления |
06181R4460 |
|
24 000 000,00 |
11 278 274,50 |
47,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06181R4460 |
800 |
24 000 000,00 |
11 278 274,50 |
47,0 |
|
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" |
0618200000 |
|
243 440 000,00 |
182 558 860,00 |
75,0 |
|
Поддержка победителей конкурса "Томский фермер" |
0618200100 |
|
18 000 000,00 |
18 000 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618200100 |
800 |
18 000 000,00 |
18 000 000,00 |
100,0 |
|
Субсидия Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России" |
0618200300 |
|
20 000 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0618200300 |
600 |
20 000 000,00 |
|
|
|
Поддержка малых форм хозяйствования |
0618240200 |
|
34 000 000,00 |
18 265 000,00 |
53,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
0618240200 |
500 |
34 000 000,00 |
18 265 000,00 |
53,7 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления |
0618240210 |
|
36 240 000,00 |
16 363 000,00 |
45,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
0618240210 |
500 |
36 240 000,00 |
16 363 000,00 |
45,2 |
|
Поддержка начинающих фермеров |
0618250530 |
|
31 201 000,00 |
31 201 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618250530 |
800 |
31 201 000,00 |
31 201 000,00 |
100,0 |
|
Развитие семейных животноводческих ферм |
0618250540 |
|
27 433 000,00 |
27 433 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618250540 |
800 |
27 433 000,00 |
27 433 000,00 |
100,0 |
|
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования |
0618250550 |
|
5 574 000,00 |
3 510 768,00 |
63,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0618250550 |
500 |
5 574 000,00 |
3 510 768,00 |
63,0 |
|
Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы |
0618254380 |
|
24 892 000,00 |
24 892 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618254380 |
800 |
24 892 000,00 |
24 892 000,00 |
100,0 |
|
Поддержка начинающих фермеров |
06182R0530 |
|
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06182R0530 |
800 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
100,0 |
|
Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств |
06182R0540 |
|
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06182R0540 |
800 |
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
100,0 |
|
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования |
06182R0550 |
|
3 600 000,00 |
818 092,00 |
22,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
06182R0550 |
500 |
3 600 000,00 |
818 092,00 |
22,7 |
|
Возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве |
06182R0560 |
|
500 000,00 |
76 000,00 |
15,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06182R0560 |
800 |
500 000,00 |
76 000,00 |
15,2 |
|
Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы |
06182R4380 |
|
12 000 000,00 |
12 000 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06182R4380 |
800 |
12 000 000,00 |
12 000 000,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" |
0618300000 |
|
248 000 000,00 |
74 290 696,92 |
30,0 |
|
Возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства |
0618300400 |
|
243 000 000,00 |
74 290 696,92 |
30,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618300400 |
800 |
243 000 000,00 |
74 290 696,92 |
30,6 |
|
Государственная поддержка научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства |
0618300420 |
|
5 000 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0618300420 |
200 |
5 000 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями" |
0618700000 |
|
80 916 400,00 |
74 864 866,24 |
92,5 |
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) |
0618700470 |
|
17 000 000,00 |
12 619 135,38 |
74,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618700470 |
800 |
17 000 000,00 |
12 619 135,38 |
74,2 |
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) |
0618700480 |
|
2 000 000,00 |
329 330,86 |
16,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618700480 |
800 |
2 000 000,00 |
329 330,86 |
16,5 |
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров |
0618754500 |
|
41 916 400,00 |
41 916 400,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618754500 |
800 |
41 916 400,00 |
41 916 400,00 |
100,0 |
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров |
06187R4500 |
|
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06187R4500 |
800 |
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" |
0620000000 |
|
229 197 100,00 |
64 605 200,00 |
28,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса" |
0626800000 |
|
62 304 400,00 |
15 218 200,00 |
24,4 |
|
Премирование победителей областного конкурса среди работников агропромышленного комплекса Томской области |
0626800400 |
|
1 520 000,00 |
550 000,00 |
36,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0626800400 |
300 |
1 520 000,00 |
550 000,00 |
36,2 |
|
Возмещение части затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса |
0626800410 |
|
3 290 000,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
0626800410 |
800 |
3 290 000,00 |
|
|
|
Финансовое обеспечение деятельности ОГБУ "Аграрный центр Томской области" |
0626800420 |
|
14 569 900,00 |
7 285 000,00 |
50,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0626800420 |
600 |
14 569 900,00 |
7 285 000,00 |
50,0 |
|
Мероприятия по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства |
0626800430 |
|
7 850 000,00 |
153 200,00 |
2,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0626800430 |
200 |
7 850 000,00 |
153 200,00 |
2,0 |
|
Предоставление субсидий победителям областного конкурса в агропромышленном комплексе |
0626800440 |
|
3 250 000,00 |
2 150 000,00 |
66,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0626800440 |
800 |
3 250 000,00 |
2 150 000,00 |
66,2 |
|
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат по строительству (приобретению) жилья |
0626800450 |
|
10 000 000,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
0626800450 |
800 |
10 000 000,00 |
|
|
|
Субсидия некоммерческому партнерству "Центр инновационного развития АПК Томской области" на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса |
0626800460 |
|
13 600 000,00 |
1 000 000,00 |
7,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0626800460 |
600 |
13 600 000,00 |
1 000 000,00 |
7,4 |
|
Поддержка профориентационных проектов в области сельскохозяйственного производства |
0626800470 |
|
500 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0626800470 |
600 |
500 000,00 |
|
|
|
Поддержка студентов и молодых специалистов в сфере агропромышленного комплекса |
0626800480 |
|
944 500,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0626800480 |
300 |
944 500,00 |
|
|
|
Социальные выплаты на обустройство и хозяйственное обзаведение специалистам, прибывшим на работу к сельскохозяйственным товаропроизводителям и в областные государственные учреждения ветеринарии |
0626820480 |
|
6 000 000,00 |
3 300 000,00 |
55,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0626820480 |
300 |
6 000 000,00 |
3 300 000,00 |
55,0 |
|
Премирование муниципальных образований Томской области - победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области |
0626840150 |
|
780 000,00 |
780 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0626840150 |
500 |
780 000,00 |
780 000,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году" |
0628700000 |
|
16 404 000,00 |
574 500,00 |
3,5 |
|
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году |
0628753910 |
|
16 404 000,00 |
574 500,00 |
3,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
0628753910 |
500 |
16 404 000,00 |
574 500,00 |
3,5 |
|
Основное мероприятие "Развитие электрических сетей в сельской местности" |
0628800000 |
|
2 888 200,00 |
|
|
|
Развитие электрических сетей в сельской местности |
062884И155 |
|
2 888 200,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
062884И155 |
500 |
2 888 200,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Развитие газификации в сельской местности" |
0628900000 |
|
52 985 400,00 |
|
|
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" |
0628950180 |
|
34 710 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0628950180 |
500 |
34 710 000,00 |
|
|
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" |
06289R0180 |
|
18 275 400,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
06289R0180 |
500 |
18 275 400,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Развитие водоснабжения в сельской местности" |
0629000000 |
|
17 669 500,00 |
|
|
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" |
0629050180 |
|
11 082 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0629050180 |
500 |
11 082 000,00 |
|
|
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" |
06290R0180 |
|
6 587 500,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
06290R0180 |
500 |
6 587 500,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности" |
0629100000 |
|
28 133 100,00 |
|
|
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" |
06291R0180 |
|
28 133 100,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
06291R0180 |
500 |
28 133 100,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" |
0629200000 |
|
48 812 500,00 |
48 812 500,00 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" |
0629250180 |
|
22 165 000,00 |
22 165 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0629250180 |
500 |
22 165 000,00 |
22 165 000,00 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" |
06292R0180 |
|
26 647 500,00 |
26 647 500,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
06292R0180 |
500 |
26 647 500,00 |
26 647 500,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области" |
0630000000 |
|
2 706 800,00 |
1 488 141,99 |
55,0 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья" |
0638800000 |
|
2 706 800,00 |
1 488 141,99 |
55,0 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья |
0638859800 |
|
2 706 800,00 |
1 488 141,99 |
55,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0638859800 |
100 |
2 706 800,00 |
1 488 141,99 |
55,0 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0640000000 |
|
132 483 600,00 |
56 312 831,56 |
42,5 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0640100000 |
|
132 483 600,00 |
56 312 831,56 |
42,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0640100000 |
100 |
109 818 750,00 |
46 704 247,94 |
42,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0640100000 |
200 |
21 000 940,00 |
8 117 898,23 |
38,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0640100000 |
800 |
1 663 910,00 |
1 490 685,39 |
89,6 |
|
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области" |
0700000000 |
|
9 563 930 700,00 |
4 682 103 863,33 |
49,0 |
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
0710000000 |
|
1 145 101 000,00 |
803 548 834,21 |
70,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
0716000000 |
|
274 637 400,00 |
140 015 392,85 |
51,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0716000000 |
200 |
36 686 100,00 |
30 654 981,85 |
83,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716000000 |
600 |
1 823 700,00 |
911 850,00 |
50,0 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0716000К00 |
|
153 433 700,00 |
69 362 521,00 |
45,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716000К00 |
600 |
153 433 700,00 |
69 362 521,00 |
45,2 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
0716000Л00 |
|
82 693 900,00 |
39 086 040,00 |
47,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716000Л00 |
600 |
82 693 900,00 |
39 086 040,00 |
47,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях" |
0716100000 |
|
484 136 100,00 |
367 929 222,75 |
76,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0716100000 |
300 |
457 031 200,00 |
347 570 322,75 |
76,0 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
0716100Ж00 |
|
5 615 300,00 |
2 569 300,00 |
45,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716100Ж00 |
600 |
5 615 300,00 |
2 569 300,00 |
45,8 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан Российской Федерации, местом жительства которых является Томская область |
0716140290 |
|
21 489 600,00 |
17 789 600,00 |
82,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
0716140290 |
500 |
21 489 600,00 |
17 789 600,00 |
82,8 |
|
Основное мероприятие "Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов" |
0718000000 |
|
234 749 600,00 |
216 651 347,34 |
92,3 |
|
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
0718054600 |
|
234 749 600,00 |
216 651 347,34 |
92,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0718054600 |
300 |
234 749 600,00 |
216 651 347,34 |
92,3 |
|
Основное мероприятие "Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей" |
0718100000 |
|
3 417 100,00 |
1 617 999,22 |
47,4 |
|
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
0718151330 |
|
3 417 100,00 |
1 617 999,22 |
47,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0718151330 |
300 |
3 417 100,00 |
1 617 999,22 |
47,4 |
|
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |
0718700000 |
|
33 369 200,00 |
|
|
|
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |
0718753820 |
|
12 496 200,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0718753820 |
600 |
12 496 200,00 |
|
|
|
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |
07187R3820 |
|
20 873 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07187R3820 |
200 |
18 123 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07187R3820 |
600 |
2 750 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения" |
0718800000 |
|
96 818 500,00 |
77 045 254,70 |
79,6 |
|
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |
0718851610 |
|
96 818 500,00 |
77 045 254,70 |
79,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0718851610 |
300 |
96 818 500,00 |
77 045 254,70 |
79,6 |
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С" |
0718900000 |
|
2 832 500,00 |
289 617,35 |
10,2 |
|
Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С |
0718951790 |
|
2 832 500,00 |
289 617,35 |
10,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0718951790 |
600 |
2 832 500,00 |
289 617,35 |
10,2 |
|
Основное мероприятие "Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства" |
0719000000 |
|
15 140 600,00 |
|
|
|
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства |
0719051970 |
|
15 140 600,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0719051970 |
500 |
15 140 600,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
0720000000 |
|
1 465 802 400,00 |
686 416 491,00 |
46,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
0726200000 |
|
1 302 319 000,00 |
616 584 015,00 |
47,3 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
0726200Ж00 |
|
124 062 300,00 |
61 030 248,00 |
49,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0726200Ж00 |
600 |
124 062 300,00 |
61 030 248,00 |
49,2 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0726200К00 |
|
981 218 700,00 |
442 986 667,00 |
45,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0726200К00 |
600 |
981 218 700,00 |
442 986 667,00 |
45,1 |
|
Центры, станции и отделения переливания крови |
0726200Н00 |
|
190 320 800,00 |
108 534 000,00 |
57,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0726200Н00 |
600 |
190 320 800,00 |
108 534 000,00 |
57,0 |
|
Обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром |
0726240300 |
|
6 717 200,00 |
4 033 100,00 |
60,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0726240300 |
500 |
6 717 200,00 |
4 033 100,00 |
60,0 |
|
Основное мероприятие "Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи" |
0728200000 |
|
74 323 700,00 |
28 896 930,00 |
38,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0728200000 |
200 |
8 073 400,00 |
2 089 140,00 |
25,9 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0728200К00 |
|
66 250 300,00 |
26 807 790,00 |
40,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0728200К00 |
600 |
66 250 300,00 |
26 807 790,00 |
40,5 |
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C" |
0729100000 |
|
70 186 000,00 |
40 935 546,00 |
58,3 |
|
Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C |
0729150720 |
|
70 186 000,00 |
40 935 546,00 |
58,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0729150720 |
600 |
70 186 000,00 |
40 935 546,00 |
58,3 |
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя" |
0729200000 |
|
18 973 700,00 |
|
|
|
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя |
0729251740 |
|
18 973 700,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0729251740 |
600 |
18 973 700,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" |
0730000000 |
|
209 435 200,00 |
90 152 172,21 |
43,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства" |
0736300000 |
|
209 435 200,00 |
90 152 172,21 |
43,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0736300000 |
200 |
19 887 450,00 |
8 319 618,60 |
41,8 |
|
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
0736300091 |
|
400 000,00 |
1 205,53 |
0,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0736300091 |
100 |
5 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0736300091 |
200 |
395 000,00 |
1 205,53 |
0,3 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
0736300Ж00 |
|
11 420 500,00 |
5 766 536,20 |
50,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0736300Ж00 |
600 |
11 420 500,00 |
5 766 536,20 |
50,5 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0736300К00 |
|
72 321 150,00 |
29 097 088,80 |
40,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0736300К00 |
600 |
72 321 150,00 |
29 097 088,80 |
40,2 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
0736300Л00 |
|
18 943 400,00 |
7 960 208,91 |
42,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0736300Л00 |
600 |
18 943 400,00 |
7 960 208,91 |
42,0 |
|
Дома ребенка |
0736300Т00 |
|
86 462 700,00 |
39 007 514,17 |
45,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0736300Т00 |
100 |
64 307 300,00 |
29 652 739,74 |
46,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0736300Т00 |
200 |
21 651 300,00 |
9 029 231,58 |
41,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0736300Т00 |
800 |
504 100,00 |
325 542,85 |
64,6 |
|
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям" |
0740000000 |
|
107 287 500,00 |
42 135 553,92 |
39,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи" |
0746400000 |
|
107 287 500,00 |
42 135 553,92 |
39,3 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0746400К00 |
|
105 200 800,00 |
41 983 503,00 |
39,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0746400К00 |
600 |
105 200 800,00 |
41 983 503,00 |
39,9 |
|
Дома ребенка |
0746400Т00 |
|
2 086 700,00 |
152 050,92 |
7,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0746400Т00 |
100 |
2 086 700,00 |
152 050,92 |
7,3 |
|
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья" |
0750000000 |
|
442 763 900,00 |
151 508 821,37 |
34,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса на территории Томской области" |
0756500000 |
|
4 875 000,00 |
1 023 121,66 |
21,0 |
|
Постановление Администрации Томской области от 26 марта 2013 года N 121а "Об осуществлении государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду" |
0756500320 |
|
4 875 000,00 |
1 023 121,66 |
21,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0756500320 |
300 |
4 875 000,00 |
1 023 121,66 |
21,0 |
|
Основное мероприятие "Осуществление единовременных выплат медицинским работникам" |
0758500000 |
|
69 900 000,00 |
14 000 000,00 |
20,0 |
|
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам |
0758520020 |
|
40 000 000,00 |
5 600 000,00 |
14,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0758520020 |
300 |
40 000 000,00 |
5 600 000,00 |
14,0 |
|
Единовременная компенсационная выплата медицинским работникам, занимающим должности врачей, в возрасте до 35 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 году на работу в городской населённый пункт (за исключением рабочих посёлков) с численностью менее 50 тысяч человек или переехавшим в 2016 году на работу в городской населённый пункт (за исключением рабочих посёлков) с численностью населения менее 50 тысяч человек из другого населённого пункта и заключившим с уполномоченным исполнительным органом государственной власти Томской области договор |
0758520030 |
|
11 500 000,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0758520030 |
300 |
11 500 000,00 |
|
|
|
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов |
0758520040 |
|
10 000 000,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0758520040 |
300 |
10 000 000,00 |
|
|
|
Осуществление единовременных выплат медицинским работникам |
0758551360 |
|
8 400 000,00 |
8 400 000,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0758551360 |
300 |
8 400 000,00 |
8 400 000,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей" |
0758600000 |
|
367 988 900,00 |
136 485 699,71 |
37,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0758600000 |
600 |
108 200,00 |
46 620,00 |
43,1 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
0758600Ж00 |
|
43 691 150,00 |
19 457 516,17 |
44,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0758600Ж00 |
100 |
2 660 800,00 |
1 098 000,17 |
41,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0758600Ж00 |
600 |
41 030 350,00 |
18 359 516,00 |
44,7 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0758600К00 |
|
279 986 700,00 |
100 676 293,60 |
36,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0758600К00 |
600 |
279 986 700,00 |
100 676 293,60 |
36,0 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
0758600Л00 |
|
17 604 500,00 |
6 004 541,65 |
34,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0758600Л00 |
600 |
17 604 500,00 |
6 004 541,65 |
34,1 |
|
Центры, станции и отделения переливания крови |
0758600Н00 |
|
8 287 300,00 |
3 661 440,00 |
44,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0758600Н00 |
600 |
8 287 300,00 |
3 661 440,00 |
44,2 |
|
Дома ребенка |
0758600Т00 |
|
18 311 050,00 |
6 639 288,29 |
36,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0758600Т00 |
100 |
18 311 050,00 |
6 639 288,29 |
36,3 |
|
Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области" |
0760000000 |
|
6 114 334 500,00 |
2 877 166 528,45 |
47,1 |
|
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения" |
0761000000 |
|
128 922 000,00 |
|
|
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части) |
076100ИК00 |
|
85 978 100,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
076100ИК00 |
400 |
85 978 100,00 |
|
|
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность (поликлиники, амбулатории, диагностические центры) |
076100ИЛ00 |
|
34 100 000,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
076100ИЛ00 |
400 |
34 100 000,00 |
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации на объекты государственной собственности в сфере здравоохранения |
076100ПЖ00 |
|
6 861 500,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
076100ПЖ00 |
400 |
6 861 500,00 |
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части) |
076100ПК00 |
|
1 982 400,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
076100ПК00 |
400 |
1 982 400,00 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области" |
0766600000 |
|
5 923 352 500,00 |
2 876 319 178,45 |
48,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0766600000 |
200 |
2 000 000,00 |
601 924,00 |
30,1 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
0766600092 |
|
139 000,00 |
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0766600092 |
100 |
123 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0766600092 |
200 |
14 000,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
0766600092 |
800 |
2 000,00 |
|
|
|
Обязательное медицинское страхование неработающего населения |
0766600330 |
|
5 663 128 100,00 |
2 831 564 050,00 |
50,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0766600330 |
300 |
5 663 128 100,00 |
2 831 564 050,00 |
50,0 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
0766600Е00 |
|
13 386 500,00 |
4 612 916,53 |
34,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0766600Е00 |
100 |
10 234 100,00 |
3 721 796,08 |
36,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0766600Е00 |
200 |
3 145 400,00 |
890 700,45 |
28,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0766600Е00 |
800 |
7 000,00 |
420,00 |
6,0 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
0766600Ж00 |
|
77 642 600,00 |
35 590 291,28 |
45,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0766600Ж00 |
100 |
4 733 600,00 |
2 182 089,32 |
46,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0766600Ж00 |
200 |
6 196 300,00 |
946 366,88 |
15,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0766600Ж00 |
600 |
66 680 900,00 |
32 459 019,08 |
48,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0766600Ж00 |
800 |
31 800,00 |
2 816,00 |
8,9 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0766600К00 |
|
151 105 900,00 |
3 949 996,64 |
2,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0766600К00 |
600 |
151 105 900,00 |
3 949 996,64 |
2,6 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры (капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов, общеврачебных практик, фельдшерских пунктов) |
0766600Л36 |
|
15 950 400,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0766600Л36 |
600 |
15 950 400,00 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Оснащение учреждений здравоохранения Томской области санитарным транспортом на 2015-2017 годы" |
0766700000 |
|
31 470 000,00 |
|
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0766700К00 |
|
30 400 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0766700К00 |
600 |
30 400 000,00 |
|
|
|
Дома ребенка |
0766700Т00 |
|
1 070 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0766700Т00 |
200 |
1 070 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Развитие регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения" |
0769300000 |
|
30 590 000,00 |
847 350,00 |
2,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0769300000 |
200 |
7 700 000,00 |
|
|
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
0769300Ж00 |
|
8 200 000,00 |
847 350,00 |
10,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0769300Ж00 |
600 |
8 200 000,00 |
847 350,00 |
10,3 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0769300К00 |
|
14 690 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0769300К00 |
600 |
14 690 000,00 |
|
|
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0770000000 |
|
79 206 200,00 |
31 175 462,17 |
39,4 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0770100000 |
|
79 206 200,00 |
31 175 462,17 |
39,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0770100000 |
100 |
66 302 000,00 |
27 429 355,87 |
41,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0770100000 |
200 |
12 834 200,00 |
3 728 130,30 |
29,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0770100000 |
800 |
70 000,00 |
17 976,00 |
25,7 |
|
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" |
0800000000 |
|
445 552 200,00 |
194 755 470,20 |
43,7 |
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |
0810000000 |
|
59 592 100,00 |
27 006 998,00 |
45,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой" |
0816000000 |
|
53 128 500,00 |
26 538 848,00 |
50,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0816000000 |
200 |
50 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0816000000 |
600 |
10 000 000,00 |
5 000 000,00 |
50,0 |
|
Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта |
0816020050 |
|
1 298 000,00 |
648 600,00 |
50,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0816020050 |
300 |
1 298 000,00 |
648 600,00 |
50,0 |
|
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта |
0816040310 |
|
41 780 500,00 |
20 890 248,00 |
50,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0816040310 |
500 |
41 780 500,00 |
20 890 248,00 |
50,0 |
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" |
0818300000 |
|
6 463 600,00 |
468 150,00 |
7,2 |
|
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
0818351270 |
|
1 463 600,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0818351270 |
600 |
1 463 600,00 |
|
|
|
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
08183R1270 |
|
5 000 000,00 |
468 150,00 |
9,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08183R1270 |
200 |
300 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08183R1270 |
600 |
4 700 000,00 |
468 150,00 |
10,0 |
|
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |
0820000000 |
|
288 619 800,00 |
138 634 050,58 |
48,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" |
0826100000 |
|
282 491 700,00 |
132 505 950,58 |
46,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0826100000 |
200 |
200 000,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0826100000 |
300 |
13 300 000,00 |
4 438 750,00 |
33,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0826100000 |
600 |
178 339 900,00 |
87 011 200,58 |
48,8 |
|
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район" |
0826140320 |
|
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0826140320 |
500 |
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
100,0 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
0826140330 |
|
75 576 800,00 |
32 594 000,00 |
43,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
0826140330 |
500 |
75 576 800,00 |
32 594 000,00 |
43,1 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала |
0826140340 |
|
10 575 000,00 |
3 962 000,00 |
37,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
0826140340 |
500 |
10 575 000,00 |
3 962 000,00 |
37,5 |
|
Основное мероприятие "Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации" |
0828100000 |
|
6 128 100,00 |
6 128 100,00 |
100,0 |
|
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
0828150810 |
|
6 128 100,00 |
6 128 100,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0828150810 |
500 |
1 655 300,00 |
1 655 300,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0828150810 |
600 |
4 472 800,00 |
4 472 800,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Расширение сети спортивных сооружений" |
0830000000 |
|
40 136 500,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта муниципальных образований, принимающих областные сельские спортивные игры" |
0838200000 |
|
40 136 500,00 |
|
|
|
Капитальный ремонт стадиона им. Хомутского в с. Бакчар Бакчарского района Томской области |
0838240997 |
|
29 136 500,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0838240997 |
500 |
29 136 500,00 |
|
|
|
Подготовка спортивных сооружений к проведению областных сельских спортивных игр "Снежные узоры" в г. Асино Асиновского района Томской области |
0838240998 |
|
11 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0838240998 |
500 |
11 000 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области" |
0840000000 |
|
35 718 600,00 |
20 432 816,00 |
57,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области" |
0846200000 |
|
35 718 600,00 |
20 432 816,00 |
57,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0846200000 |
600 |
35 718 600,00 |
20 432 816,00 |
57,2 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0850000000 |
|
21 485 200,00 |
8 681 605,62 |
40,4 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0850100000 |
|
21 485 200,00 |
8 681 605,62 |
40,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0850100000 |
100 |
17 819 000,00 |
7 396 043,10 |
41,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0850100000 |
200 |
3 634 640,00 |
1 266 348,52 |
34,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0850100000 |
800 |
31 560,00 |
19 214,00 |
60,9 |
|
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" |
0900000000 |
|
14 567 788 300,00 |
7 632 250 196,71 |
52,4 |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
0910000000 |
|
11 860 651 400,00 |
6 281 946 446,28 |
53,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста" |
0916000000 |
|
11 596 116 931,00 |
6 180 402 651,08 |
53,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916000000 |
200 |
5 635 392,00 |
2 371 448,99 |
42,1 |
|
Общеобразовательные организации |
0916000А00 |
|
137 558 001,00 |
51 235 022,80 |
37,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000А00 |
600 |
137 558 001,00 |
51 235 022,80 |
37,2 |
|
Школы-интернаты |
0916000Б00 |
|
320 153 100,00 |
164 211 917,06 |
51,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0916000Б00 |
100 |
54 918 800,00 |
30 181 313,44 |
55,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916000Б00 |
200 |
20 725 900,00 |
6 565 535,62 |
31,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916000Б00 |
300 |
422 200,00 |
201 198,00 |
47,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Б00 |
600 |
243 271 700,00 |
126 869 710,00 |
52,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0916000Б00 |
800 |
814 500,00 |
394 160,00 |
48,4 |
|
Организация дополнительного профессионального образования |
0916000Г00 |
|
86 053 676,00 |
35 038 945,52 |
40,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Г00 |
600 |
86 053 676,00 |
35 038 945,52 |
40,7 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
0916000Д00 |
|
30 329 154,00 |
15 559 196,00 |
51,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Д00 |
600 |
30 329 154,00 |
15 559 196,00 |
51,3 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
0916000Е00 |
|
22 172 608,00 |
9 844 015,61 |
44,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0916000Е00 |
100 |
17 903 100,00 |
7 947 887,56 |
44,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916000Е00 |
200 |
4 261 508,00 |
1 891 781,05 |
44,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0916000Е00 |
800 |
8 000,00 |
4 347,00 |
54,3 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала |
0916040360 |
|
15 610 200,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0916040360 |
500 |
15 610 200,00 |
|
|
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области |
0916040370 |
|
2 508 873 600,00 |
1 287 567 809,00 |
51,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040370 |
500 |
2 508 873 600,00 |
1 287 567 809,00 |
51,3 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования |
0916040380 |
|
6 797 500,00 |
3 219 808,00 |
47,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040380 |
500 |
6 797 500,00 |
3 219 808,00 |
47,4 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций |
0916040390 |
|
489 813 000,00 |
232 450 800,00 |
47,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040390 |
500 |
489 813 000,00 |
232 450 800,00 |
47,5 |
|
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области |
0916040400 |
|
37 454 300,00 |
20 523 273,30 |
54,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040400 |
500 |
37 454 300,00 |
20 523 273,30 |
54,8 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области |
0916040410 |
|
252 406 400,00 |
105 066 964,00 |
41,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040410 |
500 |
252 406 400,00 |
105 066 964,00 |
41,6 |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области |
0916040420 |
|
5 939 715 500,00 |
3 564 581 254,80 |
60,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040420 |
500 |
5 939 715 500,00 |
3 564 581 254,80 |
60,0 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам |
0916040430 |
|
24 850 200,00 |
10 870 000,00 |
43,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040430 |
500 |
24 850 200,00 |
10 870 000,00 |
43,7 |
|
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |
0916040440 |
|
32 664 400,00 |
19 744 050,00 |
60,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040440 |
500 |
32 664 400,00 |
19 744 050,00 |
60,4 |
|
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях |
0916040450 |
|
304 866 200,00 |
161 213 100,00 |
52,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040450 |
500 |
304 866 200,00 |
161 213 100,00 |
52,9 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций |
0916040460 |
|
798 454 000,00 |
281 659 950,00 |
35,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040460 |
500 |
798 454 000,00 |
281 659 950,00 |
35,3 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием |
0916040470 |
|
257 955 700,00 |
136 665 526,00 |
53,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040470 |
500 |
257 955 700,00 |
136 665 526,00 |
53,0 |
|
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях |
0916040480 |
|
61 116 100,00 |
37 836 570,00 |
61,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040480 |
500 |
61 116 100,00 |
37 836 570,00 |
61,9 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях |
0916040490 |
|
103 637 900,00 |
40 743 000,00 |
39,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040490 |
500 |
103 637 900,00 |
40 743 000,00 |
39,3 |
|
Создание в 2016 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов |
0916040970 |
|
160 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0916040970 |
500 |
160 000 000,00 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей" |
0916100000 |
|
40 492 800,00 |
17 900 000,00 |
44,2 |
|
Организация дополнительного образования детей |
0916100В00 |
|
40 492 800,00 |
17 900 000,00 |
44,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916100В00 |
600 |
40 492 800,00 |
17 900 000,00 |
44,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности" |
0916200000 |
|
36 936 502,00 |
16 362 157,00 |
44,3 |
|
Общеобразовательные организации |
0916200А00 |
|
4 193 499,00 |
1 275 322,00 |
30,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916200А00 |
600 |
4 193 499,00 |
1 275 322,00 |
30,4 |
|
Общеобразовательные организации (ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования) |
0916200А50 |
|
40 000,00 |
28 000,00 |
70,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916200А50 |
600 |
40 000,00 |
28 000,00 |
70,0 |
|
Организация дополнительного профессионального образования |
0916200Г00 |
|
8 640 737,00 |
4 949 001,00 |
57,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916200Г00 |
600 |
8 640 737,00 |
4 949 001,00 |
57,3 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
0916200Д00 |
|
15 298 966,00 |
5 423 834,00 |
35,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916200Д00 |
600 |
15 298 966,00 |
5 423 834,00 |
35,5 |
|
Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей |
0916240500 |
|
7 603 300,00 |
3 926 000,00 |
51,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916240500 |
500 |
7 603 300,00 |
3 926 000,00 |
51,6 |
|
Ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования |
0916240950 |
|
1 160 000,00 |
760 000,00 |
65,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916240950 |
500 |
1 160 000,00 |
760 000,00 |
65,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области" |
0916300000 |
|
108 638 367,00 |
33 072 638,20 |
30,4 |
|
Общеобразовательные организации (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области) |
0916300А20 |
|
173 272,40 |
70 351,20 |
40,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916300А20 |
600 |
173 272,40 |
70 351,20 |
40,6 |
|
Школы-интернаты (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области) |
0916300Б20 |
|
338 520,00 |
165 180,00 |
48,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916300Б20 |
300 |
182 280,00 |
106 590,00 |
58,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916300Б20 |
600 |
156 240,00 |
58 590,00 |
37,5 |
|
Организация дополнительного профессионального образования |
0916300Г00 |
|
11 812 587,00 |
6 192 679,00 |
52,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916300Г00 |
600 |
11 812 587,00 |
6 192 679,00 |
52,4 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
0916300Д00 |
|
9 355 480,00 |
5 333 000,00 |
57,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916300Д00 |
600 |
9 355 480,00 |
5 333 000,00 |
57,0 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области) |
0916300Д20 |
|
156 007,60 |
52 080,00 |
33,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916300Д20 |
600 |
156 007,60 |
52 080,00 |
33,4 |
|
Денежное поощрение лучших учителей областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования |
0916320060 |
|
7 800 000,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916320060 |
300 |
7 800 000,00 |
|
|
|
Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области |
0916340510 |
|
32 677 500,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0916340510 |
500 |
32 677 500,00 |
|
|
|
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области |
0916340520 |
|
26 619 000,00 |
11 081 192,00 |
41,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916340520 |
500 |
26 619 000,00 |
11 081 192,00 |
41,6 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |
0916340530 |
|
19 706 000,00 |
10 178 156,00 |
51,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916340530 |
500 |
19 706 000,00 |
10 178 156,00 |
51,7 |
|
Основное мероприятие "Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
0918000000 |
|
76 866 800,00 |
34 209 000,00 |
44,5 |
|
Компенсация родителям (законным представителям) части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми |
0918040540 |
|
33 018 800,00 |
18 409 000,00 |
55,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
0918040540 |
500 |
33 018 800,00 |
18 409 000,00 |
55,8 |
|
Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход |
0918040550 |
|
43 848 000,00 |
15 800 000,00 |
36,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0918040550 |
500 |
43 848 000,00 |
15 800 000,00 |
36,0 |
|
Основное мероприятие "Поощрение лучших учителей" |
0919100000 |
|
1 600 000,00 |
|
|
|
Поощрение лучших учителей |
0919150880 |
|
1 600 000,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0919150880 |
300 |
1 600 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
0920000000 |
|
975 642 300,00 |
516 405 029,90 |
52,9 |
|
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства" |
0928200000 |
|
807 813 000,00 |
516 405 029,90 |
63,9 |
|
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций |
092824И590 |
|
807 813 000,00 |
516 405 029,90 |
63,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
092824И590 |
500 |
807 813 000,00 |
516 405 029,90 |
63,9 |
|
Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
0928600000 |
|
22 930 000,00 |
|
|
|
Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации |
0928640960 |
|
22 930 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0928640960 |
500 |
22 930 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом" |
0928700000 |
|
29 439 900,00 |
|
|
|
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
0928750970 |
|
19 439 900,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0928750970 |
500 |
19 439 900,00 |
|
|
|
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
09287R0970 |
|
10 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
09287R0970 |
500 |
10 000 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций" |
0929000000 |
|
115 459 400,00 |
|
|
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность (школы-интернаты) |
092900ИБ00 |
|
115 459 400,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
092900ИБ00 |
400 |
115 459 400,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области" |
0930000000 |
|
1 674 795 800,00 |
810 170 732,84 |
48,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования" |
0936400000 |
|
1 628 514 500,00 |
783 423 328,68 |
48,1 |
|
Организация дополнительного профессионального образования |
0936400Г00 |
|
26 254 800,00 |
10 785 895,00 |
41,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0936400Г00 |
600 |
26 254 800,00 |
10 785 895,00 |
41,1 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
0936400Е00 |
|
11 746 000,00 |
4 622 049,12 |
39,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0936400Е00 |
100 |
9 791 700,00 |
3 835 745,13 |
39,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0936400Е00 |
200 |
1 954 300,00 |
786 303,99 |
40,2 |
|
Профессиональные образовательные организации |
0936400Ш00 |
|
1 590 513 700,00 |
768 015 384,56 |
48,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0936400Ш00 |
600 |
1 590 513 700,00 |
768 015 384,56 |
48,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли" |
0936500000 |
|
44 814 100,00 |
25 585 204,16 |
57,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0936500000 |
600 |
44 814 100,00 |
25 585 204,16 |
57,1 |
|
Основное мероприятие "Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации" |
0938800000 |
|
1 467 200,00 |
1 162 200,00 |
79,2 |
|
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации |
0938838930 |
|
1 467 200,00 |
1 162 200,00 |
79,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0938838930 |
600 |
1 467 200,00 |
1 162 200,00 |
79,2 |
|
Подпрограмма "Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования" |
0940000000 |
|
8 089 900,00 |
3 240 392,59 |
40,1 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования" |
0948600000 |
|
8 089 900,00 |
3 240 392,59 |
40,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0948600000 |
100 |
100 000,00 |
43 449,80 |
43,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0948600000 |
200 |
1 500 000,00 |
600 745,73 |
40,0 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования |
0948659900 |
|
6 489 900,00 |
2 596 197,06 |
40,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0948659900 |
100 |
6 387 900,00 |
2 553 697,06 |
40,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0948659900 |
200 |
102 000,00 |
42 500,00 |
41,7 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0950000000 |
|
48 608 900,00 |
20 487 595,10 |
42,1 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0950100000 |
|
48 608 900,00 |
20 487 595,10 |
42,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0950100000 |
100 |
41 824 600,00 |
17 511 586,16 |
41,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0950100000 |
200 |
6 777 300,00 |
2 971 177,38 |
43,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0950100000 |
800 |
7 000,00 |
4 831,56 |
69,0 |
|
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" |
1000000000 |
|
1 253 747 400,00 |
421 877 549,41 |
33,6 |
|
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" |
1010000000 |
|
1 211 746 700,00 |
405 315 823,86 |
33,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг" |
1016000000 |
|
94 170 100,00 |
33 414 000,00 |
35,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016000000 |
600 |
89 170 100,00 |
33 414 000,00 |
37,5 |
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области |
1016040630 |
|
5 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
1016040630 |
500 |
5 000 000,00 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг" |
1016100000 |
|
85 411 600,00 |
33 490 700,00 |
39,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016100000 |
600 |
85 411 600,00 |
33 490 700,00 |
39,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области" |
1016200000 |
|
9 400 900,00 |
4 513 800,00 |
48,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016200000 |
600 |
9 400 900,00 |
4 513 800,00 |
48,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области" |
1016300000 |
|
66 322 000,00 |
23 534 415,77 |
35,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1016300000 |
100 |
42 690 500,00 |
15 656 514,41 |
36,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1016300000 |
200 |
16 918 500,00 |
5 307 309,00 |
31,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1016300000 |
800 |
383 000,00 |
192 000,00 |
50,1 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1016300092 |
|
3 013 000,00 |
725 692,36 |
24,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1016300092 |
100 |
1 730 000,00 |
711 147,26 |
41,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1016300092 |
200 |
1 282 000,00 |
14 545,10 |
1,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1016300092 |
800 |
1 000,00 |
|
|
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области |
1016340640 |
|
3 317 000,00 |
1 652 900,00 |
49,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
1016340640 |
500 |
3 317 000,00 |
1 652 900,00 |
49,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" |
1016400000 |
|
736 087 300,00 |
236 488 042,33 |
32,1 |
|
Капитальный ремонт памятника культурного наследия "Дом науки им. П.И. Макушина" по адресу: г. Томск, пл. Соляная, 4 (замена перекрытия, сопутствующий ремонт помещений здания) |
1016400320 |
|
15 000 000,00 |
490 116,40 |
3,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016400320 |
600 |
15 000 000,00 |
490 116,40 |
3,3 |
|
Гастроли коллективов областных учреждений культуры в муниципальных образованиях Томской области |
1016400330 |
|
10 000 000,00 |
350 000,00 |
3,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016400330 |
600 |
10 000 000,00 |
350 000,00 |
3,5 |
|
Обеспечение доступа населения к клубным формам работы |
1016400340 |
|
34 729 600,00 |
14 678 200,00 |
42,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016400340 |
600 |
34 729 600,00 |
14 678 200,00 |
42,3 |
|
Обеспечение доступа населения к лучшим образцам народных художественных промыслов |
1016400350 |
|
1 833 900,00 |
891 100,00 |
48,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016400350 |
600 |
1 833 900,00 |
891 100,00 |
48,6 |
|
Обеспечение доступа населения к клубным формам работы по сохранению и развитию самобытности народов, проживающих на территории Томской области, формированию их духовно-нравственных потребностей |
1016400360 |
|
12 802 500,00 |
5 340 100,00 |
41,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016400360 |
600 |
12 802 500,00 |
5 340 100,00 |
41,7 |
|
Обеспечение доступа населения к театрально-зрелищному искусству |
1016400370 |
|
160 990 600,00 |
69 799 400,00 |
43,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016400370 |
600 |
160 990 600,00 |
69 799 400,00 |
43,4 |
|
Календарный план проведения мероприятий в области культуры |
1016400380 |
|
33 660 000,00 |
15 637 425,93 |
46,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1016400380 |
200 |
130 000,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1016400380 |
300 |
120 000,00 |
11 500,00 |
9,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016400380 |
600 |
33 410 000,00 |
15 625 925,93 |
46,8 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры |
1016440650 |
|
437 107 000,00 |
115 451 800,00 |
26,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
1016440650 |
500 |
437 107 000,00 |
115 451 800,00 |
26,4 |
|
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) |
1016440660 |
|
29 963 700,00 |
13 849 900,00 |
46,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
1016440660 |
500 |
29 963 700,00 |
13 849 900,00 |
46,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела" |
1016500000 |
|
177 882 100,00 |
72 389 923,04 |
40,7 |
|
Создание условий для доступа населения Томской области к получению основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего) |
1016500380 |
|
90 028 900,00 |
45 443 723,04 |
50,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016500380 |
600 |
90 028 900,00 |
45 443 723,04 |
50,5 |
|
Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области |
1016500390 |
|
10 051 300,00 |
4 749 600,00 |
47,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016500390 |
600 |
10 051 300,00 |
4 749 600,00 |
47,3 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
1016540670 |
|
77 801 900,00 |
22 196 600,00 |
28,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
1016540670 |
500 |
77 801 900,00 |
22 196 600,00 |
28,5 |
|
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов сферы культуры и архивного дела" |
1018100000 |
|
24 821 800,00 |
|
|
|
Строительство объектов муниципальной собственности сферы культуры |
101814И680 |
|
23 707 500,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
101814И680 |
500 |
23 707 500,00 |
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации на объекты муниципальной собственности в сфере культуры |
101814П996 |
|
1 114 300,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
101814П996 |
500 |
1 114 300,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области" |
1018400000 |
|
322 000,00 |
|
|
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области |
1018451440 |
|
322 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
1018451440 |
500 |
322 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки" |
1018500000 |
|
426 000,00 |
|
|
|
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
1018551460 |
|
426 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
1018551460 |
500 |
426 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры" |
1018600000 |
|
800 000,00 |
800 000,00 |
100,0 |
|
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры |
1018651470 |
|
800 000,00 |
800 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1018651470 |
500 |
800 000,00 |
800 000,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений" |
1018700000 |
|
400 000,00 |
400 000,00 |
100,0 |
|
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений |
1018751480 |
|
400 000,00 |
400 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1018751480 |
500 |
400 000,00 |
400 000,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия" |
1018800000 |
|
702 900,00 |
284 942,72 |
40,5 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия |
1018859500 |
|
702 900,00 |
284 942,72 |
40,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1018859500 |
100 |
702 900,00 |
284 942,72 |
40,5 |
|
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры" |
1018900000 |
|
15 000 000,00 |
|
|
|
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |
1018940680 |
|
15 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
1018940680 |
500 |
15 000 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" |
1020000000 |
|
3 095 000,00 |
716 660,00 |
23,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области" |
1026700000 |
|
95 000,00 |
47 400,00 |
49,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1026700000 |
600 |
95 000,00 |
47 400,00 |
49,9 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма" |
1028200000 |
|
3 000 000,00 |
669 260,00 |
22,3 |
|
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов |
1028240690 |
|
3 000 000,00 |
669 260,00 |
22,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
1028240690 |
500 |
3 000 000,00 |
669 260,00 |
22,3 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1030000000 |
|
38 905 700,00 |
15 845 065,55 |
40,7 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1030100000 |
|
38 905 700,00 |
15 845 065,55 |
40,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1030100000 |
100 |
32 143 300,00 |
13 413 211,26 |
41,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1030100000 |
200 |
6 756 400,00 |
2 426 460,32 |
35,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1030100000 |
800 |
6 000,00 |
5 393,97 |
89,9 |
|
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
1100000000 |
|
7 318 020 300,00 |
3 741 095 645,85 |
51,1 |
|
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
1110000000 |
|
6 351 644 400,00 |
3 368 204 452,99 |
53,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" |
1116000000 |
|
5 077 389 800,00 |
2 667 062 013,08 |
52,5 |
|
Государственная пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года N 240-ОЗ "О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет" |
1116000310 |
|
313 200 000,00 |
152 300 582,85 |
48,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116000310 |
300 |
313 200 000,00 |
152 300 582,85 |
48,6 |
|
Субсидии на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" |
1116000360 |
|
1 100 000,00 |
433 330,00 |
39,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1116000360 |
800 |
1 100 000,00 |
433 330,00 |
39,4 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
1116000540 |
|
7 663 200,00 |
2 309 747,23 |
30,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116000540 |
200 |
178 000,00 |
6 700,00 |
3,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116000540 |
300 |
6 190 000,00 |
2 125 047,23 |
34,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1116000540 |
600 |
1 295 200,00 |
178 000,00 |
13,7 |
|
Прочие мероприятия в области социальной политики |
1116000550 |
|
818 500,00 |
341 200,00 |
41,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116000550 |
200 |
818 500,00 |
341 200,00 |
41,7 |
|
Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан общественным транспортом по единому социальному проездному билету, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года N 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте" |
1116000560 |
|
50 000 000,00 |
26 797 139,39 |
53,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1116000560 |
800 |
50 000 000,00 |
26 797 139,39 |
53,6 |
|
Субсидии на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан на основании социального проездного талона, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года N 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте" |
1116000570 |
|
2 600 000,00 |
664 769,00 |
25,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1116000570 |
800 |
2 600 000,00 |
664 769,00 |
25,6 |
|
Денежная компенсация части расходов на проезд студентам из малоимущих семей, проходящим обучение по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 149-ОЗ "Об образовании в Томской области" |
1116000600 |
|
120 000,00 |
65 816,50 |
54,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116000600 |
300 |
120 000,00 |
65 816,50 |
54,8 |
|
Оказание других видов социальной помощи |
1116000750 |
|
58 924 900,00 |
27 636 914,25 |
46,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116000750 |
300 |
43 670 900,00 |
21 045 014,25 |
48,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1116000750 |
600 |
15 254 000,00 |
6 591 900,00 |
43,2 |
|
Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки |
1116000760 |
|
62 734 000,00 |
27 970 535,50 |
44,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116000760 |
200 |
62 734 000,00 |
27 970 535,50 |
44,6 |
|
Субсидия общественному объединению "Томское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов" |
1116000820 |
|
2 622 600,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1116000820 |
600 |
2 622 600,00 |
|
|
|
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 14 июня 2002 года N 34-ОЗ "Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области" |
1116020070 |
|
256 800,00 |
69 497,10 |
27,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020070 |
300 |
256 800,00 |
69 497,10 |
27,1 |
|
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 8 апреля 2004 года N 40-ОЗ "О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более" |
1116020080 |
|
600 000,00 |
248 014,20 |
41,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020080 |
300 |
600 000,00 |
248 014,20 |
41,3 |
|
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2001 года N 66-ОЗ "О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед Томской областью", а также иным лицам" |
1116020090 |
|
22 000 000,00 |
10 666 526,98 |
48,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020090 |
300 |
22 000 000,00 |
10 666 526,98 |
48,5 |
|
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2001 года N 71-ОЗ "Об индивидуальных доплатах к пенсиям родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы" |
1116020100 |
|
570 300,00 |
291 456,00 |
51,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020100 |
300 |
570 300,00 |
291 456,00 |
51,1 |
|
Социальное пособие на погребение умерших граждан в соответствии с Законом Томской области от 12 января 2005 года N 6-ОЗ "О погребении и похоронном деле в Томской области" |
1116020110 |
|
11 147 900,00 |
4 475 309,71 |
40,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020110 |
300 |
11 147 900,00 |
4 475 309,71 |
40,1 |
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" |
1116020120 |
|
610 000 000,00 |
321 450 529,17 |
52,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020120 |
300 |
610 000 000,00 |
321 450 529,17 |
52,7 |
|
Единовременная денежная компенсация на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 143-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области" |
1116020130 |
|
25 000 000,00 |
7 349 989,70 |
29,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020130 |
300 |
25 000 000,00 |
7 349 989,70 |
29,4 |
|
Предоставление компенсации на санаторно-курортное лечение добровольным пожарным, принимавшим участие в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах, в соответствии с Законом Томской области от 4 августа 2011 года N 150-ОЗ "О добровольной пожарной охране в Томской области" |
1116020140 |
|
100 000,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020140 |
300 |
100 000,00 |
|
|
|
Единовременные денежные выплаты к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30 августа 2011 года N 259а "О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области" |
1116020150 |
|
1 000 000,00 |
463 000,00 |
46,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020150 |
300 |
1 000 000,00 |
463 000,00 |
46,3 |
|
Денежная компенсация затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 года N 109-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов в Томской области" |
1116020160 |
|
3 000 000,00 |
1 425 290,75 |
47,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020160 |
300 |
3 000 000,00 |
1 425 290,75 |
47,5 |
|
Денежная компенсация при оплате жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 256-ОЗ "О социальной поддержке при оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской области" |
1116020170 |
|
3 000 000,00 |
2 254 283,31 |
75,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020170 |
300 |
3 000 000,00 |
2 254 283,31 |
75,1 |
|
Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата отдельным категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих посёлках на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 30 апреля 2009 года N 59-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области" |
1116020180 |
|
258 000 000,00 |
150 771 035,36 |
58,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020180 |
300 |
258 000 000,00 |
150 771 035,36 |
58,4 |
|
Ежемесячная денежная выплата вдовам умерших участников Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 11 октября 2005 года N 179-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны" |
1116020190 |
|
11 706 000,00 |
5 574 684,85 |
47,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020190 |
300 |
11 706 000,00 |
5 574 684,85 |
47,6 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 4 мая 2005 года N 66-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области" |
1116020200 |
|
12 100 000,00 |
5 838 093,42 |
48,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020200 |
300 |
12 100 000,00 |
5 838 093,42 |
48,2 |
|
Ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива в соответствии с Законом Томской области от 8 июня 2006 года N 123-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" |
1116020210 |
|
180 000 000,00 |
103 221 988,69 |
57,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020210 |
300 |
180 000 000,00 |
103 221 988,69 |
57,3 |
|
Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, получающим пенсию по инвалидности в Пенсионном фонде Российской Федерации, в соответствии с Законом Томской области от 10 июля 2007 года N 128-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву" |
1116020220 |
|
1 884 000,00 |
884 017,59 |
46,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020220 |
300 |
1 884 000,00 |
884 017,59 |
46,9 |
|
Единовременная денежная выплата инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 28 апреля 2007 года N 77-ОЗ "О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области" |
1116020230 |
|
700 000,00 |
694 000,00 |
99,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020230 |
300 |
700 000,00 |
694 000,00 |
99,1 |
|
Единовременная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2007 года N 185-ОЗ "О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области" |
1116020240 |
|
4 750 000,00 |
4 535 000,00 |
95,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020240 |
300 |
4 750 000,00 |
4 535 000,00 |
95,5 |
|
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Томской области в соответствии с Законом Томской области от 7 декабря 2007 года N 260-ОЗ "О ветеранах труда Томской области" |
1116020250 |
|
264 000 000,00 |
136 423 163,82 |
51,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020250 |
300 |
264 000 000,00 |
136 423 163,82 |
51,7 |
|
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей в соответствии с Законом Томской области от 7 октября 2008 года N 200-ОЗ "О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области" |
1116020260 |
|
26 676 000,00 |
13 175 735,66 |
49,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020260 |
300 |
26 676 000,00 |
13 175 735,66 |
49,4 |
|
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан по оплате проезда на общественном транспорте в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года N 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте" |
1116020270 |
|
216 000 000,00 |
105 760 726,31 |
49,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020270 |
300 |
216 000 000,00 |
105 760 726,31 |
49,0 |
|
Ежемесячная доплата к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов "Заслуженный ...", "Народный..." в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 149-ОЗ "Об образовании в Томской области" |
1116020280 |
|
3 693 600,00 |
1 811 369,35 |
49,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020280 |
300 |
3 693 600,00 |
1 811 369,35 |
49,0 |
|
Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 149-ОЗ "Об образовании в Томской области" |
1116020290 |
|
250 881 000,00 |
169 724 088,80 |
67,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020290 |
300 |
250 881 000,00 |
169 724 088,80 |
67,7 |
|
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116020300 |
|
390 422 400,00 |
194 089 405,44 |
49,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020300 |
300 |
390 422 400,00 |
194 089 405,44 |
49,7 |
|
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116020310 |
|
20 418 000,00 |
9 543 361,85 |
46,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020310 |
300 |
20 418 000,00 |
9 543 361,85 |
46,7 |
|
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным гражданам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116020320 |
|
14 590 800,00 |
7 000 595,10 |
48,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020320 |
300 |
14 590 800,00 |
7 000 595,10 |
48,0 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116020330 |
|
1 085 000 000,00 |
558 903 255,13 |
51,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020330 |
300 |
1 085 000 000,00 |
558 903 255,13 |
51,5 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116020340 |
|
190 000 000,00 |
98 143 538,13 |
51,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020340 |
300 |
190 000 000,00 |
98 143 538,13 |
51,7 |
|
Ежемесячное пособие на ребенка из малоимущей семьи в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020350 |
|
205 000 000,00 |
111 048 230,50 |
54,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020350 |
300 |
205 000 000,00 |
111 048 230,50 |
54,2 |
|
Единовременные денежные выплаты гражданам при рождении одновременно трех и более детей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020360 |
|
65 700,00 |
32 850,00 |
50,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020360 |
300 |
65 700,00 |
32 850,00 |
50,0 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020370 |
|
200 000,00 |
127 640,00 |
63,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020370 |
300 |
200 000,00 |
127 640,00 |
63,8 |
|
Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательной организации в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020380 |
|
15 000 000,00 |
363 000,00 |
2,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020380 |
300 |
15 000 000,00 |
363 000,00 |
2,4 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг и компенсационная доплата малоимущим многодетным семьям в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020390 |
|
60 000 000,00 |
34 311 377,95 |
57,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020390 |
300 |
60 000 000,00 |
34 311 377,95 |
57,2 |
|
Ежемесячная денежная выплата нуждающейся в поддержке семье в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020400 |
|
532 800 000,00 |
323 587 750,04 |
60,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020400 |
300 |
532 800 000,00 |
323 587 750,04 |
60,7 |
|
Региональный материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020410 |
|
120 000 000,00 |
30 528 788,14 |
25,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020410 |
300 |
120 000 000,00 |
30 528 788,14 |
25,4 |
|
Единовременные денежные компенсации в соответствии с Законом Томской области от 18 августа 2014 года N 120-ОЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Томской области" |
1116020420 |
|
200 000,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020420 |
300 |
200 000,00 |
|
|
|
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в соответствии с Законом Томской области от 13 апреля 2016 года N 23-ОЗ "О предоставлении компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан" |
1116020430 |
|
18 144 100,00 |
44 279,31 |
0,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020430 |
300 |
18 144 100,00 |
44 279,31 |
0,2 |
|
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2007 года N 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области" |
1116040700 |
|
4 040 000,00 |
1 960 106,00 |
48,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
1116040700 |
500 |
4 040 000,00 |
1 960 106,00 |
48,5 |
|
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак |
1116040710 |
|
14 660 000,00 |
11 750 000,00 |
80,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
1116040710 |
500 |
14 660 000,00 |
11 750 000,00 |
80,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи" |
1116100000 |
|
11 335 400,00 |
4 921 121,06 |
43,4 |
|
Субсидия на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи |
1116100770 |
|
533 200,00 |
453 350,00 |
85,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1116100770 |
600 |
533 200,00 |
453 350,00 |
85,0 |
|
Повышение правовой грамотности и законопослушания населения России |
1116100780 |
|
10 802 200,00 |
4 467 771,06 |
41,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1116100780 |
100 |
8 180 800,00 |
3 530 240,82 |
43,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116100780 |
200 |
2 601 400,00 |
936 184,24 |
36,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1116100780 |
800 |
20 000,00 |
1 346,00 |
6,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства" |
1116200000 |
|
804 000,00 |
307 100,00 |
38,2 |
|
Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный работник культуры..." |
1116220430 |
|
772 800,00 |
294 100,00 |
38,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116220430 |
300 |
772 800,00 |
294 100,00 |
38,1 |
|
Ежемесячная надбавка руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области |
1116220440 |
|
31 200,00 |
13 000,00 |
41,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116220440 |
300 |
31 200,00 |
13 000,00 |
41,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116500000 |
|
8 191 600,00 |
2 978 000,00 |
36,4 |
|
Единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116520450 |
|
8 191 600,00 |
2 978 000,00 |
36,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116520450 |
300 |
8 191 600,00 |
2 978 000,00 |
36,4 |
|
Основное мероприятие "Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации" |
1118200000 |
|
25 380 000,00 |
12 969 914,34 |
51,1 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации |
1118251370 |
|
25 380 000,00 |
12 969 914,34 |
51,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118251370 |
200 |
375 000,00 |
119 915,51 |
32,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118251370 |
300 |
25 005 000,00 |
12 849 998,83 |
51,4 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |
1118300000 |
|
49 218 700,00 |
49 091 972,79 |
99,7 |
|
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |
1118352200 |
|
49 218 700,00 |
49 091 972,79 |
99,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118352200 |
200 |
487 300,00 |
455 984,29 |
93,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118352200 |
300 |
48 731 400,00 |
48 635 988,50 |
99,8 |
|
Основное мероприятие "Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
1118400000 |
|
105 800,00 |
35 317,53 |
33,4 |
|
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
1118452400 |
|
105 800,00 |
35 317,53 |
33,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118452400 |
200 |
1 100,00 |
257,13 |
23,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118452400 |
300 |
104 700,00 |
35 060,40 |
33,5 |
|
Основное мероприятие "Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан" |
1118500000 |
|
517 453 900,00 |
315 781 566,44 |
61,0 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
1118552500 |
|
517 453 900,00 |
315 781 566,44 |
61,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118552500 |
200 |
7 647 100,00 |
3 481 751,34 |
45,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118552500 |
300 |
509 806 800,00 |
312 299 815,10 |
61,3 |
|
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1118600000 |
|
13 155 700,00 |
4 354 320,56 |
33,1 |
|
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1118652700 |
|
13 155 700,00 |
4 354 320,56 |
33,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118652700 |
200 |
194 400,00 |
1 835,69 |
0,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118652700 |
300 |
12 961 300,00 |
4 352 484,87 |
33,6 |
|
Основное мероприятие "Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" |
1118700000 |
|
209 000,00 |
67 396,76 |
32,2 |
|
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" |
1118752800 |
|
209 000,00 |
67 396,76 |
32,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118752800 |
200 |
2 900,00 |
686,97 |
23,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118752800 |
300 |
206 100,00 |
66 709,79 |
32,4 |
|
Основное мероприятие " Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1118800000 |
|
648 400 500,00 |
310 635 730,43 |
47,9 |
|
Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей") |
1118853810 |
|
582 352 700,00 |
283 907 618,91 |
48,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118853810 |
200 |
8 482 800,00 |
1 266 009,94 |
14,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118853810 |
300 |
573 869 900,00 |
282 641 608,97 |
49,3 |
|
Выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей") |
1118853830 |
|
66 044 000,00 |
26 728 111,52 |
40,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118853830 |
200 |
961 200,00 |
200 445,97 |
20,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118853830 |
300 |
65 082 800,00 |
26 527 665,55 |
40,8 |
|
Выплата пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей") |
1118853850 |
|
3 800,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118853850 |
200 |
100,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118853850 |
300 |
3 700,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов" |
1120000000 |
|
863 597 200,00 |
351 626 428,84 |
40,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Оптимизация системы оказания социальных услуг" |
1126300000 |
|
558 838 900,00 |
218 417 260,65 |
39,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1126300000 |
100 |
110 088 800,00 |
38 418 589,93 |
34,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1126300000 |
200 |
11 200,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1126300000 |
600 |
437 738 900,00 |
178 998 882,00 |
40,9 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1126300092 |
|
11 000 000,00 |
999 788,72 |
9,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1126300092 |
100 |
1 688 000,00 |
300 273,08 |
17,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1126300092 |
200 |
9 282 000,00 |
696 705,91 |
7,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1126300092 |
800 |
30 000,00 |
2 809,73 |
9,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности социальной поддержки населения" |
1126400000 |
|
301 875 000,00 |
133 209 168,19 |
44,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1126400000 |
100 |
256 823 100,00 |
115 635 366,95 |
45,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1126400000 |
200 |
43 112 195,00 |
17 438 467,64 |
40,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1126400000 |
800 |
339 705,00 |
39 051,54 |
11,5 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1126400092 |
|
1 600 000,00 |
96 282,06 |
6,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1126400092 |
100 |
366 600,00 |
34 372,76 |
9,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1126400092 |
200 |
1 201 155,00 |
43 386,12 |
3,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1126400092 |
800 |
32 245,00 |
18 523,18 |
57,4 |
|
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы стационарных учреждений социального обслуживания" |
1128100000 |
|
2 883 300,00 |
|
|
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность |
112810И000 |
|
2 883 300,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
112810И000 |
400 |
2 883 300,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Доступная среда" |
1130000000 |
|
53 851 000,00 |
1 982 297,35 |
3,7 |
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы" |
1138000000 |
|
53 851 000,00 |
1 982 297,35 |
3,7 |
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы |
11380R0270 |
|
53 851 000,00 |
1 982 297,35 |
3,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11380R0270 |
200 |
12 296 000,00 |
89 100,00 |
0,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
11380R0270 |
500 |
5 458 800,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11380R0270 |
600 |
24 596 200,00 |
1 893 197,35 |
7,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
11380R0270 |
800 |
11 500 000,00 |
|
|
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1150000000 |
|
48 927 700,00 |
19 282 466,67 |
39,4 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1150100000 |
|
48 927 700,00 |
19 282 466,67 |
39,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1150100000 |
100 |
44 523 000,00 |
18 481 961,62 |
41,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1150100000 |
200 |
4 394 700,00 |
793 379,05 |
18,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1150100000 |
800 |
10 000,00 |
7 126,00 |
71,3 |
|
Государственная программа "Детство под защитой" |
1200000000 |
|
2 076 887 200,00 |
966 111 693,77 |
46,5 |
|
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" |
1210000000 |
|
454 946 400,00 |
190 243 061,94 |
41,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" |
1216000000 |
|
431 485 000,00 |
184 855 976,29 |
42,8 |
|
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов |
1216000Ф00 |
|
61 921 500,00 |
25 232 293,62 |
40,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1216000Ф00 |
100 |
50 820 900,00 |
20 042 054,93 |
39,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1216000Ф00 |
200 |
11 018 600,00 |
5 164 715,94 |
46,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1216000Ф00 |
800 |
82 000,00 |
25 522,75 |
31,1 |
|
Учреждения социального обслуживания населения |
1216000Ц00 |
|
350 725 500,00 |
150 442 305,17 |
42,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1216000Ц00 |
100 |
195 759 600,00 |
81 603 144,19 |
41,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1216000Ц00 |
200 |
44 906 300,00 |
20 479 504,78 |
45,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1216000Ц00 |
300 |
679 000,00 |
203 370,00 |
30,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1216000Ц00 |
600 |
108 586 200,00 |
47 678 289,00 |
43,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1216000Ц00 |
800 |
794 400,00 |
477 997,20 |
60,2 |
|
Учреждения социального обслуживания населения (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований) |
1216000Ц91 |
|
200 000,00 |
15 077,50 |
7,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1216000Ц91 |
200 |
200 000,00 |
15 077,50 |
7,5 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
1216040730 |
|
18 638 000,00 |
9 166 300,00 |
49,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
1216040730 |
500 |
18 638 000,00 |
9 166 300,00 |
49,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики" |
1216100000 |
|
23 223 900,00 |
5 387 085,65 |
23,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1216100000 |
100 |
7 613 000,00 |
3 286 257,25 |
43,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1216100000 |
200 |
13 759 900,00 |
1 460 828,40 |
10,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1216100000 |
300 |
885 000,00 |
225 000,00 |
25,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1216100000 |
600 |
966 000,00 |
415 000,00 |
43,0 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций" |
1218200000 |
|
237 500,00 |
|
|
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций |
1218259400 |
|
237 500,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1218259400 |
200 |
237 500,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" |
1220000000 |
|
1 254 701 100,00 |
589 809 026,69 |
47,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
1226200000 |
|
991 839 200,00 |
467 413 259,93 |
47,1 |
|
Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей |
1226200У00 |
|
243 929 900,00 |
103 202 670,90 |
42,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1226200У00 |
100 |
181 419 900,00 |
75 942 165,45 |
41,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1226200У00 |
200 |
58 178 000,00 |
25 950 225,85 |
44,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1226200У00 |
300 |
2 370 000,00 |
173 248,00 |
7,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1226200У00 |
800 |
1 962 000,00 |
1 137 031,60 |
58,0 |
|
Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований) |
1226200У91 |
|
600 000,00 |
110 000,00 |
18,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1226200У91 |
200 |
600 000,00 |
110 000,00 |
18,3 |
|
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях |
1226240740 |
|
17 610 500,00 |
2 394 300,00 |
13,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
1226240740 |
500 |
17 610 500,00 |
2 394 300,00 |
13,6 |
|
Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей |
1226240750 |
|
493 900,00 |
88 300,00 |
17,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
1226240750 |
500 |
493 900,00 |
88 300,00 |
17,9 |
|
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях |
1226240760 |
|
180 310 800,00 |
89 817 900,00 |
49,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
1226240760 |
500 |
180 310 800,00 |
89 817 900,00 |
49,8 |
|
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям |
1226240770 |
|
449 990 100,00 |
223 097 300,00 |
49,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
1226240770 |
500 |
449 990 100,00 |
223 097 300,00 |
49,6 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области |
1226240780 |
|
98 904 000,00 |
48 702 789,03 |
49,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
1226240780 |
500 |
98 904 000,00 |
48 702 789,03 |
49,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области" |
1226300000 |
|
16 222 300,00 |
7 605 257,54 |
46,9 |
|
Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории Томской области |
1226320460 |
|
16 222 300,00 |
7 605 257,54 |
46,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1226320460 |
300 |
16 222 300,00 |
7 605 257,54 |
46,9 |
|
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" |
1228000000 |
|
232 888 800,00 |
108 332 162,50 |
46,5 |
|
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
1228050820 |
|
45 888 800,00 |
15 024 200,00 |
32,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
1228050820 |
500 |
45 888 800,00 |
15 024 200,00 |
32,7 |
|
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
12280R0820 |
|
187 000 000,00 |
93 307 962,50 |
49,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
12280R0820 |
500 |
187 000 000,00 |
93 307 962,50 |
49,9 |
|
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью" |
1228300000 |
|
8 552 900,00 |
6 458 346,72 |
75,5 |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
1228352600 |
|
8 552 900,00 |
6 458 346,72 |
75,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
1228352600 |
500 |
8 552 900,00 |
6 458 346,72 |
75,5 |
|
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области" |
1228400000 |
|
5 197 900,00 |
|
|
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность |
122840И000 |
|
2 900 300,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
122840И000 |
400 |
2 900 300,00 |
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации |
122840П000 |
|
2 297 600,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
122840П000 |
400 |
2 297 600,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" |
1230000000 |
|
346 516 600,00 |
176 958 952,93 |
51,1 |
|
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" |
1238100000 |
|
346 516 600,00 |
176 958 952,93 |
51,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1238100000 |
200 |
4 515 200,00 |
2 361 394,58 |
52,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1238100000 |
300 |
152 137 600,00 |
110 727 275,94 |
72,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1238100000 |
600 |
3 892 900,00 |
615 661,46 |
15,8 |
|
Общеобразовательные организации |
1238100А00 |
|
492 200,00 |
408 157,00 |
82,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1238100А00 |
600 |
492 200,00 |
408 157,00 |
82,9 |
|
Школы-интернаты |
1238100Б00 |
|
2 524 300,00 |
831 849,30 |
33,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1238100Б00 |
200 |
365 000,00 |
364 999,30 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1238100Б00 |
600 |
2 159 300,00 |
466 850,00 |
21,6 |
|
Организация дополнительного образования детей |
1238100В00 |
|
2 416 000,00 |
685 766,65 |
28,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1238100В00 |
600 |
2 416 000,00 |
685 766,65 |
28,4 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
1238100Д00 |
|
116 400,00 |
114 252,00 |
98,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1238100Д00 |
600 |
116 400,00 |
114 252,00 |
98,2 |
|
Организация отдыха детей в каникулярное время |
1238140790 |
|
87 619 000,00 |
61 214 596,00 |
69,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
1238140790 |
500 |
87 619 000,00 |
61 214 596,00 |
69,9 |
|
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
1238154570 |
|
92 803 000,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1238154570 |
300 |
92 803 000,00 |
|
|
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1250000000 |
|
20 723 100,00 |
9 100 652,21 |
43,9 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1250100000 |
|
20 723 100,00 |
9 100 652,21 |
43,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1250100000 |
100 |
18 183 000,00 |
7 939 546,96 |
43,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1250100000 |
200 |
2 539 100,00 |
1 161 093,88 |
45,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1250100000 |
800 |
1 000,00 |
11,37 |
1,1 |
|
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области" |
1300000000 |
|
1 526 886 427,47 |
374 622 690,22 |
24,5 |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" |
1310000000 |
|
71 860 700,00 |
71 860 700,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" |
1318000000 |
|
71 860 700,00 |
71 860 700,00 |
100,0 |
|
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы |
1318050200 |
|
36 000 700,00 |
36 000 700,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1318050200 |
500 |
36 000 700,00 |
36 000 700,00 |
100,0 |
|
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области |
13180R0200 |
|
35 860 000,00 |
35 860 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
13180R0200 |
500 |
35 860 000,00 |
35 860 000,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" |
1320000000 |
|
911 850 749,29 |
235 051 639,84 |
25,8 |
|
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 N 1050" |
1328100000 |
|
722 800,00 |
360 900,00 |
49,9 |
|
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей |
1328140820 |
|
722 800,00 |
360 900,00 |
49,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
1328140820 |
500 |
722 800,00 |
360 900,00 |
49,9 |
|
Основное мероприятие "Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" |
1328200000 |
|
35 965 800,00 |
35 573 400,00 |
98,9 |
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов |
1328251340 |
|
35 965 800,00 |
35 573 400,00 |
98,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1328251340 |
300 |
35 965 800,00 |
35 573 400,00 |
98,9 |
|
Основное мероприятие "Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 N 58-ОЗ "О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области" |
1328500000 |
|
34 285 800,00 |
1 037 326,24 |
3,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1328500000 |
600 |
30 000 000,00 |
|
|
|
Погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах |
1328500320 |
|
950 000,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1328500320 |
300 |
950 000,00 |
|
|
|
Частичная компенсация гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений |
1328520470 |
|
3 335 800,00 |
1 037 326,24 |
31,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1328520470 |
300 |
3 335 800,00 |
1 037 326,24 |
31,1 |
|
Основное мероприятие "Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
1328600000 |
|
14 343 300,00 |
1 912 788,00 |
13,3 |
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
1328651350 |
|
14 343 300,00 |
1 912 788,00 |
13,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1328651350 |
300 |
14 343 300,00 |
1 912 788,00 |
13,3 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" |
1328800000 |
|
770 518 849,29 |
196 167 225,60 |
25,5 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
1328809502 |
|
425 605 649,29 |
125 826 665,49 |
29,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
1328809502 |
500 |
425 605 649,29 |
125 826 665,49 |
29,6 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета |
1328809602 |
|
344 913 200,00 |
70 340 560,11 |
20,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
1328809602 |
500 |
344 913 200,00 |
70 340 560,11 |
20,4 |
|
Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений в собственность Томской области в целях дальнейшего предоставления многодетным семьям, имеющим на момент предоставления жилого помещения пять и более несовершеннолетних детей" |
1329000000 |
|
56 014 200,00 |
|
|
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность |
132900И000 |
|
56 014 200,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
132900И000 |
400 |
56 014 200,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области" |
1330000000 |
|
311 206 500,00 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование территориального планирования Томской области" |
1336000000 |
|
9 500 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1336000000 |
200 |
9 500 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Доступность ипотечных кредитов для жителей Томской области" |
1338400000 |
|
50 000 000,00 |
|
|
|
Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений |
1338440830 |
|
50 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
1338440830 |
500 |
50 000 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области" |
1338700000 |
|
100 000 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявших на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат |
1338740840 |
|
100 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
1338740840 |
500 |
100 000 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях" |
1339100000 |
|
151 706 500,00 |
|
|
|
Развитие транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях |
133914И995 |
|
144 713 500,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
133914И995 |
500 |
144 713 500,00 |
|
|
|
Развитие инженерной инфраструктуры на застраиваемых территориях |
133914П980 |
|
6 993 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
133914П980 |
500 |
6 993 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды" |
1340000000 |
|
144 835 078,18 |
46 210 369,49 |
31,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области" |
1346100000 |
|
54 259 200,00 |
26 451 506,97 |
48,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1346100000 |
600 |
54 259 200,00 |
26 451 506,97 |
48,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области" |
1346200000 |
|
855 000,00 |
|
|
|
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области |
1346240850 |
|
855 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
1346240850 |
500 |
855 000,00 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета" |
1346300000 |
|
39 720 878,18 |
19 758 862,52 |
49,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1346300000 |
100 |
28 700 400,00 |
12 006 701,06 |
41,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1346300000 |
200 |
1 074 000,00 |
817 794,47 |
76,1 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1346300092 |
|
9 946 478,18 |
6 934 366,99 |
69,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1346300092 |
100 |
3 542 277,90 |
3 507 281,22 |
99,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1346300092 |
200 |
3 629 779,35 |
1 355 608,11 |
37,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1346300092 |
800 |
2 774 420,93 |
2 071 477,66 |
74,7 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по капитальном ремонту многоквартирных домов" |
1348900000 |
|
50 000 000,00 |
|
|
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств областного бюджета |
1348909601 |
|
50 000 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1348909601 |
600 |
50 000 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Переселение жителей Томской области из зон затопления" |
1360000000 |
|
32 238 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Строительство инженерной инфраструктуры для строительства жилых домов в микрорайонах муниципальных образований Томской области, не попадающих в зону затопления (подтопления)" |
1369200000 |
|
16 338 000,00 |
|
|
|
Строительство инженерной инфраструктуры для строительства жилых домов в микрорайонах муниципальных образований Томской области, не попадающих в зону затопления (подтопления) |
136924И990 |
|
16 338 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
136924И990 |
500 |
16 338 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Переселение граждан из подтопляемых территорий муниципальных образований Томской области" |
1369300000 |
|
15 900 000,00 |
|
|
|
Переселение граждан из подтопляемых территорий муниципальных образований Томской области |
136934И993 |
|
15 900 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
136934И993 |
500 |
15 900 000,00 |
|
|
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1370000000 |
|
54 895 400,00 |
21 499 980,89 |
39,2 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1370100000 |
|
54 895 400,00 |
21 499 980,89 |
39,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1370100000 |
100 |
43 944 000,00 |
17 933 017,29 |
40,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1370100000 |
200 |
10 785 200,00 |
3 515 051,87 |
32,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1370100000 |
800 |
166 200,00 |
51 911,73 |
31,2 |
|
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" |
1400000000 |
|
602 082 200,00 |
238 493 118,39 |
39,6 |
|
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" |
1410000000 |
|
6 170 000,00 |
923 430,32 |
15,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении" |
1418000000 |
|
3 006 500,00 |
842 687,60 |
28,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1418000000 |
600 |
75 000,00 |
15 000,00 |
20,0 |
|
Организация дополнительного образования детей |
1418000В00 |
|
2 931 500,00 |
827 687,60 |
28,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1418000В00 |
600 |
2 931 500,00 |
827 687,60 |
28,2 |
|
Основное мероприятие "Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий" |
1418100000 |
|
3 163 500,00 |
80 742,72 |
2,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1418100000 |
100 |
332 500,00 |
80 742,72 |
24,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1418100000 |
200 |
2 825 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1418100000 |
600 |
6 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" |
1420000000 |
|
9 378 100,00 |
1 304 470,77 |
13,9 |
|
Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений" |
1428200000 |
|
4 906 600,00 |
343 528,17 |
7,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1428200000 |
200 |
1 608 200,00 |
66 883,17 |
4,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1428200000 |
300 |
593 000,00 |
276 645,00 |
46,7 |
|
Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений |
1428240860 |
|
600 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
1428240860 |
500 |
600 000,00 |
|
|
|
Осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность |
1428257010 |
|
2 105 400,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
1428257010 |
500 |
2 105 400,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц больных наркоманией, лиц отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества" |
1428300000 |
|
2 730 000,00 |
806 700,00 |
29,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1428300000 |
200 |
240 000,00 |
72 000,00 |
30,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1428300000 |
300 |
570 000,00 |
245 000,00 |
43,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1428300000 |
600 |
1 920 000,00 |
489 700,00 |
25,5 |
|
Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ" |
1428400000 |
|
1 741 500,00 |
154 242,60 |
8,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1428400000 |
600 |
1 741 500,00 |
154 242,60 |
8,9 |
|
Подпрограмма "Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области" |
1430000000 |
|
31 745 700,00 |
12 251 250,33 |
38,6 |
|
Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки" |
1438500000 |
|
31 745 700,00 |
12 251 250,33 |
38,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1438500000 |
200 |
31 745 700,00 |
12 251 250,33 |
38,6 |
|
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
1440000000 |
|
478 351 900,00 |
195 339 142,05 |
40,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" |
1446000000 |
|
45 430 000,00 |
18 932 887,04 |
41,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1446000000 |
100 |
21 892 000,00 |
8 869 392,45 |
40,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1446000000 |
200 |
23 538 000,00 |
10 063 494,59 |
42,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности Томской области" |
1446100000 |
|
419 921 900,00 |
176 406 255,01 |
42,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1446100000 |
100 |
333 800 000,00 |
145 713 573,14 |
43,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1446100000 |
200 |
85 921 900,00 |
30 652 895,67 |
35,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1446100000 |
800 |
200 000,00 |
39 786,20 |
19,9 |
|
Основное мероприятие "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Томской области" |
1448600000 |
|
6 500 000,00 |
|
|
|
Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Томской области |
1448640200 |
|
6 500 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
1448640200 |
500 |
6 500 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (КСИОН)" |
1448700000 |
|
6 500 000,00 |
|
|
|
Создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (КСИОН) |
1448740300 |
|
6 500 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
1448740300 |
500 |
6 500 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Повышение общественной безопасности с использованием аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город" |
1450000000 |
|
76 436 500,00 |
28 674 824,92 |
37,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и организации дорожного движения" |
1456200000 |
|
76 436 500,00 |
28 674 824,92 |
37,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1456200000 |
100 |
36 927 700,00 |
15 695 339,40 |
42,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1456200000 |
200 |
35 575 300,00 |
12 816 676,76 |
36,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1456200000 |
800 |
36 500,00 |
34 076,44 |
93,4 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1456200092 |
|
3 897 000,00 |
128 732,32 |
3,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1456200092 |
100 |
2 090 000,00 |
118 854,00 |
5,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1456200092 |
200 |
1 807 000,00 |
9 878,32 |
0,5 |
|
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области" |
1500000000 |
|
556 154 700,00 |
229 153 381,19 |
41,2 |
|
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области" |
1510000000 |
|
41 025 800,00 |
27 234 740,00 |
66,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов" |
1516000000 |
|
28 318 100,00 |
18 085 196,00 |
63,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1516000000 |
200 |
3 500 000,00 |
216 164,00 |
6,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1516000000 |
600 |
24 818 100,00 |
17 869 032,00 |
72,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области" |
1516100000 |
|
12 707 700,00 |
9 149 544,00 |
72,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1516100000 |
600 |
12 707 700,00 |
9 149 544,00 |
72,0 |
|
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Томской области" |
1520000000 |
|
39 707 100,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" |
1528000000 |
|
12 937 100,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1528000000 |
200 |
12 937 100,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений" |
1528100000 |
|
20 132 600,00 |
|
|
|
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений |
1528151280 |
|
20 132 600,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1528151280 |
200 |
20 132 600,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Инженерная защита территорий" |
1528700000 |
|
6 637 400,00 |
|
|
|
Защита населения и объектов экономики г. Томска от негативного воздействия вод р. Ушайка |
152874И983 |
|
6 637 400,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
152874И983 |
500 |
6 637 400,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства на территории Томской области" |
1530000000 |
|
374 515 000,00 |
160 080 847,97 |
42,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности развития лесов Томской области" |
1536200000 |
|
68 962 100,00 |
37 846 031,21 |
54,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1536200000 |
100 |
480 000,00 |
246 620,68 |
51,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1536200000 |
200 |
16 161 200,00 |
7 248 131,59 |
44,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1536200000 |
600 |
51 746 900,00 |
30 019 700,00 |
58,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1536200000 |
800 |
574 000,00 |
331 578,94 |
57,8 |
|
Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений" |
1538200000 |
|
294 088 900,00 |
122 234 816,76 |
41,6 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
1538251290 |
|
294 088 900,00 |
122 234 816,76 |
41,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1538251290 |
100 |
163 373 300,00 |
71 342 319,81 |
43,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1538251290 |
200 |
52 837 000,00 |
3 979 496,95 |
7,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1538251290 |
600 |
77 878 600,00 |
46 913 000,00 |
60,2 |
|
Основное мероприятие "Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий" |
1538300000 |
|
11 464 000,00 |
|
|
|
Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования |
1538351310 |
|
10 884 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1538351310 |
200 |
10 884 000,00 |
|
|
|
Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования |
15383R1310 |
|
580 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15383R1310 |
200 |
580 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства Томской области" |
1540000000 |
|
43 026 800,00 |
18 990 453,74 |
44,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения" |
1546400000 |
|
12 383 300,00 |
6 731 300,00 |
54,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1546400000 |
600 |
12 383 300,00 |
6 731 300,00 |
54,4 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)" |
1548600000 |
|
95 200,00 |
|
|
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) |
1548659200 |
|
95 200,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1548659200 |
200 |
95 200,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов" |
1548800000 |
|
30 548 300,00 |
12 259 153,74 |
40,1 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов |
1548859700 |
|
30 548 300,00 |
12 259 153,74 |
40,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1548859700 |
100 |
21 415 400,00 |
9 878 495,76 |
46,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1548859700 |
200 |
9 132 900,00 |
2 380 657,98 |
26,1 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1550000000 |
|
57 880 000,00 |
22 847 339,48 |
39,5 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1550100000 |
|
57 880 000,00 |
22 847 339,48 |
39,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1550100000 |
100 |
46 083 000,00 |
19 046 915,07 |
41,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1550100000 |
200 |
11 586 000,00 |
3 628 113,83 |
31,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1550100000 |
800 |
211 000,00 |
172 310,58 |
81,7 |
|
Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области" |
1600000000 |
|
30 793 600,00 |
8 531 490,15 |
27,7 |
|
Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области" |
1610000000 |
|
12 266 800,00 |
1 775 800,00 |
14,5 |
|
Основное мероприятие "Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области" |
1618000000 |
|
8 800 000,00 |
1 775 800,00 |
20,2 |
|
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением технических средств и оборудования для осуществления промышленного рыболовства и рыбопереработки |
1618000300 |
|
4 000 000,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
1618000300 |
800 |
4 000 000,00 |
|
|
|
Мероприятия в области рыбохозяйственного комплекса Томской области |
1618000380 |
|
4 800 000,00 |
1 775 800,00 |
37,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1618000380 |
200 |
4 800 000,00 |
1 775 800,00 |
37,0 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов" |
1618300000 |
|
416 800,00 |
|
|
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов |
1618359100 |
|
416 800,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1618359100 |
200 |
416 800,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Развитие товарного рыбоводства Томской области" |
1618400000 |
|
3 050 000,00 |
|
|
|
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов и биологически активных добавок для выращивания рыбы |
1618400320 |
|
400 000,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
1618400320 |
800 |
400 000,00 |
|
|
|
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением рыбопосадочного материала для зарыбления водоемов Томской области, используемых для осуществления товарного рыбоводства и промышленного рыболовства, любительского и спортивного рыболовства |
1618400330 |
|
650 000,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
1618400330 |
800 |
650 000,00 |
|
|
|
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением технических средств и оборудования для осуществления товарного рыбоводства |
1618400370 |
|
2 000 000,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
1618400370 |
800 |
2 000 000,00 |
|
|
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1630000000 |
|
18 526 800,00 |
6 755 690,15 |
36,5 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1630100000 |
|
18 526 800,00 |
6 755 690,15 |
36,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1630100000 |
100 |
12 557 000,00 |
4 532 378,69 |
36,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1630100000 |
200 |
5 885 300,00 |
2 141 260,46 |
36,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1630100000 |
800 |
84 500,00 |
82 051,00 |
97,1 |
|
Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области" |
1700000000 |
|
397 040 200,00 |
7 616 500,00 |
1,9 |
|
Подпрограмма "Координация реформы энергосбережения Томской области" |
1720000000 |
|
7 620 000,00 |
7 616 500,00 |
99,95 |
|
Ведомственная целевая программа "Реализация политики по энегосбережению# и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка" |
1726000000 |
|
7 620 000,00 |
7 616 500,00 |
99,95 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1726000000 |
600 |
7 620 000,00 |
7 616 500,00 |
99,95 |
|
Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области" |
1730000000 |
|
384 420 200,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе" |
1738300000 |
|
82 796 300,00 |
|
|
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность (школы-интернаты) |
173830ИБ00 |
|
18 640 000,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
173830ИБ00 |
400 |
18 640 000,00 |
|
|
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность (дома-интернаты для престарелых и инвалидов) |
173830ИФ00 |
|
60 060 000,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
173830ИФ00 |
400 |
60 060 000,00 |
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации (дома-интернаты для престарелых и инвалидов) |
173830ПФ00 |
|
2 740 000,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
173830ПФ00 |
400 |
2 740 000,00 |
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации на объекты муниципальной собственности в сфере газификации |
173834П000 |
|
1 356 300,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
173834П000 |
500 |
1 356 300,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области" |
1738400000 |
|
301 623 900,00 |
|
|
|
Строительство, приобретение объектов муниципальной собственности в сфере газификации |
173844И000 |
|
299 623 900,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
173844И000 |
500 |
299 623 900,00 |
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации на объекты муниципальной собственности в сфере газификации |
173844П000 |
|
2 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
173844П000 |
500 |
2 000 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности энергоснабжающих и сетевых организаций Томской области" |
1750000000 |
|
5 000 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Анализ функционирования электроэнергетики и перспективы развития энергетического комплекса Томской области" |
1758500000 |
|
5 000 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1758500000 |
200 |
5 000 000,00 |
|
|
|
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" |
1800000000 |
|
4 504 070 080,00 |
1 011 445 064,83 |
22,5 |
|
Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области" |
1810000000 |
|
17 896 500,00 |
11 470 719,98 |
64,1 |
|
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети" |
1818000000 |
|
17 896 500,00 |
11 470 719,98 |
64,1 |
|
Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах |
1818000460 |
|
10 058 800,00 |
3 976 114,00 |
39,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1818000460 |
800 |
10 058 800,00 |
3 976 114,00 |
39,5 |
|
Ремонт внутреннего водного транспорта, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки внутренним водным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам на территории Томской области |
1818040894 |
|
7 837 700,00 |
7 494 605,98 |
95,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
1818040894 |
500 |
7 837 700,00 |
7 494 605,98 |
95,6 |
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" |
1820000000 |
|
4 463 899 080,00 |
991 704 326,56 |
22,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области" |
1826300000 |
|
70 062 605,00 |
17 589 658,80 |
25,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1826300000 |
100 |
30 789 700,00 |
14 692 918,87 |
47,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1826300000 |
200 |
38 727 905,00 |
2 751 342,93 |
7,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1826300000 |
800 |
545 000,00 |
145 397,00 |
26,7 |
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра" |
1828200000 |
|
72 834 800,00 |
40 000 000,00 |
54,9 |
|
Осуществление муниципальным образованием "Город Томск" функций областного центра |
1828240М60 |
|
72 834 800,00 |
40 000 000,00 |
54,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
1828240М60 |
500 |
72 834 800,00 |
40 000 000,00 |
54,9 |
|
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них" |
1828300000 |
|
1 176 481 500,00 |
348 621,90 |
0,03 |
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность |
182830И000 |
|
369 498 300,00 |
29 396,90 |
0,01 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
182830И000 |
400 |
369 498 300,00 |
29 396,90 |
0,01 |
|
Разработка проектно-сметной документации в сфере дорожного хозяйства |
182830П000 |
|
84 633 200,00 |
319 225,00 |
0,4 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
182830П000 |
400 |
84 633 200,00 |
319 225,00 |
0,4 |
|
Межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на строительство мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой |
1828340900 |
|
180 350 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
1828340900 |
500 |
180 350 000,00 |
|
|
|
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов |
182834И800 |
|
42 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
182834И800 |
500 |
42 000 000,00 |
|
|
|
Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкция и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации |
1828354200 |
|
500 000 000,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
1828354200 |
400 |
500 000 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области" |
1828400000 |
|
500 000 000,00 |
242 184 961,00 |
48,4 |
|
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов |
1828440895 |
|
400 000 000,00 |
227 781 561,00 |
56,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
1828440895 |
500 |
400 000 000,00 |
227 781 561,00 |
56,9 |
|
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов |
1828440896 |
|
100 000 000,00 |
14 403 400,00 |
14,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
1828440896 |
500 |
100 000 000,00 |
14 403 400,00 |
14,4 |
|
Основное мероприятие "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них" |
1828500000 |
|
2 644 520 175,00 |
691 581 084,86 |
26,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1828500000 |
200 |
2 290 295 595,00 |
667 570 630,64 |
29,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1828500000 |
800 |
100 000,00 |
66 940,50 |
66,9 |
|
Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкция и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации |
1828554200 |
|
354 124 580,00 |
23 943 513,72 |
6,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1828554200 |
200 |
354 124 580,00 |
23 943 513,72 |
6,8 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1830000000 |
|
22 274 500,00 |
8 270 018,29 |
37,1 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1830100000 |
|
22 274 500,00 |
8 270 018,29 |
37,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1830100000 |
100 |
19 561 000,00 |
7 228 147,42 |
37,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1830100000 |
200 |
2 706 500,00 |
1 038 250,87 |
38,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1830100000 |
800 |
7 000,00 |
3 620,00 |
51,7 |
|
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" |
1900000000 |
|
282 433 400,00 |
16 388 847,97 |
5,8 |
|
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" |
1910000000 |
|
243 788 700,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" |
1918000000 |
|
85 307 700,00 |
|
|
|
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона |
1918040910 |
|
85 307 700,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
1918040910 |
500 |
85 307 700,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области" |
1918100000 |
|
158 481 000,00 |
|
|
|
Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области |
191814И920 |
|
137 495 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
191814И920 |
500 |
137 495 000,00 |
|
|
|
Разработка (приобретение) проектно-сметной документации в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области |
191814П920 |
|
20 986 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
191814П920 |
500 |
20 986 000,00 |
|
|
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1930000000 |
|
38 644 700,00 |
16 388 847,97 |
42,4 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1930100000 |
|
38 644 700,00 |
16 388 847,97 |
42,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1930100000 |
100 |
33 377 000,00 |
14 606 482,06 |
43,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1930100000 |
200 |
5 256 700,00 |
1 776 205,91 |
33,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1930100000 |
800 |
11 000,00 |
6 160,00 |
56,0 |
|
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области" |
2000000000 |
|
409 367 552,20 |
125 967 404,58 |
30,8 |
|
Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий" |
2010000000 |
|
293 872 852,20 |
81 640 035,59 |
27,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров" |
2016100000 |
|
176 634 000,00 |
74 010 410,45 |
41,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2016100000 |
100 |
132 189 000,00 |
54 003 021,10 |
40,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016100000 |
200 |
32 305 600,00 |
16 222 291,50 |
50,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2016100000 |
600 |
8 096 000,00 |
2 810 000,00 |
34,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2016100000 |
800 |
43 400,00 |
17 191,17 |
39,6 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
2016100092 |
|
4 000 000,00 |
957 906,68 |
23,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016100092 |
200 |
4 000 000,00 |
957 906,68 |
23,9 |
|
Основное мероприятие "Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" |
2018000000 |
|
41 303 852,20 |
1 869 708,48 |
4,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2018000000 |
200 |
5 327 852,20 |
1 869 708,48 |
35,1 |
|
Бюджетные инвестиции |
201800И000 |
|
35 976 000,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
201800И000 |
400 |
35 976 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Развитие механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу "одного окна" |
2018100000 |
|
11 647 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2018100000 |
200 |
11 647 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий" |
2018200000 |
|
64 288 000,00 |
5 759 916,66 |
9,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2018200000 |
200 |
61 528 000,00 |
5 759 916,66 |
9,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2018200000 |
600 |
2 300 000,00 |
|
|
|
Организация дополнительного профессионального образования |
2018200Г00 |
|
460 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2018200Г00 |
600 |
460 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации в Томской области" |
2020000000 |
|
115 494 700,00 |
44 327 368,99 |
38,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам" |
2026000000 |
|
114 380 000,00 |
44 327 368,99 |
38,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2026000000 |
200 |
114 380 000,00 |
44 327 368,99 |
38,8 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по информированию населения о развитии институтов гражданского общества в Томской области" |
2028300000 |
|
1 114 700,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2028300000 |
200 |
1 114 700,00 |
|
|
|
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
2100000000 |
|
7 591 791 100,00 |
2 893 278 630,79 |
38,1 |
|
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области" |
2110000000 |
|
45 306 500,00 |
8 830 496,95 |
19,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет" |
2116000000 |
|
43 834 000,00 |
8 576 706,95 |
19,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2116000000 |
200 |
43 834 000,00 |
8 576 706,95 |
19,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов" |
2116200000 |
|
1 472 500,00 |
253 790,00 |
17,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2116200000 |
100 |
1 141 400,00 |
139 180,00 |
12,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2116200000 |
200 |
331 100,00 |
114 610,00 |
34,6 |
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
2120000000 |
|
4 500 960 500,00 |
2 023 517 054,29 |
45,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" |
2126500000 |
|
3 617 772 500,00 |
1 581 923 054,29 |
43,7 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) |
2126540М30 |
|
2 017 943 400,00 |
917 532 564,29 |
45,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
2126540М30 |
500 |
2 017 943 400,00 |
917 532 564,29 |
45,5 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений |
2126540М40 |
|
841 939 200,00 |
392 904 960,00 |
46,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
2126540М40 |
500 |
841 939 200,00 |
392 904 960,00 |
46,7 |
|
Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов |
2126540М50 |
|
387 793 100,00 |
94 007 300,00 |
24,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
2126540М50 |
500 |
387 793 100,00 |
94 007 300,00 |
24,2 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета |
2126540М70 |
|
370 096 800,00 |
177 478 230,00 |
48,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
2126540М70 |
500 |
370 096 800,00 |
177 478 230,00 |
48,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования" |
2128000000 |
|
866 770 000,00 |
433 385 000,00 |
50,0 |
|
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований |
2128050100 |
|
866 770 000,00 |
433 385 000,00 |
50,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
2128050100 |
500 |
866 770 000,00 |
433 385 000,00 |
50,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" |
2128100000 |
|
16 418 000,00 |
8 209 000,00 |
50,0 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
2128151180 |
|
16 418 000,00 |
8 209 000,00 |
50,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
2128151180 |
500 |
16 418 000,00 |
8 209 000,00 |
50,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета" |
2130000000 |
|
2 886 368 500,00 |
796 179 219,75 |
27,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление государственным долгом Томской области" |
2136300000 |
|
2 886 368 500,00 |
796 179 219,75 |
27,6 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
2136300000 |
700 |
2 854 170 100,00 |
789 820 056,11 |
27,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
2136300370 |
|
32 198 400,00 |
6 359 163,64 |
19,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2136300370 |
200 |
32 198 400,00 |
6 359 163,64 |
19,7 |
|
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности в Томской области" |
2140000000 |
|
18 351 800,00 |
7 948 752,00 |
43,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области" |
2146400000 |
|
18 351 800,00 |
7 948 752,00 |
43,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2146400000 |
100 |
930 000,00 |
272 852,00 |
29,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2146400000 |
200 |
70 000,00 |
|
|
|
Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация" |
2146400380 |
|
17 351 800,00 |
7 675 900,00 |
44,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2146400380 |
600 |
17 351 800,00 |
7 675 900,00 |
44,2 |
|
Подпрограмма "Управление государственными закупками Томской области" |
2160000000 |
|
19 239 500,00 |
7 287 048,44 |
37,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области" |
2166600000 |
|
19 239 500,00 |
7 287 048,44 |
37,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2166600000 |
100 |
13 368 500,00 |
5 356 300,87 |
40,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2166600000 |
200 |
5 869 000,00 |
1 930 747,57 |
32,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2166600000 |
800 |
2 000,00 |
|
|
|
Обеспечивающая подпрограмма |
2170000000 |
|
121 564 300,00 |
49 516 059,36 |
40,7 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
2170100000 |
|
121 564 300,00 |
49 516 059,36 |
40,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2170100000 |
100 |
103 246 000,00 |
43 682 536,55 |
42,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2170100000 |
200 |
18 268 200,00 |
5 785 393,23 |
31,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2170100000 |
800 |
50 100,00 |
48 129,58 |
96,1 |
|
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области" |
2200000000 |
|
89 314 400,00 |
36 103 102,10 |
40,4 |
|
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" |
2210000000 |
|
52 745 600,00 |
19 889 717,52 |
37,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области" |
2216000000 |
|
42 502 500,00 |
15 157 067,52 |
35,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2216000000 |
600 |
34 521 500,00 |
13 595 700,00 |
39,4 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности |
2216000040 |
|
7 981 000,00 |
1 561 367,52 |
19,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2216000040 |
200 |
7 736 351,45 |
1 316 718,97 |
17,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2216000040 |
800 |
244 648,55 |
244 648,55 |
100,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Приватизация областного государственного имущества" |
2216100000 |
|
3 880 400,00 |
1 551 300,00 |
40,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2216100000 |
600 |
3 392 400,00 |
1 505 800,00 |
44,4 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности |
2216100040 |
|
488 000,00 |
45 500,00 |
9,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2216100040 |
200 |
488 000,00 |
45 500,00 |
9,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области" |
2216200000 |
|
6 362 700,00 |
3 181 350,00 |
50,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2216200000 |
600 |
6 362 700,00 |
3 181 350,00 |
50,0 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
2230000000 |
|
36 568 800,00 |
16 213 384,58 |
44,3 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
2230100000 |
|
36 568 800,00 |
16 213 384,58 |
44,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2230100000 |
100 |
32 207 600,00 |
14 795 913,19 |
45,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2230100000 |
200 |
3 848 400,00 |
1 407 862,78 |
36,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2230100000 |
800 |
512 800,00 |
9 608,61 |
1,9 |
|
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" |
2300000000 |
|
421 986 000,00 |
163 600 565,91 |
38,8 |
|
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" |
2310000000 |
|
19 777 800,00 |
7 884 234,00 |
39,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области" |
2316000000 |
|
15 646 300,00 |
7 278 050,00 |
46,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2316000000 |
200 |
2 485 300,00 |
720 000,00 |
29,0 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области |
2316040940 |
|
13 161 000,00 |
6 558 050,00 |
49,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
2316040940 |
500 |
13 161 000,00 |
6 558 050,00 |
49,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной службы в Томской области" |
2316100000 |
|
4 131 500,00 |
606 184,00 |
14,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2316100000 |
200 |
3 364 600,00 |
301 084,00 |
8,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2316100000 |
600 |
766 900,00 |
305 100,00 |
39,8 |
|
Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы" |
2320000000 |
|
14 522 100,00 |
4 092 343,00 |
28,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области" |
2326200000 |
|
7 536 200,00 |
2 245 266,00 |
29,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2326200000 |
200 |
2 398 200,00 |
182 266,00 |
7,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2326200000 |
600 |
5 138 000,00 |
2 063 000,00 |
40,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области" |
2326300000 |
|
3 030 500,00 |
1 492 077,00 |
49,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2326300000 |
600 |
3 030 500,00 |
1 492 077,00 |
49,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Награды Томской области" |
2326400000 |
|
3 955 400,00 |
355 000,00 |
9,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2326400000 |
200 |
955 400,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2326400000 |
300 |
3 000 000,00 |
355 000,00 |
11,8 |
|
Подпрограмма "Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области" |
2330000000 |
|
46 084 700,00 |
21 509 096,65 |
46,7 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния" |
2338800000 |
|
46 084 700,00 |
21 509 096,65 |
46,7 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
2338859300 |
|
46 084 700,00 |
21 509 096,65 |
46,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2338859300 |
100 |
32 430 300,00 |
16 121 281,10 |
49,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2338859300 |
200 |
13 492 600,00 |
5 305 449,55 |
39,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2338859300 |
800 |
161 800,00 |
82 366,00 |
50,9 |
|
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области" |
2340000000 |
|
112 383 800,00 |
37 700 000,00 |
33,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области" |
2346600000 |
|
112 383 800,00 |
37 700 000,00 |
33,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2346600000 |
600 |
112 383 800,00 |
37 700 000,00 |
33,5 |
|
Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области" |
2350000000 |
|
475 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по совершенствованию государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации" |
2358000000 |
|
212 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2358000000 |
200 |
212 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Мероприятия по мониторингу состояния межнациональных отношений и проведение социологических исследований" |
2358100000 |
|
60 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2358100000 |
200 |
60 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на профилактику межнациональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей Томской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях" |
2358200000 |
|
20 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2358200000 |
200 |
20 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области" |
2358300000 |
|
103 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2358300000 |
200 |
103 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на активизацию деятельности общественных и национально-культурных объединений по реализации инициатив, направленных на сохранение национальной самобытности Томской области и гармонизацию межэтнических отношений" |
2358400000 |
|
20 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2358400000 |
200 |
20 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России, формирование гражданского патриотизма, укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей, противодействие фальсификации истории" |
2358600000 |
|
60 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2358600000 |
200 |
60 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Томской области" |
2360000000 |
|
13 034 100,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций" |
2368700000 |
|
13 034 100,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2368700000 |
600 |
13 034 100,00 |
|
|
|
Обеспечивающая подпрограмма |
2370000000 |
|
215 708 500,00 |
92 414 892,26 |
42,8 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
2370100000 |
|
215 708 500,00 |
92 414 892,26 |
42,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2370100000 |
100 |
167 897 200,00 |
73 674 636,35 |
43,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2370100000 |
200 |
47 367 300,00 |
18 523 263,84 |
39,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2370100000 |
800 |
444 000,00 |
216 992,07 |
48,9 |
|
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях" |
2400000000 |
|
183 145 700,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения" |
2410000000 |
|
183 145 700,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций" |
2418000000 |
|
183 145 700,00 |
|
|
|
Строительство зданий для размещения общеобразовательных организаций |
241804И994 |
|
183 145 700,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
241804И994 |
500 |
183 145 700,00 |
|
|
|
Непрограммное направление расходов |
9900000000 |
|
2 084 699 899,49 |
477 884 092,87 |
22,9 |
|
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы |
9900030090 |
|
33 042,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
9900030090 |
300 |
33 042,00 |
|
|
|
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
9900051200 |
|
492 600,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
9900051200 |
500 |
492 600,00 |
|
|
|
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах |
9900051410 |
|
1 283 055,79 |
1 283 055,79 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
9900051410 |
100 |
1 175 461,93 |
1 175 461,93 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900051410 |
200 |
107 593,86 |
107 593,86 |
100,0 |
|
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации |
9900051420 |
|
1 687 805,40 |
1 687 805,40 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
9900051420 |
100 |
1 424 518,20 |
1 424 518,20 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900051420 |
200 |
263 287,20 |
263 287,20 |
100,0 |
|
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения |
9900052240 |
|
1 830 850,00 |
576 800,00 |
31,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
9900052240 |
600 |
1 830 850,00 |
576 800,00 |
31,5 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
9900100000 |
|
994 117 400,00 |
377 446 864,12 |
38,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
9900100000 |
100 |
587 028 600,00 |
267 114 204,75 |
45,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900100000 |
200 |
280 913 400,00 |
109 367 604,37 |
38,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
9900100000 |
800 |
4 798 600,00 |
965 055,00 |
20,1 |
|
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд |
9900100070 |
|
121 376 800,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900100070 |
200 |
121 376 800,00 |
|
|
|
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
9900200000 |
|
314 374 900,00 |
71 511 445,50 |
22,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900200000 |
200 |
43 752 929,95 |
33 700 244,03 |
77,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
9900200000 |
300 |
6 700 018,80 |
6 680 018,20 |
99,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
9900200000 |
500 |
15 326 167,70 |
15 326 167,70 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
9900200000 |
600 |
40 284 836,89 |
15 805 015,57 |
39,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
9900200000 |
800 |
208 310 946,66 |
|
|
|
Исполнение судебных актов |
9900300000 |
|
69 737 946,30 |
24 397 146,13 |
35,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
9900300000 |
500 |
69 737 946,30 |
24 397 146,13 |
35,0 |
|
Увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы в целях достижения целевых показателей планов мероприятий ("дорожных карт") |
9900500000 |
|
622 942 300,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
9900500000 |
800 |
622 942 300,00 |
|
|
|
Проведение выборов и референдумов |
9900600000 |
|
78 200 000,00 |
980 975,93 |
1,3 |
|
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъекта Российской Федерации |
9900600400 |
|
78 200 000,00 |
980 975,93 |
1,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900600400 |
200 |
78 200 000,00 |
980 975,93 |
1,3 |