Приложение 1

Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 28 октября 2016 г. N 4-463/9(393)

"Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 4 декабря 2015 г. N 4-423/9(510)

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Асиновский водоканал"
Юридический адрес, телефон, факс	636840, Томская обл, г. Асино, ул. Куйбышева, 1 стр. 21, (8-38241) 2-63-23
ИНН	7002017027
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа	Департамент тарифного регулирования Томской области
Юридический адрес, телефон, факс	634041, г. Томск, пр. Кирова 41, тел./факс: (3822) 560-373
Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы)	с	01.01.2016	по	31.12.2018

II. Перечень плановых мероприятий

N п/п	Вид плановых мероприятий	Стоимость по периодам, тыс. руб
		2016	2017	2018
1	Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов	720,01	741,33	771,34
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия	0,00	0,00	0,00
	Итого	720,01	741,33	771,34

III. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Объем по периодам, тыс. куб. м.
		2016	2017	2018
1	Объем реализации воды	1 016,09	980,12	1 138,65

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Стоимость по периодам, тыс. руб
		2016	2017	2018
1	Необходимая валовая выручка	36 223,61	36 339,86	44 521,19

V. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам
			2016	2017	2018
Показатели качества воды
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.1	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2.1	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	ед в год/ км	-	0,00	0,00
1.1	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам
			2016	2017	2018
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	17,31	16,85	15,74
1.1	динамика изменения плановых значений	-	-	0,97	0,93
2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч куб. м	0,72	0,70	0,65
2.1	динамика изменения плановых значений	-	-	0,97	0,93
3	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч куб. м	0,70	0,68	0,62
3.1	динамика изменения плановых значений	-	-	0,97	0,93

VI. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2015 год
			план	факт		отклонение
Плановые мероприятия
1	Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов	тыс. руб	515,64	579,67		64,03
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	тыс. руб	0,00	0,00		0,00
3	Другие мероприятия	тыс. руб	0,00	0,00		0,00
	Итого	тыс. руб	515,64	579,67		64,03
N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2015 год
			план	факт		отклонение
Объем подачи воды
1	Объем реализации воды	тыс. куб. м	1 011,25		979,92		- 31,33
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб	33 495,66		30 873,85		-2 621,81
Целевые показатели регулируемой организации
1	Удельный расход электроэнергии на 1 куб. м. реализованной холодной воды	кВт. час / куб. м.	1,43		1,44		0,01
2	Уровень потерь холодной воды при транспортировке	%	17,37		17,95		0,58