Приложение 3

Приложение 3
к постановлению
Администрации г. Томска
от 7 июня 2016 г. N 511

Приложение 2
к Подпрограмме 1
"Развитие культуры" муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма"
муниципального образования
"Город Томск" на 2015-2020 годы"

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 "Развитие культуры"

N	Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)		В том числе, за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
					местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
			потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
1.	Задача 1.1	всего	762 975,5	335 346,3	396 324,8	219 327,9	4 050,7	-	354 570,5	110 764,5	8 029,5	5 253,9	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация библиотечного обслуживания населения	2015 год	94 910,1	73 906,0	71 330,3	53 230,2	525,0	-	21 964,3	19 585,3	1 090,5	1 090,5
		2016 год	92 752,5	85 187,4	62 038,6	57 203,5	577,5	-	28 748,6	26 596,1	1 387,8	1 387,8
		2017 год	127 157,7	120 798,0	59 662,2	54 827,1	635,3	-	65 472,5	64 583,1	1 387,8	1 387,8
		2018 год	133 008,5	55 454,9	58 902,2	54 067,1	698,8	-	72 019,7	-	1 387,8	1 387,8
		2019 год	147 135,6	-	65 757,5	-	768,7	-	79 221,7	-	1 387,8	-
		2020 год	168 011,1	-	78 634,0	-	845,5	-	87 143,8	-	1 387,8	-
	1.1.1. Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам	всего	740 265,8	330 306,3	383 496,8	214 447,9	-	-	348 899,6	110 764,5	7 869,5	5 093,9
		2015 год	91 017,1	73 591,0	68 857,3	53 075,2	-	-	21 229,3	19 585,3	930,5	930,5
		2016 год	86 831,5	81 612,4	57 503,6	53 628,5	-	-	27 940,1	26 596,1	1 387,8	1 387,8
		2017 год	124 098,1	120 223,0	58 127,2	54 252,1	-	-	64 583,1	64 583,1	1 387,8	1 387,8
		2018 год	129 796,4	54 879,9	57 367,2	53 492,1	-	-	71 041,4	-	1 387,8	1 387,8
		2019 год	143 915,9	-	64 382,5	-	-	-	78 145,6	-	1 387,8	-
		2020 год	164 606,9	-	77 259,0	-	-	-	85 960,1	-	1 387,8	-
	1.1.2. Приобретение доступа к полнотекстовым базам книг и периодических изданий	всего	15 339,7	3 560,0	5 538,0	3 480,0	4 050,7	-	5 671,0	-	80,0	80,0
		2015 год	3 398,0	80,0	2 058,0	-	525,0		735,0	-	80,0	80,0
		2016 год	4 546,0	3 160,0	3 160,0	3 160,0	577,5		808,5	-	-	-
		2017 год	1 684,6	160,0	160,0	160,0	635,3	-	889,4	-	-	-
		2018 год	1 837,1	160,0	160,0	160,0	698,8		978,3	-	-	-
		2019 год	1 844,8	-	-	-	768,7	-	1 076,1	-	-	-
		2020 год	2 029,2	-	-	-	845,5	-	1 183,7	-	-
	1.1.3 .Обеспечение пожарной безопасности муниципальных библиотек	всего	6 440,0	860,0	6 360,0	780,0	-	-	-	-	80,0	80,0
		2015 год	340,0	80,0	260,0	-					80,0	80,0
		2016 год	1 220,0	260,0	1 220,0	260,0					-	-
		2017 год	1 220,0	260,0	1 220,0	260,0					-	-
		2018 год	1 220,0	260,0	1 220,0	260,0					-	-
		2019 год	1 220,0	-	1 220,0	-					-	-
		2020 год	1 220,0	-	1 220,0	-					-	-
	1.1.4. Организация трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время	всего	930,0	620,0	930,0	620,0	-	-	-	-
		2015 год	155,0	155,0	155,0	155,0
		2016 год	155,0	155,0	155,0	155,0
		2017 год	155,0	155,0	155,0	155,0
		2018 год	155,0	155,0	155,0	155,0
		2019 год	155,0	-	155,0
		2020 год	155,0	-	155,0
2.	Задача 1.2.	всего	132 629,8	72 458,3	57 201,2	32 072,8	-	-	31 228,6	10 385,5	44 200,0	30 000,0	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация музейного обслуживания населения.	2015 год	18 924,0	17 923,5	8 382,8	7 582,3	-	-	1 841,2	1 641,2	8 700,0	8 700,0
		2016 год	19 598,4	18 373,1	9 168,8	8 143,5	-	-	3 329,6	3 129,6	7 100,0	7 100,0
		2017 год	21 913,5	20 888,2	9 198,8	8 173,5	-	-	5 614,7	5 614,7	7 100,0	7 100,0
		2018 год	22 475,0	15 273,5	9 198,8	8 173,5	-	-	6 176,2	-	7 100,0	7 100,0
		2019 год	24 013,8	-	10 120,0	-	-	-	6 793,8	-	7 100,0	-
		2020 год	25 705,2	-	11 132,0	-	-	-	7 473,2	-	7 100,0	-
	1.2.1. Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг	всего	132 409,8	72 458,3	56 981,2	32 072,8	-	-	31 228,6	10 385,5	44 200,0	30 000,0
		2015 год	18 704,0	17 923,5	8 162,8	7 582,3		-	1 841,2	1 641,2	8 700,0	8 700,0
		2016 год	19 598,4	18 373,1	9 168,8	8 143,5		-	3 329,6	3 129,6	7 100,0	7 100,0
		2017 год	21 913,5	20 888,2	9 198,8	8 173,5		-	5 614,7	5 614,7	7 100,0	7 100,0
		2018 год	22 475,0	15 273,5	9 198,8	8 173,5		-	6 176,2	-	7 100,0	7 100,0
		2019 год	24 013,8	-	10 120,0	-		-	6 793,8	-	7 100,0
		2020 год	25 705,2	-	11 132,0	-		-	7 473,2	-	7 100,0
	1.2.2. Оцифровка и электронная каталогизация музейного фонда Музея истории Томска (приобретение и внедрение комплексной автоматизированной музейной информационной системы, оборудования, оплата услуг по введению данных в систему, создание виртуальных выставок)	всего	220,0	-	220,0	-	-	-	-	-	-	-
		2015 год	220,0	-	220,0	-	-	-	-	-	-	-
		2016 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Задача 1.3.	всего	1 392 144,5	686 350,6	717 940,5	429 077,7	15 000,0	-	480 278,3	136 613,8	178 925,7	120 659,1	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям.	2015 год	180 341,6	162 018,3	116 756,2	104 347,9	2 500,0	-	27 766,9	24 351,9	33 318,5	33 318,5
		2016 год	177 907,1	170 182,2	110 958,9	109 285,0	2 500,0	-	35 374,2	31 823,2	29 074,0	29 074,0
		2017 год	219 942,5	212 174,4	109 396,3	107 722,4	2 500,0	-	78 912,9	75 318,7	29 133,3	29 133,3
		2018 год	234 423,1	141 975,7	109 396,3	107 722,4	2 500,0	-	93 393,5	5 120,0	29 133,3	29 133,3
		2019 год	272 394,7	-	129 229,2	-	2 500,0	-	111 532,2	-	29 133,3	-
		2020 год	307 135,4	-	142 203,5	-	2 500,0	-	133 298,6	-	29 133,3	-
	1.3.1. Предоставление дополнительного образования детям	всего	1 336 570,3	677 915,2	703 566,5	425 040,1	-	-	460 485,9	136 613,8	172 517,9	116 261,3
		2015 год	164 731,8	160 327,9	108 642,2	104 238,3	-	-	24 351,9	24 351,9	31 737,7	31 737,7
		2016 год	168 920,1	167 246,2	108 902,9	107 229,0	-	-	31 823,2	31 823,2	28 194,0	28 194,0
		2017 год	211 962,3	210 288,4	108 460,3	106 786,4	-	-	75 318,7	75 318,7	28 183,3	28 183,3
		2018 год	226 989,1	140 052,7	108 460,3	106 786,4	-	-	90 382,4	5 120,0	28 146,3	28 146,3
		2019 год	264 737,4	-	128 143,2	-	-	-	108 458,9	-	28 135,3
		2020 год	299 229,5	-	140 957,5	-	-	-	130 150,7	-	28 121,3
	1.3.2. Внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс (приобретение программного обеспечения, оборудования)	всего	2 962,0	432,0	2 250,0	-	-	-	-	-	712,0	432,0
		2015 год	2 350,0	100,0	2 250,0	-	-	-	-	-	100,0	100,0
		2016 год	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0
		2017 год	110,0	110,0	-	-	-	-	-	-	110,0	110,0
		2018 год	122,0	122,0	-	-	-	-	-	-	122,0	122,0
		2019 год	133,0	-	-	-	-	-	-	-	133,0
		2020 год	147,0	-	-	-	-	-	-	-	147,0
	1.3.3. Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования музыкальными инструментами	всего	38 858,0	1 705,0	5 128,0	380,0	15 000,0	-	16 805,0	-	1 925,0	1 325,0
		2015 год	10 633,0	580,0	4 598,0	80,0	2 500,0	-	3 035,0	-	500,0	500,0
		2016 год	5 985,0	350,0	100,0	100,0	2 500,0	-	3 135,0	-	250,0	250,0
		2017 год	6 010,0	375,0	100,0	100,0	2 500,0	-	3 135,0	-	275,0	275,0
		2018 год	5 400,0	400,0	100,0	100,0	2 500,0	-	2 500,0	-	300,0	300,0
		2019 год	5 410,0	-	110,0	-	2 500,0	-	2 500,0	-	300,0
		2020 год	5 420,0	-	120,0	-	2 500,0	-	2 500,0	-	300,0
	1.3.4. Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования специальным оборудованием	всего	2 050,0	1 020,0	970,0	300,0	-	-	-	-	1 080,0	720,0
		2015 год	620,0	180,0	440,0	-	-	-	-	-	180,0	180,0
		2016 год	280,0	280,0	100,0	100,0	-	-	-	-	180,0	180,0
		2017 год	280,0	280,0	100,0	100,0	-	-	-	-	180,0	180,0
		2018 год	280,0	280,0	100,0	100,0	-	-	-	-	180,0	180,0
		2019 год	290,0	-	110,0	-	-	-	-	-	180,0
		2020 год	300,0	-	120,0	-	-	-	-	-	180,0
	1.3.5. Совершенствование системы образовательного процесса (комплектование фонда библиотек муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования (далее -МОУ ДО), электронная каталогизация)	всего	2 839,2	551,4	400,0	119,6	-	-	1 787,4	-	651,8	431,8
		2015 год	511,8	141,4	220,0	29,6			180,0		111,8	111,8
		2016 год	346,0	130,0	30,0	30,0			216,0		100,0	100,0
		2017 год	399,2	140,0	30,0	30,0			259,2		110,0	110,0
		2018 год	451,0	140,0	30,0	30,0			311,0		110,0	110,0
		2019 год	523,2	-	40,0	-			373,2		110,0
		2020 год	607,9	-	50,0	-			447,9		110,0
	1.3.6. Развитие и поддержка творческих коллективов, одаренных детей и молодежи в МОУ ДО (оплата участия в конкурсах и выставках, гастрольные поездки одарённых детей, пошив концертных костюмов, организация концертных программ и выставок)	всего	7 020,0	3 200,0	3 870,0	1 800,0	-	-	1 200,0	-	1 950,0	1 400,0
		2015 год	1 300,0	600,0	500,0	-			200,0	-	600,0	600,0
		2016 год	1 050,0	850,0	600,0	600,0			200,0		250,0	250,0
		2017 год	1 075,0	875,0	600,0	600,0			200,0		275,0	275,0
		2018 год	1 075,0	875,0	600,0	600,0			200,0		275,0	275,0
		2019 год	1 195,0	-	720,0	-			200,0		275,0
		2020 год	1 325,0	-	850,0	-			200,0		275,0
	1.3.7. Обеспечение пожарной безопасности МОУ ДО	всего	1 845,0	1 527,0	1 756,0	1 438,0	-	-	-	-	89,0	89,0
		2015 год	195,0	89,0	106,0	-			-		89,0	89,0
		2016 год	1 226,0	1 226,0	1 226,0	1 226,0			-		-	-
		2017 год	106,0	106,0	106,0	106,0			-		-	-
		2018 год	106,0	106,0	106,0	106,0			-		-	-
		2019 год	106,0	-	106,0				-		-	-
		2020 год	106,0	-	106,0				-		-	-
4.	Задача 1.4.	всего	1 006 132,1	450 081,7	566 397,0	315 441,9	1 893,0	-	388 603,9	97 061,6	49 238,2	37 578,2	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация предоставления культурно- досуговых услуг.	2015 год	129 321,4	115 482,7	90 603,7	77 665,0	200,0	-	18 264,5	17 564,5	20 253,2	20 253,2
		2016 год	115 571,1	109 705,6	84 253,2	79 427,7	220,0	-	25 432,9	24 612,9	5 665,0	5 665,0
		2017 год	145 622,3	139 888,8	83 700,1	79 174,6	244,0	-	55 848,2	54 884,2	5 830,0	5 830,0
		2018 год	162 389,2	85 004,6	83 700,1	79 174,6	322,8	-	72 536,3	-	5 830,0	5 830,0
		2019 год	205 878,2	-	105 542,4	-	357,4	-	94 148,5	-	5 830,0	-
		2020 год	247 349,8	-	118 597,4	-	548,8	-	122 373,6	-	5 830,0	-
	1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг.	всего	929 231,9	432 703,3	500 926,4	299 762,1	-	-	381 745,9	97 061,6	46 559,6	35 879,6
		2015 год	114 532,1	111 157,5	77 093,0	73 718,4	-	-	17 564,5	17 564,5	19 874,6	19 874,6
		2016 год	107 505,0	105 435,8	77 617,1	75 547,9	-	-	24 612,9	24 612,9	5 275,0	5 275,0
		2017 год	137 581,3	135 512,1	77 317,1	75 247,9	-	-	54 884,2	54 884,2	5 380,0	5 380,0
		2018 год	154 016,6	80 597,9	77 317,1	75 247,9	-	-	71 349,5	-	5 350,0	5 350,0
		2019 год	188 391,3	-	90 297,0	-	-	-	92 754,3	-	5 340,0
		2020 год	227 205,6	-	101 285,0	-	-	-	120 580,6	-	5 340,0
	1.4.2. Создание условий для организации пляжного отдыха	всего	8 318,5	4 517,5	8 318,5	4 517,5	-	-	-	-	-	-
		2015 год	1 526,6	926,6	1 526,6	926,6	-	-	-	-	-	-
		2016 год	1 165,7	1 165,7	1 165,7	1 165,7	-	-	-	-	-	-
		2017 год	1 212,6	1 212,6	1 212,6	1 212,6	-	-	-	-	-
		2018 год	1 212,6	1 212,6	1 212,6	1 212,6	-	-	-	-	-
		2019 год	1 455,0	-	1 455,0	-	-	-	-	-	-
		2020 год	1 746,0	-	1 746,0	-	-	-	-	-	-
	1.4.3. Приобретение светотехнического и звукотехнического оборудования	всего	8 264,6	1 785,6	4 800,0	1 500,0	-	-	2 979,0	-	485,6	285,6
		2015 год	1 815,6	1 515,6	1 500,0	1 500,0	-	-	300,0	-	15,6	15,6
		2016 год	740,0	80,0	300,0	-	-	-	360,0	-	80,0	80,0
		2017 год	522,0	90,0	-	-	-	-	432,0	-	90,0	90,0
		2018 год	618,4	100,0	-	-	-	-	518,4	-	100,0	100,0
		2019 год	2 222,1	-	1 500,0	-	-	-	622,1	-	100,0
		2020 год	2 346,5	-	1 500,0	-	-	-	746,5	-	100,0
	1.4.4. Приобретение передвижных сценических площадок, навесов, другого оборудования для уличных мероприятий	всего	21 420,0	360,0	20 800,0	-	-	-	-	-	620,0	360,0
		2015 год	6 500,0	-	6 500,0	-	-	-	-	-	-	-
		2016 год	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0
		2017 год	130,0	130,0	-	-	-	-	-	-	130,0	130,0
		2018 год	130,0	130,0	-	-	-	-	-	-	130,0	130,0
		2019 год	6 630,0	-	6 500,0	-	-	-	-	-	130,0
		2020 год	7 930,0	-	7 800,0	-	-	-	-	-	130,0
	1.4.5. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия (организация участия творческих коллективов и солистов в конкурсах различных уровней, гастрольных поездках, пошив концертных костюмов, организация конкурсов и концертных программ)	всего	14 515,0	3 175,0	12 130,0	2 830,0	900,0	-	900,0	-	585,0	345,0
		2015 год	1 145,0	445,0	930,0	430,0	100,0	-	100,0	-	15,0	15,0
		2016 год	2 400,0	900,0	2 100,0	800,0	100,0	-	100,0	-	100,0	100,0
		2017 год	2 410,0	910,0	2 100,0	800,0	100,0	-	100,0	-	110,0	110,0
		2018 год	2 520,0	920,0	2 100,0	800,0	150,0	-	150,0	-	120,0	120,0
		2019 год	2 820,0	-	2 400,0	-	150,0	-	150,0	-	120,0
		2020 год	3 220,0	-	2 500,0	-	300,0	-	300,0	-	120,0
	1.4.6. Проведение городского конкурса творческих проектов	всего	4 084,0	2 050,0	3 834,0	1 800,0	-	-	-	-	250,0	250,0
		2015 год	700,0	250,0	450,0	-	-	-	-	-	250,0	250,0
		2016 год	600,0	600,0	600,0	600,0	-	-	-	-	-	-
		2017 год	600,0	600,0	600,0	600,0	-	-	-	-	-	-
		2018 год	600,0	600,0	600,0	600,0	-	-	-	-	-	-
		2019 год	720,0	-	720,0	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	864,0	-	864,0	-	-	-	-	-	-	-
	1.4.7. Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств	всего	4 056,0	790,0	1 720,0	600,0	993,0	-	993,0	-	350,0	190,0
		2015 год	800,0	-	600,0	-	100,0	-	100,0	-	-	-
		2016 год	500,0	260,0	200,0	200,0	120,0	-	120,0	-	60,0	60,0
		2017 год	548,0	260,0	200,0	200,0	144,0	-	144,0	-	60,0	60,0
		2018 год	615,6	270,0	200,0	200,0	172,8	-	172,8	-	70,0	70,0
		2019 год	734,7	-	240,0	-	207,4	-	207,4	-	80,0
		2020 год	857,7	-	280,0	-	248,8	-	248,8	-	80,0
	1.4.8. Поддержка мероприятий, посвящённых значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества	всего	8 528,0	3 510,0	6 202,0	3 290,0	-	-	1 986,0	-	340,0	220,0
		2015 год	1 940,0	940,0	1 690,0	890,0	-	-	200,0	-	50,0	50,0
		2016 год	1 090,0	850,0	800,0	800,0	-	-	240,0	-	50,0	50,0
		2017 год	1 148,0	860,0	800,0	800,0	-	-	288,0	-	60,0	60,0
		2018 год	1 205,6	860,0	800,0	800,0	-	-	345,6	-	60,0	60,0
		2019 год	1 434,7	-	960,0	-	-	-	414,7	-	60,0
		2020 год	1 709,7	-	1 152,0	-	-	-	497,7	-	60,0
	1.4.9. Обеспечение пожарной безопасности культурно-досуговых учреждений	всего	7 714,1	1 190,3	7 666,1	1 142,3	-	-	-	-	48,0	48,0
2015 год		362,1	248,0	314,1	200,0		-	-	-	48,0	48,0
2016 год		1 470,4	314,1	1 470,4	314,1	-	-	-	-	-	-
2017 год		1 470,4	314,1	1 470,4	314,1	-	-	-	-	-	-
2018 год		1 470,4	314,1	1 470,4	314,1	-	-	-	-	-	-
2019 год		1 470,4	-	1 470,4		-	-	-	-	-	-
2020 год		1 470,4	-	1 470,4		-	-	-	-	-	-
	Итого по Подпрограмме 1	всего	3 293 881,9	1 544 236,9	1 737 863,5	995 920,3	20 943,7	-	1 254 681,3	354 825,4	280 393,4	193 491,2
		2015 год	423 497,1	369 330,5	287 073,0	242 825,4	3 225,0	-	69 836,9	63 142,9	63 362,2	63 362,2
		2016 год	405 829,2	383 448,3	266 419,6	254 059,7	3 297,5	-	92 885,3	86 161,8	43 226,8	43 226,8
		2017 год	514 636,1	493 749,4	261 957,5	249 897,6	3 379,3	-	205 848,3	200 400,7	43 451,1	43 451,1
		2018 год	552 295,7	297 708,7	261 197,5	249 137,6	3 521,6	-	244 125,6	5 120,0	43 451,1	43 451,1
		2019 год	649 422,3	-	310 649,1	-	3 626,0	-	291 696,1	-	43 451,1	-
		2020 год	748 201,6	-	350 566,9	-	3 894,3	-	350 289,2	-	43 451,1	-