Приложение 1

Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 14 октября 2016 г. N 4-74/9(334)

"Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 13 ноября 2015 г. N 4-197/9(404)

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Томскнефтехим"
Юридический адрес, телефон, факс	634067, Кузовлевский тракт, д. 2, стр.202, тел. (3822) 70-33-33, факс (3822) 70-32-01
ИНН	7017075536
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа	Департамент тарифного регулирования Томской области
Юридический адрес, телефон, факс	634041, г. Томск, пр. Кирова 41, тел./факс: (3822) 560-373
Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы)	с	01.01.2016	по	31.12.2018

II. Перечень плановых мероприятий

N п/п	Вид плановых мероприятий	Стоимость по периодам, тыс. руб
		2016	2017	2018
1	Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов	5 386,67	5 626,11	5 770,68
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия	0,00	0,00	0,00
	Итого	5 386,67	5 626,11	5 770,68

III. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Объем по периодам, тыс. куб. м.
		2016	2017	2018
1	Объем реализации воды	567,35	566,59	567,35

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Стоимость по периодам, тыс. руб
		2016	2017	2018
1	Необходимая валовая выручка	35 238,42	35 884,29	38 529,07

V. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам
			2016		2017			2018
Показатели качества воды
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-		-			-
1.1	динамика изменения плановых значений	-	-		-			-
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00		0,00			0,00
2.1	динамика изменения плановых значений	-	-		-			-
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	ед в год/ км	0,00			0,00			0,00
1.1	динамика изменения плановых значений	-	-			-			-
N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам
			2016	2017			2018
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	3,07	3,07			3,07
1.1	динамика изменения плановых значений	-	-	1,00			1,00
2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч куб. м	0,00	0,00			0,00
2.1	динамика изменения плановых значений	-	-	-			-
3	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч куб. м	0,38	0,38			0,38
3.1	динамика изменения плановых значений	-	-	1,00			1,00

VI. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2015 год
			план	факт		отклонение
Плановые мероприятия
1	Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов	тыс. руб	5 657,69	385,20		-5 272,49
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	тыс. руб	0,00	0,00		0,00
3	Другие мероприятия	тыс. руб	0,00	0,00		0,00
	Итого	тыс. руб	5 657,69	385,20		-5 272,49
N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2015 год
			план		факт		отклонение
Объем подачи воды
1	Объем реализации воды	тыс. куб. м	0,00		0,00		0,00
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб	33 525,69		19 697,50		-13 828,19
Целевые показатели регулируемой организации
1	Удельный расход электроэнергии на 1 куб. м. реализованной холодной воды	кВт. час / куб. м.	0,35		0,37		0,02
2	Уровень потерь холодной воды при транспортировке	%	2,50		2,29		- 0,21

"