Приложение 13

Приложение 13
к постановлению
Администрации г. Томска
от 3 августа 2016 г. N 809

Приложение 2
к Подпрограмме 7
"Функционирование и развитие
дополнительного образования детей"
на 2015-2020 годы"
муниципальной программы "Развитие
образования" на 2015-2020 годы"

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 7 "Функционирование и развитие дополнительного образования детей" на 2015-2020 годы"

N	Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)		В том числе, за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
					местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
			потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цель подпрограммы: организация предоставления качественного дополнительного образования детям в городе Томске.
	Основное мероприятие "Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования детям и создание оптимальных условий для реализации образовательных программ дополнительного образования"	всего	3 573 432,4	1 831 393,0	2 074 848,6	1 319 471,1	0,0	0,0	1 411 474,0	424 812,2	87 109,8	87 109,7	Департамент образования администрации Города Томска
		2015 год	458 322,1	458 322,1	330 649,6	330 649,6	0,0	0,0	104 285,1	104 285,1	23 387,4	23 387,4
		2016 год	593 490,2	456 713,0	350 550,4	330 210,1	0,0	0,0	221 699,0	105 262,1	21 240,8	21 240,8
		2017 год	618 532,0	458 179,0	350 903,4	329 305,7	0,0	0,0	246 387,8	107 632,5	21 240,8	21 240,8
		2018 год	649 911,7	458 179,0	348 180,4	329 305,7	0,0	0,0	280 490,5	107 632,5	21 240,8	21 240,8
		2019 год	626 588,2	0,0	347 282,4	0,0	0,0	0,0	279 305,8	0,0	0,0	0,0
		2020 год	626 588,2	0,0	347 282,4	0,0	0,0	0,0	279 305,8	0,0	0,0	0,0
1.1	Задача 1 подпрограммы: оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детям, в соответствии с утвержденными показателями качества.
1.1.1	Мероприятие 1: предоставление дополнительного образования детям, в т.ч.:	всего	3 459 213,7	1 726 368,6	2 051 905,8	1 305 722,5	0,0	0,0	1 407 307,9	420 646,1	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска
		2015 год	428 629,9	428 629,9	324 956,8	324 956,8	0,0	0,0	103 673,1	103 673,1	0,0	0,0
		2016 год	565 977,9	431 911,3	345 463,6	327 833,9	0,0	0,0	220 514,3	104 077,4	0,0	0,0
		2017 год	590 666,7	432 913,7	345 463,6	326 465,9	0,0	0,0	245 203,1	106 447,8	0,0	0,0
		2018 год	624 646,4	432 913,7	345 340,6	326 465,9	0,0	0,0	279 305,8	106 447,8	0,0	0,0
		2019 год	624 646,4	0,0	345 340,6	0,0	0,0	0,0	279 305,8	0,0	0,0	0,0
		2020 год	624 646,4	0,0	345 340,6	0,0	0,0	0,0	279 305,8	0,0	0,0	0,0
1.1.1.1	доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению дополнительного образования детям	всего	3 458 907,5	1 726 308,3	2 051 599,5	1 305 662,2	0,0	0,0	1 407 308,0	420 646,1	0,0	0,0
		2015 год	428 569,6	428 569,6	324 896,5	324 896,5			103 673,1	103 673,1
		2016 год	565 854,9	431 911,3	345 340,6	327 833,9			220 514,3	104 077,4
		2017 год	590 543,7	432 913,7	345 340,6	326 465,9			245 203,1	106 447,8
		2018 год	624 646,4	432 913,7	345 340,6	326 465,9			279 305,8	106 447,8
		2019 год	624 646,4	0,0	345 340,6				279 305,8
		2020 год	624 646,4	0,0	345 340,6				279 305,8
1.1.1.2	расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	всего	306,3	60,3	306,3	60,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2015 год	60,3	60,3	60,3	60,3			0,0
		2016 год	123,0	0,0	123,0	0,0			0,0
		2017 год	123,0	0,0	123,0	0,0			0,0
		2018 год	0,0	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0	0,0
	Итого по задаче 1	всего	3 459 213,7	1 726 368,6	2 051 905,8	1 305 722,5	0,0	0,0	1 407 307,9	420 646,1	0,0	0,0
		2015 год	428 629,9	428 629,9	324 956,8	324 956,8	0,0	0,0	103 673,1	103 673,1	0,0	0,0
		2016 год	565 977,9	431 911,3	345 463,6	327 833,9	0,0	0,0	220 514,3	104 077,4	0,0	0,0
		2017 год	590 666,7	432 913,7	345 463,6	326 465,9	0,0	0,0	245 203,1	106 447,8	0,0	0,0
		2018 год	624 646,4	432 913,7	345 340,6	326 465,9	0,0	0,0	279 305,8	106 447,8	0,0	0,0
		2019 год	624 646,4	0,0	345 340,6	0,0	0,0	0,0	279 305,8	0,0	0,0	0,0
		2020 год	624 646,4	0,0	345 340,6	0,0	0,0	0,0	279 305,8	0,0	0,0	0,0
1.2	Задача 2 подпрограммы: создание условий для реализации образовательных программ дополнительного образования.
1.2.1	Мероприятие 2: создание условий для функционирования и развития системы дополнительного образования в городе Томске, в т.ч.	всего	114 218,7	105 024,4	22 942,8	13 748,6	0,0	0,0	4 166,1	4 166,1	87 109,8	87 109,7	Департамент образования администрации Города Томска
		2015 год	29 692,2	29 692,2	5 692,8	5 692,8	0,0	0,0	612,0	612,0	23 387,4	23 387,4
		2016 год	27 512,3	24 801,7	5 086,8	2 376,2	0,0	0,0	1 184,7	1 184,7	21 240,8	21 240,8
		2017 год	27 865,3	25 265,3	5 439,8	2 839,8	0,0	0,0	1 184,7	1 184,7	21 240,8	21 240,8
		2018 год	25 265,3	25 265,3	2 839,8	2 839,8	0,0	0,0	1 184,7	1 184,7	21 240,8	21 240,8
		2019 год	1 941,8	0,0	1 941,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2020 год	1 941,8	0,0	1 941,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.1	укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей	всего	7 968,8	5 721,6	7 968,8	5 721,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска
		2015 год	3 509,8	3 509,8	3 509,8	3 509,8
		2016 год	891,8	428,2	891,8	428,2
		2017 год	891,8	891,8	891,8	891,8
		2018 год	891,8	891,8	891,8	891,8
		2019 год	891,8	0,0	891,8
		2020 год	891,8	0,0	891,8
1.2.1.2	приведение муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в соответствие требованиям пожарной безопасности путем замены основных фондов и инженерно-технического оборудования противопожарного назначения	всего	14 974,0	8 027,0	14 974,0	8 027,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска
		2015 год	2 183,0	2 183,0	2 183,0	2 183,0
		2016 год	4 195,0	1 948,0	4 195,0	1 948,0
		2017 год	4 548,0	1 948,0	4 548,0	1 948,0
		2018 год	1 948,0	1 948,0	1 948,0	1 948,0
		2019 год	1 050,0	0,0	1 050,0
		2020 год	1 050,0	0,0	1 050,0
1.2.1.3	организация системы выявления, сопровождения одаренных детей	всего	4 166,1	4 166,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4 166,1	4 166,1	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска
		2015 год	612,0	612,0					612,0	612,0
		2016 год	1 184,7	1 184,7					1 184,7	1 184,7
		2017 год	1 184,7	1 184,7					1 184,7	1 184,7
		2018 год	1 184,7	1 184,7					1 184,7	1 184,7
		2019 год	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0
1.2.1.4	оказание платных дополнительных образовательных услуг	всего	87 109,8	87 109,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87 109,8	87 109,7	Департамент образования администрации Города Томска
		2015 год	23 387,4	23 387,4							23 387,4	23 387,4
		2016 год	21 240,8	21 240,8							21 240,8	21 240,8
		2017 год	21 240,8	21 240,8							21 240,8	21 240,8
		2018 год	21 240,8	21 240,8							21 240,8	21 240,8
		2019 год	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0
	Итого по задаче 2	всего	114 218,7	105 024,4	22 942,8	13 748,6	0,0	0,0	4 166,1	4 166,1	87 109,8	87 109,7
		2015 год	29 692,2	29 692,2	5 692,8	5 692,8	0,0	0,0	612,0	612,0	23 387,4	23 387,4
		2016 год	27 512,3	24 801,7	5 086,8	2 376,2	0,0	0,0	1 184,7	1 184,7	21 240,8	21 240,8
		2017 год	27 865,3	25 265,3	5 439,8	2 839,8	0,0	0,0	1 184,7	1 184,7	21 240,8	21 240,8
		2018 год	25 265,3	25 265,3	2 839,8	2 839,8	0,0	0,0	1 184,7	1 184,7	21 240,8	21 240,8
		2019 год	1 941,8	0,0	1 941,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2020 год	1 941,8	0,0	1 941,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего по подпрограмме 7	всего	3 573 432,4	1 831 393,0	2 074 848,6	1 319 471,1	0,0	0,0	1 411 474,0	424 812,2	87 109,8	87 109,7
		2015 год	458 322,1	458 322,1	330 649,6	330 649,6	0,0	0,0	104 285,1	104 285,1	23 387,4	23 387,4
		2016 год	593 490,2	456 713,0	350 550,4	330 210,1	0,0	0,0	221 699,0	105 262,1	21 240,8	21 240,8
		2017 год	618 532,0	458 179,0	350 903,4	329 305,7	0,0	0,0	246 387,8	107 632,5	21 240,8	21 240,8
		2018 год	649 911,7	458 179,0	348 180,4	329 305,7	0,0	0,0	280 490,5	107 632,5	21 240,8	21 240,8
		2019 год	626 588,2	0,0	347 282,4	0,0	0,0	0,0	279 305,8	0,0	0,0	0,0
		2020 год	626 588,2	0,0	347 282,4	0,0	0,0	0,0	279 305,8	0,0	0,0	0,0