Приложение 6

Приложение 6
к постановлению
Администрации г. Томска
от 7 июня 2016 г. N 511

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма"
муниципального образования "Город Томск"
на 2015-2020 годы

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015-2020 годы

N	Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)		В том числе за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
					местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
			потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"
1	Мероприятие 1.1	всего	762975,5	335346,3	396324,8	219327,9	4050,7	-	354570,5	110764,5	8029,5	5253,9	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация библиотечного обслуживания населения	2015 год	94910,1	73906,0	71330,3	53230,2	525,0	-	21964,3	19585,3	1090,5	1090,5
		2016 год	92752,5	85187,4	62038,6	57203,5	577,5	-	28748,6	26596,1	1387,8	1387,8
		2017 год	127157,7	120798,0	59662,2	54827,1	635,3	-	65472,5	64583,1	1387,8	1387,8
		2018 год	133008,5	55454,9	58902,2	54067,1	698,8	-	72019,7	-	1387,8	1387,8
		2019 год	147135,6	-	65757,5	-	768,7	-	79221,7	-	1387,8	-
		2020 год	168011,1	-	78634,0	-	845,5	-	87143,8	-	1387,8	-
2	Мероприятие 1.2	всего	132629,8	72458,3	57201,2	32072,8	-	-	31228,6	10385,5	44200,0	30000,0	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация музейного обслуживания населения	2015 год	18924,0	17923,5	8382,8	7582,3	-	-	1841,2	1641,2	8700,0	8700,0
		2016 год	19598,4	18373,1	9168,8	8143,5	-	-	3329,6	3129,6	7100,0	7100,0
		2017 год	21913,5	20888,2	9198,8	8173,5	-	-	5614,7	5614,7	7100,0	7100,0
		2018 год	22475,0	15273,5	9198,8	8173,5	-	-	6176,2	-	7100,0	7100,0
		2019 год	24013,8	-	10120,0	-	-	-	6793,8	-	7100,0	-
		2020 год	25705,2	-	11132,0	-	-	-	7473,2	-	7100,0	-
3	Мероприятие 1.3	всего	1392144,5	686350,6	717940,5	429077,7	15000,0	-	480278,3	136613,8	178925,7	120659,1	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям	2015 год	180341,6	162018,3	116756,2	104347,9	2500,0	-	27766,9	24351,9	33318,5	33318,5
		2016 год	177907,1	170182,2	110958,9	109285,0	2500,0	-	35374,2	31823,2	29074,0	29074,0
		2017 год	219942,5	212174,4	109396,3	107722,4	2500,0	-	78912,9	75318,7	29133,3	29133,3
		2018 год	234423,1	141975,7	109396,3	107722,4	2500,0	-	93393,5	5120,0	29133,3	29133,3
		2019 год	272394,7	-	129229,2	-	2500,0	-	111532,2	-	29133,3	-
		2020 год	307135,4	-	142203,5	-	2500,0	-	133298,6	-	29133,3	-
4	Мероприятие 1.4	всего	1006132,1	450081,7	566397,0	315441,9	1893,0	-	388603,9	97061,6	49238,2	37578,2	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация предоставления культурно-досуговых услуг	2015 год	129321,4	115482,7	90603,7	77665,0	200,0	-	18264,5	17564,5	20253,2	20253,2
		2016 год	115571,1	109705,6	84253,2	79427,7	220,0	-	25432,9	24612,9	5665,0	5665,0
		2017 год	145622,3	139888,8	83700,1	79174,6	244,0	-	55848,2	54884,2	5830,0	5830,0
		2018 год	162389,2	85004,6	83700,1	79174,6	322,8	-	72536,3	-	5830,0	5830,0
		2019 год	205878,2	-	105542,4	-	357,4	-	94148,5	-	5830,0	-
		2020 год	247349,8	-	118597,4	-	548,8	-	122373,6	-	5830,0	-
	Итого по задаче 1	всего	3293881,9	1544236,9	1737863,5	995920,3	20943,7	-	1254681,3	354825,4	280393,4	193491,2
		2015 год	423497,1	369330,5	287073,0	242825,4	3225,0	-	69836,9	63142,9	63362,2	63362,2
		2016 год	405829,2	383448,3	266419,6	254059,7	3297,5	-	92885,3	86161,8	43226,8	43226,8
		2017 год	514636,1	493749,4	261957,5	249897,6	3379,3	-	205848,3	200400,7	43451,1	43451,1
		2018 год	552295,7	297708,7	261197,5	249137,6	3521,6	-	244125,6	5120,0	43451,1	43451,1
		2019 год	649422,3	-	310649,1	-	3626,0	-	291696,1	-	43451,1	-
		2020 год	748201,6	-	350566,9	-	3894,3	-	350289,2	-	43451,1	-
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма
Подпрограмма 2 "Развитие туризма"
5	Мероприятие 2.1. Формирование единого туристско-информационного пространства и продвижение туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках	всего	21290,0	1000,0	17790,0	1000,0	-	-	3500,0	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
		2015 год	6040,0	250,0	4540,0	250,0	-	-	1500,0	-	-	-
		2016 год	4800,0	250,0	3300,0	250,0	-	-	1500,0	-	-	-
		2017 год	3050,0	250,0	2550,0	250,0	-	-	500,0	-	-	-
		2018 год	2450,0	250,0	2450,0	250,0	-	-	-	-	-	-
		2019 год	2500,0	-	2500,0	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	2450,0	-	2450,0	-	-	-	-	-	-	-
6	Мероприятие 2.2. Создание туристско-рекреационного комплекса Города Томска, в т.ч. создание музея-заповедника "Томская крепость"	всего	186750,0	-	41750,0	-	125000,0	-	20000,0	-	-	-
		2015 год	2000,0	-	2000,0	-	-	-	-	-	0,0	-
		2016 год	1500,0	-	1500,0	-	-	-	-	-	0,0	-
		2017 год	78250,0	-	17750,0	-	50000,0	-	10500,0	-	0,0	-
		2018 год	105000,0	-	20500,0	-	75000,0	-	9500,0	-	0,0	-
		2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-
		2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-
	Итого по задаче 2	всего	208040,0	1000,0	59540,0	1000,0	125000,0	-	23500,0	-	-	-
		2015 год	8040,0	250,0	6540,0	250,0	-	-	1500,0	-	-	-
		2016 год	6300,0	250,0	4800,0	250,0	-	-	1500,0	-	-	-
		2017 год	81300,0	250,0	20300,0	250,0	50000,0	-	11000,0	-	-	-
		2018 год	107450,0	250,0	22950,0	250,0	75000,0	-	9500,0	-	-	-
		2019 год	2500,0	-	2500,0	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	2450,0	-	2450,0	-	-	-	-	-	-	-
Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры
Подпрограмма 3 "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"
7	Мероприятие 3.1	всего	109328,5	68803,0	109328,5	68803,0	-	-	-	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
	Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных полномочий управления культуры и повышения качества управления финансами	2015 год	16811,2	16811,2	16811,2	16811,2	-	-	-	-	-	-
		2016 год	17478,1	17330,6	17478,1	17330,6	-	-	-	-	-	-
		2017 год	17478,1	17330,6	17478,1	17330,6	-	-	-	-	-	-
		2018 год	17478,1	17330,6	17478,1	17330,6	-	-	-	-	-	-
		2019 год	19063,0	-	19063,0	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	21020,0	-	21020,0	-	-	-	-	-	-	-
8	Мероприятие 3.2	всего	96352,4	55422,7	96352,4	55422,7	-	-	-	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
	Обеспечение условий для реализации муниципальной программы	2015 год	12248,2	12108,2	12248,2	12108,2	-	-	-	-	-	-
		2016 год	15450,1	14981,5	15450,1	14981,5	-	-	-	-	-	-
		2017 год	15450,1	14981,5	15450,1	14981,5	-	-	-	-	-	-
		2018 год	15450,1	13351,5	15450,1	13351,5	-	-	-	-	-	-
		2019 год	17416,0	-	17416,0	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	20338,0	-	20338,0	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 3	всего	205680,9	124225,7	205680,9	124225,7	-	-	-	-	-	-
		2015 год	29059,4	28919,4	29059,4	28919,4	-	-	-	-	-	-
		2016 год	32928,2	32312,1	32928,2	32312,1	-	-	-	-	-	-
		2017 год	32928,2	32312,1	32928,2	32312,1	-	-	-	-	-	-
		2018 год	32928,2	30682,1	32928,2	30682,1	-	-	-	-	-	-
		2019 год	36479,0	-	36479,0	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	41358,0	-	41358,0	-	-	-	-	-	-	-
Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры
Подпрограмма 4 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры"
9	Мероприятие 4.1	всего	739824,3	339,3	739824,3	339,3	-	-	-	-	-	-	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
	Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры	2015 год	339,3	339,3	339,3	339,3	-	-	-	-	-	-
		2016 год	78634,0	-	78634,0	-	-	-	-	-	-	-
		2017 год	455213,3	-	455213,3	-	-	-	-	-	-	-
		2018 год	68545,9	-	68545,9	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	68545,9	-	68545,9	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	68545,9	-	68545,9	-	-	-	-	-	-	-
10	Мероприятие 4.2	всего	5804448,0	-	5804448,0	-	-	-	-	-	-	-
	Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры	2015 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2016 год	780000,0	-	780000,0	-	-	-	-	-	-	-
		2017 год	936000,0	-	936000,0	-	-	-	-	-	-	-
		2018 год	1123200,0	-	1123200,0	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	1347840,0	-	1347840,0	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	1617408,0	-	1617408,0	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 4	всего	6544272,3	339,3	6544272,3	339,3	-	-	-	-	-	-
		2015 год	339,3	339,3	339,3	339,3	-	-	-	-	-	-
		2016 год	858634,0	-	858634,0	-	-	-	-	-	-	-
		2017 год	1391213,3	-	1391213,3	-	-	-	-	-	-	-
		2018 год	1191745,9	-	1191745,9	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	1416385,9	-	1416385,9	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	1685953,9	-	1685953,9	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по муниципальной программе "развитие культуры и туризма"	всего	10251875,1	1669801,9	8547356,7	1121485,3	145943,7	-	1278181,3	354825,4	280393,4	193491,2
		2015 год	460935,8	398839,2	323011,7	272334,1	3225,0	-	71336,9	63142,9	63362,2	63362,2
		2016 год	1303691,3	416010,4	1162781,7	286621,8	3297,5	-	94385,3	86161,8	43226,8	43226,8
		2017 год	2020077,5	526311,5	1706398,9	282459,7	53379,3	-	216848,3	200400,7	43451,1	43451,1
		2018 год	1884419,8	328640,8	1508821,5	280069,7	78521,6	-	253625,6	5120,0	43451,1	43451,1
		2019 год	2104787,2	-	1766014,0	-	3626,0	-	291696,1	-	43451,1	-
		2020 год	2477963,5	-	2080328,8	-	3894,3	-	350289,2	-	43451,1	-