Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Томской области от 8 ноября 2016 г. N 350а "Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2016 года"
- Приложение N 8. Отчет о расходах областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2016 года
Приложение N 8. Отчет о расходах областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2016 года
Приложение N 8
к постановлению
Администрации Томской области
от 8 ноября 2016 г. N 350а
Отчет
о расходах областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2016 года
(руб.)
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Всего: |
|
|
60 624 444 091,34 |
39 031 541 499,63 |
64,4 |
|
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области" |
0100000000 |
|
1 780 857 300,00 |
1 088 892 397,60 |
61,1 |
|
Подпрограмма "Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области" |
0110000000 |
|
1 747 533 100,00 |
1 066 648 353,28 |
61,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение инвестиционной привлекательности Томской области" |
0116000000 |
|
1 747 533 100,00 |
1 066 648 353,28 |
61,0 |
|
Организация коммуникативных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области |
0116000300 |
|
4 533 100,00 |
1 064 727,89 |
23,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0116000300 |
200 |
4 533 100,00 |
1 064 727,89 |
23,5 |
|
Субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации крупных инвестиционных проектов |
0116000310 |
|
1 720 000 000,00 |
1 054 009 160,00 |
61,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0116000310 |
800 |
1 720 000 000,00 |
1 054 009 160,00 |
61,3 |
|
Субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов |
0116000320 |
|
23 000 000,00 |
11 574 465,39 |
50,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0116000320 |
800 |
23 000 000,00 |
11 574 465,39 |
50,3 |
|
Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики" |
0120000000 |
|
14 394 000,00 |
8 982 200,33 |
62,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области" |
0126100000 |
|
14 394 000,00 |
8 982 200,33 |
62,4 |
|
Международные культурные, научные и информационные связи |
0126100030 |
|
8 759 000,00 |
4 755 950,33 |
54,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0126100030 |
200 |
8 759 000,00 |
4 755 950,33 |
54,3 |
|
Членский взнос Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", Координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" |
0126100340 |
|
5 635 000,00 |
4 226 250,00 |
75,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0126100340 |
800 |
5 635 000,00 |
4 226 250,00 |
75,0 |
|
0130000000 |
|
18 930 200,00 |
13 261 843,99 |
70,1 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0130100000 |
|
18 930 200,00 |
13 261 843,99 |
70,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0130100000 |
100 |
17 093 000,00 |
12 322 029,29 |
72,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0130100000 |
200 |
1 837 200,00 |
939 814,70 |
51,2 |
|
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области" |
0200000000 |
|
107 938 100,00 |
75 262 050,81 |
69,7 |
|
Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области" |
0210000000 |
|
77 938 100,00 |
62 762 050,81 |
80,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона" |
0216000000 |
|
13 442 300,00 |
10 930 000,00 |
81,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0216000000 |
200 |
4 200 100,00 |
3 500 000,00 |
83,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0216000000 |
300 |
9 242 200,00 |
7 430 000,00 |
80,4 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области" |
0218000000 |
|
9 495 800,00 |
6 145 000,00 |
64,7 |
|
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам |
0218000310 |
|
3 945 800,00 |
595 000,00 |
15,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0218000310 |
200 |
3 945 800,00 |
595 000,00 |
15,1 |
|
Субсидия Ассоциации некоммерческих организаций "Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций" в целях финансовой поддержки научных исследований по проектам-победителям региональных конкурсов проектов, проводимых Администрацией Томской области с Российским гуманитарным научным фондом и Российским фондом фундаментальных исследований |
0218000320 |
|
5 550 000,00 |
5 550 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218000320 |
600 |
5 550 000,00 |
5 550 000,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях" |
0218200000 |
|
45 000 000,00 |
38 242 566,63 |
85,0 |
|
Реализация решений Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России |
0218200300 |
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0218200300 |
800 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Проведение всероссийского форума молодых ученых "U-Novus" |
0218200310 |
|
30 000 000,00 |
29 476 328,03 |
98,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0218200310 |
300 |
2 069 000,00 |
2 069 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218200310 |
600 |
27 931 000,00 |
27 407 328,03 |
98,1 |
|
Продвижение результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области |
0218200320 |
|
10 000 000,00 |
3 766 238,60 |
37,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0218200320 |
200 |
10 000 000,00 |
3 766 238,60 |
37,7 |
|
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры, кампусов" |
0218400000 |
|
10 000 000,00 |
7 444 484,18 |
74,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218400000 |
600 |
10 000 000,00 |
7 444 484,18 |
74,4 |
|
Подпрограмма "Развитие инновационного территориального кластера "Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области" |
0220000000 |
|
30 000 000,00 |
12 500 000,00 |
41,7 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров" |
0228600000 |
|
30 000 000,00 |
12 500 000,00 |
41,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0228600000 |
600 |
14 500 000,00 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инновационного территориального кластера "Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области" |
0228600330 |
|
15 500 000,00 |
12 500 000,00 |
80,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0228600330 |
800 |
15 500 000,00 |
12 500 000,00 |
80,6 |
|
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" |
0300000000 |
|
475 030 488,00 |
109 335 148,66 |
23,0 |
|
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" |
0310000000 |
|
451 383 288,00 |
91 721 879,57 |
20,3 |
|
Основное мероприятие "Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства" |
0318000000 |
|
157 048 000,00 |
|
|
|
Софинансирование расходов муницпального# образования "Город Томск" на создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318040010 |
|
5 450 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0318040010 |
500 |
5 450 000,00 |
|
|
|
Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства |
0318051110 |
|
144 018 100,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0318051110 |
500 |
144 018 100,00 |
|
|
|
Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства |
03180R1110 |
|
7 579 900,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
03180R1110 |
500 |
7 579 900,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности" |
0318100000 |
|
8 850 000,00 |
4 425 000,00 |
50,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318100000 |
600 |
4 850 000,00 |
4 425 000,00 |
91,2 |
|
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318140020 |
|
4 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0318140020 |
500 |
4 000 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов" |
0318200000 |
|
3 465 000,00 |
3 016 579,72 |
87,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0318200000 |
200 |
665 000,00 |
266 579,72 |
40,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318200000 |
600 |
2 800 000,00 |
2 750 000,00 |
98,2 |
|
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" |
0318300000 |
|
60 914 288,00 |
7 505 299,85 |
12,3 |
|
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по договорам лизинга оборудования |
0318300330 |
|
1 368 421,05 |
1 368 421,05 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0318300330 |
800 |
1 368 421,05 |
1 368 421,05 |
100,0 |
|
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) |
0318300340 |
|
4 315 789,47 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
0318300340 |
800 |
4 315 789,47 |
|
|
|
Софинансирование расходов на поддержку стартующего бизнеса, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318340030 |
|
688 721,00 |
688 721,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0318340030 |
500 |
688 721,00 |
688 721,00 |
100,0 |
|
Софинансирование расходов на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318340040 |
|
2 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0318340040 |
500 |
2 000 000,00 |
|
|
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
0318350640 |
|
49 914 288,00 |
3 837 799,85 |
7,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
0318350640 |
500 |
24 914 288,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
0318350640 |
800 |
25 000 000,00 |
3 837 799,85 |
15,4 |
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
03183R0640 |
|
2 627 068,48 |
1 610 357,95 |
61,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
03183R0640 |
500 |
1 311 279,00 |
978 779,00 |
74,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03183R0640 |
800 |
1 315 789,48 |
631 578,95 |
48,0 |
|
Основное мероприятие "Развитие молодежного предпринимательства" |
0318400000 |
|
19 150 000,00 |
13 370 000,00 |
69,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318400000 |
600 |
19 150 000,00 |
13 370 000,00 |
69,8 |
|
Основное мероприятие "Расширение международного и межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области" |
0318500000 |
|
5 000 000,00 |
4 750 000,00 |
95,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318500000 |
600 |
5 000 000,00 |
4 750 000,00 |
95,0 |
|
Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" |
0318600000 |
|
195 756 000,00 |
57 455 000,00 |
29,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318600000 |
600 |
28 861 578,94 |
19 731 578,94 |
68,4 |
|
Развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры развития малого и среднего предпринимательства |
0318600360 |
|
4 736 842,10 |
1 321 842,10 |
27,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0318600360 |
800 |
4 736 842,10 |
1 321 842,10 |
27,9 |
|
Софинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318640050 |
|
8 000 000,00 |
3 770 000,00 |
47,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
0318640050 |
500 |
8 000 000,00 |
3 770 000,00 |
47,1 |
|
Софинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318640060 |
|
2 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0318640060 |
500 |
2 000 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области, в том числе отнесенных к монопрофильным, на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318640070 |
|
5 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0318640070 |
500 |
5 000 000,00 |
|
|
|
Софинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318640080 |
|
2 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0318640080 |
500 |
2 000 000,00 |
|
|
|
Субсидия бюджету муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" на софинансирование расходов на формирование условий для развития предпринимательства и создания новых рабочих мест, предусмотренных в муниципальной программе (подпрограмме), содержащей мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318640095 |
|
112 526 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0318640095 |
500 |
112 526 000,00 |
|
|
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
0318650640 |
|
31 000 000,00 |
31 000 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318650640 |
600 |
26 000 000,00 |
26 000 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0318650640 |
800 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
03186R0640 |
|
1 631 578,96 |
1 631 578,96 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03186R0640 |
600 |
1 368 421,06 |
1 368 421,06 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03186R0640 |
800 |
263 157,90 |
263 157,90 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Формирование позитивного образа предпринимательства, как источника роста общественного благосостояния" |
0318700000 |
|
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318700000 |
600 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" |
0320000000 |
|
62 200,00 |
62 200,00 |
100,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" |
0326000000 |
|
62 200,00 |
62 200,00 |
100,0 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых |
0326040100 |
|
62 200,00 |
62 200,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0326040100 |
500 |
62 200,00 |
62 200,00 |
100,0 |
|
0330000000 |
|
23 585 000,00 |
17 551 069,09 |
74,4 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0330100000 |
|
23 585 000,00 |
17 551 069,09 |
74,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0330100000 |
100 |
21 660 000,00 |
16 325 997,72 |
75,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0330100000 |
200 |
1 923 000,00 |
1 223 951,37 |
63,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0330100000 |
800 |
2 000,00 |
1 120,00 |
56,0 |
|
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области" |
0400000000 |
|
435 616 200,00 |
308 460 268,63 |
70,8 |
|
Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области" |
0410000000 |
|
27 441 500,00 |
2 586 050,95 |
9,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области" |
0416000000 |
|
27 441 500,00 |
2 586 050,95 |
9,4 |
|
Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров |
0416000300 |
|
2 621 200,00 |
1 008 551,00 |
38,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0416000300 |
200 |
2 621 200,00 |
1 008 551,00 |
38,5 |
|
Мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года), ее актуализация и внедрение методов программно-целевого управления |
0416000310 |
|
12 820 300,00 |
1 577 499,95 |
12,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0416000310 |
200 |
12 820 300,00 |
1 577 499,95 |
12,3 |
|
Организация выполнения работ по определению механизмов сбалансированного территориального развития Томской области |
0416000350 |
|
12 000 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0416000350 |
200 |
12 000 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" |
0420000000 |
|
375 176 400,00 |
281 102 457,10 |
74,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам" |
0426100000 |
|
413 000,00 |
309 750,00 |
75,0 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам |
0426140110 |
|
413 000,00 |
309 750,00 |
75,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0426140110 |
500 |
413 000,00 |
309 750,00 |
75,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении" |
0426200000 |
|
11 540 100,00 |
6 318 407,10 |
54,8 |
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении |
0426200330 |
|
11 540 100,00 |
6 318 407,10 |
54,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0426200330 |
800 |
11 540 100,00 |
6 318 407,10 |
54,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" |
0426300000 |
|
363 223 300,00 |
274 474 300,00 |
75,6 |
|
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций |
0426340120 |
|
250 850 600,00 |
211 554 300,00 |
84,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
0426340120 |
500 |
250 850 600,00 |
211 554 300,00 |
84,3 |
|
Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут |
0426340130 |
|
112 372 700,00 |
62 920 000,00 |
56,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0426340130 |
500 |
112 372 700,00 |
62 920 000,00 |
56,0 |
|
0430000000 |
|
32 998 300,00 |
24 771 760,58 |
75,1 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0430100000 |
|
32 998 300,00 |
24 771 760,58 |
75,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0430100000 |
100 |
30 028 700,00 |
23 172 813,59 |
77,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0430100000 |
200 |
2 967 600,00 |
1 598 946,99 |
53,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0430100000 |
800 |
2 000,00 |
|
|
|
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" |
0500000000 |
|
800 670 700,00 |
589 872 347,55 |
73,7 |
|
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" |
0510000000 |
|
733 620 900,00 |
549 040 717,10 |
74,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Томской области" |
0516000000 |
|
284 291 600,00 |
191 074 137,05 |
67,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0516000000 |
100 |
163 471 400,00 |
109 043 806,39 |
66,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516000000 |
200 |
101 555 000,00 |
66 418 884,80 |
65,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0516000000 |
300 |
18 922 500,00 |
15 386 771,01 |
81,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516000000 |
800 |
342 700,00 |
224 674,85 |
65,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Регулирование рынка труда Томской области" |
0516100000 |
|
17 348 200,00 |
8 570 227,97 |
49,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516100000 |
200 |
5 415 500,00 |
3 559 560,62 |
65,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516100000 |
800 |
11 932 700,00 |
5 010 667,35 |
42,0 |
|
Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" |
0518100000 |
|
431 981 100,00 |
349 396 352,08 |
80,9 |
|
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" |
0518152900 |
|
431 981 100,00 |
349 396 352,08 |
80,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0518152900 |
200 |
2 288 800,00 |
1 647 301,39 |
72,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0518152900 |
300 |
401 092 300,00 |
325 766 841,08 |
81,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
0518152900 |
500 |
28 600 000,00 |
21 982 209,61 |
76,9 |
|
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" |
0520000000 |
|
4 831 800,00 |
3 192 497,38 |
66,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области" |
0526200000 |
|
4 831 800,00 |
3 192 497,38 |
66,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0526200000 |
100 |
87 900,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0526200000 |
200 |
533 200,00 |
238 397,38 |
44,7 |
|
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров |
0526240140 |
|
4 210 700,00 |
2 954 100,00 |
70,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
0526240140 |
500 |
4 210 700,00 |
2 954 100,00 |
70,2 |
|
0530000000 |
|
58 735 500,00 |
37 614 633,07 |
64,0 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0530100000 |
|
58 735 500,00 |
37 614 633,07 |
64,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0530100000 |
100 |
53 727 700,00 |
34 910 916,04 |
65,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0530100000 |
200 |
4 950 800,00 |
2 666 209,35 |
53,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0530100000 |
800 |
57 000,00 |
37 507,68 |
65,8 |
|
Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом" |
0540000000 |
|
3 482 500,00 |
24 500,00 |
0,7 |
|
Основное мероприятие "Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания" |
0548200000 |
|
266 100,00 |
24 500,00 |
9,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0548200000 |
200 |
266 100,00 |
24 500,00 |
9,2 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество" |
0548300000 |
|
2 308 300,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0548300000 |
200 |
3 500,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0548300000 |
300 |
696 500,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0548300000 |
600 |
1 608 300,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Содействие обеспечению потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах" |
0548400000 |
|
908 100,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0548400000 |
200 |
402 600,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0548400000 |
300 |
505 500,00 |
|
|
|
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" |
0600000000 |
|
2 378 164 900,00 |
1 774 703 027,85 |
74,6 |
|
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" |
0610000000 |
|
2 008 061 500,00 |
1 538 315 024,99 |
76,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных" |
0617000000 |
|
184 060 500,00 |
123 096 919,29 |
66,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0617000000 |
200 |
5 008 400,00 |
3 831 872,29 |
76,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0617000000 |
600 |
161 410 400,00 |
106 370 047,00 |
65,9 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных |
0617040160 |
|
17 384 800,00 |
12 702 325,00 |
73,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
0617040160 |
500 |
17 384 800,00 |
12 702 325,00 |
73,1 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления) |
0617040170 |
|
256 900,00 |
192 675,00 |
75,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0617040170 |
500 |
256 900,00 |
192 675,00 |
75,0 |
|
Основное мероприятие "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" |
0618000000 |
|
298 010 153,00 |
254 325 897,07 |
85,3 |
|
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян |
0618050310 |
|
4 121 000,00 |
4 121 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618050310 |
800 |
4 121 000,00 |
4 121 000,00 |
100,0 |
|
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями |
0618050340 |
|
845 600,00 |
845 600,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618050340 |
800 |
845 600,00 |
845 600,00 |
100,0 |
|
Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства |
0618050350 |
|
8 000 000,00 |
1 456 237,64 |
18,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618050350 |
800 |
8 000 000,00 |
1 456 237,64 |
18,2 |
|
Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности |
0618050360 |
|
14 460 400,00 |
14 460 400,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618050360 |
800 |
14 460 400,00 |
14 460 400,00 |
100,0 |
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |
0618050380 |
|
9 500 000,00 |
7 126 654,34 |
75,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618050380 |
800 |
9 500 000,00 |
7 126 654,34 |
75,0 |
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства |
0618050390 |
|
50 000 000,00 |
38 209 466,77 |
76,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618050390 |
800 |
50 000 000,00 |
38 209 466,77 |
76,4 |
|
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства |
0618050410 |
|
95 528 900,00 |
95 528 900,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618050410 |
800 |
95 528 900,00 |
95 528 900,00 |
100,0 |
|
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта |
0618054390 |
|
5 432 100,00 |
5 432 100,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618054390 |
800 |
5 432 100,00 |
5 432 100,00 |
100,0 |
|
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян |
06180R0310 |
|
16 000 000,00 |
7 441 697,04 |
46,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06180R0310 |
800 |
16 000 000,00 |
7 441 697,04 |
46,5 |
|
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями |
06180R0340 |
|
450 000,00 |
278 440,00 |
61,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06180R0340 |
800 |
450 000,00 |
278 440,00 |
61,9 |
|
Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства (возмещение части затрат на развитие льноводства) |
06180R0350 |
|
10 000 000,00 |
3 640 594,10 |
36,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06180R0350 |
800 |
10 000 000,00 |
3 640 594,10 |
36,4 |
|
Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности |
06180R0360 |
|
2 472 153,00 |
1 957 371,00 |
79,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06180R0360 |
800 |
2 472 153,00 |
1 957 371,00 |
79,2 |
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |
06180R0380 |
|
3 000 000,00 |
2 475 611,32 |
82,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06180R0380 |
800 |
3 000 000,00 |
2 475 611,32 |
82,5 |
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства |
06180R0390 |
|
30 400 000,00 |
23 557 288,05 |
77,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06180R0390 |
800 |
30 400 000,00 |
23 557 288,05 |
77,5 |
|
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства |
06180R0410 |
|
45 300 000,00 |
45 294 536,81 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06180R0410 |
800 |
45 300 000,00 |
45 294 536,81 |
100,0 |
|
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта |
06180R4390 |
|
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06180R4390 |
800 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" |
0618100000 |
|
906 128 347,00 |
623 065 882,21 |
68,8 |
|
Поддержка племенного животноводства |
0618150420 |
|
1 000 000,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618150420 |
800 |
1 000 000,00 |
|
|
|
Субвенция на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока |
0618150430 |
|
61 701 400,00 |
55 461 774,10 |
89,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
0618150430 |
500 |
61 701 400,00 |
55 461 774,10 |
89,9 |
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |
0618150470 |
|
51 919 300,00 |
51 919 300,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618150470 |
800 |
51 919 300,00 |
51 919 300,00 |
100,0 |
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства |
0618150480 |
|
94 809 100,00 |
73 981 413,17 |
78,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618150480 |
800 |
94 809 100,00 |
73 981 413,17 |
78,0 |
|
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства |
0618150490 |
|
639 700,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618150490 |
800 |
639 700,00 |
|
|
|
Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления |
0618150500 |
|
3 153 500,00 |
2 615 220,00 |
82,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618150500 |
800 |
3 153 500,00 |
2 615 220,00 |
82,9 |
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства |
0618150520 |
|
2 800 000,00 |
2 233 049,28 |
79,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618150520 |
800 |
2 800 000,00 |
2 233 049,28 |
79,8 |
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства |
0618154430 |
|
917 700,00 |
917 657,25 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618154430 |
800 |
917 700,00 |
917 657,25 |
100,0 |
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства |
0618154440 |
|
34 404 500,00 |
34 404 500,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618154440 |
800 |
34 404 500,00 |
34 404 500,00 |
100,0 |
|
Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления |
0618154460 |
|
9 351 300,00 |
8 509 846,95 |
91,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618154460 |
800 |
9 351 300,00 |
8 509 846,95 |
91,0 |
|
Поддержка племенного животноводства |
06181R0420 |
|
1 350 000,00 |
1 270 036,80 |
94,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06181R0420 |
800 |
1 350 000,00 |
1 270 036,80 |
94,1 |
|
Субвенция на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока |
06181R0430 |
|
244 466 300,00 |
239 075 458,00 |
97,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
06181R0430 |
500 |
244 466 300,00 |
239 075 458,00 |
97,8 |
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |
06181R0470 |
|
25 959 600,00 |
25 959 600,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06181R0470 |
800 |
25 959 600,00 |
25 959 600,00 |
100,0 |
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства |
06181R0480 |
|
37 500 000,00 |
29 254 254,36 |
78,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06181R0480 |
800 |
37 500 000,00 |
29 254 254,36 |
78,0 |
|
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства |
06181R0490 |
|
33 700,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
06181R0490 |
800 |
33 700,00 |
|
|
|
Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления |
06181R0500 |
|
25 000 000,00 |
9 947 675,00 |
39,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06181R0500 |
800 |
25 000 000,00 |
9 947 675,00 |
39,8 |
|
Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства (возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства) |
06181R0510 |
|
25 000 000,00 |
17 958 459,90 |
71,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06181R0510 |
800 |
25 000 000,00 |
17 958 459,90 |
71,8 |
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства |
06181R0520 |
|
1 018 000,00 |
811 538,65 |
79,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06181R0520 |
800 |
1 018 000,00 |
811 538,65 |
79,7 |
|
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии |
06181R4420 |
|
172 474 247,00 |
31 170 975,34 |
18,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06181R4420 |
800 |
172 474 247,00 |
31 170 975,34 |
18,1 |
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства |
06181R4430 |
|
230 000,00 |
229 989,32 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06181R4430 |
800 |
230 000,00 |
229 989,32 |
100,0 |
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства |
06181R4440 |
|
21 500 000,00 |
21 500 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06181R4440 |
800 |
21 500 000,00 |
21 500 000,00 |
100,0 |
|
Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления |
06181R4460 |
|
90 900 000,00 |
15 845 134,09 |
17,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06181R4460 |
800 |
90 900 000,00 |
15 845 134,09 |
17,4 |
|
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" |
0618200000 |
|
290 946 100,00 |
264 063 963,32 |
90,8 |
|
Поддержка победителей конкурса "Томский фермер" |
0618200100 |
|
18 000 000,00 |
18 000 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618200100 |
800 |
18 000 000,00 |
18 000 000,00 |
100,0 |
|
Субсидия Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России" |
0618200300 |
|
20 000 000,00 |
8 855 558,27 |
44,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0618200300 |
600 |
20 000 000,00 |
8 855 558,27 |
44,3 |
|
Поддержка малых форм хозяйствования |
0618240200 |
|
84 000 000,00 |
81 253 645,05 |
96,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
0618240200 |
500 |
84 000 000,00 |
81 253 645,05 |
96,7 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления |
0618240210 |
|
36 240 000,00 |
25 486 000,00 |
70,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
0618240210 |
500 |
36 240 000,00 |
25 486 000,00 |
70,3 |
|
Поддержка начинающих фермеров |
0618250530 |
|
31 201 000,00 |
31 201 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618250530 |
800 |
31 201 000,00 |
31 201 000,00 |
100,0 |
|
Развитие семейных животноводческих ферм |
0618250540 |
|
27 433 000,00 |
27 433 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618250540 |
800 |
27 433 000,00 |
27 433 000,00 |
100,0 |
|
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования |
0618250550 |
|
5 574 000,00 |
3 929 872,00 |
70,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
0618250550 |
500 |
5 574 000,00 |
3 929 872,00 |
70,5 |
|
Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы |
0618254380 |
|
24 892 000,00 |
24 892 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618254380 |
800 |
24 892 000,00 |
24 892 000,00 |
100,0 |
|
Поддержка начинающих фермеров |
06182R0530 |
|
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06182R0530 |
800 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
100,0 |
|
Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств |
06182R0540 |
|
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06182R0540 |
800 |
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
100,0 |
|
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования |
06182R0550 |
|
1 106 100,00 |
936 888,00 |
84,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
06182R0550 |
500 |
1 106 100,00 |
936 888,00 |
84,7 |
|
Возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве |
06182R0560 |
|
500 000,00 |
76 000,00 |
15,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06182R0560 |
800 |
500 000,00 |
76 000,00 |
15,2 |
|
Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы |
06182R4380 |
|
12 000 000,00 |
12 000 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06182R4380 |
800 |
12 000 000,00 |
12 000 000,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" |
0618300000 |
|
248 000 000,00 |
192 999 743,92 |
77,8 |
|
Возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства |
0618300400 |
|
243 000 000,00 |
192 999 743,92 |
79,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618300400 |
800 |
243 000 000,00 |
192 999 743,92 |
79,4 |
|
Государственная поддержка научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства |
0618300420 |
|
5 000 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0618300420 |
200 |
5 000 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями" |
0618700000 |
|
80 916 400,00 |
80 762 619,18 |
99,8 |
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) |
0618700470 |
|
18 375 000,00 |
18 375 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618700470 |
800 |
18 375 000,00 |
18 375 000,00 |
100,0 |
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) |
0618700480 |
|
625 000,00 |
471 219,18 |
75,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618700480 |
800 |
625 000,00 |
471 219,18 |
75,4 |
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров |
0618754500 |
|
41 916 400,00 |
41 916 400,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618754500 |
800 |
41 916 400,00 |
41 916 400,00 |
100,0 |
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров |
06187R4500 |
|
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06187R4500 |
800 |
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" |
0620000000 |
|
234 135 600,00 |
142 545 300,41 |
60,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса" |
0626800000 |
|
52 242 900,00 |
21 881 144,00 |
41,9 |
|
Премирование победителей областного конкурса среди работников агропромышленного комплекса Томской области |
0626800400 |
|
1 520 000,00 |
50 000,00 |
3,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0626800400 |
300 |
1 520 000,00 |
50 000,00 |
3,3 |
|
Возмещение части затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса |
0626800410 |
|
3 290 000,00 |
134 469,00 |
4,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0626800410 |
800 |
3 290 000,00 |
134 469,00 |
4,1 |
|
Финансовое обеспечение деятельности ОГБУ "Аграрный центр Томской области" |
0626800420 |
|
14 569 900,00 |
10 082 400,00 |
69,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0626800420 |
600 |
14 569 900,00 |
10 082 400,00 |
69,2 |
|
Мероприятия по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства |
0626800430 |
|
7 850 000,00 |
445 775,00 |
5,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0626800430 |
200 |
7 850 000,00 |
445 775,00 |
5,7 |
|
Предоставление субсидий победителям областного конкурса в агропромышленном комплексе |
0626800440 |
|
3 250 000,00 |
2 650 000,00 |
81,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0626800440 |
800 |
3 250 000,00 |
2 650 000,00 |
81,5 |
|
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат по строительству (приобретению) жилья |
0626800450 |
|
10 000 000,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
0626800450 |
800 |
10 000 000,00 |
|
|
|
Субсидия некоммерческому партнерству "Центр инновационного развития АПК Томской области" на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса |
0626800460 |
|
3 538 500,00 |
3 538 500,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0626800460 |
600 |
3 538 500,00 |
3 538 500,00 |
100,0 |
|
Предоставление грантов в форме субсидий на поддержку профориентационных проектов в области сельскохозяйственного производства |
0626800470 |
|
500 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0626800470 |
600 |
500 000,00 |
|
|
|
Поддержка студентов и молодых специалистов в сфере агропромышленного комплекса |
0626800480 |
|
944 500,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0626800480 |
300 |
944 500,00 |
|
|
|
Социальные выплаты на обустройство и хозяйственное обзаведение специалистам, прибывшим на работу к сельскохозяйственным товаропроизводителям и в областные государственные учреждения ветеринарии |
0626820480 |
|
6 000 000,00 |
4 200 000,00 |
70,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0626820480 |
300 |
6 000 000,00 |
4 200 000,00 |
70,0 |
|
Премирование муниципальных образований Томской области - победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области |
0626840150 |
|
780 000,00 |
780 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0626840150 |
500 |
780 000,00 |
780 000,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году" |
0628700000 |
|
16 404 000,00 |
9 749 985,26 |
59,4 |
|
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году |
0628753910 |
|
16 404 000,00 |
9 749 985,26 |
59,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
0628753910 |
500 |
16 404 000,00 |
9 749 985,26 |
59,4 |
|
Основное мероприятие "Развитие электрических сетей в сельской местности" |
0628800000 |
|
2 888 200,00 |
2 813 100,00 |
97,4 |
|
Развитие электрических сетей в сельской местности |
062884И155 |
|
2 888 200,00 |
2 813 100,00 |
97,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
062884И155 |
500 |
2 888 200,00 |
2 813 100,00 |
97,4 |
|
Основное мероприятие "Развитие газификации в сельской местности" |
0628900000 |
|
52 985 400,00 |
15 476 453,00 |
29,2 |
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" |
0628950180 |
|
34 710 000,00 |
9 180 030,00 |
26,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
0628950180 |
500 |
34 710 000,00 |
9 180 030,00 |
26,4 |
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" |
06289R0180 |
|
18 275 400,00 |
6 296 423,00 |
34,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
06289R0180 |
500 |
18 275 400,00 |
6 296 423,00 |
34,5 |
|
Основное мероприятие "Развитие водоснабжения в сельской местности" |
0629000000 |
|
17 669 500,00 |
6 661 118,15 |
37,7 |
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" |
0629050180 |
|
11 082 000,00 |
3 913 052,50 |
35,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
0629050180 |
500 |
11 082 000,00 |
3 913 052,50 |
35,3 |
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" |
06290R0180 |
|
6 587 500,00 |
2 748 065,65 |
41,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
06290R0180 |
500 |
6 587 500,00 |
2 748 065,65 |
41,7 |
|
Основное мероприятие "Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности" |
0629100000 |
|
43 133 100,00 |
37 151 000,00 |
86,1 |
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" |
06291R0180 |
|
43 133 100,00 |
37 151 000,00 |
86,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
06291R0180 |
500 |
43 133 100,00 |
37 151 000,00 |
86,1 |
|
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" |
0629200000 |
|
48 812 500,00 |
48 812 500,00 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" |
0629250180 |
|
22 165 000,00 |
22 165 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0629250180 |
500 |
22 165 000,00 |
22 165 000,00 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" |
06292R0180 |
|
26 647 500,00 |
26 647 500,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
06292R0180 |
500 |
26 647 500,00 |
26 647 500,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области" |
0630000000 |
|
2 706 800,00 |
2 103 158,11 |
77,7 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья" |
0638800000 |
|
2 706 800,00 |
2 103 158,11 |
77,7 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья |
0638859800 |
|
2 706 800,00 |
2 103 158,11 |
77,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0638859800 |
100 |
2 706 800,00 |
2 103 158,11 |
77,7 |
|
0640000000 |
|
133 261 000,00 |
91 739 544,34 |
68,8 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0640100000 |
|
133 261 000,00 |
91 739 544,34 |
68,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0640100000 |
100 |
110 288 850,00 |
76 843 411,45 |
69,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0640100000 |
200 |
21 000 940,00 |
13 024 763,95 |
62,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0640100000 |
800 |
1 971 210,00 |
1 871 368,94 |
94,9 |
|
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области" |
0700000000 |
|
9 607 590 600,00 |
6 940 725 910,58 |
72,2 |
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
0710000000 |
|
1 127 619 350,00 |
991 473 576,79 |
87,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
0716000000 |
|
270 670 150,00 |
209 937 641,09 |
77,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0716000000 |
200 |
36 686 100,00 |
32 531 733,09 |
88,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716000000 |
600 |
1 823 700,00 |
1 367 775,00 |
75,0 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0716000К00 |
|
149 643 550,00 |
111 207 523,00 |
74,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716000К00 |
600 |
149 643 550,00 |
111 207 523,00 |
74,3 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
0716000Л00 |
|
82 516 800,00 |
64 830 610,00 |
78,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716000Л00 |
600 |
82 516 800,00 |
64 830 610,00 |
78,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях" |
0716100000 |
|
484 136 100,00 |
441 784 777,09 |
91,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0716100000 |
300 |
457 031 200,00 |
416 395 877,09 |
91,1 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
0716100Ж00 |
|
5 615 300,00 |
3 899 300,00 |
69,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716100Ж00 |
600 |
5 615 300,00 |
3 899 300,00 |
69,4 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан Российской Федерации, местом жительства которых является Томская область |
0716140290 |
|
21 489 600,00 |
21 489 600,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0716140290 |
500 |
21 489 600,00 |
21 489 600,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов" |
0718000000 |
|
239 358 200,00 |
233 802 534,63 |
97,7 |
|
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
0718054600 |
|
239 358 200,00 |
233 802 534,63 |
97,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0718054600 |
300 |
239 358 200,00 |
233 802 534,63 |
97,7 |
|
Основное мероприятие "Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей" |
0718100000 |
|
3 417 100,00 |
2 389 042,39 |
69,9 |
|
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
0718151330 |
|
3 417 100,00 |
2 389 042,39 |
69,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0718151330 |
300 |
3 417 100,00 |
2 389 042,39 |
69,9 |
|
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |
0718700000 |
|
15 246 200,00 |
3 469 065,32 |
22,8 |
|
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |
0718753820 |
|
12 496 200,00 |
3 237 304,96 |
25,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0718753820 |
600 |
12 496 200,00 |
3 237 304,96 |
25,9 |
|
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |
07187R3820 |
|
2 750 000,00 |
231 760,36 |
8,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07187R3820 |
600 |
2 750 000,00 |
231 760,36 |
8,4 |
|
Основное мероприятие "Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения" |
0718800000 |
|
96 818 500,00 |
85 389 429,68 |
88,2 |
|
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |
0718851610 |
|
96 818 500,00 |
85 389 429,68 |
88,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0718851610 |
300 |
96 818 500,00 |
85 389 429,68 |
88,2 |
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С" |
0718900000 |
|
2 832 500,00 |
1 441 312,91 |
50,9 |
|
Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С |
0718951790 |
|
2 832 500,00 |
1 441 312,91 |
50,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0718951790 |
600 |
2 832 500,00 |
1 441 312,91 |
50,9 |
|
Основное мероприятие "Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства" |
0719000000 |
|
15 140 600,00 |
13 259 773,68 |
87,6 |
|
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства |
0719051970 |
|
15 140 600,00 |
13 259 773,68 |
87,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
0719051970 |
500 |
15 140 600,00 |
13 259 773,68 |
87,6 |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
0720000000 |
|
1 476 306 816,00 |
1 100 294 446,51 |
74,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
0726200000 |
|
1 298 841 016,00 |
966 919 109,00 |
74,4 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
0726200Ж00 |
|
124 098 900,00 |
92 629 454,00 |
74,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0726200Ж00 |
600 |
124 098 900,00 |
92 629 454,00 |
74,6 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0726200К00 |
|
980 351 216,00 |
693 857 255,00 |
70,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0726200К00 |
600 |
980 351 216,00 |
693 857 255,00 |
70,8 |
|
Центры, станции и отделения переливания крови |
0726200Н00 |
|
187 673 700,00 |
174 438 800,00 |
92,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0726200Н00 |
600 |
187 673 700,00 |
174 438 800,00 |
92,9 |
|
Обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром |
0726240300 |
|
6 717 200,00 |
5 993 600,00 |
89,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
0726240300 |
500 |
6 717 200,00 |
5 993 600,00 |
89,2 |
|
Основное мероприятие "Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи" |
0728200000 |
|
88 306 100,00 |
55 168 340,00 |
62,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0728200000 |
200 |
8 073 400,00 |
2 089 140,00 |
25,9 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0728200К00 |
|
66 250 300,00 |
52 282 940,00 |
78,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0728200К00 |
600 |
66 250 300,00 |
52 282 940,00 |
78,9 |
|
Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования |
0728254020 |
|
13 982 400,00 |
796 260,00 |
5,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0728254020 |
600 |
13 982 400,00 |
796 260,00 |
5,7 |
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C" |
0729100000 |
|
70 186 000,00 |
63 167 392,26 |
90,0 |
|
Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C |
0729150720 |
|
70 186 000,00 |
63 167 392,26 |
90,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0729150720 |
600 |
70 186 000,00 |
63 167 392,26 |
90,0 |
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя" |
0729200000 |
|
18 973 700,00 |
15 039 605,25 |
79,3 |
|
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя |
0729251740 |
|
18 973 700,00 |
15 039 605,25 |
79,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0729251740 |
600 |
18 973 700,00 |
15 039 605,25 |
79,3 |
|
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" |
0730000000 |
|
204 922 834,00 |
142 158 089,09 |
69,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства" |
0736300000 |
|
204 922 834,00 |
142 158 089,09 |
69,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0736300000 |
200 |
19 887 450,00 |
13 951 927,60 |
70,2 |
|
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
0736300091 |
|
400 000,00 |
17 756,72 |
4,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0736300091 |
100 |
5 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0736300091 |
200 |
395 000,00 |
17 756,72 |
4,5 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
0736300Ж00 |
|
11 420 500,00 |
8 147 110,40 |
71,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0736300Ж00 |
600 |
11 420 500,00 |
8 147 110,40 |
71,3 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0736300К00 |
|
67 459 617,00 |
46 494 824,00 |
68,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0736300К00 |
600 |
67 459 617,00 |
46 494 824,00 |
68,9 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
0736300Л00 |
|
19 164 267,00 |
13 010 267,59 |
67,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0736300Л00 |
600 |
19 164 267,00 |
13 010 267,59 |
67,9 |
|
Дома ребенка |
0736300Т00 |
|
86 591 000,00 |
60 536 202,78 |
69,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0736300Т00 |
100 |
64 435 600,00 |
47 388 041,84 |
73,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0736300Т00 |
200 |
21 651 300,00 |
12 654 341,96 |
58,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0736300Т00 |
800 |
504 100,00 |
493 818,98 |
98,0 |
|
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям" |
0740000000 |
|
99 727 500,00 |
67 402 262,43 |
67,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи" |
0746400000 |
|
99 727 500,00 |
67 402 262,43 |
67,6 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0746400К00 |
|
97 640 800,00 |
66 427 964,00 |
68,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0746400К00 |
600 |
97 640 800,00 |
66 427 964,00 |
68,0 |
|
Дома ребенка |
0746400Т00 |
|
2 086 700,00 |
974 298,43 |
46,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0746400Т00 |
100 |
2 086 700,00 |
974 298,43 |
46,7 |
|
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья" |
0750000000 |
|
464 563 900,00 |
254 455 870,23 |
54,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса на территории Томской области" |
0756500000 |
|
2 875 000,00 |
1 756 178,69 |
61,1 |
|
Постановление Администрации Томской области от 26 марта 2013 года N 121а "Об осуществлении государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду" |
0756500320 |
|
2 875 000,00 |
1 756 178,69 |
61,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0756500320 |
300 |
2 875 000,00 |
1 756 178,69 |
61,1 |
|
Основное мероприятие "Осуществление единовременных выплат медицинским работникам" |
0758500000 |
|
123 500 000,00 |
42 270 115,00 |
34,2 |
|
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам |
0758520020 |
|
42 000 000,00 |
14 600 000,00 |
34,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0758520020 |
300 |
42 000 000,00 |
14 600 000,00 |
34,8 |
|
Единовременная компенсационная выплата медицинским работникам, занимающим должности врачей, в возрасте до 35 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 году на работу в городской населённый пункт (за исключением рабочих посёлков) с численностью менее 50 тысяч человек или переехавшим в 2016 году на работу в городской населённый пункт (за исключением рабочих посёлков) с численностью населения менее 50 тысяч человек из другого населённого пункта и заключившим с уполномоченным исполнительным органом государственной власти Томской области договор |
0758520030 |
|
11 500 000,00 |
6 896 550,00 |
60,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0758520030 |
300 |
11 500 000,00 |
6 896 550,00 |
60,0 |
|
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов |
0758520040 |
|
10 000 000,00 |
2 873 565,00 |
28,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0758520040 |
300 |
10 000 000,00 |
2 873 565,00 |
28,7 |
|
Осуществление единовременных выплат медицинским работникам |
0758551360 |
|
60 000 000,00 |
17 900 000,00 |
29,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0758551360 |
300 |
60 000 000,00 |
17 900 000,00 |
29,8 |
|
Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей" |
0758600000 |
|
338 188 900,00 |
210 429 576,54 |
62,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0758600000 |
600 |
108 200,00 |
69 930,00 |
64,6 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
0758600Ж00 |
|
43 691 150,00 |
30 066 359,36 |
68,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0758600Ж00 |
100 |
2 660 800,00 |
1 573 874,36 |
59,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0758600Ж00 |
600 |
41 030 350,00 |
28 492 485,00 |
69,4 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0758600К00 |
|
252 186 700,00 |
156 175 613,80 |
61,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0758600К00 |
600 |
252 186 700,00 |
156 175 613,80 |
61,9 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
0758600Л00 |
|
15 604 500,00 |
9 194 768,64 |
58,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0758600Л00 |
600 |
15 604 500,00 |
9 194 768,64 |
58,9 |
|
Центры, станции и отделения переливания крови |
0758600Н00 |
|
8 287 300,00 |
5 255 040,00 |
63,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0758600Н00 |
600 |
8 287 300,00 |
5 255 040,00 |
63,4 |
|
Дома ребенка |
0758600Т00 |
|
18 311 050,00 |
9 667 864,74 |
52,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0758600Т00 |
100 |
18 311 050,00 |
9 667 864,74 |
52,8 |
|
Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области" |
0760000000 |
|
6 155 244 000,00 |
4 330 984 991,19 |
70,4 |
|
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения" |
0761000000 |
|
128 922 000,00 |
|
|
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части) |
076100ИК00 |
|
85 978 100,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
076100ИК00 |
400 |
85 978 100,00 |
|
|
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность (поликлиники, амбулатории, диагностические центры) |
076100ИЛ00 |
|
34 100 000,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
076100ИЛ00 |
400 |
34 100 000,00 |
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации на объекты государственной собственности в сфере здравоохранения |
076100ПЖ00 |
|
6 861 500,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
076100ПЖ00 |
400 |
6 861 500,00 |
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части) |
076100ПК00 |
|
1 982 400,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
076100ПК00 |
400 |
1 982 400,00 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области" |
0766600000 |
|
5 964 262 000,00 |
4 328 290 291,19 |
72,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0766600000 |
200 |
2 500 000,00 |
1 430 941,81 |
57,2 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
0766600092 |
|
139 000,00 |
15 449,54 |
11,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0766600092 |
100 |
123 000,00 |
15 449,54 |
12,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0766600092 |
200 |
14 000,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
0766600092 |
800 |
2 000,00 |
|
|
|
Обязательное медицинское страхование неработающего населения |
0766600330 |
|
5 663 128 100,00 |
4 247 346 075,00 |
75,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0766600330 |
300 |
5 663 128 100,00 |
4 247 346 075,00 |
75,0 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
0766600Е00 |
|
13 386 500,00 |
8 165 614,25 |
61,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0766600Е00 |
100 |
10 234 100,00 |
6 745 220,20 |
65,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0766600Е00 |
200 |
3 145 400,00 |
1 419 974,05 |
45,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0766600Е00 |
800 |
7 000,00 |
420,00 |
6,0 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
0766600Ж00 |
|
75 610 000,00 |
54 771 509,04 |
72,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0766600Ж00 |
100 |
4 740 500,00 |
3 429 951,86 |
72,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0766600Ж00 |
200 |
5 696 300,00 |
3 091 329,55 |
54,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0766600Ж00 |
600 |
65 141 400,00 |
48 244 561,63 |
74,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0766600Ж00 |
800 |
31 800,00 |
5 666,00 |
17,8 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0766600К00 |
|
193 048 000,00 |
16 560 701,55 |
8,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0766600К00 |
600 |
193 048 000,00 |
16 560 701,55 |
8,6 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
0766600Л00 |
|
500 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0766600Л00 |
600 |
500 000,00 |
|
|
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры (капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов, общеврачебных практик, фельдшерских пунктов) |
0766600Л36 |
|
15 950 400,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0766600Л36 |
600 |
15 950 400,00 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Оснащение учреждений здравоохранения Томской области санитарным транспортом на 2015-2017 годы" |
0766700000 |
|
31 470 000,00 |
|
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0766700К00 |
|
30 400 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0766700К00 |
600 |
30 400 000,00 |
|
|
|
Дома ребенка |
0766700Т00 |
|
1 070 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0766700Т00 |
200 |
1 070 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Развитие регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения" |
0769300000 |
|
30 590 000,00 |
2 694 700,00 |
8,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0769300000 |
200 |
1 237 500,00 |
|
|
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
0769300Ж00 |
|
8 200 000,00 |
2 694 700,00 |
32,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0769300Ж00 |
600 |
8 200 000,00 |
2 694 700,00 |
32,9 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0769300К00 |
|
20 509 900,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0769300К00 |
600 |
20 509 900,00 |
|
|
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
0769300Л00 |
|
642 600,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0769300Л00 |
600 |
642 600,00 |
|
|
|
0770000000 |
|
79 206 200,00 |
53 956 674,34 |
68,1 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0770100000 |
|
79 206 200,00 |
53 956 674,34 |
68,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0770100000 |
100 |
66 302 000,00 |
47 507 665,63 |
71,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0770100000 |
200 |
12 834 200,00 |
6 408 272,71 |
49,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0770100000 |
800 |
70 000,00 |
40 736,00 |
58,2 |
|
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" |
0800000000 |
|
435 139 600,00 |
298 513 342,24 |
68,6 |
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |
0810000000 |
|
59 592 100,00 |
42 256 547,00 |
70,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой" |
0816000000 |
|
53 128 500,00 |
39 808 872,00 |
74,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0816000000 |
200 |
50 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0816000000 |
600 |
10 000 000,00 |
7 500 000,00 |
75,0 |
|
Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта |
0816020050 |
|
1 298 000,00 |
973 500,00 |
75,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0816020050 |
300 |
1 298 000,00 |
973 500,00 |
75,0 |
|
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта |
0816040310 |
|
41 780 500,00 |
31 335 372,00 |
75,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0816040310 |
500 |
41 780 500,00 |
31 335 372,00 |
75,0 |
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" |
0818300000 |
|
6 463 600,00 |
2 447 675,00 |
37,9 |
|
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
0818351270 |
|
1 463 600,00 |
1 463 600,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0818351270 |
600 |
1 463 600,00 |
1 463 600,00 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
08183R1270 |
|
5 000 000,00 |
984 075,00 |
19,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08183R1270 |
200 |
300 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08183R1270 |
600 |
4 700 000,00 |
984 075,00 |
20,9 |
|
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |
0820000000 |
|
278 207 200,00 |
203 582 758,47 |
73,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" |
0826100000 |
|
268 479 100,00 |
197 454 658,47 |
73,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0826100000 |
200 |
200 000,00 |
128 498,18 |
64,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0826100000 |
300 |
13 300 000,00 |
8 025 250,00 |
60,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0826100000 |
600 |
178 497 800,00 |
129 966 910,29 |
72,8 |
|
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район" |
0826140320 |
|
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0826140320 |
500 |
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
100,0 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
0826140330 |
|
65 199 000,00 |
48 891 000,00 |
75,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0826140330 |
500 |
65 199 000,00 |
48 891 000,00 |
75,0 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала |
0826140340 |
|
6 782 300,00 |
5 943 000,00 |
87,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
0826140340 |
500 |
6 782 300,00 |
5 943 000,00 |
87,6 |
|
Основное мероприятие "Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации" |
0828100000 |
|
6 128 100,00 |
6 128 100,00 |
100,0 |
|
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
0828150810 |
|
6 128 100,00 |
6 128 100,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0828150810 |
500 |
1 655 300,00 |
1 655 300,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0828150810 |
600 |
4 472 800,00 |
4 472 800,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Поддержка тренеров, спортсменов, имеющих высокие спортивные достижения" |
0828400000 |
|
3 600 000,00 |
|
|
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность |
082840И000 |
|
3 600 000,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
082840И000 |
400 |
3 600 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Расширение сети спортивных сооружений" |
0830000000 |
|
40 136 500,00 |
13 942 367,88 |
34,7 |
|
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта муниципальных образований, принимающих областные сельские спортивные игры" |
0838200000 |
|
40 136 500,00 |
13 942 367,88 |
34,7 |
|
Капитальный ремонт стадиона им. Хомутского в с. Бакчар Бакчарского района Томской области |
0838240997 |
|
29 136 500,00 |
13 942 367,88 |
47,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
0838240997 |
500 |
29 136 500,00 |
13 942 367,88 |
47,9 |
|
Подготовка спортивных сооружений к проведению областных сельских спортивных игр "Снежные узоры" в г. Асино Асиновского района Томской области |
0838240998 |
|
11 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0838240998 |
500 |
11 000 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области" |
0840000000 |
|
35 718 600,00 |
23 752 762,00 |
66,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области" |
0846200000 |
|
35 718 600,00 |
23 752 762,00 |
66,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0846200000 |
600 |
35 718 600,00 |
23 752 762,00 |
66,5 |
|
0850000000 |
|
21 485 200,00 |
14 978 906,89 |
69,7 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0850100000 |
|
21 485 200,00 |
14 978 906,89 |
69,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0850100000 |
100 |
17 819 000,00 |
12 224 493,12 |
68,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0850100000 |
200 |
3 634 640,00 |
2 729 048,01 |
75,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0850100000 |
800 |
31 560,00 |
25 365,76 |
80,4 |
|
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" |
0900000000 |
|
14 646 687 380,00 |
10 205 022 455,22 |
69,7 |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
0910000000 |
|
11 953 415 880,00 |
8 376 937 877,84 |
70,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста" |
0916000000 |
|
11 604 691 046,00 |
8 177 417 756,44 |
70,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916000000 |
200 |
5 873 072,25 |
3 349 507,78 |
57,0 |
|
Общеобразовательные организации |
0916000А00 |
|
137 723 201,00 |
68 331 322,18 |
49,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000А00 |
600 |
137 723 201,00 |
68 331 322,18 |
49,6 |
|
Школы-интернаты |
0916000Б00 |
|
321 478 500,00 |
224 074 900,49 |
69,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0916000Б00 |
100 |
55 729 800,00 |
38 050 117,93 |
68,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916000Б00 |
200 |
20 387 470,00 |
12 233 176,36 |
60,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916000Б00 |
300 |
462 630,00 |
247 606,00 |
53,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Б00 |
600 |
244 084 100,00 |
172 945 135,20 |
70,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0916000Б00 |
800 |
814 500,00 |
598 865,00 |
73,5 |
|
Организация дополнительного профессионального образования |
0916000Г00 |
|
86 164 991,00 |
55 883 655,52 |
64,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Г00 |
600 |
86 164 991,00 |
55 883 655,52 |
64,9 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
0916000Д00 |
|
30 329 154,00 |
21 980 434,70 |
72,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Д00 |
600 |
30 329 154,00 |
21 980 434,70 |
72,5 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
0916000Е00 |
|
21 934 927,75 |
16 129 840,97 |
73,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0916000Е00 |
100 |
17 903 100,00 |
13 567 667,03 |
75,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916000Е00 |
200 |
4 023 827,75 |
2 557 826,94 |
63,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0916000Е00 |
800 |
8 000,00 |
4 347,00 |
54,3 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала |
0916040360 |
|
15 610 200,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0916040360 |
500 |
15 610 200,00 |
|
|
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области |
0916040370 |
|
2 508 873 600,00 |
1 852 039 110,00 |
73,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040370 |
500 |
2 508 873 600,00 |
1 852 039 110,00 |
73,8 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования |
0916040380 |
|
6 797 500,00 |
4 400 318,00 |
64,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040380 |
500 |
6 797 500,00 |
4 400 318,00 |
64,7 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций |
0916040390 |
|
489 813 000,00 |
354 020 550,00 |
72,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040390 |
500 |
489 813 000,00 |
354 020 550,00 |
72,3 |
|
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области |
0916040400 |
|
37 454 300,00 |
28 316 065,00 |
75,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040400 |
500 |
37 454 300,00 |
28 316 065,00 |
75,6 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области |
0916040410 |
|
252 406 400,00 |
152 827 301,00 |
60,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040410 |
500 |
252 406 400,00 |
152 827 301,00 |
60,5 |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области |
0916040420 |
|
5 982 141 700,00 |
4 378 008 778,80 |
73,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040420 |
500 |
5 982 141 700,00 |
4 378 008 778,80 |
73,2 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам |
0916040430 |
|
21 865 200,00 |
14 846 000,00 |
67,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040430 |
500 |
21 865 200,00 |
14 846 000,00 |
67,9 |
|
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |
0916040440 |
|
32 664 400,00 |
22 885 444,00 |
70,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040440 |
500 |
32 664 400,00 |
22 885 444,00 |
70,1 |
|
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях |
0916040450 |
|
304 866 200,00 |
208 408 917,00 |
68,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040450 |
500 |
304 866 200,00 |
208 408 917,00 |
68,4 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций |
0916040460 |
|
798 454 000,00 |
420 945 660,00 |
52,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040460 |
500 |
798 454 000,00 |
420 945 660,00 |
52,7 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием |
0916040470 |
|
245 486 700,00 |
162 582 385,00 |
66,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040470 |
500 |
245 486 700,00 |
162 582 385,00 |
66,2 |
|
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях |
0916040480 |
|
61 116 100,00 |
51 545 670,00 |
84,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040480 |
500 |
61 116 100,00 |
51 545 670,00 |
84,3 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях |
0916040490 |
|
103 637 900,00 |
65 138 800,00 |
62,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040490 |
500 |
103 637 900,00 |
65 138 800,00 |
62,9 |
|
Создание в 2016 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов |
0916040970 |
|
140 000 000,00 |
71 703 096,00 |
51,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040970 |
500 |
140 000 000,00 |
71 703 096,00 |
51,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей" |
0916100000 |
|
40 617 800,00 |
25 500 000,00 |
62,8 |
|
Организация дополнительного образования детей |
0916100В00 |
|
40 617 800,00 |
25 500 000,00 |
62,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916100В00 |
600 |
40 617 800,00 |
25 500 000,00 |
62,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности" |
0916200000 |
|
36 936 502,00 |
23 983 532,00 |
64,9 |
|
Общеобразовательные организации |
0916200А00 |
|
4 193 499,00 |
1 981 993,00 |
47,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916200А00 |
600 |
4 193 499,00 |
1 981 993,00 |
47,3 |
|
Общеобразовательные организации (ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования) |
0916200А50 |
|
40 000,00 |
40 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916200А50 |
600 |
40 000,00 |
40 000,00 |
100,0 |
|
Организация дополнительного профессионального образования |
0916200Г00 |
|
8 640 737,00 |
5 919 001,00 |
68,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916200Г00 |
600 |
8 640 737,00 |
5 919 001,00 |
68,5 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
0916200Д00 |
|
15 298 966,00 |
8 996 088,00 |
58,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916200Д00 |
600 |
15 298 966,00 |
8 996 088,00 |
58,8 |
|
Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей |
0916240500 |
|
7 603 300,00 |
6 286 450,00 |
82,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916240500 |
500 |
7 603 300,00 |
6 286 450,00 |
82,7 |
|
Ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования |
0916240950 |
|
1 160 000,00 |
760 000,00 |
65,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916240950 |
500 |
1 160 000,00 |
760 000,00 |
65,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области" |
0916300000 |
|
101 845 052,00 |
78 440 589,40 |
77,0 |
|
Общеобразовательные организации (стипендия Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области) |
0916300А10 |
|
156 240,00 |
104 160,00 |
66,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916300А10 |
600 |
156 240,00 |
104 160,00 |
66,7 |
|
Общеобразовательные организации (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области) |
0916300А20 |
|
173 272,40 |
114 646,40 |
66,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916300А20 |
600 |
173 272,40 |
114 646,40 |
66,2 |
|
Школы-интернаты (стипендия Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области) |
0916300Б10 |
|
1 249 920,00 |
729 120,00 |
58,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916300Б10 |
600 |
1 249 920,00 |
729 120,00 |
58,3 |
|
Школы-интернаты (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области) |
0916300Б20 |
|
359 352,00 |
238 638,00 |
66,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916300Б20 |
300 |
203 112,00 |
153 636,00 |
75,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916300Б20 |
600 |
156 240,00 |
85 002,00 |
54,4 |
|
Организация дополнительного профессионального образования |
0916300Г00 |
|
11 819 272,00 |
7 843 878,00 |
66,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916300Г00 |
600 |
11 819 272,00 |
7 843 878,00 |
66,4 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
0916300Д00 |
|
9 355 480,00 |
7 153 000,00 |
76,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916300Д00 |
600 |
9 355 480,00 |
7 153 000,00 |
76,5 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования (стипендия Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области) |
0916300Д10 |
|
156 240,00 |
104 160,00 |
66,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916300Д10 |
600 |
156 240,00 |
104 160,00 |
66,7 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области) |
0916300Д20 |
|
177 075,60 |
85 932,00 |
48,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916300Д20 |
600 |
177 075,60 |
85 932,00 |
48,5 |
|
Денежное поощрение лучших учителей областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования |
0916320060 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916320060 |
300 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
|
Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области |
0916340510 |
|
31 115 100,00 |
29 540 000,00 |
94,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916340510 |
500 |
31 115 100,00 |
29 540 000,00 |
94,9 |
|
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области |
0916340520 |
|
26 577 100,00 |
17 187 002,00 |
64,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916340520 |
500 |
26 577 100,00 |
17 187 002,00 |
64,7 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |
0916340530 |
|
19 706 000,00 |
14 340 053,00 |
72,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916340530 |
500 |
19 706 000,00 |
14 340 053,00 |
72,8 |
|
Основное мероприятие "Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
0918000000 |
|
69 186 800,00 |
62 996 000,00 |
91,1 |
|
Компенсация родителям (законным представителям) части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми |
0918040540 |
|
32 844 800,00 |
27 446 000,00 |
83,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
0918040540 |
500 |
32 844 800,00 |
27 446 000,00 |
83,6 |
|
Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход |
0918040550 |
|
36 342 000,00 |
35 550 000,00 |
97,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
0918040550 |
500 |
36 342 000,00 |
35 550 000,00 |
97,8 |
|
Основное мероприятие "Поощрение лучших учителей" |
0919100000 |
|
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
100,0 |
|
Поощрение лучших учителей |
0919150880 |
|
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0919150880 |
300 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся" |
0919200000 |
|
98 538 680,00 |
7 000 000,00 |
7,1 |
|
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы |
0919254980 |
|
56 284 680,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0919254980 |
600 |
56 284 680,00 |
|
|
|
Субсидия автономной некоммерческой организации дополнительного образования |
09192R4980 |
|
42 254 000,00 |
7 000 000,00 |
16,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09192R4980 |
600 |
42 254 000,00 |
7 000 000,00 |
16,6 |
|
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
0920000000 |
|
983 322 300,00 |
672 881 829,90 |
68,4 |
|
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства" |
0928200000 |
|
807 813 000,00 |
653 881 829,90 |
80,9 |
|
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций |
092824И590 |
|
807 813 000,00 |
653 881 829,90 |
80,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
092824И590 |
500 |
807 813 000,00 |
653 881 829,90 |
80,9 |
|
Основное мероприятие "Субсидия на предоставление субсидии некоммерческим организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на создание дополнительных дошкольных мест путем организации групп" |
0928400000 |
|
7 680 000,00 |
|
|
|
Субсидия на предоставление субсидии некоммерческим организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на создание дополнительных дошкольных мест путем организации групп |
0928440620 |
|
7 680 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0928440620 |
500 |
7 680 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
0928600000 |
|
22 930 000,00 |
|
|
|
Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации |
0928640960 |
|
22 930 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0928640960 |
500 |
22 930 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом" |
0928700000 |
|
29 439 900,00 |
19 000 000,00 |
64,5 |
|
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
0928750970 |
|
19 439 900,00 |
9 000 000,00 |
46,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
0928750970 |
500 |
19 439 900,00 |
9 000 000,00 |
46,3 |
|
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
09287R0970 |
|
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
09287R0970 |
500 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций" |
0929000000 |
|
115 459 400,00 |
|
|
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность (школы-интернаты) |
092900ИБ00 |
|
115 459 400,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
092900ИБ00 |
400 |
115 459 400,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области" |
0930000000 |
|
1 653 250 400,00 |
1 117 234 965,89 |
67,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования" |
0936400000 |
|
1 606 889 700,00 |
1 081 624 155,58 |
67,3 |
|
Организация дополнительного профессионального образования |
0936400Г00 |
|
26 588 600,00 |
16 081 720,00 |
60,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0936400Г00 |
600 |
26 588 600,00 |
16 081 720,00 |
60,5 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
0936400Е00 |
|
11 746 000,00 |
7 913 179,47 |
67,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0936400Е00 |
100 |
9 791 700,00 |
6 519 811,33 |
66,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0936400Е00 |
200 |
1 954 300,00 |
1 393 368,14 |
71,3 |
|
Профессиональные образовательные организации |
0936400Ш00 |
|
1 568 555 100,00 |
1 057 629 256,11 |
67,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0936400Ш00 |
600 |
1 568 555 100,00 |
1 057 629 256,11 |
67,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли" |
0936500000 |
|
44 893 500,00 |
34 448 610,31 |
76,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0936500000 |
600 |
44 893 500,00 |
34 448 610,31 |
76,7 |
|
Основное мероприятие "Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации" |
0938800000 |
|
1 467 200,00 |
1 162 200,00 |
79,2 |
|
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации |
0938838930 |
|
1 467 200,00 |
1 162 200,00 |
79,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0938838930 |
600 |
1 467 200,00 |
1 162 200,00 |
79,2 |
|
Подпрограмма "Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования" |
0940000000 |
|
8 089 900,00 |
4 977 582,55 |
61,5 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования" |
0948600000 |
|
8 089 900,00 |
4 977 582,55 |
61,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0948600000 |
100 |
100 000,00 |
64 719,80 |
64,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0948600000 |
200 |
1 500 000,00 |
972 385,38 |
64,8 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования |
0948659900 |
|
6 489 900,00 |
3 940 477,37 |
60,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0948659900 |
100 |
6 387 900,00 |
3 872 477,37 |
60,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0948659900 |
200 |
102 000,00 |
68 000,00 |
66,7 |
|
0950000000 |
|
48 608 900,00 |
32 990 199,04 |
67,9 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0950100000 |
|
48 608 900,00 |
32 990 199,04 |
67,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0950100000 |
100 |
42 154 600,00 |
28 857 842,03 |
68,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0950100000 |
200 |
6 433 300,00 |
4 113 402,48 |
63,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0950100000 |
800 |
21 000,00 |
18 954,53 |
90,3 |
|
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" |
1000000000 |
|
1 268 132 753,86 |
667 065 651,69 |
52,6 |
|
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" |
1010000000 |
|
1 221 490 953,86 |
637 048 302,68 |
52,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг" |
1016000000 |
|
90 485 900,00 |
55 011 700,00 |
60,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016000000 |
600 |
89 485 900,00 |
54 556 600,00 |
61,0 |
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области |
1016040630 |
|
1 000 000,00 |
455 100,00 |
45,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
1016040630 |
500 |
1 000 000,00 |
455 100,00 |
45,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг" |
1016100000 |
|
85 881 400,00 |
51 225 100,00 |
59,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016100000 |
600 |
85 881 400,00 |
51 225 100,00 |
59,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области" |
1016200000 |
|
12 400 900,00 |
7 210 580,42 |
58,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016200000 |
600 |
12 400 900,00 |
7 210 580,42 |
58,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области" |
1016300000 |
|
66 716 683,83 |
37 392 785,28 |
56,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1016300000 |
100 |
42 999 900,00 |
25 757 730,54 |
59,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1016300000 |
200 |
16 918 500,00 |
7 557 644,98 |
44,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1016300000 |
800 |
383 000,00 |
288 000,00 |
75,2 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1016300092 |
|
3 098 283,83 |
1 308 809,76 |
42,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1016300092 |
100 |
1 867 457,03 |
1 194 810,61 |
64,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1016300092 |
200 |
1 230 756,70 |
113 999,15 |
9,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1016300092 |
800 |
70,10 |
|
|
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области |
1016340640 |
|
3 317 000,00 |
2 480 600,00 |
74,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
1016340640 |
500 |
3 317 000,00 |
2 480 600,00 |
74,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" |
1016400000 |
|
745 137 900,00 |
372 807 334,44 |
50,0 |
|
Капитальный ремонт памятника культурного наследия "Дом науки им. П.И. Макушина" по адресу: г. Томск, пл. Соляная, 4 (замена перекрытия, сопутствующий ремонт помещений здания) |
1016400320 |
|
15 000 000,00 |
7 022 717,88 |
46,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016400320 |
600 |
15 000 000,00 |
7 022 717,88 |
46,8 |
|
Гастроли коллективов областных учреждений культуры в муниципальных образованиях Томской области |
1016400330 |
|
2 000 000,00 |
1 573 725,73 |
78,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016400330 |
600 |
2 000 000,00 |
1 573 725,73 |
78,7 |
|
Обеспечение доступа населения к клубным формам работы |
1016400340 |
|
34 801 500,00 |
22 411 000,00 |
64,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016400340 |
600 |
34 801 500,00 |
22 411 000,00 |
64,4 |
|
Обеспечение доступа населения к лучшим образцам народных художественных промыслов |
1016400350 |
|
1 836 600,00 |
1 294 400,00 |
70,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016400350 |
600 |
1 836 600,00 |
1 294 400,00 |
70,5 |
|
Обеспечение доступа населения к клубным формам работы по сохранению и развитию самобытности народов, проживающих на территории Томской области, формированию их духовно-нравственных потребностей |
1016400360 |
|
12 879 000,00 |
8 236 200,00 |
64,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016400360 |
600 |
12 879 000,00 |
8 236 200,00 |
64,0 |
|
Обеспечение доступа населения к театрально-зрелищному искусству |
1016400370 |
|
161 971 500,00 |
102 204 300,00 |
63,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016400370 |
600 |
161 971 500,00 |
102 204 300,00 |
63,1 |
|
Календарный план проведения мероприятий в области культуры |
1016400380 |
|
50 878 600,00 |
28 438 390,83 |
55,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1016400380 |
200 |
130 000,00 |
39 000,00 |
30,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1016400380 |
300 |
120 000,00 |
64 440,00 |
53,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016400380 |
600 |
50 628 600,00 |
28 334 950,83 |
56,0 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры |
1016440650 |
|
437 107 000,00 |
180 217 300,00 |
41,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
1016440650 |
500 |
437 107 000,00 |
180 217 300,00 |
41,2 |
|
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) |
1016440660 |
|
28 663 700,00 |
21 409 300,00 |
74,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
1016440660 |
500 |
28 663 700,00 |
21 409 300,00 |
74,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела" |
1016500000 |
|
178 627 800,00 |
106 898 614,57 |
59,8 |
|
Создание условий для доступа населения Томской области к получению основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего) |
1016500380 |
|
90 699 200,00 |
63 849 014,57 |
70,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016500380 |
600 |
90 699 200,00 |
63 849 014,57 |
70,4 |
|
Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области |
1016500390 |
|
10 126 700,00 |
7 055 200,00 |
69,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016500390 |
600 |
10 126 700,00 |
7 055 200,00 |
69,7 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
1016540670 |
|
77 801 900,00 |
35 994 400,00 |
46,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
1016540670 |
500 |
77 801 900,00 |
35 994 400,00 |
46,3 |
|
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов сферы культуры и архивного дела" |
1018100000 |
|
17 734 200,00 |
|
|
|
Строительство объектов муниципальной собственности сферы культуры |
101814И680 |
|
16 619 900,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
101814И680 |
500 |
16 619 900,00 |
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации на объекты муниципальной собственности в сфере культуры |
101814П996 |
|
1 114 300,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
101814П996 |
500 |
1 114 300,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока" |
1018300000 |
|
1 128 400,00 |
1 128 400,00 |
100,0 |
|
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока |
1018350910 |
|
1 128 400,00 |
1 128 400,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1018350910 |
500 |
1 128 400,00 |
1 128 400,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области" |
1018400000 |
|
322 000,00 |
|
|
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области |
1018451440 |
|
322 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
1018451440 |
500 |
322 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки" |
1018500000 |
|
426 000,00 |
|
|
|
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
1018551460 |
|
426 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
1018551460 |
500 |
426 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры" |
1018600000 |
|
800 000,00 |
800 000,00 |
100,0 |
|
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры |
1018651470 |
|
800 000,00 |
800 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1018651470 |
500 |
800 000,00 |
800 000,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений" |
1018700000 |
|
400 000,00 |
400 000,00 |
100,0 |
|
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений |
1018751480 |
|
400 000,00 |
400 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1018751480 |
500 |
400 000,00 |
400 000,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия" |
1018800000 |
|
702 900,00 |
439 903,94 |
62,6 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия |
1018859500 |
|
702 900,00 |
439 903,94 |
62,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1018859500 |
100 |
702 900,00 |
439 903,94 |
62,6 |
|
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры" |
1018900000 |
|
8 562 000,00 |
|
|
|
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |
1018940680 |
|
8 562 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
1018940680 |
500 |
8 562 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)" |
1019000000 |
|
4 645 994,03 |
3 733 884,03 |
80,4 |
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)" |
1019050140 |
|
4 645 994,03 |
3 733 884,03 |
80,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
1019050140 |
500 |
4 645 994,03 |
3 733 884,03 |
80,4 |
|
Основное мероприятие "Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела" |
1019100000 |
|
7 087 600,00 |
|
|
|
Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности в сфере культуры |
1019140700 |
|
7 087 600,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
1019140700 |
500 |
7 087 600,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек" |
1019200000 |
|
431 276,00 |
|
|
|
Комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек |
1019256100 |
|
431 276,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1019256100 |
600 |
431 276,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" |
1020000000 |
|
3 095 000,00 |
1 906 960,00 |
61,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области" |
1026700000 |
|
95 000,00 |
71 200,00 |
74,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1026700000 |
600 |
95 000,00 |
71 200,00 |
74,9 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма" |
1028200000 |
|
3 000 000,00 |
1 835 760,00 |
61,2 |
|
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов |
1028240690 |
|
3 000 000,00 |
1 835 760,00 |
61,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
1028240690 |
500 |
3 000 000,00 |
1 835 760,00 |
61,2 |
|
1030000000 |
|
43 546 800,00 |
28 110 389,01 |
64,6 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1030100000 |
|
43 546 800,00 |
28 110 389,01 |
64,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1030100000 |
100 |
35 247 600,00 |
23 120 284,74 |
65,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1030100000 |
200 |
8 282 200,00 |
4 974 305,35 |
60,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1030100000 |
800 |
17 000,00 |
15 798,92 |
92,9 |
|
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
1100000000 |
|
7 461 656 863,00 |
5 618 144 879,37 |
75,3 |
|
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
1110000000 |
|
6 514 045 663,00 |
5 020 775 994,61 |
77,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" |
1116000000 |
|
5 238 260 300,00 |
3 985 337 109,33 |
76,1 |
|
Государственная пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года N 240-ОЗ "О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет" |
1116000310 |
|
313 200 000,00 |
230 787 475,72 |
73,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116000310 |
300 |
313 200 000,00 |
230 787 475,72 |
73,7 |
|
Субсидии на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" |
1116000360 |
|
1 100 000,00 |
711 560,00 |
64,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1116000360 |
800 |
1 100 000,00 |
711 560,00 |
64,7 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
1116000540 |
|
7 663 200,00 |
3 797 434,54 |
49,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116000540 |
200 |
178 000,00 |
12 940,00 |
7,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116000540 |
300 |
6 190 000,00 |
3 498 994,54 |
56,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1116000540 |
600 |
1 295 200,00 |
285 500,00 |
22,0 |
|
Прочие мероприятия в области социальной политики |
1116000550 |
|
818 500,00 |
667 768,00 |
81,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116000550 |
200 |
818 500,00 |
667 768,00 |
81,6 |
|
Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан общественным транспортом по единому социальному проездному билету, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года N 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте" |
1116000560 |
|
50 000 000,00 |
45 549 065,46 |
91,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1116000560 |
800 |
50 000 000,00 |
45 549 065,46 |
91,1 |
|
Субсидии на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан на основании социального проездного талона, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года N 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте" |
1116000570 |
|
2 600 000,00 |
2 278 313,00 |
87,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1116000570 |
800 |
2 600 000,00 |
2 278 313,00 |
87,6 |
|
Денежная компенсация части расходов на проезд студентам из малоимущих семей, проходящим обучение по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 149-ОЗ "Об образовании в Томской области" |
1116000600 |
|
120 000,00 |
76 023,50 |
63,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116000600 |
300 |
120 000,00 |
76 023,50 |
63,4 |
|
Оказание других видов социальной помощи |
1116000750 |
|
68 924 900,00 |
46 834 837,07 |
68,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116000750 |
300 |
53 670 900,00 |
35 972 437,07 |
67,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1116000750 |
600 |
15 254 000,00 |
10 862 400,00 |
71,2 |
|
Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки |
1116000760 |
|
62 734 000,00 |
42 727 620,94 |
68,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116000760 |
200 |
62 734 000,00 |
42 727 620,94 |
68,1 |
|
Государственная поддержка ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов путем проведения льготной подписки |
1116000820 |
|
2 622 600,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1116000820 |
600 |
2 622 600,00 |
|
|
|
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 14 июня 2002 года N 34-ОЗ "Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области" |
1116020070 |
|
256 800,00 |
105 056,76 |
40,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020070 |
300 |
256 800,00 |
105 056,76 |
40,9 |
|
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 8 апреля 2004 года N 40-ОЗ "О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более" |
1116020080 |
|
600 000,00 |
363 014,20 |
60,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020080 |
300 |
600 000,00 |
363 014,20 |
60,5 |
|
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2001 года N 66-ОЗ "О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед Томской областью", а также иным лицам" |
1116020090 |
|
22 000 000,00 |
15 917 218,17 |
72,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020090 |
300 |
22 000 000,00 |
15 917 218,17 |
72,4 |
|
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2001 года N 71-ОЗ "Об индивидуальных доплатах к пенсиям родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы" |
1116020100 |
|
570 300,00 |
441 936,00 |
77,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020100 |
300 |
570 300,00 |
441 936,00 |
77,5 |
|
Социальное пособие на погребение умерших граждан в соответствии с Законом Томской области от 12 января 2005 года N 6-ОЗ "О погребении и похоронном деле в Томской области" |
1116020110 |
|
11 147 900,00 |
7 393 426,47 |
66,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020110 |
300 |
11 147 900,00 |
7 393 426,47 |
66,3 |
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" |
1116020120 |
|
610 000 000,00 |
467 385 390,65 |
76,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020120 |
300 |
610 000 000,00 |
467 385 390,65 |
76,6 |
|
Единовременная денежная компенсация на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 143-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области" |
1116020130 |
|
25 000 000,00 |
9 199 989,70 |
36,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020130 |
300 |
25 000 000,00 |
9 199 989,70 |
36,8 |
|
Предоставление компенсации на санаторно-курортное лечение добровольным пожарным, принимавшим участие в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах, в соответствии с Законом Томской области от 4 августа 2011 года N 150-ОЗ "О добровольной пожарной охране в Томской области" |
1116020140 |
|
100 000,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020140 |
300 |
100 000,00 |
|
|
|
Единовременные денежные выплаты к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 30 августа 2011 года N 259а "О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области" |
1116020150 |
|
1 000 000,00 |
755 000,00 |
75,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020150 |
300 |
1 000 000,00 |
755 000,00 |
75,5 |
|
Денежная компенсация затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 года N 109-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов в Томской области" |
1116020160 |
|
3 000 000,00 |
1 780 599,75 |
59,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020160 |
300 |
3 000 000,00 |
1 780 599,75 |
59,4 |
|
Денежная компенсация при оплате жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 256-ОЗ "О социальной поддержке при оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской области" |
1116020170 |
|
3 000 000,00 |
2 693 857,83 |
89,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020170 |
300 |
3 000 000,00 |
2 693 857,83 |
89,8 |
|
Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата отдельным категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих посёлках на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 30 апреля 2009 года N 59-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области" |
1116020180 |
|
258 000 000,00 |
210 465 901,44 |
81,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020180 |
300 |
258 000 000,00 |
210 465 901,44 |
81,6 |
|
Ежемесячная денежная выплата вдовам умерших участников Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 11 октября 2005 года N 179-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны" |
1116020190 |
|
11 706 000,00 |
8 316 943,19 |
71,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020190 |
300 |
11 706 000,00 |
8 316 943,19 |
71,0 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 4 мая 2005 года N 66-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области" |
1116020200 |
|
12 100 000,00 |
8 657 069,16 |
71,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020200 |
300 |
12 100 000,00 |
8 657 069,16 |
71,5 |
|
Ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива в соответствии с Законом Томской области от 8 июня 2006 года N 123-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" |
1116020210 |
|
180 000 000,00 |
150 566 573,13 |
83,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020210 |
300 |
180 000 000,00 |
150 566 573,13 |
83,6 |
|
Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, получающим пенсию по инвалидности в Пенсионном фонде Российской Федерации, в соответствии с Законом Томской области от 10 июля 2007 года N 128-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву" |
1116020220 |
|
1 884 000,00 |
1 327 993,05 |
70,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020220 |
300 |
1 884 000,00 |
1 327 993,05 |
70,5 |
|
Единовременная денежная выплата инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 28 апреля 2007 года N 77-ОЗ "О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области" |
1116020230 |
|
700 000,00 |
694 000,00 |
99,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020230 |
300 |
700 000,00 |
694 000,00 |
99,1 |
|
Единовременная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2007 года N 185-ОЗ "О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области" |
1116020240 |
|
4 750 000,00 |
4 547 500,00 |
95,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020240 |
300 |
4 750 000,00 |
4 547 500,00 |
95,7 |
|
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Томской области в соответствии с Законом Томской области от 7 декабря 2007 года N 260-ОЗ "О ветеранах труда Томской области" |
1116020250 |
|
264 000 000,00 |
206 089 707,62 |
78,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020250 |
300 |
264 000 000,00 |
206 089 707,62 |
78,1 |
|
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей в соответствии с Законом Томской области от 7 октября 2008 года N 200-ОЗ "О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области" |
1116020260 |
|
26 676 000,00 |
19 347 452,16 |
72,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020260 |
300 |
26 676 000,00 |
19 347 452,16 |
72,5 |
|
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан по оплате проезда на общественном транспорте в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года N 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте" |
1116020270 |
|
216 000 000,00 |
160 461 731,61 |
74,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020270 |
300 |
216 000 000,00 |
160 461 731,61 |
74,3 |
|
Ежемесячная доплата к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов "Заслуженный ...", "Народный..." в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 149-ОЗ "Об образовании в Томской области" |
1116020280 |
|
3 693 600,00 |
2 714 722,89 |
73,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020280 |
300 |
3 693 600,00 |
2 714 722,89 |
73,5 |
|
Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 149-ОЗ "Об образовании в Томской области" |
1116020290 |
|
274 512 100,00 |
228 821 199,37 |
83,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020290 |
300 |
274 512 100,00 |
228 821 199,37 |
83,4 |
|
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116020300 |
|
390 422 400,00 |
292 228 197,29 |
74,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020300 |
300 |
390 422 400,00 |
292 228 197,29 |
74,8 |
|
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116020310 |
|
20 418 000,00 |
14 406 205,80 |
70,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020310 |
300 |
20 418 000,00 |
14 406 205,80 |
70,6 |
|
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным гражданам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116020320 |
|
14 590 800,00 |
10 446 099,57 |
71,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020320 |
300 |
14 590 800,00 |
10 446 099,57 |
71,6 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116020330 |
|
1 085 000 000,00 |
845 437 175,92 |
77,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020330 |
300 |
1 085 000 000,00 |
845 437 175,92 |
77,9 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116020340 |
|
190 000 000,00 |
147 413 371,11 |
77,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020340 |
300 |
190 000 000,00 |
147 413 371,11 |
77,6 |
|
Ежемесячное пособие на ребенка из малоимущей семьи в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020350 |
|
205 000 000,00 |
163 742 743,10 |
79,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020350 |
300 |
205 000 000,00 |
163 742 743,10 |
79,9 |
|
Единовременные денежные выплаты гражданам при рождении одновременно трех и более детей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020360 |
|
65 700,00 |
65 700,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020360 |
300 |
65 700,00 |
65 700,00 |
100,0 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020370 |
|
200 000,00 |
134 513,31 |
67,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020370 |
300 |
200 000,00 |
134 513,31 |
67,3 |
|
Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательной организации в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020380 |
|
15 000 000,00 |
13 495 904,00 |
90,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020380 |
300 |
15 000 000,00 |
13 495 904,00 |
90,0 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг и компенсационная доплата малоимущим многодетным семьям в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020390 |
|
60 000 000,00 |
51 887 484,54 |
86,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020390 |
300 |
60 000 000,00 |
51 887 484,54 |
86,5 |
|
Ежемесячная денежная выплата нуждающейся в поддержке семье в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020400 |
|
660 039 400,00 |
492 293 490,88 |
74,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020400 |
300 |
660 039 400,00 |
492 293 490,88 |
74,6 |
|
Региональный материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020410 |
|
120 000 000,00 |
53 237 977,55 |
44,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020410 |
300 |
120 000 000,00 |
53 237 977,55 |
44,4 |
|
Единовременные денежные компенсации в соответствии с Законом Томской области от 18 августа 2014 года N 120-ОЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Томской области" |
1116020420 |
|
200 000,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020420 |
300 |
200 000,00 |
|
|
|
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в соответствии с Законом Томской области от 13 апреля 2016 года N 23-ОЗ "О предоставлении компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан" |
1116020430 |
|
18 144 100,00 |
3 093 383,88 |
17,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020430 |
300 |
18 144 100,00 |
3 093 383,88 |
17,0 |
|
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2007 года N 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области" |
1116040700 |
|
4 040 000,00 |
2 958 481,00 |
73,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
1116040700 |
500 |
4 040 000,00 |
2 958 481,00 |
73,2 |
|
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак |
1116040710 |
|
14 660 000,00 |
13 020 000,00 |
88,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
1116040710 |
500 |
14 660 000,00 |
13 020 000,00 |
88,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи" |
1116100000 |
|
11 802 200,00 |
8 087 749,02 |
68,5 |
|
Субсидия на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи |
1116100770 |
|
1 000 000,00 |
674 740,00 |
67,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1116100770 |
600 |
1 000 000,00 |
674 740,00 |
67,5 |
|
Повышение правовой грамотности и законопослушания населения России |
1116100780 |
|
10 802 200,00 |
7 413 009,02 |
68,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1116100780 |
100 |
8 180 800,00 |
6 068 246,98 |
74,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116100780 |
200 |
2 601 400,00 |
1 343 081,04 |
51,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1116100780 |
800 |
20 000,00 |
1 681,00 |
8,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства" |
1116200000 |
|
804 000,00 |
484 938,00 |
60,3 |
|
Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный работник культуры..." |
1116220430 |
|
772 800,00 |
464 138,00 |
60,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116220430 |
300 |
772 800,00 |
464 138,00 |
60,1 |
|
Ежемесячная надбавка руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области |
1116220440 |
|
31 200,00 |
20 800,00 |
66,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116220440 |
300 |
31 200,00 |
20 800,00 |
66,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116500000 |
|
9 034 000,00 |
9 034 000,00 |
100,0 |
|
Единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116520450 |
|
9 034 000,00 |
9 034 000,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116520450 |
300 |
9 034 000,00 |
9 034 000,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации" |
1118200000 |
|
25 380 000,00 |
18 607 532,56 |
73,3 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации |
1118251370 |
|
25 380 000,00 |
18 607 532,56 |
73,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118251370 |
200 |
375 000,00 |
176 571,78 |
47,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118251370 |
300 |
25 005 000,00 |
18 430 960,78 |
73,7 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |
1118300000 |
|
49 440 263,00 |
49 390 230,45 |
99,9 |
|
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |
1118352200 |
|
49 440 263,00 |
49 390 230,45 |
99,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118352200 |
200 |
489 863,00 |
458 846,79 |
93,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118352200 |
300 |
48 950 400,00 |
48 931 383,66 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
1118400000 |
|
105 800,00 |
51 842,67 |
49,0 |
|
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
1118452400 |
|
105 800,00 |
51 842,67 |
49,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118452400 |
200 |
1 100,00 |
420,75 |
38,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118452400 |
300 |
104 700,00 |
51 421,92 |
49,1 |
|
Основное мероприятие "Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан" |
1118500000 |
|
517 453 900,00 |
476 219 638,17 |
92,0 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
1118552500 |
|
517 453 900,00 |
476 219 638,17 |
92,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118552500 |
200 |
7 647 100,00 |
5 477 532,59 |
71,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118552500 |
300 |
509 806 800,00 |
470 742 105,58 |
92,3 |
|
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1118600000 |
|
13 155 700,00 |
6 401 264,16 |
48,7 |
|
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1118652700 |
|
13 155 700,00 |
6 401 264,16 |
48,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118652700 |
200 |
194 400,00 |
4 294,49 |
2,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118652700 |
300 |
12 961 300,00 |
6 396 969,67 |
49,4 |
|
Основное мероприятие "Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" |
1118700000 |
|
209 000,00 |
111 929,28 |
53,6 |
|
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" |
1118752800 |
|
209 000,00 |
111 929,28 |
53,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118752800 |
200 |
2 900,00 |
1 117,71 |
38,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118752800 |
300 |
206 100,00 |
110 811,57 |
53,8 |
|
Основное мероприятие "Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1118800000 |
|
648 400 500,00 |
467 049 760,97 |
72,0 |
|
Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей") |
1118853810 |
|
582 352 700,00 |
425 740 826,81 |
73,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118853810 |
200 |
8 482 800,00 |
1 965 000,75 |
23,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118853810 |
300 |
573 869 900,00 |
423 775 826,06 |
73,8 |
|
Выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей") |
1118853830 |
|
66 044 000,00 |
41 305 422,25 |
62,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118853830 |
200 |
961 200,00 |
320 409,07 |
33,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118853830 |
300 |
65 082 800,00 |
40 985 013,18 |
63,0 |
|
Выплата пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей") |
1118853850 |
|
3 800,00 |
3 511,91 |
92,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118853850 |
200 |
100,00 |
47,80 |
47,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118853850 |
300 |
3 700,00 |
3 464,11 |
93,6 |
|
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов" |
1120000000 |
|
821 166 600,00 |
545 552 098,57 |
66,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Оптимизация системы оказания социальных услуг" |
1126300000 |
|
517 294 400,00 |
336 974 276,34 |
65,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1126300000 |
100 |
92 966 100,00 |
59 624 961,05 |
64,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1126300000 |
200 |
11 200,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1126300000 |
600 |
413 317 100,00 |
275 463 928,00 |
66,6 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1126300092 |
|
11 000 000,00 |
1 885 387,29 |
17,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1126300092 |
100 |
1 688 000,00 |
503 659,96 |
29,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1126300092 |
200 |
9 282 000,00 |
1 376 445,87 |
14,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1126300092 |
800 |
30 000,00 |
5 281,46 |
17,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности социальной поддержки населения" |
1126400000 |
|
302 388 000,00 |
207 099 150,28 |
68,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1126400000 |
100 |
257 276 100,00 |
179 733 902,59 |
69,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1126400000 |
200 |
43 284 933,25 |
26 863 312,90 |
62,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1126400000 |
800 |
166 966,75 |
83 284,72 |
49,9 |
|
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
1126400091 |
|
60 000,00 |
60 000,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1126400091 |
200 |
60 000,00 |
60 000,00 |
100,0 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1126400092 |
|
1 600 000,00 |
358 650,07 |
22,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1126400092 |
100 |
540 100,00 |
38 278,76 |
7,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1126400092 |
200 |
1 027 655,00 |
300 451,52 |
29,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1126400092 |
800 |
32 245,00 |
19 919,79 |
61,8 |
|
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы стационарных учреждений социального обслуживания" |
1128100000 |
|
1 484 200,00 |
1 478 671,95 |
99,6 |
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность |
112810И000 |
|
1 484 200,00 |
1 478 671,95 |
99,6 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
112810И000 |
400 |
1 484 200,00 |
1 478 671,95 |
99,6 |
|
Подпрограмма "Доступная среда" |
1130000000 |
|
77 318 900,00 |
19 653 583,12 |
25,4 |
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы" |
1138000000 |
|
77 318 900,00 |
19 653 583,12 |
25,4 |
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы |
1138050270 |
|
23 467 900,00 |
9 023 039,62 |
38,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1138050270 |
200 |
5 988 200,00 |
322 870,00 |
5,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
1138050270 |
500 |
12 737 300,00 |
6 368 700,00 |
50,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1138050270 |
600 |
4 742 400,00 |
2 331 469,62 |
49,2 |
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы |
11380R0270 |
|
53 851 000,00 |
10 630 543,50 |
19,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11380R0270 |
200 |
12 156 927,22 |
1 706 731,10 |
14,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
11380R0270 |
500 |
5 458 800,00 |
2 729 400,00 |
50,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11380R0270 |
600 |
24 735 272,78 |
6 194 412,40 |
25,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
11380R0270 |
800 |
11 500 000,00 |
|
|
|
1150000000 |
|
49 125 700,00 |
32 163 203,07 |
65,5 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1150100000 |
|
49 125 700,00 |
32 163 203,07 |
65,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1150100000 |
100 |
44 821 000,00 |
30 199 677,67 |
67,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1150100000 |
200 |
4 294 700,00 |
1 956 399,40 |
45,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1150100000 |
800 |
10 000,00 |
7 126,00 |
71,3 |
|
Государственная программа "Детство под защитой" |
1200000000 |
|
2 050 371 100,00 |
1 568 589 813,74 |
76,5 |
|
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" |
1210000000 |
|
439 454 250,00 |
301 137 547,83 |
68,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" |
1216000000 |
|
415 892 850,00 |
291 512 030,00 |
70,1 |
|
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов |
1216000Ф00 |
|
58 315 600,00 |
40 404 920,51 |
69,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1216000Ф00 |
100 |
47 215 000,00 |
31 799 359,58 |
67,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1216000Ф00 |
200 |
11 018 600,00 |
8 570 100,09 |
77,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1216000Ф00 |
800 |
82 000,00 |
35 460,84 |
43,2 |
|
Дома -интернаты для престарелых и инвалидов (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований) |
1216000Ф91 |
|
66 250,00 |
56 250,00 |
84,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1216000Ф91 |
200 |
66 250,00 |
56 250,00 |
84,9 |
|
Учреждения социального обслуживания населения |
1216000Ц00 |
|
338 673 000,00 |
237 067 209,99 |
70,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1216000Ц00 |
100 |
185 638 100,00 |
130 228 631,69 |
70,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1216000Ц00 |
200 |
45 026 300,00 |
30 388 770,23 |
67,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1216000Ц00 |
300 |
679 000,00 |
344 075,00 |
50,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1216000Ц00 |
600 |
106 535 200,00 |
75 377 848,00 |
70,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1216000Ц00 |
800 |
794 400,00 |
727 885,07 |
91,6 |
|
Учреждения социального обслуживания населения (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований) |
1216000Ц91 |
|
200 000,00 |
33 099,50 |
16,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1216000Ц91 |
200 |
200 000,00 |
33 099,50 |
16,5 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
1216040730 |
|
18 638 000,00 |
13 950 550,00 |
74,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
1216040730 |
500 |
18 638 000,00 |
13 950 550,00 |
74,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики" |
1216100000 |
|
23 223 900,00 |
9 506 835,83 |
40,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1216100000 |
100 |
7 613 000,00 |
5 539 625,78 |
72,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1216100000 |
200 |
13 759 900,00 |
2 881 382,05 |
20,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1216100000 |
300 |
885 000,00 |
460 000,00 |
52,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1216100000 |
600 |
966 000,00 |
625 828,00 |
64,8 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций" |
1218200000 |
|
237 500,00 |
18 682,00 |
7,9 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций |
1218259400 |
|
237 500,00 |
18 682,00 |
7,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1218259400 |
600 |
237 500,00 |
18 682,00 |
7,9 |
|
Основное мероприятие "Единовременное денежное поощрение при награждении орденом "Родительская слава" |
1218500000 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
Единовременное денежное поощрение при награждении орденом "Родительская слава" |
1218551550 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1218551550 |
300 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" |
1220000000 |
|
1 243 677 150,00 |
917 236 860,92 |
73,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
1226200000 |
|
980 815 250,00 |
731 257 570,66 |
74,6 |
|
Выплата компенсации поставщику (поставщикам) социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Томской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг |
1226200115 |
|
50 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1226200115 |
600 |
50 000,00 |
|
|
|
Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей |
1226200У00 |
|
234 532 600,00 |
160 944 112,34 |
68,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1226200У00 |
100 |
171 424 600,00 |
117 314 511,56 |
68,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1226200У00 |
200 |
58 638 000,00 |
39 867 131,33 |
68,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1226200У00 |
300 |
2 507 000,00 |
2 029 988,48 |
81,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1226200У00 |
800 |
1 963 000,00 |
1 732 480,97 |
88,3 |
|
Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований) |
1226200У91 |
|
533 750,00 |
127 053,80 |
23,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1226200У91 |
200 |
533 750,00 |
127 053,80 |
23,8 |
|
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях |
1226240740 |
|
18 251 500,00 |
17 489 127,52 |
95,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
1226240740 |
500 |
18 251 500,00 |
17 489 127,52 |
95,8 |
|
Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей |
1226240750 |
|
493 900,00 |
178 740,00 |
36,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
1226240750 |
500 |
493 900,00 |
178 740,00 |
36,2 |
|
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях |
1226240760 |
|
178 059 400,00 |
135 187 200,00 |
75,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
1226240760 |
500 |
178 059 400,00 |
135 187 200,00 |
75,9 |
|
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям |
1226240770 |
|
449 990 100,00 |
343 291 500,00 |
76,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
1226240770 |
500 |
449 990 100,00 |
343 291 500,00 |
76,3 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области |
1226240780 |
|
98 904 000,00 |
74 039 837,00 |
74,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
1226240780 |
500 |
98 904 000,00 |
74 039 837,00 |
74,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области" |
1226300000 |
|
16 222 300,00 |
11 424 059,48 |
70,4 |
|
Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории Томской области |
1226320460 |
|
16 222 300,00 |
11 424 059,48 |
70,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1226320460 |
300 |
16 222 300,00 |
11 424 059,48 |
70,4 |
|
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" |
1228000000 |
|
232 888 800,00 |
166 004 530,52 |
71,3 |
|
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
1228050820 |
|
45 888 800,00 |
38 390 610,00 |
83,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
1228050820 |
500 |
45 888 800,00 |
38 390 610,00 |
83,7 |
|
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
12280R0820 |
|
187 000 000,00 |
127 613 920,52 |
68,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
12280R0820 |
500 |
187 000 000,00 |
127 613 920,52 |
68,2 |
|
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью" |
1228300000 |
|
8 552 900,00 |
8 550 700,26 |
100,0 |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
1228352600 |
|
8 552 900,00 |
8 550 700,26 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1228352600 |
500 |
8 552 900,00 |
8 550 700,26 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области" |
1228400000 |
|
5 197 900,00 |
|
|
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность |
122840И000 |
|
2 900 300,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
122840И000 |
400 |
2 900 300,00 |
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации |
122840П000 |
|
2 297 600,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
122840П000 |
400 |
2 297 600,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" |
1230000000 |
|
346 516 600,00 |
335 242 887,63 |
96,7 |
|
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" |
1238100000 |
|
346 516 600,00 |
335 242 887,63 |
96,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1238100000 |
200 |
4 515 200,00 |
3 227 797,26 |
71,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1238100000 |
300 |
152 137 600,00 |
143 384 973,68 |
94,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1238100000 |
600 |
3 892 900,00 |
3 851 074,19 |
98,9 |
|
Общеобразовательные организации |
1238100А00 |
|
492 200,00 |
484 456,00 |
98,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1238100А00 |
600 |
492 200,00 |
484 456,00 |
98,4 |
|
Школы-интернаты |
1238100Б00 |
|
2 524 300,00 |
2 514 949,30 |
99,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1238100Б00 |
200 |
365 000,00 |
364 999,30 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1238100Б00 |
600 |
2 159 300,00 |
2 149 950,00 |
99,6 |
|
Организация дополнительного образования детей |
1238100В00 |
|
2 416 000,00 |
1 816 295,52 |
75,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1238100В00 |
600 |
2 416 000,00 |
1 816 295,52 |
75,2 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
1238100Д00 |
|
116 400,00 |
116 400,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1238100Д00 |
600 |
116 400,00 |
116 400,00 |
100,0 |
|
Организация отдыха детей в каникулярное время |
1238140790 |
|
87 619 000,00 |
87 049 816,24 |
99,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
1238140790 |
500 |
87 619 000,00 |
87 049 816,24 |
99,4 |
|
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
1238154570 |
|
92 803 000,00 |
92 797 125,44 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1238154570 |
300 |
92 803 000,00 |
92 797 125,44 |
100,0 |
|
1250000000 |
|
20 723 100,00 |
14 972 517,36 |
72,3 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1250100000 |
|
20 723 100,00 |
14 972 517,36 |
72,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1250100000 |
100 |
18 183 000,00 |
13 223 479,23 |
72,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1250100000 |
200 |
2 539 100,00 |
1 749 026,76 |
68,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1250100000 |
800 |
1 000,00 |
11,37 |
1,1 |
|
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области" |
1300000000 |
|
1 544 043 129,90 |
596 730 165,19 |
38,6 |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" |
1310000000 |
|
71 860 700,00 |
71 860 700,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" |
1318000000 |
|
71 860 700,00 |
71 860 700,00 |
100,0 |
|
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы |
1318050200 |
|
36 000 700,00 |
36 000 700,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1318050200 |
500 |
36 000 700,00 |
36 000 700,00 |
100,0 |
|
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области |
13180R0200 |
|
35 860 000,00 |
35 860 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
13180R0200 |
500 |
35 860 000,00 |
35 860 000,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" |
1320000000 |
|
910 633 049,29 |
384 552 438,30 |
42,2 |
|
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 N 1050" |
1328100000 |
|
722 800,00 |
539 400,00 |
74,6 |
|
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей |
1328140820 |
|
722 800,00 |
539 400,00 |
74,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
1328140820 |
500 |
722 800,00 |
539 400,00 |
74,6 |
|
Основное мероприятие "Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" |
1328200000 |
|
35 965 800,00 |
35 573 400,00 |
98,9 |
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов |
1328251340 |
|
35 965 800,00 |
35 573 400,00 |
98,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1328251340 |
300 |
35 965 800,00 |
35 573 400,00 |
98,9 |
|
Основное мероприятие "Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 N 58-ОЗ "О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области" |
1328500000 |
|
34 285 800,00 |
1 861 132,69 |
5,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1328500000 |
600 |
30 000 000,00 |
|
|
|
Погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах |
1328500320 |
|
950 000,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1328500320 |
300 |
950 000,00 |
|
|
|
Частичная компенсация гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений |
1328520470 |
|
3 335 800,00 |
1 861 132,69 |
55,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1328520470 |
300 |
3 335 800,00 |
1 861 132,69 |
55,8 |
|
Основное мероприятие "Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
1328600000 |
|
14 343 300,00 |
9 599 652,00 |
66,9 |
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
1328651350 |
|
14 343 300,00 |
9 599 652,00 |
66,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1328651350 |
300 |
14 343 300,00 |
9 599 652,00 |
66,9 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" |
1328800000 |
|
770 518 849,29 |
336 978 853,61 |
43,7 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
1328809502 |
|
425 605 649,29 |
165 263 384,15 |
38,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
1328809502 |
500 |
425 605 649,29 |
165 263 384,15 |
38,8 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета |
1328809602 |
|
344 913 200,00 |
171 715 469,46 |
49,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
1328809602 |
500 |
344 913 200,00 |
171 715 469,46 |
49,8 |
|
Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений в собственность Томской области в целях дальнейшего предоставления многодетным семьям, имеющим на момент предоставления жилого помещения пять и более несовершеннолетних детей" |
1329000000 |
|
54 796 500,00 |
|
|
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность |
132900И000 |
|
54 796 500,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
132900И000 |
400 |
54 796 500,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области" |
1330000000 |
|
321 206 500,00 |
32 711 610,00 |
10,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование территориального планирования Томской области" |
1336000000 |
|
9 500 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1336000000 |
200 |
9 500 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Доступность ипотечных кредитов для жителей Томской области" |
1338400000 |
|
50 000 000,00 |
|
|
|
Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений или на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи |
1338440830 |
|
50 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
1338440830 |
500 |
50 000 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области" |
1338700000 |
|
100 000 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявших на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат |
1338740840 |
|
100 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
1338740840 |
500 |
100 000 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях" |
1339100000 |
|
151 706 500,00 |
32 711 610,00 |
21,6 |
|
Развитие транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях |
133914И995 |
|
144 713 500,00 |
32 711 610,00 |
22,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
133914И995 |
500 |
144 713 500,00 |
32 711 610,00 |
22,6 |
|
Проектирование инженерной инфраструктуры на застраиваемых территориях |
133914П980 |
|
6 993 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
133914П980 |
500 |
6 993 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Реализация документов территориального планирования муниципальных образований Томской области" |
1339400000 |
|
10 000 000,00 |
|
|
|
Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов Томской области |
1339440810 |
|
10 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
1339440810 |
500 |
10 000 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды" |
1340000000 |
|
153 209 480,61 |
73 073 237,38 |
47,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области" |
1346100000 |
|
54 259 200,00 |
38 147 450,86 |
70,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1346100000 |
600 |
54 259 200,00 |
38 147 450,86 |
70,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области" |
1346200000 |
|
855 000,00 |
|
|
|
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области |
1346240850 |
|
855 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
1346240850 |
500 |
855 000,00 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета" |
1346300000 |
|
48 095 280,61 |
34 925 786,52 |
72,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1346300000 |
100 |
28 700 400,00 |
19 444 837,64 |
67,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1346300000 |
200 |
1 074 000,00 |
955 916,64 |
89,0 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1346300092 |
|
18 320 880,61 |
14 525 032,24 |
79,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1346300092 |
100 |
7 379 557,90 |
7 305 723,42 |
99,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1346300092 |
200 |
6 352 599,03 |
3 009 714,14 |
47,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1346300092 |
800 |
4 588 723,68 |
4 209 594,68 |
91,7 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по капитальном ремонту многоквартирных домов" |
1348900000 |
|
50 000 000,00 |
|
|
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств областного бюджета |
1348909601 |
|
50 000 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1348909601 |
600 |
50 000 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Переселение жителей Томской области из зон затопления" |
1360000000 |
|
32 238 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Строительство инженерной инфраструктуры для строительства жилых домов в микрорайонах муниципальных образований Томской области, не попадающих в зону затопления (подтопления)" |
1369200000 |
|
16 338 000,00 |
|
|
|
Строительство инженерной инфраструктуры для строительства жилых домов в микрорайонах муниципальных образований Томской области, не попадающих в зону затопления (подтопления) |
136924И990 |
|
16 338 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
136924И990 |
500 |
16 338 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Переселение граждан из подтопляемых территорий муниципальных образований Томской области" |
1369300000 |
|
15 900 000,00 |
|
|
|
Переселение граждан из подтопляемых территорий муниципальных образований Томской области |
136934И993 |
|
15 900 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
136934И993 |
500 |
15 900 000,00 |
|
|
|
1370000000 |
|
54 895 400,00 |
34 532 179,51 |
62,9 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1370100000 |
|
54 895 400,00 |
34 532 179,51 |
62,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1370100000 |
100 |
43 944 000,00 |
29 029 133,45 |
66,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1370100000 |
200 |
10 745 200,00 |
5 408 758,95 |
50,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1370100000 |
800 |
206 200,00 |
94 287,11 |
45,7 |
|
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" |
1400000000 |
|
602 102 200,00 |
377 409 199,40 |
62,7 |
|
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" |
1410000000 |
|
6 170 000,00 |
4 480 996,81 |
72,6 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении" |
1418000000 |
|
3 006 500,00 |
2 848 686,05 |
94,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1418000000 |
600 |
75 000,00 |
51 985,24 |
69,3 |
|
Организация дополнительного образования детей |
1418000В00 |
|
2 931 500,00 |
2 796 700,81 |
95,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1418000В00 |
600 |
2 931 500,00 |
2 796 700,81 |
95,4 |
|
Основное мероприятие "Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий" |
1418100000 |
|
3 163 500,00 |
1 632 310,76 |
51,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1418100000 |
100 |
332 500,00 |
247 072,90 |
74,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1418100000 |
200 |
2 825 000,00 |
1 385 237,86 |
49,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1418100000 |
600 |
6 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" |
1420000000 |
|
9 378 100,00 |
5 019 541,42 |
53,5 |
|
Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений" |
1428200000 |
|
4 906 600,00 |
2 208 138,86 |
45,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1428200000 |
200 |
1 608 200,00 |
1 316 493,86 |
81,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1428200000 |
300 |
593 000,00 |
291 645,00 |
49,2 |
|
Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений |
1428240860 |
|
600 000,00 |
600 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1428240860 |
500 |
600 000,00 |
600 000,00 |
100,0 |
|
Осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность |
1428257010 |
|
2 105 400,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
1428257010 |
500 |
2 105 400,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц больных наркоманией, лиц отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества" |
1428300000 |
|
2 730 000,00 |
1 940 225,81 |
71,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1428300000 |
200 |
240 000,00 |
72 000,00 |
30,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1428300000 |
300 |
570 000,00 |
445 000,00 |
78,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1428300000 |
600 |
1 920 000,00 |
1 423 225,81 |
74,1 |
|
Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ" |
1428400000 |
|
1 741 500,00 |
871 176,75 |
50,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1428400000 |
600 |
1 741 500,00 |
871 176,75 |
50,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области" |
1430000000 |
|
31 745 700,00 |
21 983 127,04 |
69,2 |
|
Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки" |
1438500000 |
|
31 745 700,00 |
21 983 127,04 |
69,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1438500000 |
200 |
31 745 700,00 |
21 983 127,04 |
69,2 |
|
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
1440000000 |
|
478 371 900,00 |
298 768 444,29 |
62,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" |
1446000000 |
|
45 430 000,00 |
26 994 993,09 |
59,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1446000000 |
100 |
21 892 000,00 |
14 327 654,13 |
65,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1446000000 |
200 |
23 538 000,00 |
12 667 338,96 |
53,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности Томской области" |
1446100000 |
|
419 941 900,00 |
271 773 451,20 |
64,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1446100000 |
100 |
333 820 000,00 |
227 608 176,56 |
68,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1446100000 |
200 |
85 921 900,00 |
44 096 318,17 |
51,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1446100000 |
800 |
200 000,00 |
68 956,47 |
34,5 |
|
Основное мероприятие "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Томской области" |
1448600000 |
|
6 500 000,00 |
|
|
|
Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Томской области |
1448640200 |
|
6 500 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
1448640200 |
500 |
6 500 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Совершенствование системы оповещения" |
1448700000 |
|
6 500 000,00 |
|
|
|
Совершенствование системы оповещения |
1448740300 |
|
6 500 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
1448740300 |
500 |
6 500 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Повышение общественной безопасности с использованием аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город" |
1450000000 |
|
76 436 500,00 |
47 157 089,84 |
61,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и организации дорожного движения" |
1456200000 |
|
76 436 500,00 |
47 157 089,84 |
61,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1456200000 |
100 |
36 927 700,00 |
24 639 786,45 |
66,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1456200000 |
200 |
35 575 300,00 |
22 272 531,68 |
62,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1456200000 |
800 |
36 500,00 |
34 605,69 |
94,8 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1456200092 |
|
3 897 000,00 |
210 166,02 |
5,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1456200092 |
100 |
2 090 000,00 |
200 262,60 |
9,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1456200092 |
200 |
1 807 000,00 |
9 903,42 |
0,5 |
|
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области" |
1500000000 |
|
567 727 000,00 |
375 974 464,88 |
66,2 |
|
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области" |
1510000000 |
|
41 122 800,00 |
27 325 554,00 |
66,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов" |
1516000000 |
|
28 382 100,00 |
18 176 010,00 |
64,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1516000000 |
200 |
3 500 000,00 |
306 978,00 |
8,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1516000000 |
600 |
24 882 100,00 |
17 869 032,00 |
71,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области" |
1516100000 |
|
12 740 700,00 |
9 149 544,00 |
71,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1516100000 |
600 |
12 740 700,00 |
9 149 544,00 |
71,8 |
|
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Томской области" |
1520000000 |
|
39 707 100,00 |
25 807 722,26 |
65,0 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" |
1528000000 |
|
19 574 500,00 |
12 222 766,38 |
62,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1528000000 |
200 |
19 574 500,00 |
12 222 766,38 |
62,4 |
|
Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений" |
1528100000 |
|
20 132 600,00 |
13 584 955,88 |
67,5 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений |
1528151280 |
|
20 132 600,00 |
13 584 955,88 |
67,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1528151280 |
200 |
20 132 600,00 |
13 584 955,88 |
67,5 |
|
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства на территории Томской области" |
1530000000 |
|
384 762 100,00 |
256 227 247,87 |
66,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности развития лесов Томской области" |
1536200000 |
|
69 209 200,00 |
52 071 297,88 |
75,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1536200000 |
100 |
480 000,00 |
479 600,65 |
99,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1536200000 |
200 |
16 161 200,00 |
10 242 258,53 |
63,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1536200000 |
600 |
51 994 000,00 |
40 785 900,00 |
78,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1536200000 |
800 |
574 000,00 |
563 538,70 |
98,2 |
|
Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений" |
1538200000 |
|
304 088 900,00 |
204 155 949,99 |
67,1 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
1538251290 |
|
304 088 900,00 |
204 155 949,99 |
67,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1538251290 |
100 |
163 373 300,00 |
112 611 357,30 |
68,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1538251290 |
200 |
52 082 000,00 |
11 400 292,69 |
21,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1538251290 |
600 |
88 633 600,00 |
80 144 300,00 |
90,4 |
|
Основное мероприятие "Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий" |
1538300000 |
|
11 464 000,00 |
|
|
|
Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования |
1538351310 |
|
10 884 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1538351310 |
200 |
10 884 000,00 |
|
|
|
Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования |
15383R1310 |
|
580 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15383R1310 |
200 |
580 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства Томской области" |
1540000000 |
|
43 234 000,00 |
27 665 840,08 |
64,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения" |
1546400000 |
|
12 590 500,00 |
9 495 300,00 |
75,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1546400000 |
600 |
12 590 500,00 |
9 495 300,00 |
75,4 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)" |
1548600000 |
|
95 200,00 |
|
|
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) |
1548659200 |
|
95 200,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1548659200 |
200 |
95 200,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов" |
1548800000 |
|
30 548 300,00 |
18 170 540,08 |
59,5 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов |
1548859700 |
|
30 548 300,00 |
18 170 540,08 |
59,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1548859700 |
100 |
21 415 400,00 |
15 032 294,38 |
70,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1548859700 |
200 |
9 132 900,00 |
3 138 245,70 |
34,4 |
|
1550000000 |
|
58 901 000,00 |
38 948 100,67 |
66,1 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1550100000 |
|
58 901 000,00 |
38 948 100,67 |
66,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1550100000 |
100 |
47 134 000,00 |
32 668 365,29 |
69,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1550100000 |
200 |
11 455 500,00 |
6 004 588,56 |
52,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1550100000 |
800 |
311 500,00 |
275 146,82 |
88,3 |
|
Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области" |
1600000000 |
|
30 793 600,00 |
14 091 698,85 |
45,8 |
|
Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области" |
1610000000 |
|
12 266 800,00 |
3 023 768,00 |
24,7 |
|
Основное мероприятие "Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области" |
1618000000 |
|
8 800 000,00 |
2 928 268,00 |
33,3 |
|
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением технических средств и оборудования для осуществления промышленного рыболовства и рыбопереработки |
1618000300 |
|
4 000 000,00 |
1 152 468,00 |
28,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1618000300 |
800 |
4 000 000,00 |
1 152 468,00 |
28,8 |
|
Мероприятия в области рыбохозяйственного комплекса Томской области |
1618000380 |
|
4 800 000,00 |
1 775 800,00 |
37,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1618000380 |
200 |
4 800 000,00 |
1 775 800,00 |
37,0 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов" |
1618300000 |
|
416 800,00 |
95 500,00 |
22,9 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов |
1618359100 |
|
416 800,00 |
95 500,00 |
22,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1618359100 |
200 |
416 800,00 |
95 500,00 |
22,9 |
|
Основное мероприятие "Развитие товарного рыбоводства Томской области" |
1618400000 |
|
3 050 000,00 |
|
|
|
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов и биологически активных добавок для выращивания рыбы |
1618400320 |
|
400 000,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
1618400320 |
800 |
400 000,00 |
|
|
|
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением рыбопосадочного материала для зарыбления водоемов Томской области, используемых для осуществления товарного рыбоводства и промышленного рыболовства, любительского и спортивного рыболовства |
1618400330 |
|
650 000,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
1618400330 |
800 |
650 000,00 |
|
|
|
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением технических средств и оборудования для осуществления товарного рыбоводства |
1618400370 |
|
2 000 000,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
1618400370 |
800 |
2 000 000,00 |
|
|
|
1630000000 |
|
18 526 800,00 |
11 067 930,85 |
59,7 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1630100000 |
|
18 526 800,00 |
11 067 930,85 |
59,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1630100000 |
100 |
12 694 900,00 |
7 734 733,93 |
60,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1630100000 |
200 |
5 747 400,00 |
3 249 959,29 |
56,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1630100000 |
800 |
84 500,00 |
83 237,63 |
98,5 |
|
Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области" |
1700000000 |
|
397 040 200,00 |
16 050 400,00 |
4,0 |
|
Подпрограмма "Координация реформы энергосбережения Томской области" |
1720000000 |
|
7 620 000,00 |
7 616 500,00 |
100,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Реализация политики по энегосбережению# и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка" |
1726000000 |
|
7 620 000,00 |
7 616 500,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1726000000 |
600 |
7 620 000,00 |
7 616 500,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области" |
1730000000 |
|
384 420 200,00 |
8 433 900,00 |
2,2 |
|
Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе" |
1738300000 |
|
74 362 400,00 |
|
|
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность (школы-интернаты) |
173830ИБ00 |
|
18 640 000,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
173830ИБ00 |
400 |
18 640 000,00 |
|
|
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность (дома-интернаты для престарелых и инвалидов) |
173830ИФ00 |
|
51 626 100,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
173830ИФ00 |
400 |
51 626 100,00 |
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации (дома-интернаты для престарелых и инвалидов) |
173830ПФ00 |
|
2 740 000,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
173830ПФ00 |
400 |
2 740 000,00 |
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации на объекты муниципальной собственности в сфере газификации |
173834П000 |
|
1 356 300,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
173834П000 |
500 |
1 356 300,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области" |
1738400000 |
|
301 623 900,00 |
|
|
|
Строительство, приобретение объектов муниципальной собственности в сфере газификации |
173844И000 |
|
299 623 900,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
173844И000 |
500 |
299 623 900,00 |
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации на объекты муниципальной собственности в сфере газификации |
173844П000 |
|
2 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
173844П000 |
500 |
2 000 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд" |
1738600000 |
|
8 433 900,00 |
8 433 900,00 |
100,0 |
|
Субсидии газоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению по регулируемым ценам |
1738600480 |
|
8 433 900,00 |
8 433 900,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1738600480 |
800 |
8 433 900,00 |
8 433 900,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности энергоснабжающих и сетевых организаций Томской области" |
1750000000 |
|
5 000 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Анализ функционирования электроэнергетики и перспективы развития энергетического комплекса Томской области" |
1758500000 |
|
5 000 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1758500000 |
200 |
5 000 000,00 |
|
|
|
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" |
1800000000 |
|
4 532 205 080,00 |
2 130 581 636,99 |
47,0 |
|
Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области" |
1810000000 |
|
45 370 500,00 |
32 981 999,48 |
72,7 |
|
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети" |
1818000000 |
|
45 370 500,00 |
32 981 999,48 |
72,7 |
|
Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах |
1818000460 |
|
27 632 800,00 |
16 387 208,50 |
59,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1818000460 |
800 |
27 632 800,00 |
16 387 208,50 |
59,3 |
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным пригородным маршрутам на территории Томской области |
1818000470 |
|
9 900 000,00 |
9 100 185,00 |
91,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1818000470 |
800 |
9 900 000,00 |
9 100 185,00 |
91,9 |
|
Ремонт внутреннего водного транспорта, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки внутренним водным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам на территории Томской области |
1818040894 |
|
7 837 700,00 |
7 494 605,98 |
95,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
1818040894 |
500 |
7 837 700,00 |
7 494 605,98 |
95,6 |
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" |
1820000000 |
|
4 463 899 080,00 |
2 082 270 967,22 |
46,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области" |
1826300000 |
|
70 062 605,00 |
27 624 087,70 |
39,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1826300000 |
100 |
30 855 500,00 |
22 646 608,08 |
73,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1826300000 |
200 |
38 662 105,00 |
4 584 300,07 |
11,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1826300000 |
800 |
545 000,00 |
393 179,55 |
72,1 |
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра" |
1828200000 |
|
72 834 800,00 |
60 834 800,00 |
83,5 |
|
Осуществление муниципальным образованием "Город Томск" функций областного центра |
1828240М60 |
|
72 834 800,00 |
60 834 800,00 |
83,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
1828240М60 |
500 |
72 834 800,00 |
60 834 800,00 |
83,5 |
|
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них" |
1828300000 |
|
1 176 481 500,00 |
363 320,35 |
0,03 |
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность |
182830И000 |
|
369 498 300,00 |
44 095,35 |
0,01 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
182830И000 |
400 |
369 498 300,00 |
44 095,35 |
0,01 |
|
Разработка проектно-сметной документации в сфере дорожного хозяйства |
182830П000 |
|
84 633 200,00 |
319 225,00 |
0,4 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
182830П000 |
400 |
84 633 200,00 |
319 225,00 |
0,4 |
|
Межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на строительство мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой |
1828340900 |
|
180 350 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
1828340900 |
500 |
180 350 000,00 |
|
|
|
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов |
182834И800 |
|
42 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
182834И800 |
500 |
42 000 000,00 |
|
|
|
Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкция и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации |
1828354200 |
|
500 000 000,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
1828354200 |
400 |
500 000 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области" |
1828400000 |
|
500 000 000,00 |
353 790 418,76 |
70,8 |
|
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов |
1828440895 |
|
400 000 000,00 |
330 143 318,76 |
82,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
1828440895 |
500 |
400 000 000,00 |
330 143 318,76 |
82,5 |
|
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов |
1828440896 |
|
100 000 000,00 |
23 647 100,00 |
23,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
1828440896 |
500 |
100 000 000,00 |
23 647 100,00 |
23,6 |
|
Основное мероприятие "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них" |
1828500000 |
|
2 644 520 175,00 |
1 639 658 340,41 |
62,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1828500000 |
200 |
2 290 251 595,00 |
1 285 394 819,91 |
56,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1828500000 |
800 |
144 000,00 |
138 940,50 |
96,5 |
|
Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкция и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации |
1828554200 |
|
354 124 580,00 |
354 124 580,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1828554200 |
200 |
354 124 580,00 |
354 124 580,00 |
100,0 |
|
1830000000 |
|
22 935 500,00 |
15 328 670,29 |
66,8 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1830100000 |
|
22 935 500,00 |
15 328 670,29 |
66,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1830100000 |
100 |
20 222 000,00 |
13 706 459,93 |
67,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1830100000 |
200 |
2 706 500,00 |
1 618 590,36 |
59,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1830100000 |
800 |
7 000,00 |
3 620,00 |
51,7 |
|
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" |
1900000000 |
|
282 433 400,00 |
53 682 981,36 |
19,0 |
|
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" |
1910000000 |
|
243 788 700,00 |
26 304 305,79 |
10,8 |
|
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" |
1918000000 |
|
85 307 700,00 |
26 304 305,79 |
30,8 |
|
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона |
1918040910 |
|
85 307 700,00 |
26 304 305,79 |
30,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
1918040910 |
500 |
85 307 700,00 |
26 304 305,79 |
30,8 |
|
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области" |
1918100000 |
|
158 481 000,00 |
|
|
|
Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области |
191814И920 |
|
137 495 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
191814И920 |
500 |
137 495 000,00 |
|
|
|
Разработка (приобретение) проектно-сметной документации в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области |
191814П920 |
|
20 986 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
191814П920 |
500 |
20 986 000,00 |
|
|
|
1930000000 |
|
38 644 700,00 |
27 378 675,57 |
70,8 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1930100000 |
|
38 644 700,00 |
27 378 675,57 |
70,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1930100000 |
100 |
33 377 000,00 |
24 629 301,74 |
73,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1930100000 |
200 |
5 256 700,00 |
2 740 213,83 |
52,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1930100000 |
800 |
11 000,00 |
9 160,00 |
83,3 |
|
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области" |
2000000000 |
|
409 452 943,65 |
207 093 663,39 |
50,6 |
|
Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий" |
2010000000 |
|
293 958 243,65 |
135 853 593,40 |
46,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров" |
2016100000 |
|
176 719 391,45 |
116 880 446,69 |
66,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2016100000 |
100 |
132 189 000,00 |
86 371 570,12 |
65,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016100000 |
200 |
32 305 600,00 |
23 202 423,03 |
71,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2016100000 |
600 |
8 096 000,00 |
5 065 000,00 |
62,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2016100000 |
800 |
43 400,00 |
41 033,10 |
94,5 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
2016100092 |
|
4 085 391,45 |
2 200 420,44 |
53,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2016100092 |
100 |
10 000,00 |
5 200,00 |
52,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016100092 |
200 |
4 060 391,45 |
2 195 220,44 |
54,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2016100092 |
800 |
15 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" |
2018000000 |
|
41 303 852,20 |
2 992 596,01 |
7,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2018000000 |
200 |
5 327 852,20 |
2 992 596,01 |
56,2 |
|
Бюджетные инвестиции |
201800И000 |
|
35 976 000,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
201800И000 |
400 |
35 976 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Развитие механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу "одного окна" |
2018100000 |
|
11 647 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2018100000 |
200 |
11 647 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий" |
2018200000 |
|
64 288 000,00 |
15 980 550,70 |
24,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2018200000 |
200 |
61 528 000,00 |
15 980 550,70 |
26,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2018200000 |
600 |
2 300 000,00 |
|
|
|
Организация дополнительного профессионального образования |
2018200Г00 |
|
460 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2018200Г00 |
600 |
460 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации в Томской области" |
2020000000 |
|
115 494 700,00 |
71 240 069,99 |
61,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам" |
2026000000 |
|
114 380 000,00 |
71 240 069,99 |
62,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2026000000 |
200 |
114 380 000,00 |
71 240 069,99 |
62,3 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по информированию населения о развитии институтов гражданского общества в Томской области" |
2028300000 |
|
1 114 700,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2028300000 |
200 |
1 114 700,00 |
|
|
|
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
2100000000 |
|
7 192 855 800,00 |
4 264 618 146,63 |
59,3 |
|
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области" |
2110000000 |
|
45 306 500,00 |
17 490 413,34 |
38,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет" |
2116000000 |
|
43 834 000,00 |
17 053 223,34 |
38,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2116000000 |
200 |
43 834 000,00 |
17 053 223,34 |
38,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов" |
2116200000 |
|
1 472 500,00 |
437 190,00 |
29,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2116200000 |
100 |
1 141 400,00 |
285 780,00 |
25,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2116200000 |
200 |
331 100,00 |
151 410,00 |
45,7 |
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
2120000000 |
|
4 499 179 900,00 |
3 070 747 064,93 |
68,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" |
2126500000 |
|
3 615 991 900,00 |
2 399 688 564,93 |
66,4 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) |
2126540М30 |
|
2 017 943 400,00 |
1 386 915 344,96 |
68,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
2126540М30 |
500 |
2 017 943 400,00 |
1 386 915 344,96 |
68,7 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений |
2126540М40 |
|
841 939 200,00 |
578 453 328,00 |
68,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
2126540М40 |
500 |
841 939 200,00 |
578 453 328,00 |
68,7 |
|
Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов |
2126540М50 |
|
386 012 500,00 |
160 532 382,97 |
41,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
2126540М50 |
500 |
386 012 500,00 |
160 532 382,97 |
41,6 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета |
2126540М70 |
|
370 096 800,00 |
273 787 509,00 |
74,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
2126540М70 |
500 |
370 096 800,00 |
273 787 509,00 |
74,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования" |
2128000000 |
|
866 770 000,00 |
658 745 000,00 |
76,0 |
|
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований |
2128050100 |
|
866 770 000,00 |
658 745 000,00 |
76,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
2128050100 |
500 |
866 770 000,00 |
658 745 000,00 |
76,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" |
2128100000 |
|
16 418 000,00 |
12 313 500,00 |
75,0 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
2128151180 |
|
16 418 000,00 |
12 313 500,00 |
75,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
2128151180 |
500 |
16 418 000,00 |
12 313 500,00 |
75,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета" |
2130000000 |
|
2 489 213 800,00 |
1 068 399 409,83 |
42,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление государственным долгом Томской области" |
2136300000 |
|
2 489 213 800,00 |
1 068 399 409,83 |
42,9 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
2136300000 |
700 |
2 457 015 400,00 |
1 059 189 982,66 |
43,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
2136300370 |
|
32 198 400,00 |
9 209 427,17 |
28,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2136300370 |
200 |
32 198 400,00 |
9 209 427,17 |
28,6 |
|
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности в Томской области" |
2140000000 |
|
18 351 800,00 |
14 085 986,00 |
76,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области" |
2146400000 |
|
18 351 800,00 |
14 085 986,00 |
76,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2146400000 |
100 |
930 000,00 |
572 136,00 |
61,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2146400000 |
200 |
70 000,00 |
|
|
|
Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация" |
2146400380 |
|
17 351 800,00 |
13 513 850,00 |
77,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2146400380 |
600 |
17 351 800,00 |
13 513 850,00 |
77,9 |
|
Подпрограмма "Управление государственными закупками Томской области" |
2160000000 |
|
19 239 500,00 |
11 225 780,24 |
58,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области" |
2166600000 |
|
19 239 500,00 |
11 225 780,24 |
58,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2166600000 |
100 |
13 368 500,00 |
8 201 879,05 |
61,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2166600000 |
200 |
5 869 000,00 |
3 023 901,19 |
51,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2166600000 |
800 |
2 000,00 |
|
|
|
2170000000 |
|
121 564 300,00 |
82 669 492,29 |
68,0 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
2170100000 |
|
121 564 300,00 |
82 669 492,29 |
68,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2170100000 |
100 |
103 946 000,00 |
74 357 878,18 |
71,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2170100000 |
200 |
17 568 200,00 |
8 262 884,53 |
47,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2170100000 |
800 |
50 100,00 |
48 729,58 |
97,3 |
|
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области" |
2200000000 |
|
89 314 400,00 |
61 185 958,54 |
68,5 |
|
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" |
2210000000 |
|
52 745 600,00 |
34 437 431,55 |
65,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области" |
2216000000 |
|
42 502 500,00 |
27 510 206,55 |
64,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2216000000 |
600 |
34 521 500,00 |
24 813 300,00 |
71,9 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности |
2216000040 |
|
7 981 000,00 |
2 696 906,55 |
33,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2216000040 |
200 |
7 736 351,45 |
2 452 258,00 |
31,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2216000040 |
800 |
244 648,55 |
244 648,55 |
100,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Приватизация областного государственного имущества" |
2216100000 |
|
3 880 400,00 |
2 155 200,00 |
55,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2216100000 |
600 |
3 392 400,00 |
2 109 700,00 |
62,2 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности |
2216100040 |
|
488 000,00 |
45 500,00 |
9,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2216100040 |
200 |
488 000,00 |
45 500,00 |
9,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области" |
2216200000 |
|
6 362 700,00 |
4 772 025,00 |
75,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2216200000 |
600 |
6 362 700,00 |
4 772 025,00 |
75,0 |
|
2230000000 |
|
36 568 800,00 |
26 748 526,99 |
73,1 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
2230100000 |
|
36 568 800,00 |
26 748 526,99 |
73,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2230100000 |
100 |
32 087 600,00 |
24 027 665,53 |
74,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2230100000 |
200 |
3 968 400,00 |
2 683 313,85 |
67,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2230100000 |
800 |
512 800,00 |
37 547,61 |
7,3 |
|
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" |
2300000000 |
|
430 231 800,00 |
271 979 309,40 |
63,2 |
|
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" |
2310000000 |
|
19 810 200,00 |
11 222 559,00 |
56,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области" |
2316000000 |
|
15 646 300,00 |
10 602 375,00 |
67,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2316000000 |
200 |
2 485 300,00 |
720 000,00 |
29,0 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области |
2316040940 |
|
13 161 000,00 |
9 882 375,00 |
75,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
2316040940 |
500 |
13 161 000,00 |
9 882 375,00 |
75,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной службы в Томской области" |
2316100000 |
|
4 163 900,00 |
620 184,00 |
14,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2316100000 |
200 |
3 364 600,00 |
301 084,00 |
8,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2316100000 |
600 |
799 300,00 |
319 100,00 |
39,9 |
|
Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы" |
2320000000 |
|
14 489 700,00 |
6 149 343,00 |
42,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области" |
2326200000 |
|
5 948 700,00 |
3 323 766,00 |
55,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2326200000 |
200 |
2 398 200,00 |
733 266,00 |
30,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2326200000 |
600 |
3 550 500,00 |
2 590 500,00 |
73,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области" |
2326300000 |
|
4 585 600,00 |
1 731 277,00 |
37,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2326300000 |
600 |
4 585 600,00 |
1 731 277,00 |
37,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Награды Томской области" |
2326400000 |
|
3 955 400,00 |
1 094 300,00 |
27,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2326400000 |
200 |
955 400,00 |
14 300,00 |
1,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2326400000 |
300 |
3 000 000,00 |
1 080 000,00 |
36,0 |
|
Подпрограмма "Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области" |
2330000000 |
|
46 084 700,00 |
33 041 000,00 |
71,7 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния" |
2338800000 |
|
46 084 700,00 |
33 041 000,00 |
71,7 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
2338859300 |
|
46 084 700,00 |
33 041 000,00 |
71,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2338859300 |
100 |
32 430 300,00 |
23 870 802,09 |
73,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2338859300 |
200 |
13 492 600,00 |
9 048 148,91 |
67,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2338859300 |
800 |
161 800,00 |
122 049,00 |
75,4 |
|
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области" |
2340000000 |
|
116 963 800,00 |
64 292 900,00 |
55,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области" |
2346600000 |
|
116 963 800,00 |
64 292 900,00 |
55,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2346600000 |
600 |
116 963 800,00 |
64 292 900,00 |
55,0 |
|
Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области" |
2350000000 |
|
475 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по совершенствованию государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации" |
2358000000 |
|
212 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2358000000 |
200 |
212 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Мероприятия по мониторингу состояния межнациональных отношений и проведение социологических исследований" |
2358100000 |
|
60 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2358100000 |
200 |
60 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на профилактику межнациональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей Томской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях" |
2358200000 |
|
20 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2358200000 |
200 |
20 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области" |
2358300000 |
|
103 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2358300000 |
200 |
103 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на активизацию деятельности общественных и национально-культурных объединений по реализации инициатив, направленных на сохранение национальной самобытности Томской области и гармонизацию межэтнических отношений" |
2358400000 |
|
20 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2358400000 |
200 |
20 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России, формирование гражданского патриотизма, укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей, противодействие фальсификации истории" |
2358600000 |
|
60 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2358600000 |
200 |
60 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Томской области" |
2360000000 |
|
13 034 100,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций" |
2368700000 |
|
13 034 100,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2368700000 |
600 |
13 034 100,00 |
|
|
|
2370000000 |
|
219 374 300,00 |
157 273 507,40 |
71,7 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
2370100000 |
|
219 374 300,00 |
157 273 507,40 |
71,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2370100000 |
100 |
169 033 200,00 |
122 834 862,60 |
72,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2370100000 |
200 |
49 888 100,00 |
34 093 270,95 |
68,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2370100000 |
800 |
453 000,00 |
345 373,85 |
76,2 |
|
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях" |
2400000000 |
|
1 078 661 700,00 |
544 627 560,89 |
50,5 |
|
Подпрограмма "Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения" |
2410000000 |
|
1 078 661 700,00 |
544 627 560,89 |
50,5 |
|
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций" |
2418000000 |
|
1 078 661 700,00 |
544 627 560,89 |
50,5 |
|
Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях |
2418055200 |
|
498 361 300,00 |
249 180 600,00 |
50,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
2418055200 |
500 |
498 361 300,00 |
249 180 600,00 |
50,0 |
|
Строительство зданий, оснащенных средствами обучения и воспитания, для размещения общеобразовательных организаций |
24180R5200 |
|
580 300 400,00 |
295 446 960,89 |
50,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
24180R5200 |
500 |
580 300 400,00 |
295 446 960,89 |
50,9 |
|
Непрограммное направление расходов |
9900000000 |
|
2 019 726 852,93 |
872 929 020,17 |
43,2 |
|
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы |
9900030090 |
|
33 042,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
9900030090 |
300 |
33 042,00 |
|
|
|
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
9900051200 |
|
492 600,00 |
486 630,00 |
98,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
9900051200 |
500 |
492 600,00 |
486 630,00 |
98,8 |
|
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах |
9900051410 |
|
2 648 494,44 |
2 610 410,94 |
98,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
9900051410 |
100 |
2 477 571,15 |
2 439 487,65 |
98,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900051410 |
200 |
170 923,29 |
170 923,29 |
100,0 |
|
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации |
9900051420 |
|
2 387 777,47 |
2 381 149,13 |
99,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
9900051420 |
100 |
2 073 246,27 |
2 066 617,93 |
99,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900051420 |
200 |
314 531,20 |
314 531,20 |
100,0 |
|
Реализация социальных программ, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров |
9900052090 |
|
2 031 600,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900052090 |
200 |
346 100,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
9900052090 |
600 |
1 685 500,00 |
|
|
|
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения |
9900052240 |
|
641 600,00 |
576 800,00 |
89,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
9900052240 |
600 |
641 600,00 |
576 800,00 |
89,9 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
9900100000 |
|
983 001 300,00 |
588 754 921,79 |
59,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
9900100000 |
100 |
597 648 600,00 |
420 015 414,20 |
70,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900100000 |
200 |
277 551 400,00 |
166 780 076,59 |
60,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
9900100000 |
800 |
4 798 600,00 |
1 959 431,00 |
40,8 |
|
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд |
9900100070 |
|
103 002 700,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900100070 |
200 |
103 002 700,00 |
|
|
|
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
9900200000 |
|
310 774 900,00 |
167 877 731,60 |
54,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900200000 |
200 |
47 595 787,67 |
38 776 113,96 |
81,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
9900200000 |
300 |
12 797 112,00 |
11 728 111,40 |
91,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
9900200000 |
500 |
58 431 761,70 |
51 469 704,39 |
88,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
9900200000 |
600 |
84 364 230,73 |
65 903 801,85 |
78,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
9900200000 |
800 |
107 586 007,90 |
|
|
|
Исполнение судебных актов |
9900300000 |
|
103 994 139,02 |
40 145 132,86 |
38,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
9900300000 |
500 |
103 994 139,02 |
40 145 132,86 |
38,6 |
|
Увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы в целях достижения целевых показателей планов мероприятий ("дорожных карт") |
9900500000 |
|
535 521 400,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
9900500000 |
800 |
535 521 400,00 |
|
|
|
Проведение выборов и референдумов |
9900600000 |
|
78 200 000,00 |
70 096 243,85 |
89,6 |
|
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъекта Российской Федерации |
9900600400 |
|
78 200 000,00 |
70 096 243,85 |
89,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900600400 |
200 |
78 200 000,00 |
70 096 243,85 |
89,6 |