Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Администрации Томской области от 8 ноября 2016 г. N 350а "Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2016 года"
- Приложение N 2. Отчет о расходах бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 9 месяцев 2016 года
Приложение N 2. Отчет о расходах бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 9 месяцев 2016 года
Приложение N 2
к постановлению
Администрации Томской области
от 8 ноября 2016 г. N 350а
Отчет#
расходах бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 9 месяцев 2016 года
(руб.)
|
Наименование показателей |
Вед |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
всего: |
|
|
|
|
60 624 444 091,34 |
39 031 541 499,63 |
64,4 |
|
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области |
801 |
|
|
|
145 497 750,00 |
62 572 808,54 |
43,0 |
|
Общегосударственные вопросы |
801 |
0100 |
|
|
118 540 000,00 |
43 661 858,54 |
36,8 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
801 |
0113 |
|
|
118 540 000,00 |
43 661 858,54 |
36,8 |
|
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области" |
801 |
0113 |
1300000000 |
|
54 796 500,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" |
801 |
0113 |
1320000000 |
|
54 796 500,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений в собственность Томской области в целях дальнейшего предоставления многодетным семьям, имеющим на момент предоставления жилого помещения пять и более несовершеннолетних детей" |
801 |
0113 |
1329000000 |
|
54 796 500,00 |
|
|
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность |
801 |
0113 |
132900И000 |
|
54 796 500,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
801 |
0113 |
132900И000 |
400 |
54 796 500,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
801 |
0113 |
132900И000 |
410 |
54 796 500,00 |
|
|
|
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области" |
801 |
0113 |
2200000000 |
|
63 743 500,00 |
43 661 858,54 |
68,5 |
|
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" |
801 |
0113 |
2210000000 |
|
27 174 700,00 |
16 913 331,55 |
62,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области" |
801 |
0113 |
2216000000 |
|
16 931 600,00 |
9 986 106,55 |
59,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
801 |
0113 |
2216000000 |
600 |
11 609 500,00 |
7 694 200,00 |
66,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
801 |
0113 |
2216000000 |
610 |
11 609 500,00 |
7 694 200,00 |
66,3 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности |
801 |
0113 |
2216000040 |
|
5 322 100,00 |
2 291 906,55 |
43,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0113 |
2216000040 |
200 |
5 077 451,45 |
2 047 258,00 |
40,3 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0113 |
2216000040 |
240 |
5 077 451,45 |
2 047 258,00 |
40,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
801 |
0113 |
2216000040 |
800 |
244 648,55 |
244 648,55 |
100,0 |
|
Исполнение судебных актов |
801 |
0113 |
2216000040 |
830 |
244 648,55 |
244 648,55 |
100,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Приватизация областного государственного имущества" |
801 |
0113 |
2216100000 |
|
3 880 400,00 |
2 155 200,00 |
55,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
801 |
0113 |
2216100000 |
600 |
3 392 400,00 |
2 109 700,00 |
62,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
801 |
0113 |
2216100000 |
610 |
3 392 400,00 |
2 109 700,00 |
62,2 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности |
801 |
0113 |
2216100040 |
|
488 000,00 |
45 500,00 |
9,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0113 |
2216100040 |
200 |
488 000,00 |
45 500,00 |
9,3 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0113 |
2216100040 |
240 |
488 000,00 |
45 500,00 |
9,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области" |
801 |
0113 |
2216200000 |
|
6 362 700,00 |
4 772 025,00 |
75,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
801 |
0113 |
2216200000 |
600 |
6 362 700,00 |
4 772 025,00 |
75,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
801 |
0113 |
2216200000 |
610 |
6 362 700,00 |
4 772 025,00 |
75,0 |
|
801 |
0113 |
2230000000 |
|
36 568 800,00 |
26 748 526,99 |
73,1 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
801 |
0113 |
2230100000 |
|
36 568 800,00 |
26 748 526,99 |
73,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
801 |
0113 |
2230100000 |
100 |
32 087 600,00 |
24 027 665,53 |
74,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
801 |
0113 |
2230100000 |
120 |
32 087 600,00 |
24 027 665,53 |
74,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0113 |
2230100000 |
200 |
3 968 400,00 |
2 683 313,85 |
67,6 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0113 |
2230100000 |
240 |
3 968 400,00 |
2 683 313,85 |
67,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
801 |
0113 |
2230100000 |
800 |
512 800,00 |
37 547,61 |
7,3 |
|
Исполнение судебных актов |
801 |
0113 |
2230100000 |
830 |
28 000,00 |
28 000,00 |
100,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
801 |
0113 |
2230100000 |
850 |
484 800,00 |
9 547,61 |
2,0 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
801 |
0300 |
|
|
24 298 850,00 |
18 505 950,00 |
76,2 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
801 |
0309 |
|
|
24 298 850,00 |
18 505 950,00 |
76,2 |
|
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области" |
801 |
0309 |
2200000000 |
|
22 912 000,00 |
17 119 100,00 |
74,7 |
|
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" |
801 |
0309 |
2210000000 |
|
22 912 000,00 |
17 119 100,00 |
74,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области" |
801 |
0309 |
2216000000 |
|
22 912 000,00 |
17 119 100,00 |
74,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
801 |
0309 |
2216000000 |
600 |
22 912 000,00 |
17 119 100,00 |
74,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
801 |
0309 |
2216000000 |
610 |
22 912 000,00 |
17 119 100,00 |
74,7 |
|
Непрограммное направление расходов |
801 |
0309 |
9900000000 |
|
1 386 850,00 |
1 386 850,00 |
100,0 |
|
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
801 |
0309 |
9900200000 |
|
1 386 850,00 |
1 386 850,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
801 |
0309 |
9900200000 |
600 |
1 386 850,00 |
1 386 850,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
801 |
0309 |
9900200000 |
610 |
1 386 850,00 |
1 386 850,00 |
100,0 |
|
Национальная экономика |
801 |
0400 |
|
|
2 658 900,00 |
405 000,00 |
15,2 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
801 |
0412 |
|
|
2 658 900,00 |
405 000,00 |
15,2 |
|
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области" |
801 |
0412 |
2200000000 |
|
2 658 900,00 |
405 000,00 |
15,2 |
|
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" |
801 |
0412 |
2210000000 |
|
2 658 900,00 |
405 000,00 |
15,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области" |
801 |
0412 |
2216000000 |
|
2 658 900,00 |
405 000,00 |
15,2 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности |
801 |
0412 |
2216000040 |
|
2 658 900,00 |
405 000,00 |
15,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0412 |
2216000040 |
200 |
2 658 900,00 |
405 000,00 |
15,2 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0412 |
2216000040 |
240 |
2 658 900,00 |
405 000,00 |
15,2 |
|
Законодательная Дума Томской области |
802 |
|
|
|
206 286 100,00 |
140 996 457,12 |
68,3 |
|
Общегосударственные вопросы |
802 |
0100 |
|
|
206 286 100,00 |
140 996 457,12 |
68,3 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
802 |
0103 |
|
|
206 286 100,00 |
140 996 457,12 |
68,3 |
|
Непрограммное направление расходов |
802 |
0103 |
9900000000 |
|
206 286 100,00 |
140 996 457,12 |
68,3 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
802 |
0103 |
9900100000 |
|
206 286 100,00 |
140 996 457,12 |
68,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
802 |
0103 |
9900100000 |
100 |
134 775 000,00 |
93 142 687,53 |
69,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
802 |
0103 |
9900100000 |
120 |
134 775 000,00 |
93 142 687,53 |
69,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
802 |
0103 |
9900100000 |
200 |
71 511 100,00 |
47 853 769,59 |
66,9 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
802 |
0103 |
9900100000 |
240 |
71 511 100,00 |
47 853 769,59 |
66,9 |
|
Контрольно-счетная палата Томской области |
803 |
|
|
|
36 739 000,00 |
27 528 487,14 |
74,9 |
|
Общегосударственные вопросы |
803 |
0100 |
|
|
36 739 000,00 |
27 528 487,14 |
74,9 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
803 |
0106 |
|
|
36 739 000,00 |
27 528 487,14 |
74,9 |
|
Непрограммное направление расходов |
803 |
0106 |
9900000000 |
|
36 739 000,00 |
27 528 487,14 |
74,9 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
803 |
0106 |
9900100000 |
|
36 739 000,00 |
27 528 487,14 |
74,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
803 |
0106 |
9900100000 |
100 |
31 582 000,00 |
23 871 465,84 |
75,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
803 |
0106 |
9900100000 |
120 |
31 582 000,00 |
23 871 465,84 |
75,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
803 |
0106 |
9900100000 |
200 |
5 157 000,00 |
3 657 021,30 |
70,9 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
803 |
0106 |
9900100000 |
240 |
5 157 000,00 |
3 657 021,30 |
70,9 |
|
Администрация Томской области |
804 |
|
|
|
1 398 888 400,17 |
810 118 978,57 |
57,9 |
|
Общегосударственные вопросы |
804 |
0100 |
|
|
1 131 915 143,51 |
652 389 655,81 |
57,6 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
804 |
0103 |
|
|
5 036 271,91 |
4 991 560,07 |
99,1 |
|
Непрограммное направление расходов |
804 |
0103 |
9900000000 |
|
5 036 271,91 |
4 991 560,07 |
99,1 |
|
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах |
804 |
0103 |
9900051410 |
|
2 648 494,44 |
2 610 410,94 |
98,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
804 |
0103 |
9900051410 |
100 |
2 477 571,15 |
2 439 487,65 |
98,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
804 |
0103 |
9900051410 |
120 |
2 477 571,15 |
2 439 487,65 |
98,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0103 |
9900051410 |
200 |
170 923,29 |
170 923,29 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0103 |
9900051410 |
240 |
170 923,29 |
170 923,29 |
100,0 |
|
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации |
804 |
0103 |
9900051420 |
|
2 387 777,47 |
2 381 149,13 |
99,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
804 |
0103 |
9900051420 |
100 |
2 073 246,27 |
2 066 617,93 |
99,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
804 |
0103 |
9900051420 |
120 |
2 073 246,27 |
2 066 617,93 |
99,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0103 |
9900051420 |
200 |
314 531,20 |
314 531,20 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0103 |
9900051420 |
240 |
314 531,20 |
314 531,20 |
100,0 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
804 |
0104 |
|
|
539 024 000,00 |
351 915 309,11 |
65,3 |
|
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" |
804 |
0104 |
0300000000 |
|
62 200,00 |
62 200,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" |
804 |
0104 |
0320000000 |
|
62 200,00 |
62 200,00 |
100,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" |
804 |
0104 |
0326000000 |
|
62 200,00 |
62 200,00 |
100,0 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых |
804 |
0104 |
0326040100 |
|
62 200,00 |
62 200,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
804 |
0104 |
0326040100 |
500 |
62 200,00 |
62 200,00 |
100,0 |
|
Субвенции |
804 |
0104 |
0326040100 |
530 |
62 200,00 |
62 200,00 |
100,0 |
|
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" |
804 |
0104 |
2300000000 |
|
13 161 000,00 |
9 882 375,00 |
75,1 |
|
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" |
804 |
0104 |
2310000000 |
|
13 161 000,00 |
9 882 375,00 |
75,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области" |
804 |
0104 |
2316000000 |
|
13 161 000,00 |
9 882 375,00 |
75,1 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области |
804 |
0104 |
2316040940 |
|
13 161 000,00 |
9 882 375,00 |
75,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
804 |
0104 |
2316040940 |
500 |
13 161 000,00 |
9 882 375,00 |
75,1 |
|
Субвенции |
804 |
0104 |
2316040940 |
530 |
13 161 000,00 |
9 882 375,00 |
75,1 |
|
Непрограммное направление расходов |
804 |
0104 |
9900000000 |
|
525 800 800,00 |
341 970 734,11 |
65,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
804 |
0104 |
9900100000 |
|
525 800 800,00 |
341 970 734,11 |
65,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
804 |
0104 |
9900100000 |
100 |
363 911 000,00 |
257 074 342,83 |
70,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
804 |
0104 |
9900100000 |
120 |
363 911 000,00 |
257 074 342,83 |
70,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0104 |
9900100000 |
200 |
157 497 200,00 |
83 292 264,28 |
52,9 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0104 |
9900100000 |
240 |
157 497 200,00 |
83 292 264,28 |
52,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
804 |
0104 |
9900100000 |
800 |
4 392 600,00 |
1 604 127,00 |
36,5 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
804 |
0104 |
9900100000 |
850 |
4 392 600,00 |
1 604 127,00 |
36,5 |
|
Судебная система |
804 |
0105 |
|
|
492 600,00 |
486 630,00 |
98,8 |
|
Непрограммное направление расходов |
804 |
0105 |
9900000000 |
|
492 600,00 |
486 630,00 |
98,8 |
|
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
804 |
0105 |
9900051200 |
|
492 600,00 |
486 630,00 |
98,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
804 |
0105 |
9900051200 |
500 |
492 600,00 |
486 630,00 |
98,8 |
|
Субвенции |
804 |
0105 |
9900051200 |
530 |
492 600,00 |
486 630,00 |
98,8 |
|
Международные отношения и международное сотрудничество |
804 |
0108 |
|
|
8 759 000,00 |
4 755 950,33 |
54,3 |
|
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области" |
804 |
0108 |
0100000000 |
|
8 759 000,00 |
4 755 950,33 |
54,3 |
|
Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики" |
804 |
0108 |
0120000000 |
|
8 759 000,00 |
4 755 950,33 |
54,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области" |
804 |
0108 |
0126100000 |
|
8 759 000,00 |
4 755 950,33 |
54,3 |
|
Международные культурные, научные и информационные связи |
804 |
0108 |
0126100030 |
|
8 759 000,00 |
4 755 950,33 |
54,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0108 |
0126100030 |
200 |
8 759 000,00 |
4 755 950,33 |
54,3 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0108 |
0126100030 |
240 |
8 759 000,00 |
4 755 950,33 |
54,3 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
804 |
0113 |
|
|
578 603 271,60 |
290 240 206,30 |
50,2 |
|
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области" |
804 |
0113 |
0100000000 |
|
5 635 000,00 |
4 226 250,00 |
75,0 |
|
Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики" |
804 |
0113 |
0120000000 |
|
5 635 000,00 |
4 226 250,00 |
75,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области" |
804 |
0113 |
0126100000 |
|
5 635 000,00 |
4 226 250,00 |
75,0 |
|
Членский взнос Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", Координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" |
804 |
0113 |
0126100340 |
|
5 635 000,00 |
4 226 250,00 |
75,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
804 |
0113 |
0126100340 |
800 |
5 635 000,00 |
4 226 250,00 |
75,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
804 |
0113 |
0126100340 |
850 |
5 635 000,00 |
4 226 250,00 |
75,0 |
|
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области" |
804 |
0113 |
0200000000 |
|
90 550 000,00 |
63 737 050,81 |
70,4 |
|
Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области" |
804 |
0113 |
0210000000 |
|
60 550 000,00 |
51 237 050,81 |
84,6 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области" |
804 |
0113 |
0218000000 |
|
5 550 000,00 |
5 550 000,00 |
100,0 |
|
Субсидия Ассоциации некоммерческих организаций "Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций" в целях финансовой поддержки научных исследований по проектам-победителям региональных конкурсов проектов, проводимых Администрацией Томской области с Российским гуманитарным научным фондом и Российским фондом фундаментальных исследований |
804 |
0113 |
0218000320 |
|
5 550 000,00 |
5 550 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
804 |
0113 |
0218000320 |
600 |
5 550 000,00 |
5 550 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
804 |
0113 |
0218000320 |
630 |
5 550 000,00 |
5 550 000,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях" |
804 |
0113 |
0218200000 |
|
45 000 000,00 |
38 242 566,63 |
85,0 |
|
Реализация решений Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России |
804 |
0113 |
0218200300 |
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
804 |
0113 |
0218200300 |
800 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
804 |
0113 |
0218200300 |
850 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Проведение всероссийского форума молодых ученых "U-Novus" |
804 |
0113 |
0218200310 |
|
30 000 000,00 |
29 476 328,03 |
98,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
804 |
0113 |
0218200310 |
300 |
2 069 000,00 |
2 069 000,00 |
100,0 |
|
Премии и гранты |
804 |
0113 |
0218200310 |
350 |
2 069 000,00 |
2 069 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
804 |
0113 |
0218200310 |
600 |
27 931 000,00 |
27 407 328,03 |
98,1 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
804 |
0113 |
0218200310 |
630 |
27 931 000,00 |
27 407 328,03 |
98,1 |
|
Продвижение результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области |
804 |
0113 |
0218200320 |
|
10 000 000,00 |
3 766 238,60 |
37,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
0218200320 |
200 |
10 000 000,00 |
3 766 238,60 |
37,7 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
0218200320 |
240 |
10 000 000,00 |
3 766 238,60 |
37,7 |
|
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры, кампусов" |
804 |
0113 |
0218400000 |
|
10 000 000,00 |
7 444 484,18 |
74,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
804 |
0113 |
0218400000 |
600 |
10 000 000,00 |
7 444 484,18 |
74,4 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
804 |
0113 |
0218400000 |
630 |
10 000 000,00 |
7 444 484,18 |
74,4 |
|
Подпрограмма "Развитие инновационного территориального кластера "Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области" |
804 |
0113 |
0220000000 |
|
30 000 000,00 |
12 500 000,00 |
41,7 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров" |
804 |
0113 |
0228600000 |
|
30 000 000,00 |
12 500 000,00 |
41,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
804 |
0113 |
0228600000 |
600 |
14 500 000,00 |
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
804 |
0113 |
0228600000 |
630 |
14 500 000,00 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инновационного территориального кластера "Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области" |
804 |
0113 |
0228600330 |
|
15 500 000,00 |
12 500 000,00 |
80,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
804 |
0113 |
0228600330 |
800 |
15 500 000,00 |
12 500 000,00 |
80,6 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
804 |
0113 |
0228600330 |
810 |
15 500 000,00 |
12 500 000,00 |
80,6 |
|
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области" |
804 |
0113 |
0400000000 |
|
27 441 500,00 |
2 586 050,95 |
9,4 |
|
Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области" |
804 |
0113 |
0410000000 |
|
27 441 500,00 |
2 586 050,95 |
9,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области" |
804 |
0113 |
0416000000 |
|
27 441 500,00 |
2 586 050,95 |
9,4 |
|
Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров |
804 |
0113 |
0416000300 |
|
2 621 200,00 |
1 008 551,00 |
38,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
0416000300 |
200 |
2 621 200,00 |
1 008 551,00 |
38,5 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
0416000300 |
240 |
2 621 200,00 |
1 008 551,00 |
38,5 |
|
Мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года), ее актуализация и внедрение методов программно-целевого управления |
804 |
0113 |
0416000310 |
|
12 820 300,00 |
1 577 499,95 |
12,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
0416000310 |
200 |
12 820 300,00 |
1 577 499,95 |
12,3 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
0416000310 |
240 |
12 820 300,00 |
1 577 499,95 |
12,3 |
|
Организация выполнения работ по определению механизмов сбалансированного территориального развития Томской области |
804 |
0113 |
0416000350 |
|
12 000 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
0416000350 |
200 |
12 000 000,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
0416000350 |
240 |
12 000 000,00 |
|
|
|
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" |
804 |
0113 |
1400000000 |
|
19 095 400,00 |
2 252 108,83 |
11,8 |
|
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" |
804 |
0113 |
1410000000 |
|
2 790 000,00 |
1 355 237,86 |
48,6 |
|
Основное мероприятие "Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий" |
804 |
0113 |
1418100000 |
|
2 790 000,00 |
1 355 237,86 |
48,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
1418100000 |
200 |
2 790 000,00 |
1 355 237,86 |
48,6 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
1418100000 |
240 |
2 790 000,00 |
1 355 237,86 |
48,6 |
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" |
804 |
0113 |
1420000000 |
|
3 305 400,00 |
896 870,97 |
27,1 |
|
Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений" |
804 |
0113 |
1428200000 |
|
3 305 400,00 |
896 870,97 |
27,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
1428200000 |
200 |
7 000,00 |
5 225,97 |
74,7 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
1428200000 |
240 |
7 000,00 |
5 225,97 |
74,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
804 |
0113 |
1428200000 |
300 |
593 000,00 |
291 645,00 |
49,2 |
|
Иные выплаты населению |
804 |
0113 |
1428200000 |
360 |
593 000,00 |
291 645,00 |
49,2 |
|
Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений |
804 |
0113 |
1428240860 |
|
600 000,00 |
600 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
804 |
0113 |
1428240860 |
500 |
600 000,00 |
600 000,00 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
804 |
0113 |
1428240860 |
540 |
600 000,00 |
600 000,00 |
100,0 |
|
Осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность |
804 |
0113 |
1428257010 |
|
2 105 400,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
804 |
0113 |
1428257010 |
500 |
2 105 400,00 |
|
|
|
Субвенции |
804 |
0113 |
1428257010 |
530 |
2 105 400,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
804 |
0113 |
1440000000 |
|
13 000 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Томской области" |
804 |
0113 |
1448600000 |
|
6 500 000,00 |
|
|
|
Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Томской области |
804 |
0113 |
1448640200 |
|
6 500 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
804 |
0113 |
1448640200 |
500 |
6 500 000,00 |
|
|
|
Субсидии |
804 |
0113 |
1448640200 |
520 |
6 500 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Совершенствование системы оповещения" |
804 |
0113 |
1448700000 |
|
6 500 000,00 |
|
|
|
Совершенствование системы оповещения |
804 |
0113 |
1448740300 |
|
6 500 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
804 |
0113 |
1448740300 |
500 |
6 500 000,00 |
|
|
|
Субсидии |
804 |
0113 |
1448740300 |
520 |
6 500 000,00 |
|
|
|
Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области" |
804 |
0113 |
1700000000 |
|
12 620 000,00 |
7 616 500,00 |
60,4 |
|
Подпрограмма "Координация реформы энергосбережения Томской области" |
804 |
0113 |
1720000000 |
|
7 620 000,00 |
7 616 500,00 |
100,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Реализация политики по энегосбережению# и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка" |
804 |
0113 |
1726000000 |
|
7 620 000,00 |
7 616 500,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
804 |
0113 |
1726000000 |
600 |
7 620 000,00 |
7 616 500,00 |
100,0 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
804 |
0113 |
1726000000 |
630 |
7 620 000,00 |
7 616 500,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности энергоснабжающих и сетевых организаций Томской области" |
804 |
0113 |
1750000000 |
|
5 000 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Анализ функционирования электроэнергетики и перспективы развития энергетического комплекса Томской области" |
804 |
0113 |
1758500000 |
|
5 000 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
1758500000 |
200 |
5 000 000,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
1758500000 |
240 |
5 000 000,00 |
|
|
|
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области" |
804 |
0113 |
2000000000 |
|
285 404 943,65 |
132 292 863,15 |
46,4 |
|
Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий" |
804 |
0113 |
2010000000 |
|
284 290 243,65 |
132 292 863,15 |
46,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров" |
804 |
0113 |
2016100000 |
|
176 719 391,45 |
116 880 446,69 |
66,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
804 |
0113 |
2016100000 |
100 |
132 189 000,00 |
86 371 570,12 |
65,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
804 |
0113 |
2016100000 |
110 |
132 189 000,00 |
86 371 570,12 |
65,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2016100000 |
200 |
32 305 600,00 |
23 202 423,03 |
71,8 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2016100000 |
240 |
32 305 600,00 |
23 202 423,03 |
71,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
804 |
0113 |
2016100000 |
600 |
8 096 000,00 |
5 065 000,00 |
62,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
804 |
0113 |
2016100000 |
610 |
8 096 000,00 |
5 065 000,00 |
62,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
804 |
0113 |
2016100000 |
800 |
43 400,00 |
41 033,10 |
94,5 |
|
Исполнение судебных актов |
804 |
0113 |
2016100000 |
830 |
23 200,00 |
23 196,14 |
100,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
804 |
0113 |
2016100000 |
850 |
20 200,00 |
17 836,96 |
88,3 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
804 |
0113 |
2016100092 |
|
4 085 391,45 |
2 200 420,44 |
53,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
804 |
0113 |
2016100092 |
100 |
10 000,00 |
5 200,00 |
52,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
804 |
0113 |
2016100092 |
110 |
10 000,00 |
5 200,00 |
52,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2016100092 |
200 |
4 060 391,45 |
2 195 220,44 |
54,1 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2016100092 |
240 |
4 060 391,45 |
2 195 220,44 |
54,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
804 |
0113 |
2016100092 |
800 |
15 000,00 |
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
804 |
0113 |
2016100092 |
850 |
15 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" |
804 |
0113 |
2018000000 |
|
41 303 852,20 |
2 992 596,01 |
7,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2018000000 |
200 |
5 327 852,20 |
2 992 596,01 |
56,2 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2018000000 |
240 |
5 327 852,20 |
2 992 596,01 |
56,2 |
|
Бюджетные инвестиции |
804 |
0113 |
201800И000 |
|
35 976 000,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
804 |
0113 |
201800И000 |
400 |
35 976 000,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
804 |
0113 |
201800И000 |
410 |
35 976 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Развитие механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу "одного окна" |
804 |
0113 |
2018100000 |
|
11 647 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2018100000 |
200 |
11 647 000,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2018100000 |
240 |
11 647 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий" |
804 |
0113 |
2018200000 |
|
54 620 000,00 |
12 419 820,45 |
22,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2018200000 |
200 |
54 620 000,00 |
12 419 820,45 |
22,7 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2018200000 |
240 |
54 620 000,00 |
12 419 820,45 |
22,7 |
|
Подпрограмма "Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации в Томской области" |
804 |
0113 |
2020000000 |
|
1 114 700,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Мероприятия по информированию населения о развитии институтов гражданского общества в Томской области" |
804 |
0113 |
2028300000 |
|
1 114 700,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2028300000 |
200 |
1 114 700,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2028300000 |
240 |
1 114 700,00 |
|
|
|
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" |
804 |
0113 |
2300000000 |
|
123 839 500,00 |
66 107 200,00 |
53,4 |
|
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" |
804 |
0113 |
2310000000 |
|
2 485 300,00 |
720 000,00 |
29,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области" |
804 |
0113 |
2316000000 |
|
2 485 300,00 |
720 000,00 |
29,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2316000000 |
200 |
2 485 300,00 |
720 000,00 |
29,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2316000000 |
240 |
2 485 300,00 |
720 000,00 |
29,0 |
|
Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы" |
804 |
0113 |
2320000000 |
|
3 955 400,00 |
1 094 300,00 |
27,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Награды Томской области" |
804 |
0113 |
2326400000 |
|
3 955 400,00 |
1 094 300,00 |
27,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2326400000 |
200 |
955 400,00 |
14 300,00 |
1,5 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2326400000 |
240 |
955 400,00 |
14 300,00 |
1,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
804 |
0113 |
2326400000 |
300 |
3 000 000,00 |
1 080 000,00 |
36,0 |
|
Иные выплаты населению |
804 |
0113 |
2326400000 |
360 |
3 000 000,00 |
1 080 000,00 |
36,0 |
|
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области" |
804 |
0113 |
2340000000 |
|
116 963 800,00 |
64 292 900,00 |
55,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области" |
804 |
0113 |
2346600000 |
|
116 963 800,00 |
64 292 900,00 |
55,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
804 |
0113 |
2346600000 |
600 |
116 963 800,00 |
64 292 900,00 |
55,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
804 |
0113 |
2346600000 |
610 |
116 963 800,00 |
64 292 900,00 |
55,0 |
|
Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области" |
804 |
0113 |
2350000000 |
|
435 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по совершенствованию государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации" |
804 |
0113 |
2358000000 |
|
212 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2358000000 |
200 |
212 000,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2358000000 |
240 |
212 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Мероприятия по мониторингу состояния межнациональных отношений и проведение социологических исследований" |
804 |
0113 |
2358100000 |
|
60 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2358100000 |
200 |
60 000,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2358100000 |
240 |
60 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области" |
804 |
0113 |
2358300000 |
|
83 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2358300000 |
200 |
83 000,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2358300000 |
240 |
83 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на активизацию деятельности общественных и национально-культурных объединений по реализации инициатив, направленных на сохранение национальной самобытности Томской области и гармонизацию межэтнических отношений" |
804 |
0113 |
2358400000 |
|
20 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2358400000 |
200 |
20 000,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2358400000 |
240 |
20 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России, формирование гражданского патриотизма, укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей, противодействие фальсификации истории" |
804 |
0113 |
2358600000 |
|
60 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2358600000 |
200 |
60 000,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2358600000 |
240 |
60 000,00 |
|
|
|
Непрограммное направление расходов |
804 |
0113 |
9900000000 |
|
14 016 927,95 |
11 422 182,56 |
81,5 |
|
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
804 |
0113 |
9900200000 |
|
14 016 927,95 |
11 422 182,56 |
81,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
9900200000 |
200 |
11 320 961,95 |
9 775 216,56 |
86,3 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
9900200000 |
240 |
11 320 961,95 |
9 775 216,56 |
86,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
804 |
0113 |
9900200000 |
300 |
2 695 966,00 |
1 646 966,00 |
61,1 |
|
Иные выплаты населению |
804 |
0113 |
9900200000 |
360 |
2 695 966,00 |
1 646 966,00 |
61,1 |
|
Национальная оборона |
804 |
0200 |
|
|
3 267 600,00 |
2 157 830,25 |
66,0 |
|
Мобилизационная подготовка экономики |
804 |
0204 |
|
|
3 267 600,00 |
2 157 830,25 |
66,0 |
|
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" |
804 |
0204 |
1400000000 |
|
3 267 600,00 |
2 157 830,25 |
66,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области" |
804 |
0204 |
1430000000 |
|
3 267 600,00 |
2 157 830,25 |
66,0 |
|
Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки" |
804 |
0204 |
1438500000 |
|
3 267 600,00 |
2 157 830,25 |
66,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0204 |
1438500000 |
200 |
3 267 600,00 |
2 157 830,25 |
66,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0204 |
1438500000 |
240 |
3 267 600,00 |
2 157 830,25 |
66,0 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
804 |
0300 |
|
|
88 238 700,00 |
55 244 838,86 |
62,6 |
|
Органы юстиции |
804 |
0304 |
|
|
11 802 200,00 |
8 087 749,02 |
68,5 |
|
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
804 |
0304 |
1100000000 |
|
11 802 200,00 |
8 087 749,02 |
68,5 |
|
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
804 |
0304 |
1110000000 |
|
11 802 200,00 |
8 087 749,02 |
68,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи" |
804 |
0304 |
1116100000 |
|
11 802 200,00 |
8 087 749,02 |
68,5 |
|
Субсидия на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи |
804 |
0304 |
1116100770 |
|
1 000 000,00 |
674 740,00 |
67,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
804 |
0304 |
1116100770 |
600 |
1 000 000,00 |
674 740,00 |
67,5 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
804 |
0304 |
1116100770 |
630 |
1 000 000,00 |
674 740,00 |
67,5 |
|
Повышение правовой грамотности и законопослушания населения России |
804 |
0304 |
1116100780 |
|
10 802 200,00 |
7 413 009,02 |
68,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
804 |
0304 |
1116100780 |
100 |
8 180 800,00 |
6 068 246,98 |
74,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
804 |
0304 |
1116100780 |
110 |
8 180 800,00 |
6 068 246,98 |
74,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0304 |
1116100780 |
200 |
2 601 400,00 |
1 343 081,04 |
51,6 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0304 |
1116100780 |
240 |
2 601 400,00 |
1 343 081,04 |
51,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
804 |
0304 |
1116100780 |
800 |
20 000,00 |
1 681,00 |
8,4 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
804 |
0304 |
1116100780 |
850 |
20 000,00 |
1 681,00 |
8,4 |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
804 |
0314 |
|
|
76 436 500,00 |
47 157 089,84 |
61,7 |
|
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" |
804 |
0314 |
1400000000 |
|
76 436 500,00 |
47 157 089,84 |
61,7 |
|
Подпрограмма "Повышение общественной безопасности с использованием аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город" |
804 |
0314 |
1450000000 |
|
76 436 500,00 |
47 157 089,84 |
61,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и организации дорожного движения" |
804 |
0314 |
1456200000 |
|
76 436 500,00 |
47 157 089,84 |
61,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
804 |
0314 |
1456200000 |
100 |
36 927 700,00 |
24 639 786,45 |
66,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
804 |
0314 |
1456200000 |
110 |
36 927 700,00 |
24 639 786,45 |
66,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0314 |
1456200000 |
200 |
35 575 300,00 |
22 272 531,68 |
62,6 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0314 |
1456200000 |
240 |
35 575 300,00 |
22 272 531,68 |
62,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
804 |
0314 |
1456200000 |
800 |
36 500,00 |
34 605,69 |
94,8 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
804 |
0314 |
1456200000 |
850 |
36 500,00 |
34 605,69 |
94,8 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
804 |
0314 |
1456200092 |
|
3 897 000,00 |
210 166,02 |
5,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
804 |
0314 |
1456200092 |
100 |
2 090 000,00 |
200 262,60 |
9,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
804 |
0314 |
1456200092 |
110 |
2 090 000,00 |
200 262,60 |
9,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0314 |
1456200092 |
200 |
1 807 000,00 |
9 903,42 |
0,5 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0314 |
1456200092 |
240 |
1 807 000,00 |
9 903,42 |
0,5 |
|
Национальная экономика |
804 |
0400 |
|
|
3 945 800,00 |
595 000,00 |
15,1 |
|
Прикладные научные исследования в области национальной экономики |
804 |
0411 |
|
|
3 945 800,00 |
595 000,00 |
15,1 |
|
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области" |
804 |
0411 |
0200000000 |
|
3 945 800,00 |
595 000,00 |
15,1 |
|
Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области" |
804 |
0411 |
0210000000 |
|
3 945 800,00 |
595 000,00 |
15,1 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области" |
804 |
0411 |
0218000000 |
|
3 945 800,00 |
595 000,00 |
15,1 |
|
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам |
804 |
0411 |
0218000310 |
|
3 945 800,00 |
595 000,00 |
15,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0411 |
0218000310 |
200 |
3 945 800,00 |
595 000,00 |
15,1 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0411 |
0218000310 |
240 |
3 945 800,00 |
595 000,00 |
15,1 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
804 |
0500 |
|
|
8 433 900,00 |
8 433 900,00 |
100,0 |
|
Коммунальное хозяйство |
804 |
0502 |
|
|
8 433 900,00 |
8 433 900,00 |
100,0 |
|
Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области" |
804 |
0502 |
1700000000 |
|
8 433 900,00 |
8 433 900,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области" |
804 |
0502 |
1730000000 |
|
8 433 900,00 |
8 433 900,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд" |
804 |
0502 |
1738600000 |
|
8 433 900,00 |
8 433 900,00 |
100,0 |
|
Субсидии газоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению по регулируемым ценам |
804 |
0502 |
1738600480 |
|
8 433 900,00 |
8 433 900,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
804 |
0502 |
1738600480 |
800 |
8 433 900,00 |
8 433 900,00 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
804 |
0502 |
1738600480 |
810 |
8 433 900,00 |
8 433 900,00 |
100,0 |
|
Образование |
804 |
0700 |
|
|
26 490 500,00 |
15 105 227,00 |
57,0 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
804 |
0705 |
|
|
14 698 200,00 |
5 675 227,00 |
38,6 |
|
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" |
804 |
0705 |
2300000000 |
|
14 698 200,00 |
5 675 227,00 |
38,6 |
|
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" |
804 |
0705 |
2310000000 |
|
4 163 900,00 |
620 184,00 |
14,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной службы в Томской области" |
804 |
0705 |
2316100000 |
|
4 163 900,00 |
620 184,00 |
14,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0705 |
2316100000 |
200 |
3 364 600,00 |
301 084,00 |
8,9 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0705 |
2316100000 |
240 |
3 364 600,00 |
301 084,00 |
8,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
804 |
0705 |
2316100000 |
600 |
799 300,00 |
319 100,00 |
39,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
804 |
0705 |
2316100000 |
610 |
799 300,00 |
319 100,00 |
39,9 |
|
Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы" |
804 |
0705 |
2320000000 |
|
10 534 300,00 |
5 055 043,00 |
48,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области" |
804 |
0705 |
2326200000 |
|
5 948 700,00 |
3 323 766,00 |
55,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0705 |
2326200000 |
200 |
2 398 200,00 |
733 266,00 |
30,6 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0705 |
2326200000 |
240 |
2 398 200,00 |
733 266,00 |
30,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
804 |
0705 |
2326200000 |
600 |
3 550 500,00 |
2 590 500,00 |
73,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
804 |
0705 |
2326200000 |
610 |
3 550 500,00 |
2 590 500,00 |
73,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области" |
804 |
0705 |
2326300000 |
|
4 585 600,00 |
1 731 277,00 |
37,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
804 |
0705 |
2326300000 |
600 |
4 585 600,00 |
1 731 277,00 |
37,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
804 |
0705 |
2326300000 |
610 |
2 915 600,00 |
768 700,00 |
26,4 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
804 |
0705 |
2326300000 |
630 |
1 670 000,00 |
962 577,00 |
57,6 |
|
Другие вопросы в области образования |
804 |
0709 |
|
|
11 792 300,00 |
9 430 000,00 |
80,0 |
|
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области" |
804 |
0709 |
0200000000 |
|
11 792 300,00 |
9 430 000,00 |
80,0 |
|
Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области" |
804 |
0709 |
0210000000 |
|
11 792 300,00 |
9 430 000,00 |
80,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона" |
804 |
0709 |
0216000000 |
|
11 792 300,00 |
9 430 000,00 |
80,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0709 |
0216000000 |
200 |
4 200 100,00 |
3 500 000,00 |
83,3 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0709 |
0216000000 |
240 |
4 200 100,00 |
3 500 000,00 |
83,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
804 |
0709 |
0216000000 |
300 |
7 592 200,00 |
5 930 000,00 |
78,1 |
|
Стипендии |
804 |
0709 |
0216000000 |
340 |
2 108 600,00 |
965 000,00 |
45,8 |
|
Премии и гранты |
804 |
0709 |
0216000000 |
350 |
5 483 600,00 |
4 965 000,00 |
90,5 |
|
Культура, кинематография |
804 |
0800 |
|
|
4 852 456,66 |
4 852 456,66 |
100,0 |
|
Культура |
804 |
0801 |
|
|
4 852 456,66 |
4 852 456,66 |
100,0 |
|
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" |
804 |
0801 |
1000000000 |
|
4 852 456,66 |
4 852 456,66 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" |
804 |
0801 |
1010000000 |
|
4 852 456,66 |
4 852 456,66 |
100,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области" |
804 |
0801 |
1016200000 |
|
4 513 800,00 |
4 513 800,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
804 |
0801 |
1016200000 |
600 |
4 513 800,00 |
4 513 800,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
804 |
0801 |
1016200000 |
620 |
4 513 800,00 |
4 513 800,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия" |
804 |
0801 |
1018800000 |
|
338 656,66 |
338 656,66 |
100,0 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия |
804 |
0801 |
1018859500 |
|
338 656,66 |
338 656,66 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
804 |
0801 |
1018859500 |
100 |
338 656,66 |
338 656,66 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
804 |
0801 |
1018859500 |
120 |
338 656,66 |
338 656,66 |
100,0 |
|
Социальная политика |
804 |
1000 |
|
|
13 134 100,00 |
100 000,00 |
0,8 |
|
Охрана семьи и детства |
804 |
1004 |
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
Государственная программа "Детство под защитой" |
804 |
1004 |
1200000000 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" |
804 |
1004 |
1210000000 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Единовременное денежное поощрение при награждении орденом "Родительская слава" |
804 |
1004 |
1218500000 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
Единовременное денежное поощрение при награждении орденом "Родительская слава" |
804 |
1004 |
1218551550 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
804 |
1004 |
1218551550 |
300 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
804 |
1004 |
1218551550 |
310 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
804 |
1006 |
|
|
13 034 100,00 |
|
|
|
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" |
804 |
1006 |
2300000000 |
|
13 034 100,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Томской области" |
804 |
1006 |
2360000000 |
|
13 034 100,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций" |
804 |
1006 |
2368700000 |
|
13 034 100,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
804 |
1006 |
2368700000 |
600 |
13 034 100,00 |
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
804 |
1006 |
2368700000 |
630 |
13 034 100,00 |
|
|
|
Средства массовой информации |
804 |
1200 |
|
|
118 610 200,00 |
71 240 069,99 |
60,1 |
|
Телевидение и радиовещание |
804 |
1201 |
|
|
70 130 200,00 |
46 814 255,99 |
66,8 |
|
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
804 |
1201 |
1100000000 |
|
2 090 200,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Доступная среда" |
804 |
1201 |
1130000000 |
|
2 090 200,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы" |
804 |
1201 |
1138000000 |
|
2 090 200,00 |
|
|
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы |
804 |
1201 |
1138050270 |
|
29 200,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
1201 |
1138050270 |
200 |
29 200,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
1201 |
1138050270 |
240 |
29 200,00 |
|
|
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы |
804 |
1201 |
11380R0270 |
|
2 061 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
1201 |
11380R0270 |
200 |
2 061 000,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
1201 |
11380R0270 |
240 |
2 061 000,00 |
|
|
|
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области" |
804 |
1201 |
2000000000 |
|
68 000 000,00 |
46 814 255,99 |
68,8 |
|
Подпрограмма "Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации в Томской области" |
804 |
1201 |
2020000000 |
|
68 000 000,00 |
46 814 255,99 |
68,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам" |
804 |
1201 |
2026000000 |
|
68 000 000,00 |
46 814 255,99 |
68,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
1201 |
2026000000 |
200 |
68 000 000,00 |
46 814 255,99 |
68,8 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
1201 |
2026000000 |
240 |
68 000 000,00 |
46 814 255,99 |
68,8 |
|
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" |
804 |
1201 |
2300000000 |
|
40 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области" |
804 |
1201 |
2350000000 |
|
40 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на профилактику межнациональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей Томской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях" |
804 |
1201 |
2358200000 |
|
20 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
1201 |
2358200000 |
200 |
20 000,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
1201 |
2358200000 |
240 |
20 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области" |
804 |
1201 |
2358300000 |
|
20 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
1201 |
2358300000 |
200 |
20 000,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
1201 |
2358300000 |
240 |
20 000,00 |
|
|
|
Периодическая печать и издательства |
804 |
1202 |
|
|
2 000 000,00 |
1 472 000,00 |
73,6 |
|
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области" |
804 |
1202 |
2000000000 |
|
2 000 000,00 |
1 472 000,00 |
73,6 |
|
Подпрограмма "Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации в Томской области" |
804 |
1202 |
2020000000 |
|
2 000 000,00 |
1 472 000,00 |
73,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам" |
804 |
1202 |
2026000000 |
|
2 000 000,00 |
1 472 000,00 |
73,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
1202 |
2026000000 |
200 |
2 000 000,00 |
1 472 000,00 |
73,6 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
1202 |
2026000000 |
240 |
2 000 000,00 |
1 472 000,00 |
73,6 |
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
804 |
1204 |
|
|
46 480 000,00 |
22 953 814,00 |
49,4 |
|
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
804 |
1204 |
1100000000 |
|
2 100 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Доступная среда" |
804 |
1204 |
1130000000 |
|
2 100 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы" |
804 |
1204 |
1138000000 |
|
2 100 000,00 |
|
|
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы |
804 |
1204 |
1138050270 |
|
1 100 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
1204 |
1138050270 |
200 |
1 100 000,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
1204 |
1138050270 |
240 |
1 100 000,00 |
|
|
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы |
804 |
1204 |
11380R0270 |
|
1 000 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
1204 |
11380R0270 |
200 |
1 000 000,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
1204 |
11380R0270 |
240 |
1 000 000,00 |
|
|
|
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области" |
804 |
1204 |
2000000000 |
|
44 380 000,00 |
22 953 814,00 |
51,7 |
|
Подпрограмма "Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации в Томской области" |
804 |
1204 |
2020000000 |
|
44 380 000,00 |
22 953 814,00 |
51,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам" |
804 |
1204 |
2026000000 |
|
44 380 000,00 |
22 953 814,00 |
51,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
1204 |
2026000000 |
200 |
44 380 000,00 |
22 953 814,00 |
51,7 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
1204 |
2026000000 |
240 |
44 380 000,00 |
22 953 814,00 |
51,7 |
|
Представительство Томской области при Правительстве Российской Федерации |
805 |
|
|
|
53 471 100,00 |
39 849 462,14 |
74,5 |
|
Общегосударственные вопросы |
805 |
0100 |
|
|
53 471 100,00 |
39 849 462,14 |
74,5 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
805 |
0113 |
|
|
53 471 100,00 |
39 849 462,14 |
74,5 |
|
Непрограммное направление расходов |
805 |
0113 |
9900000000 |
|
53 471 100,00 |
39 849 462,14 |
74,5 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
805 |
0113 |
9900100000 |
|
52 171 100,00 |
39 849 462,14 |
76,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
805 |
0113 |
9900100000 |
100 |
19 054 000,00 |
13 390 034,47 |
70,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
805 |
0113 |
9900100000 |
120 |
19 054 000,00 |
13 390 034,47 |
70,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
805 |
0113 |
9900100000 |
200 |
32 717 100,00 |
26 105 870,67 |
79,8 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
805 |
0113 |
9900100000 |
240 |
32 717 100,00 |
26 105 870,67 |
79,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
805 |
0113 |
9900100000 |
800 |
400 000,00 |
353 557,00 |
88,4 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
805 |
0113 |
9900100000 |
850 |
400 000,00 |
353 557,00 |
88,4 |
|
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
805 |
0113 |
9900200000 |
|
1 300 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
805 |
0113 |
9900200000 |
200 |
1 300 000,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
805 |
0113 |
9900200000 |
240 |
1 300 000,00 |
|
|
|
Департамент финансов Томской области |
806 |
|
|
|
7 969 498 358,60 |
4 314 631 609,88 |
54,1 |
|
Общегосударственные вопросы |
806 |
0100 |
|
|
961 723 626,90 |
133 799 057,90 |
13,9 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
806 |
0106 |
|
|
89 041 319,00 |
63 990 425,29 |
71,9 |
|
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
806 |
0106 |
2100000000 |
|
88 806 100,00 |
63 755 206,29 |
71,8 |
|
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области" |
806 |
0106 |
2110000000 |
|
701 100,00 |
311 390,00 |
44,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов" |
806 |
0106 |
2116200000 |
|
701 100,00 |
311 390,00 |
44,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
806 |
0106 |
2116200000 |
100 |
570 000,00 |
220 780,00 |
38,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
806 |
0106 |
2116200000 |
120 |
570 000,00 |
220 780,00 |
38,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
806 |
0106 |
2116200000 |
200 |
131 100,00 |
90 610,00 |
69,1 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
806 |
0106 |
2116200000 |
240 |
131 100,00 |
90 610,00 |
69,1 |
|
806 |
0106 |
2170000000 |
|
88 105 000,00 |
63 443 816,29 |
72,0 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
806 |
0106 |
2170100000 |
|
88 105 000,00 |
63 443 816,29 |
72,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
806 |
0106 |
2170100000 |
100 |
75 152 000,00 |
56 971 931,01 |
75,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
806 |
0106 |
2170100000 |
120 |
75 152 000,00 |
56 971 931,01 |
75,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
806 |
0106 |
2170100000 |
200 |
12 905 900,00 |
6 424 875,70 |
49,8 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
806 |
0106 |
2170100000 |
240 |
12 905 900,00 |
6 424 875,70 |
49,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
806 |
0106 |
2170100000 |
800 |
47 100,00 |
47 009,58 |
99,8 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
806 |
0106 |
2170100000 |
850 |
47 100,00 |
47 009,58 |
99,8 |
|
Непрограммное направление расходов |
806 |
0106 |
9900000000 |
|
235 219,00 |
235 219,00 |
100,0 |
|
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
806 |
0106 |
9900200000 |
|
235 219,00 |
235 219,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
806 |
0106 |
9900200000 |
300 |
235 219,00 |
235 219,00 |
100,0 |
|
Иные выплаты населению |
806 |
0106 |
9900200000 |
360 |
235 219,00 |
235 219,00 |
100,0 |
|
Резервные фонды |
806 |
0111 |
|
|
107 586 007,90 |
|
|
|
Непрограммное направление расходов |
806 |
0111 |
9900000000 |
|
107 586 007,90 |
|
|
|
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
806 |
0111 |
9900200000 |
|
107 586 007,90 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
806 |
0111 |
9900200000 |
800 |
107 586 007,90 |
|
|
|
Резервные средства |
806 |
0111 |
9900200000 |
870 |
107 586 007,90 |
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
806 |
0113 |
|
|
765 096 300,00 |
69 808 632,61 |
9,1 |
|
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
806 |
0113 |
2100000000 |
|
94 384 200,00 |
40 348 636,51 |
42,7 |
|
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области" |
806 |
0113 |
2110000000 |
|
43 834 000,00 |
17 053 223,34 |
38,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет" |
806 |
0113 |
2116000000 |
|
43 834 000,00 |
17 053 223,34 |
38,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
806 |
0113 |
2116000000 |
200 |
43 834 000,00 |
17 053 223,34 |
38,9 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
806 |
0113 |
2116000000 |
240 |
43 834 000,00 |
17 053 223,34 |
38,9 |
|
Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета" |
806 |
0113 |
2130000000 |
|
32 198 400,00 |
9 209 427,17 |
28,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление государственным долгом Томской области" |
806 |
0113 |
2136300000 |
|
32 198 400,00 |
9 209 427,17 |
28,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
806 |
0113 |
2136300370 |
|
32 198 400,00 |
9 209 427,17 |
28,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
806 |
0113 |
2136300370 |
200 |
32 198 400,00 |
9 209 427,17 |
28,6 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
806 |
0113 |
2136300370 |
240 |
32 198 400,00 |
9 209 427,17 |
28,6 |
|
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности в Томской области" |
806 |
0113 |
2140000000 |
|
18 351 800,00 |
14 085 986,00 |
76,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области" |
806 |
0113 |
2146400000 |
|
18 351 800,00 |
14 085 986,00 |
76,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
806 |
0113 |
2146400000 |
100 |
930 000,00 |
572 136,00 |
61,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
806 |
0113 |
2146400000 |
120 |
930 000,00 |
572 136,00 |
61,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
806 |
0113 |
2146400000 |
200 |
70 000,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
806 |
0113 |
2146400000 |
240 |
70 000,00 |
|
|
|
Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация" |
806 |
0113 |
2146400380 |
|
17 351 800,00 |
13 513 850,00 |
77,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
806 |
0113 |
2146400380 |
600 |
17 351 800,00 |
13 513 850,00 |
77,9 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
806 |
0113 |
2146400380 |
630 |
17 351 800,00 |
13 513 850,00 |
77,9 |
|
Непрограммное направление расходов |
806 |
0113 |
9900000000 |
|
670 712 100,00 |
29 459 996,10 |
4,4 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
806 |
0113 |
9900100000 |
|
103 002 700,00 |
|
|
|
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд |
806 |
0113 |
9900100070 |
|
103 002 700,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
806 |
0113 |
9900100070 |
200 |
103 002 700,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
806 |
0113 |
9900100070 |
240 |
103 002 700,00 |
|
|
|
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
806 |
0113 |
9900200000 |
|
32 188 000,00 |
29 459 996,10 |
91,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
806 |
0113 |
9900200000 |
200 |
31 238 000,00 |
28 509 996,10 |
91,3 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
806 |
0113 |
9900200000 |
240 |
31 238 000,00 |
28 509 996,10 |
91,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
806 |
0113 |
9900200000 |
600 |
950 000,00 |
950 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
806 |
0113 |
9900200000 |
630 |
950 000,00 |
950 000,00 |
100,0 |
|
Увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы в целях достижения целевых показателей планов мероприятий ("дорожных карт") |
806 |
0113 |
9900500000 |
|
535 521 400,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
806 |
0113 |
9900500000 |
800 |
535 521 400,00 |
|
|
|
Резервные средства |
806 |
0113 |
9900500000 |
870 |
535 521 400,00 |
|
|
|
Национальная оборона |
806 |
0200 |
|
|
16 418 000,00 |
12 313 500,00 |
75,0 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
806 |
0203 |
|
|
16 418 000,00 |
12 313 500,00 |
75,0 |
|
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
806 |
0203 |
2100000000 |
|
16 418 000,00 |
12 313 500,00 |
75,0 |
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
806 |
0203 |
2120000000 |
|
16 418 000,00 |
12 313 500,00 |
75,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" |
806 |
0203 |
2128100000 |
|
16 418 000,00 |
12 313 500,00 |
75,0 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
806 |
0203 |
2128151180 |
|
16 418 000,00 |
12 313 500,00 |
75,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
806 |
0203 |
2128151180 |
500 |
16 418 000,00 |
12 313 500,00 |
75,0 |
|
Субвенции |
806 |
0203 |
2128151180 |
530 |
16 418 000,00 |
12 313 500,00 |
75,0 |
|
Образование |
806 |
0700 |
|
|
771 400,00 |
125 800,00 |
16,3 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
806 |
0705 |
|
|
771 400,00 |
125 800,00 |
16,3 |
|
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
806 |
0705 |
2100000000 |
|
771 400,00 |
125 800,00 |
16,3 |
|
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области" |
806 |
0705 |
2110000000 |
|
771 400,00 |
125 800,00 |
16,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов" |
806 |
0705 |
2116200000 |
|
771 400,00 |
125 800,00 |
16,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
806 |
0705 |
2116200000 |
100 |
571 400,00 |
65 000,00 |
11,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
806 |
0705 |
2116200000 |
120 |
571 400,00 |
65 000,00 |
11,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
806 |
0705 |
2116200000 |
200 |
200 000,00 |
60 800,00 |
30,4 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
806 |
0705 |
2116200000 |
240 |
200 000,00 |
60 800,00 |
30,4 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
806 |
1300 |
|
|
2 457 015 400,00 |
1 059 189 982,66 |
43,1 |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
806 |
1301 |
|
|
2 457 015 400,00 |
1 059 189 982,66 |
43,1 |
|
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
806 |
1301 |
2100000000 |
|
2 457 015 400,00 |
1 059 189 982,66 |
43,1 |
|
Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета" |
806 |
1301 |
2130000000 |
|
2 457 015 400,00 |
1 059 189 982,66 |
43,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление государственным долгом Томской области" |
806 |
1301 |
2136300000 |
|
2 457 015 400,00 |
1 059 189 982,66 |
43,1 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
806 |
1301 |
2136300000 |
700 |
2 457 015 400,00 |
1 059 189 982,66 |
43,1 |
|
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации |
806 |
1301 |
2136300000 |
720 |
2 457 015 400,00 |
1 059 189 982,66 |
43,1 |
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
806 |
1400 |
|
|
4 533 569 931,70 |
3 109 203 269,32 |
68,6 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
806 |
1401 |
|
|
2 859 882 600,00 |
1 965 368 672,96 |
68,7 |
|
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
806 |
1401 |
2100000000 |
|
2 859 882 600,00 |
1 965 368 672,96 |
68,7 |
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
806 |
1401 |
2120000000 |
|
2 859 882 600,00 |
1 965 368 672,96 |
68,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" |
806 |
1401 |
2126500000 |
|
2 859 882 600,00 |
1 965 368 672,96 |
68,7 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) |
806 |
1401 |
2126540М30 |
|
2 017 943 400,00 |
1 386 915 344,96 |
68,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
806 |
1401 |
2126540М30 |
500 |
2 017 943 400,00 |
1 386 915 344,96 |
68,7 |
|
Дотации |
806 |
1401 |
2126540М30 |
510 |
2 017 943 400,00 |
1 386 915 344,96 |
68,7 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений |
806 |
1401 |
2126540М40 |
|
841 939 200,00 |
578 453 328,00 |
68,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
806 |
1401 |
2126540М40 |
500 |
841 939 200,00 |
578 453 328,00 |
68,7 |
|
Дотации |
806 |
1401 |
2126540М40 |
510 |
841 939 200,00 |
578 453 328,00 |
68,7 |
|
Иные дотации |
806 |
1402 |
|
|
1 252 782 500,00 |
819 277 382,97 |
65,4 |
|
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
806 |
1402 |
2100000000 |
|
1 252 782 500,00 |
819 277 382,97 |
65,4 |
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
806 |
1402 |
2120000000 |
|
1 252 782 500,00 |
819 277 382,97 |
65,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" |
806 |
1402 |
2126500000 |
|
386 012 500,00 |
160 532 382,97 |
41,6 |
|
Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов |
806 |
1402 |
2126540М50 |
|
386 012 500,00 |
160 532 382,97 |
41,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
806 |
1402 |
2126540М50 |
500 |
386 012 500,00 |
160 532 382,97 |
41,6 |
|
Дотации |
806 |
1402 |
2126540М50 |
510 |
386 012 500,00 |
160 532 382,97 |
41,6 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования" |
806 |
1402 |
2128000000 |
|
866 770 000,00 |
658 745 000,00 |
76,0 |
|
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований |
806 |
1402 |
2128050100 |
|
866 770 000,00 |
658 745 000,00 |
76,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
806 |
1402 |
2128050100 |
500 |
866 770 000,00 |
658 745 000,00 |
76,0 |
|
Дотации |
806 |
1402 |
2128050100 |
510 |
866 770 000,00 |
658 745 000,00 |
76,0 |
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
806 |
1403 |
|
|
420 904 831,70 |
324 557 213,39 |
77,1 |
|
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
806 |
1403 |
2100000000 |
|
370 096 800,00 |
273 787 509,00 |
74,0 |
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
806 |
1403 |
2120000000 |
|
370 096 800,00 |
273 787 509,00 |
74,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" |
806 |
1403 |
2126500000 |
|
370 096 800,00 |
273 787 509,00 |
74,0 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета |
806 |
1403 |
2126540М70 |
|
370 096 800,00 |
273 787 509,00 |
74,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
806 |
1403 |
2126540М70 |
500 |
370 096 800,00 |
273 787 509,00 |
74,0 |
|
Субвенции |
806 |
1403 |
2126540М70 |
530 |
370 096 800,00 |
273 787 509,00 |
74,0 |
|
Непрограммное направление расходов |
806 |
1403 |
9900000000 |
|
50 808 031,70 |
50 769 704,39 |
99,9 |
|
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
806 |
1403 |
9900200000 |
|
50 808 031,70 |
50 769 704,39 |
99,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
806 |
1403 |
9900200000 |
500 |
50 808 031,70 |
50 769 704,39 |
99,9 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
806 |
1403 |
9900200000 |
540 |
50 808 031,70 |
50 769 704,39 |
99,9 |
|
Комитет государственного финансового контроля Томской области |
808 |
|
|
|
8 142 800,00 |
5 322 350,05 |
65,4 |
|
Общегосударственные вопросы |
808 |
0100 |
|
|
8 142 800,00 |
5 322 350,05 |
65,4 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
808 |
0106 |
|
|
8 142 800,00 |
5 322 350,05 |
65,4 |
|
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
808 |
0106 |
2100000000 |
|
8 142 800,00 |
5 322 350,05 |
65,4 |
|
808 |
0106 |
2170000000 |
|
8 142 800,00 |
5 322 350,05 |
65,4 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
808 |
0106 |
2170100000 |
|
8 142 800,00 |
5 322 350,05 |
65,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
808 |
0106 |
2170100000 |
100 |
7 002 000,00 |
4 627 465,54 |
66,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
808 |
0106 |
2170100000 |
120 |
7 002 000,00 |
4 627 465,54 |
66,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
808 |
0106 |
2170100000 |
200 |
1 140 800,00 |
694 884,51 |
60,9 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
808 |
0106 |
2170100000 |
240 |
1 140 800,00 |
694 884,51 |
60,9 |
|
Департамент социальной защиты населения Томской области |
809 |
|
|
|
7 454 250 718,00 |
5 601 958 068,27 |
75,2 |
|
Общегосударственные вопросы |
809 |
0100 |
|
|
4 681 600,00 |
3 535 281,00 |
75,5 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
809 |
0104 |
|
|
4 040 000,00 |
2 958 481,00 |
73,2 |
|
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
809 |
0104 |
1100000000 |
|
4 040 000,00 |
2 958 481,00 |
73,2 |
|
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
809 |
0104 |
1110000000 |
|
4 040 000,00 |
2 958 481,00 |
73,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" |
809 |
0104 |
1116000000 |
|
4 040 000,00 |
2 958 481,00 |
73,2 |
|
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2007 года N 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области" |
809 |
0104 |
1116040700 |
|
4 040 000,00 |
2 958 481,00 |
73,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
809 |
0104 |
1116040700 |
500 |
4 040 000,00 |
2 958 481,00 |
73,2 |
|
Субвенции |
809 |
0104 |
1116040700 |
530 |
4 040 000,00 |
2 958 481,00 |
73,2 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
809 |
0113 |
|
|
641 600,00 |
576 800,00 |
89,9 |
|
Непрограммное направление расходов |
809 |
0113 |
9900000000 |
|
641 600,00 |
576 800,00 |
89,9 |
|
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения |
809 |
0113 |
9900052240 |
|
641 600,00 |
576 800,00 |
89,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
809 |
0113 |
9900052240 |
600 |
641 600,00 |
576 800,00 |
89,9 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
809 |
0113 |
9900052240 |
620 |
641 600,00 |
576 800,00 |
89,9 |
|
Образование |
809 |
0700 |
|
|
1 896 600,00 |
1 395 106,50 |
73,6 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
809 |
0707 |
|
|
1 896 600,00 |
1 395 106,50 |
73,6 |
|
Государственная программа "Детство под защитой" |
809 |
0707 |
1200000000 |
|
1 896 600,00 |
1 395 106,50 |
73,6 |
|
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" |
809 |
0707 |
1230000000 |
|
1 896 600,00 |
1 395 106,50 |
73,6 |
|
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" |
809 |
0707 |
1238100000 |
|
1 896 600,00 |
1 395 106,50 |
73,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
0707 |
1238100000 |
300 |
1 896 600,00 |
1 395 106,50 |
73,6 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
809 |
0707 |
1238100000 |
320 |
1 896 600,00 |
1 395 106,50 |
73,6 |
|
Социальная политика |
809 |
1000 |
|
|
7 447 672 518,00 |
5 597 027 680,77 |
75,2 |
|
Пенсионное обеспечение |
809 |
1001 |
|
|
343 085 200,00 |
251 913 881,80 |
73,4 |
|
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
809 |
1001 |
1100000000 |
|
343 085 200,00 |
251 913 881,80 |
73,4 |
|
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
809 |
1001 |
1110000000 |
|
343 085 200,00 |
251 913 881,80 |
73,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" |
809 |
1001 |
1116000000 |
|
343 085 200,00 |
251 913 881,80 |
73,4 |
|
Государственная пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года N 240-ОЗ "О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет" |
809 |
1001 |
1116000310 |
|
313 200 000,00 |
230 787 475,72 |
73,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1001 |
1116000310 |
300 |
313 200 000,00 |
230 787 475,72 |
73,7 |
|
Иные выплаты населению |
809 |
1001 |
1116000310 |
360 |
313 200 000,00 |
230 787 475,72 |
73,7 |
|
Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки |
809 |
1001 |
1116000760 |
|
2 764 500,00 |
1 584 458,06 |
57,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1001 |
1116000760 |
200 |
2 764 500,00 |
1 584 458,06 |
57,3 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1001 |
1116000760 |
240 |
2 764 500,00 |
1 584 458,06 |
57,3 |
|
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 14 июня 2002 года N 34-ОЗ "Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области" |
809 |
1001 |
1116020070 |
|
256 800,00 |
105 056,76 |
40,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1001 |
1116020070 |
300 |
256 800,00 |
105 056,76 |
40,9 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1001 |
1116020070 |
310 |
256 800,00 |
105 056,76 |
40,9 |
|
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 8 апреля 2004 года N 40-ОЗ "О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более" |
809 |
1001 |
1116020080 |
|
600 000,00 |
363 014,20 |
60,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1001 |
1116020080 |
300 |
600 000,00 |
363 014,20 |
60,5 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1001 |
1116020080 |
310 |
600 000,00 |
363 014,20 |
60,5 |
|
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2001 года N 66-ОЗ "О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед Томской областью", а также иным лицам" |
809 |
1001 |
1116020090 |
|
22 000 000,00 |
15 917 218,17 |
72,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1001 |
1116020090 |
300 |
22 000 000,00 |
15 917 218,17 |
72,4 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1001 |
1116020090 |
310 |
22 000 000,00 |
15 917 218,17 |
72,4 |
|
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2001 года N 71-ОЗ "Об индивидуальных доплатах к пенсиям родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы" |
809 |
1001 |
1116020100 |
|
570 300,00 |
441 936,00 |
77,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1001 |
1116020100 |
300 |
570 300,00 |
441 936,00 |
77,5 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1001 |
1116020100 |
310 |
570 300,00 |
441 936,00 |
77,5 |
|
Ежемесячная доплата к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов "Заслуженный ...", "Народный..." в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 149-ОЗ "Об образовании в Томской области" |
809 |
1001 |
1116020280 |
|
3 693 600,00 |
2 714 722,89 |
73,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1001 |
1116020280 |
300 |
3 693 600,00 |
2 714 722,89 |
73,5 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1001 |
1116020280 |
310 |
3 693 600,00 |
2 714 722,89 |
73,5 |
|
Социальное обслуживание населения |
809 |
1002 |
|
|
877 218 200,00 |
545 552 098,57 |
62,2 |
|
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
809 |
1002 |
1100000000 |
|
821 166 600,00 |
545 552 098,57 |
66,4 |
|
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов" |
809 |
1002 |
1120000000 |
|
821 166 600,00 |
545 552 098,57 |
66,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Оптимизация системы оказания социальных услуг" |
809 |
1002 |
1126300000 |
|
517 294 400,00 |
336 974 276,34 |
65,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
809 |
1002 |
1126300000 |
100 |
92 966 100,00 |
59 624 961,05 |
64,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
809 |
1002 |
1126300000 |
110 |
92 966 100,00 |
59 624 961,05 |
64,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1002 |
1126300000 |
200 |
11 200,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1002 |
1126300000 |
240 |
11 200,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
809 |
1002 |
1126300000 |
600 |
413 317 100,00 |
275 463 928,00 |
66,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
809 |
1002 |
1126300000 |
610 |
163 590 700,00 |
108 366 200,00 |
66,2 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
809 |
1002 |
1126300000 |
620 |
249 726 400,00 |
167 097 728,00 |
66,9 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
809 |
1002 |
1126300092 |
|
11 000 000,00 |
1 885 387,29 |
17,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
809 |
1002 |
1126300092 |
100 |
1 688 000,00 |
503 659,96 |
29,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
809 |
1002 |
1126300092 |
110 |
1 688 000,00 |
503 659,96 |
29,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1002 |
1126300092 |
200 |
9 282 000,00 |
1 376 445,87 |
14,8 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1002 |
1126300092 |
240 |
9 282 000,00 |
1 376 445,87 |
14,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
809 |
1002 |
1126300092 |
800 |
30 000,00 |
5 281,46 |
17,6 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
809 |
1002 |
1126300092 |
850 |
30 000,00 |
5 281,46 |
17,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности социальной поддержки населения" |
809 |
1002 |
1126400000 |
|
302 388 000,00 |
207 099 150,28 |
68,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
809 |
1002 |
1126400000 |
100 |
257 276 100,00 |
179 733 902,59 |
69,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
809 |
1002 |
1126400000 |
110 |
257 276 100,00 |
179 733 902,59 |
69,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1002 |
1126400000 |
200 |
43 284 933,25 |
26 863 312,90 |
62,1 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1002 |
1126400000 |
240 |
43 284 933,25 |
26 863 312,90 |
62,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
809 |
1002 |
1126400000 |
800 |
166 966,75 |
83 284,72 |
49,9 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
809 |
1002 |
1126400000 |
850 |
166 966,75 |
83 284,72 |
49,9 |
|
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
809 |
1002 |
1126400091 |
|
60 000,00 |
60 000,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1002 |
1126400091 |
200 |
60 000,00 |
60 000,00 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1002 |
1126400091 |
240 |
60 000,00 |
60 000,00 |
100,0 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
809 |
1002 |
1126400092 |
|
1 600 000,00 |
358 650,07 |
22,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
809 |
1002 |
1126400092 |
100 |
540 100,00 |
38 278,76 |
7,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
809 |
1002 |
1126400092 |
110 |
540 100,00 |
38 278,76 |
7,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1002 |
1126400092 |
200 |
1 027 655,00 |
300 451,52 |
29,2 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1002 |
1126400092 |
240 |
1 027 655,00 |
300 451,52 |
29,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
809 |
1002 |
1126400092 |
800 |
32 245,00 |
19 919,79 |
61,8 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
809 |
1002 |
1126400092 |
850 |
32 245,00 |
19 919,79 |
61,8 |
|
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы стационарных учреждений социального обслуживания" |
809 |
1002 |
1128100000 |
|
1 484 200,00 |
1 478 671,95 |
99,6 |
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность |
809 |
1002 |
112810И000 |
|
1 484 200,00 |
1 478 671,95 |
99,6 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
809 |
1002 |
112810И000 |
400 |
1 484 200,00 |
1 478 671,95 |
99,6 |
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
809 |
1002 |
112810И000 |
460 |
1 484 200,00 |
1 478 671,95 |
99,6 |
|
Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области" |
809 |
1002 |
1700000000 |
|
54 366 100,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области" |
809 |
1002 |
1730000000 |
|
54 366 100,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе" |
809 |
1002 |
1738300000 |
|
54 366 100,00 |
|
|
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность (дома-интернаты для престарелых и инвалидов) |
809 |
1002 |
173830ИФ00 |
|
51 626 100,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
809 |
1002 |
173830ИФ00 |
400 |
51 626 100,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
809 |
1002 |
173830ИФ00 |
460 |
51 626 100,00 |
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации (дома-интернаты для престарелых и инвалидов) |
809 |
1002 |
173830ПФ00 |
|
2 740 000,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
809 |
1002 |
173830ПФ00 |
400 |
2 740 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
809 |
1002 |
173830ПФ00 |
460 |
2 740 000,00 |
|
|
|
Непрограммное направление расходов |
809 |
1002 |
9900000000 |
|
1 685 500,00 |
|
|
|
Реализация социальных программ, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров |
809 |
1002 |
9900052090 |
|
1 685 500,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
809 |
1002 |
9900052090 |
600 |
1 685 500,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
809 |
1002 |
9900052090 |
610 |
1 685 500,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
809 |
1003 |
|
|
4 792 368 005,00 |
3 727 266 583,22 |
77,8 |
|
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
809 |
1003 |
1100000000 |
|
4 791 418 863,00 |
3 726 821 583,22 |
77,8 |
|
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
809 |
1003 |
1110000000 |
|
4 780 558 563,00 |
3 724 500 503,16 |
77,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" |
809 |
1003 |
1116000000 |
|
3 526 413 400,00 |
2 706 668 304,90 |
76,8 |
|
Субсидии на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" |
809 |
1003 |
1116000360 |
|
1 100 000,00 |
711 560,00 |
64,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
809 |
1003 |
1116000360 |
800 |
1 100 000,00 |
711 560,00 |
64,7 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
809 |
1003 |
1116000360 |
810 |
1 100 000,00 |
711 560,00 |
64,7 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
809 |
1003 |
1116000540 |
|
7 663 200,00 |
3 797 434,54 |
49,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1003 |
1116000540 |
200 |
178 000,00 |
12 940,00 |
7,3 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1003 |
1116000540 |
240 |
178 000,00 |
12 940,00 |
7,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116000540 |
300 |
6 190 000,00 |
3 498 994,54 |
56,5 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
809 |
1003 |
1116000540 |
320 |
6 190 000,00 |
3 498 994,54 |
56,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
809 |
1003 |
1116000540 |
600 |
1 295 200,00 |
285 500,00 |
22,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
809 |
1003 |
1116000540 |
620 |
1 295 200,00 |
285 500,00 |
22,0 |
|
Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан общественным транспортом по единому социальному проездному билету, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года N 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте" |
809 |
1003 |
1116000560 |
|
50 000 000,00 |
45 549 065,46 |
91,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
809 |
1003 |
1116000560 |
800 |
50 000 000,00 |
45 549 065,46 |
91,1 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
809 |
1003 |
1116000560 |
810 |
50 000 000,00 |
45 549 065,46 |
91,1 |
|
Субсидии на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан на основании социального проездного талона, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года N 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте" |
809 |
1003 |
1116000570 |
|
2 600 000,00 |
2 278 313,00 |
87,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
809 |
1003 |
1116000570 |
800 |
2 600 000,00 |
2 278 313,00 |
87,6 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
809 |
1003 |
1116000570 |
810 |
2 600 000,00 |
2 278 313,00 |
87,6 |
|
Денежная компенсация части расходов на проезд студентам из малоимущих семей, проходящим обучение по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 149-ОЗ "Об образовании в Томской области" |
809 |
1003 |
1116000600 |
|
120 000,00 |
76 023,50 |
63,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116000600 |
300 |
120 000,00 |
76 023,50 |
63,4 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
809 |
1003 |
1116000600 |
320 |
120 000,00 |
76 023,50 |
63,4 |
|
Оказание других видов социальной помощи |
809 |
1003 |
1116000750 |
|
53 670 900,00 |
35 972 437,07 |
67,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116000750 |
300 |
53 670 900,00 |
35 972 437,07 |
67,0 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
809 |
1003 |
1116000750 |
320 |
53 540 900,00 |
35 882 437,07 |
67,0 |
|
Иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116000750 |
360 |
130 000,00 |
90 000,00 |
69,2 |
|
Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки |
809 |
1003 |
1116000760 |
|
46 137 500,00 |
32 555 902,00 |
70,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1003 |
1116000760 |
200 |
46 137 500,00 |
32 555 902,00 |
70,6 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1003 |
1116000760 |
240 |
46 137 500,00 |
32 555 902,00 |
70,6 |
|
Государственная поддержка ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов путем проведения льготной подписки |
809 |
1003 |
1116000820 |
|
2 622 600,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
809 |
1003 |
1116000820 |
600 |
2 622 600,00 |
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
809 |
1003 |
1116000820 |
630 |
2 622 600,00 |
|
|
|
Социальное пособие на погребение умерших граждан в соответствии с Законом Томской области от 12 января 2005 года N 6-ОЗ "О погребении и похоронном деле в Томской области" |
809 |
1003 |
1116020110 |
|
11 147 900,00 |
7 393 426,47 |
66,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116020110 |
300 |
11 147 900,00 |
7 393 426,47 |
66,3 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1116020110 |
310 |
11 147 900,00 |
7 393 426,47 |
66,3 |
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" |
809 |
1003 |
1116020120 |
|
610 000 000,00 |
467 385 390,65 |
76,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116020120 |
300 |
610 000 000,00 |
467 385 390,65 |
76,6 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1116020120 |
310 |
610 000 000,00 |
467 385 390,65 |
76,6 |
|
Единовременная денежная компенсация на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 143-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области" |
809 |
1003 |
1116020130 |
|
25 000 000,00 |
9 199 989,70 |
36,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116020130 |
300 |
25 000 000,00 |
9 199 989,70 |
36,8 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1116020130 |
310 |
25 000 000,00 |
9 199 989,70 |
36,8 |
|
Предоставление компенсации на санаторно-курортное лечение добровольным пожарным, принимавшим участие в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах, в соответствии с Законом Томской области от 4 августа 2011 года N 150-ОЗ "О добровольной пожарной охране в Томской области" |
809 |
1003 |
1116020140 |
|
100 000,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116020140 |
300 |
100 000,00 |
|
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1116020140 |
310 |
100 000,00 |
|
|
|
Единовременные денежные выплаты к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 30 августа 2011 года N 259а "О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области" |
809 |
1003 |
1116020150 |
|
1 000 000,00 |
755 000,00 |
75,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116020150 |
300 |
1 000 000,00 |
755 000,00 |
75,5 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1116020150 |
310 |
1 000 000,00 |
755 000,00 |
75,5 |
|
Денежная компенсация затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 года N 109-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов в Томской области" |
809 |
1003 |
1116020160 |
|
3 000 000,00 |
1 780 599,75 |
59,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116020160 |
300 |
3 000 000,00 |
1 780 599,75 |
59,4 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1116020160 |
310 |
3 000 000,00 |
1 780 599,75 |
59,4 |
|
Денежная компенсация при оплате жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 256-ОЗ "О социальной поддержке при оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской области" |
809 |
1003 |
1116020170 |
|
3 000 000,00 |
2 693 857,83 |
89,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116020170 |
300 |
3 000 000,00 |
2 693 857,83 |
89,8 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1116020170 |
310 |
3 000 000,00 |
2 693 857,83 |
89,8 |
|
Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата отдельным категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих посёлках на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 30 апреля 2009 года N 59-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области" |
809 |
1003 |
1116020180 |
|
258 000 000,00 |
210 465 901,44 |
81,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116020180 |
300 |
258 000 000,00 |
210 465 901,44 |
81,6 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1116020180 |
310 |
258 000 000,00 |
210 465 901,44 |
81,6 |
|
Ежемесячная денежная выплата вдовам умерших участников Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 11 октября 2005 года N 179-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны" |
809 |
1003 |
1116020190 |
|
11 706 000,00 |
8 316 943,19 |
71,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116020190 |
300 |
11 706 000,00 |
8 316 943,19 |
71,0 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1116020190 |
310 |
11 706 000,00 |
8 316 943,19 |
71,0 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 4 мая 2005 года N 66-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области" |
809 |
1003 |
1116020200 |
|
12 100 000,00 |
8 657 069,16 |
71,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116020200 |
300 |
12 100 000,00 |
8 657 069,16 |
71,5 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1116020200 |
310 |
12 100 000,00 |
8 657 069,16 |
71,5 |
|
Ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива в соответствии с Законом Томской области от 8 июня 2006 года N 123-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" |
809 |
1003 |
1116020210 |
|
180 000 000,00 |
150 566 573,13 |
83,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116020210 |
300 |
180 000 000,00 |
150 566 573,13 |
83,6 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1116020210 |
310 |
180 000 000,00 |
150 566 573,13 |
83,6 |
|
Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, получающим пенсию по инвалидности в Пенсионном фонде Российской Федерации, в соответствии с Законом Томской области от 10 июля 2007 года N 128-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву" |
809 |
1003 |
1116020220 |
|
1 884 000,00 |
1 327 993,05 |
70,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116020220 |
300 |
1 884 000,00 |
1 327 993,05 |
70,5 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1116020220 |
310 |
1 884 000,00 |
1 327 993,05 |
70,5 |
|
Единовременная денежная выплата инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 28 апреля 2007 года N 77-ОЗ "О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области" |
809 |
1003 |
1116020230 |
|
700 000,00 |
694 000,00 |
99,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116020230 |
300 |
700 000,00 |
694 000,00 |
99,1 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1116020230 |
310 |
700 000,00 |
694 000,00 |
99,1 |
|
Единовременная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2007 года N 185-ОЗ "О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области" |
809 |
1003 |
1116020240 |
|
4 750 000,00 |
4 547 500,00 |
95,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116020240 |
300 |
4 750 000,00 |
4 547 500,00 |
95,7 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1116020240 |
310 |
4 750 000,00 |
4 547 500,00 |
95,7 |
|
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Томской области в соответствии с Законом Томской области от 7 декабря 2007 года N 260-ОЗ "О ветеранах труда Томской области" |
809 |
1003 |
1116020250 |
|
264 000 000,00 |
206 089 707,62 |
78,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116020250 |
300 |
264 000 000,00 |
206 089 707,62 |
78,1 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1116020250 |
310 |
264 000 000,00 |
206 089 707,62 |
78,1 |
|
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей в соответствии с Законом Томской области от 7 октября 2008 года N 200-ОЗ "О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области" |
809 |
1003 |
1116020260 |
|
26 676 000,00 |
19 347 452,16 |
72,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116020260 |
300 |
26 676 000,00 |
19 347 452,16 |
72,5 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1116020260 |
310 |
26 676 000,00 |
19 347 452,16 |
72,5 |
|
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан по оплате проезда на общественном транспорте в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года N 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте" |
809 |
1003 |
1116020270 |
|
216 000 000,00 |
160 461 731,61 |
74,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116020270 |
300 |
216 000 000,00 |
160 461 731,61 |
74,3 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1116020270 |
310 |
216 000 000,00 |
160 461 731,61 |
74,3 |
|
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
809 |
1003 |
1116020300 |
|
390 422 400,00 |
292 228 197,29 |
74,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116020300 |
300 |
390 422 400,00 |
292 228 197,29 |
74,8 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1116020300 |
310 |
390 422 400,00 |
292 228 197,29 |
74,8 |
|
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
809 |
1003 |
1116020310 |
|
20 418 000,00 |
14 406 205,80 |
70,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116020310 |
300 |
20 418 000,00 |
14 406 205,80 |
70,6 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1116020310 |
310 |
20 418 000,00 |
14 406 205,80 |
70,6 |
|
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным гражданам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
809 |
1003 |
1116020320 |
|
14 590 800,00 |
10 446 099,57 |
71,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116020320 |
300 |
14 590 800,00 |
10 446 099,57 |
71,6 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1116020320 |
310 |
14 590 800,00 |
10 446 099,57 |
71,6 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
809 |
1003 |
1116020330 |
|
1 085 000 000,00 |
845 437 175,92 |
77,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116020330 |
300 |
1 085 000 000,00 |
845 437 175,92 |
77,9 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1116020330 |
310 |
1 085 000 000,00 |
845 437 175,92 |
77,9 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
809 |
1003 |
1116020340 |
|
190 000 000,00 |
147 413 371,11 |
77,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116020340 |
300 |
190 000 000,00 |
147 413 371,11 |
77,6 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1116020340 |
310 |
190 000 000,00 |
147 413 371,11 |
77,6 |
|
Единовременные денежные компенсации в соответствии с Законом Томской области от 18 августа 2014 года N 120-ОЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Томской области" |
809 |
1003 |
1116020420 |
|
200 000,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116020420 |
300 |
200 000,00 |
|
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1116020420 |
310 |
200 000,00 |
|
|
|
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в соответствии с Законом Томской области от 13 апреля 2016 года N 23-ОЗ "О предоставлении компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан" |
809 |
1003 |
1116020430 |
|
18 144 100,00 |
3 093 383,88 |
17,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116020430 |
300 |
18 144 100,00 |
3 093 383,88 |
17,0 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1116020430 |
310 |
18 144 100,00 |
3 093 383,88 |
17,0 |
|
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак |
809 |
1003 |
1116040710 |
|
14 660 000,00 |
13 020 000,00 |
88,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
809 |
1003 |
1116040710 |
500 |
14 660 000,00 |
13 020 000,00 |
88,8 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
809 |
1003 |
1116040710 |
540 |
14 660 000,00 |
13 020 000,00 |
88,8 |
|
Основное мероприятие "Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации" |
809 |
1003 |
1118200000 |
|
25 380 000,00 |
18 607 532,56 |
73,3 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации |
809 |
1003 |
1118251370 |
|
25 380 000,00 |
18 607 532,56 |
73,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1003 |
1118251370 |
200 |
375 000,00 |
176 571,78 |
47,1 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1003 |
1118251370 |
240 |
375 000,00 |
176 571,78 |
47,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1118251370 |
300 |
25 005 000,00 |
18 430 960,78 |
73,7 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1118251370 |
310 |
25 005 000,00 |
18 430 960,78 |
73,7 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |
809 |
1003 |
1118300000 |
|
49 440 263,00 |
49 390 230,45 |
99,9 |
|
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |
809 |
1003 |
1118352200 |
|
49 440 263,00 |
49 390 230,45 |
99,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1003 |
1118352200 |
200 |
489 863,00 |
458 846,79 |
93,7 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1003 |
1118352200 |
240 |
489 863,00 |
458 846,79 |
93,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1118352200 |
300 |
48 950 400,00 |
48 931 383,66 |
100,0 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1118352200 |
310 |
48 950 400,00 |
48 931 383,66 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
809 |
1003 |
1118400000 |
|
105 800,00 |
51 842,67 |
49,0 |
|
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
809 |
1003 |
1118452400 |
|
105 800,00 |
51 842,67 |
49,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1003 |
1118452400 |
200 |
1 100,00 |
420,75 |
38,3 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1003 |
1118452400 |
240 |
1 100,00 |
420,75 |
38,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1118452400 |
300 |
104 700,00 |
51 421,92 |
49,1 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1118452400 |
310 |
104 700,00 |
51 421,92 |
49,1 |
|
Основное мероприятие "Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан" |
809 |
1003 |
1118500000 |
|
517 453 900,00 |
476 219 638,17 |
92,0 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
809 |
1003 |
1118552500 |
|
517 453 900,00 |
476 219 638,17 |
92,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1003 |
1118552500 |
200 |
7 647 100,00 |
5 477 532,59 |
71,6 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1003 |
1118552500 |
240 |
7 647 100,00 |
5 477 532,59 |
71,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1118552500 |
300 |
509 806 800,00 |
470 742 105,58 |
92,3 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1118552500 |
310 |
509 806 800,00 |
470 742 105,58 |
92,3 |
|
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
809 |
1003 |
1118600000 |
|
13 155 700,00 |
6 401 264,16 |
48,7 |
|
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
809 |
1003 |
1118652700 |
|
13 155 700,00 |
6 401 264,16 |
48,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1003 |
1118652700 |
200 |
194 400,00 |
4 294,49 |
2,2 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1003 |
1118652700 |
240 |
194 400,00 |
4 294,49 |
2,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1118652700 |
300 |
12 961 300,00 |
6 396 969,67 |
49,4 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1118652700 |
310 |
12 961 300,00 |
6 396 969,67 |
49,4 |
|
Основное мероприятие "Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" |
809 |
1003 |
1118700000 |
|
209 000,00 |
111 929,28 |
53,6 |
|
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" |
809 |
1003 |
1118752800 |
|
209 000,00 |
111 929,28 |
53,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1003 |
1118752800 |
200 |
2 900,00 |
1 117,71 |
38,5 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1003 |
1118752800 |
240 |
2 900,00 |
1 117,71 |
38,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1118752800 |
300 |
206 100,00 |
110 811,57 |
53,8 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1118752800 |
310 |
206 100,00 |
110 811,57 |
53,8 |
|
Основное мероприятие " Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
809 |
1003 |
1118800000 |
|
648 400 500,00 |
467 049 760,97 |
72,0 |
|
Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей") |
809 |
1003 |
1118853810 |
|
582 352 700,00 |
425 740 826,81 |
73,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1003 |
1118853810 |
200 |
8 482 800,00 |
1 965 000,75 |
23,2 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1003 |
1118853810 |
240 |
8 482 800,00 |
1 965 000,75 |
23,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1118853810 |
300 |
573 869 900,00 |
423 775 826,06 |
73,8 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1118853810 |
310 |
573 869 900,00 |
423 775 826,06 |
73,8 |
|
Выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей") |
809 |
1003 |
1118853830 |
|
66 044 000,00 |
41 305 422,25 |
62,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1003 |
1118853830 |
200 |
961 200,00 |
320 409,07 |
33,3 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1003 |
1118853830 |
240 |
961 200,00 |
320 409,07 |
33,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1118853830 |
300 |
65 082 800,00 |
40 985 013,18 |
63,0 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1118853830 |
310 |
65 082 800,00 |
40 985 013,18 |
63,0 |
|
Выплата пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей") |
809 |
1003 |
1118853850 |
|
3 800,00 |
3 511,91 |
92,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1003 |
1118853850 |
200 |
100,00 |
47,80 |
47,8 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1003 |
1118853850 |
240 |
100,00 |
47,80 |
47,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1118853850 |
300 |
3 700,00 |
3 464,11 |
93,6 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1118853850 |
310 |
3 700,00 |
3 464,11 |
93,6 |
|
Подпрограмма "Доступная среда" |
809 |
1003 |
1130000000 |
|
10 860 300,00 |
2 321 080,06 |
21,4 |
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы" |
809 |
1003 |
1138000000 |
|
10 860 300,00 |
2 321 080,06 |
21,4 |
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы |
809 |
1003 |
11380R0270 |
|
10 860 300,00 |
2 321 080,06 |
21,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1003 |
11380R0270 |
200 |
1 755 127,22 |
323 020,10 |
18,4 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1003 |
11380R0270 |
240 |
1 755 127,22 |
323 020,10 |
18,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
809 |
1003 |
11380R0270 |
600 |
9 105 172,78 |
1 998 059,96 |
21,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
809 |
1003 |
11380R0270 |
610 |
3 797 200,00 |
145 000,00 |
3,8 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
809 |
1003 |
11380R0270 |
620 |
5 307 972,78 |
1 853 059,96 |
34,9 |
|
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" |
809 |
1003 |
1400000000 |
|
570 000,00 |
445 000,00 |
78,1 |
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" |
809 |
1003 |
1420000000 |
|
570 000,00 |
445 000,00 |
78,1 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц больных наркоманией, лиц отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества" |
809 |
1003 |
1428300000 |
|
570 000,00 |
445 000,00 |
78,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1428300000 |
300 |
570 000,00 |
445 000,00 |
78,1 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
809 |
1003 |
1428300000 |
320 |
570 000,00 |
445 000,00 |
78,1 |
|
Непрограммное направление расходов |
809 |
1003 |
9900000000 |
|
379 142,00 |
|
|
|
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы |
809 |
1003 |
9900030090 |
|
33 042,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
9900030090 |
300 |
33 042,00 |
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
809 |
1003 |
9900030090 |
320 |
33 042,00 |
|
|
|
Реализация социальных программ, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров |
809 |
1003 |
9900052090 |
|
346 100,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1003 |
9900052090 |
200 |
346 100,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1003 |
9900052090 |
240 |
346 100,00 |
|
|
|
Охрана семьи и детства |
809 |
1004 |
|
|
1 380 125 500,00 |
1 034 552 733,11 |
75,0 |
|
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
809 |
1004 |
1100000000 |
|
1 363 903 200,00 |
1 023 128 673,63 |
75,0 |
|
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
809 |
1004 |
1110000000 |
|
1 363 903 200,00 |
1 023 128 673,63 |
75,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" |
809 |
1004 |
1116000000 |
|
1 363 903 200,00 |
1 023 128 673,63 |
75,0 |
|
Оказание других видов социальной помощи |
809 |
1004 |
1116000750 |
|
15 254 000,00 |
10 862 400,00 |
71,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
809 |
1004 |
1116000750 |
600 |
15 254 000,00 |
10 862 400,00 |
71,2 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
809 |
1004 |
1116000750 |
620 |
15 254 000,00 |
10 862 400,00 |
71,2 |
|
Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки |
809 |
1004 |
1116000760 |
|
13 832 000,00 |
8 587 260,88 |
62,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1004 |
1116000760 |
200 |
13 832 000,00 |
8 587 260,88 |
62,1 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1004 |
1116000760 |
240 |
13 832 000,00 |
8 587 260,88 |
62,1 |
|
Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 149-ОЗ "Об образовании в Томской области" |
809 |
1004 |
1116020290 |
|
274 512 100,00 |
228 821 199,37 |
83,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1004 |
1116020290 |
300 |
274 512 100,00 |
228 821 199,37 |
83,4 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1004 |
1116020290 |
310 |
274 512 100,00 |
228 821 199,37 |
83,4 |
|
Ежемесячное пособие на ребенка из малоимущей семьи в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
809 |
1004 |
1116020350 |
|
205 000 000,00 |
163 742 743,10 |
79,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1004 |
1116020350 |
300 |
205 000 000,00 |
163 742 743,10 |
79,9 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1004 |
1116020350 |
310 |
205 000 000,00 |
163 742 743,10 |
79,9 |
|
Единовременные денежные выплаты гражданам при рождении одновременно трех и более детей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
809 |
1004 |
1116020360 |
|
65 700,00 |
65 700,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1004 |
1116020360 |
300 |
65 700,00 |
65 700,00 |
100,0 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1004 |
1116020360 |
310 |
65 700,00 |
65 700,00 |
100,0 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
809 |
1004 |
1116020370 |
|
200 000,00 |
134 513,31 |
67,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1004 |
1116020370 |
300 |
200 000,00 |
134 513,31 |
67,3 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1004 |
1116020370 |
310 |
200 000,00 |
134 513,31 |
67,3 |
|
Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательной организации в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
809 |
1004 |
1116020380 |
|
15 000 000,00 |
13 495 904,00 |
90,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1004 |
1116020380 |
300 |
15 000 000,00 |
13 495 904,00 |
90,0 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1004 |
1116020380 |
310 |
15 000 000,00 |
13 495 904,00 |
90,0 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг и компенсационная доплата малоимущим многодетным семьям в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
809 |
1004 |
1116020390 |
|
60 000 000,00 |
51 887 484,54 |
86,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1004 |
1116020390 |
300 |
60 000 000,00 |
51 887 484,54 |
86,5 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1004 |
1116020390 |
310 |
60 000 000,00 |
51 887 484,54 |
86,5 |
|
Ежемесячная денежная выплата нуждающейся в поддержке семье в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
809 |
1004 |
1116020400 |
|
660 039 400,00 |
492 293 490,88 |
74,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1004 |
1116020400 |
300 |
660 039 400,00 |
492 293 490,88 |
74,6 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1004 |
1116020400 |
310 |
660 039 400,00 |
492 293 490,88 |
74,6 |
|
Региональный материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
809 |
1004 |
1116020410 |
|
120 000 000,00 |
53 237 977,55 |
44,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1004 |
1116020410 |
300 |
120 000 000,00 |
53 237 977,55 |
44,4 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1004 |
1116020410 |
310 |
120 000 000,00 |
53 237 977,55 |
44,4 |
|
Государственная программа "Детство под защитой" |
809 |
1004 |
1200000000 |
|
16 222 300,00 |
11 424 059,48 |
70,4 |
|
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" |
809 |
1004 |
1220000000 |
|
16 222 300,00 |
11 424 059,48 |
70,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области" |
809 |
1004 |
1226300000 |
|
16 222 300,00 |
11 424 059,48 |
70,4 |
|
Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории Томской области |
809 |
1004 |
1226320460 |
|
16 222 300,00 |
11 424 059,48 |
70,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1004 |
1226320460 |
300 |
16 222 300,00 |
11 424 059,48 |
70,4 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1004 |
1226320460 |
310 |
16 222 300,00 |
11 424 059,48 |
70,4 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
809 |
1006 |
|
|
54 875 613,00 |
37 742 384,07 |
68,8 |
|
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
809 |
1006 |
1100000000 |
|
49 944 200,00 |
32 830 971,07 |
65,7 |
|
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
809 |
1006 |
1110000000 |
|
818 500,00 |
667 768,00 |
81,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" |
809 |
1006 |
1116000000 |
|
818 500,00 |
667 768,00 |
81,6 |
|
Прочие мероприятия в области социальной политики |
809 |
1006 |
1116000550 |
|
818 500,00 |
667 768,00 |
81,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1006 |
1116000550 |
200 |
818 500,00 |
667 768,00 |
81,6 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1006 |
1116000550 |
240 |
818 500,00 |
667 768,00 |
81,6 |
|
809 |
1006 |
1150000000 |
|
49 125 700,00 |
32 163 203,07 |
65,5 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
809 |
1006 |
1150100000 |
|
49 125 700,00 |
32 163 203,07 |
65,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
809 |
1006 |
1150100000 |
100 |
44 821 000,00 |
30 199 677,67 |
67,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
809 |
1006 |
1150100000 |
120 |
44 821 000,00 |
30 199 677,67 |
67,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1006 |
1150100000 |
200 |
4 294 700,00 |
1 956 399,40 |
45,6 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1006 |
1150100000 |
240 |
4 294 700,00 |
1 956 399,40 |
45,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
809 |
1006 |
1150100000 |
800 |
10 000,00 |
7 126,00 |
71,3 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
809 |
1006 |
1150100000 |
850 |
10 000,00 |
7 126,00 |
71,3 |
|
Непрограммное направление расходов |
809 |
1006 |
9900000000 |
|
4 931 413,00 |
4 911 413,00 |
99,6 |
|
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
809 |
1006 |
9900200000 |
|
4 931 413,00 |
4 911 413,00 |
99,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1006 |
9900200000 |
300 |
4 788 461,00 |
4 768 461,00 |
99,6 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
809 |
1006 |
9900200000 |
320 |
3 749 000,00 |
3 729 000,00 |
99,5 |
|
Иные выплаты населению |
809 |
1006 |
9900200000 |
360 |
1 039 461,00 |
1 039 461,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
809 |
1006 |
9900200000 |
600 |
142 952,00 |
142 952,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
809 |
1006 |
9900200000 |
610 |
49 802,00 |
49 802,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
809 |
1006 |
9900200000 |
620 |
93 150,00 |
93 150,00 |
100,0 |
|
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области |
810 |
|
|
|
122 122 356,80 |
81 575 108,42 |
66,8 |
|
Национальная экономика |
810 |
0400 |
|
|
39 707 100,00 |
25 807 722,26 |
65,0 |
|
Водное хозяйство |
810 |
0406 |
|
|
39 707 100,00 |
25 807 722,26 |
65,0 |
|
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области" |
810 |
0406 |
1500000000 |
|
39 707 100,00 |
25 807 722,26 |
65,0 |
|
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Томской области" |
810 |
0406 |
1520000000 |
|
39 707 100,00 |
25 807 722,26 |
65,0 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" |
810 |
0406 |
1528000000 |
|
19 574 500,00 |
12 222 766,38 |
62,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
810 |
0406 |
1528000000 |
200 |
19 574 500,00 |
12 222 766,38 |
62,4 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
810 |
0406 |
1528000000 |
240 |
19 574 500,00 |
12 222 766,38 |
62,4 |
|
Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений" |
810 |
0406 |
1528100000 |
|
20 132 600,00 |
13 584 955,88 |
67,5 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений |
810 |
0406 |
1528151280 |
|
20 132 600,00 |
13 584 955,88 |
67,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
810 |
0406 |
1528151280 |
200 |
20 132 600,00 |
13 584 955,88 |
67,5 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
810 |
0406 |
1528151280 |
240 |
20 132 600,00 |
13 584 955,88 |
67,5 |
|
Охрана окружающей среды |
810 |
0600 |
|
|
82 415 256,80 |
55 767 386,16 |
67,7 |
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
810 |
0603 |
|
|
41 122 800,00 |
27 325 554,00 |
66,4 |
|
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области" |
810 |
0603 |
1500000000 |
|
41 122 800,00 |
27 325 554,00 |
66,4 |
|
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области" |
810 |
0603 |
1510000000 |
|
41 122 800,00 |
27 325 554,00 |
66,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов" |
810 |
0603 |
1516000000 |
|
28 382 100,00 |
18 176 010,00 |
64,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
810 |
0603 |
1516000000 |
200 |
3 500 000,00 |
306 978,00 |
8,8 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
810 |
0603 |
1516000000 |
240 |
3 500 000,00 |
306 978,00 |
8,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
810 |
0603 |
1516000000 |
600 |
24 882 100,00 |
17 869 032,00 |
71,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
810 |
0603 |
1516000000 |
610 |
24 882 100,00 |
17 869 032,00 |
71,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области" |
810 |
0603 |
1516100000 |
|
12 740 700,00 |
9 149 544,00 |
71,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
810 |
0603 |
1516100000 |
600 |
12 740 700,00 |
9 149 544,00 |
71,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
810 |
0603 |
1516100000 |
610 |
12 740 700,00 |
9 149 544,00 |
71,8 |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
810 |
0605 |
|
|
41 292 456,80 |
28 441 832,16 |
68,9 |
|
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области" |
810 |
0605 |
1500000000 |
|
40 861 700,00 |
28 011 075,36 |
68,6 |
|
810 |
0605 |
1550000000 |
|
40 861 700,00 |
28 011 075,36 |
68,6 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
810 |
0605 |
1550100000 |
|
40 861 700,00 |
28 011 075,36 |
68,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
810 |
0605 |
1550100000 |
100 |
33 697 000,00 |
24 742 874,71 |
73,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
810 |
0605 |
1550100000 |
120 |
33 697 000,00 |
24 742 874,71 |
73,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
810 |
0605 |
1550100000 |
200 |
7 114 700,00 |
3 254 273,15 |
45,7 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
810 |
0605 |
1550100000 |
240 |
7 114 700,00 |
3 254 273,15 |
45,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
810 |
0605 |
1550100000 |
800 |
50 000,00 |
13 927,50 |
27,9 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
810 |
0605 |
1550100000 |
850 |
50 000,00 |
13 927,50 |
27,9 |
|
Непрограммное направление расходов |
810 |
0605 |
9900000000 |
|
430 756,80 |
430 756,80 |
100,0 |
|
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
810 |
0605 |
9900200000 |
|
430 756,80 |
430 756,80 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
810 |
0605 |
9900200000 |
200 |
153 716,00 |
153 716,00 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
810 |
0605 |
9900200000 |
240 |
153 716,00 |
153 716,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
810 |
0605 |
9900200000 |
300 |
277 040,80 |
277 040,80 |
100,0 |
|
Иные выплаты населению |
810 |
0605 |
9900200000 |
360 |
277 040,80 |
277 040,80 |
100,0 |
|
Департамент здравоохранения Томской области |
811 |
|
|
|
9 545 792 006,42 |
6 946 513 188,80 |
72,8 |
|
Здравоохранение |
811 |
0900 |
|
|
9 419 417 006,42 |
6 902 486 895,11 |
73,3 |
|
Стационарная медицинская помощь |
811 |
0901 |
|
|
1 162 381 588,53 |
729 515 518,20 |
62,8 |
|
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области" |
811 |
0901 |
0700000000 |
|
1 159 812 557,00 |
729 276 843,67 |
62,9 |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
811 |
0901 |
0720000000 |
|
766 787 000,00 |
535 393 151,00 |
69,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
811 |
0901 |
0726200000 |
|
678 480 900,00 |
480 224 811,00 |
70,8 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
811 |
0901 |
0726200К00 |
|
678 480 900,00 |
480 224 811,00 |
70,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0901 |
0726200К00 |
600 |
678 480 900,00 |
480 224 811,00 |
70,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0901 |
0726200К00 |
610 |
653 998 600,00 |
461 862 932,00 |
70,6 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0901 |
0726200К00 |
620 |
24 482 300,00 |
18 361 879,00 |
75,0 |
|
Основное мероприятие "Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи" |
811 |
0901 |
0728200000 |
|
88 306 100,00 |
55 168 340,00 |
62,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0901 |
0728200000 |
200 |
8 073 400,00 |
2 089 140,00 |
25,9 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0901 |
0728200000 |
240 |
8 073 400,00 |
2 089 140,00 |
25,9 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
811 |
0901 |
0728200К00 |
|
66 250 300,00 |
52 282 940,00 |
78,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0901 |
0728200К00 |
600 |
66 250 300,00 |
52 282 940,00 |
78,9 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0901 |
0728200К00 |
620 |
66 250 300,00 |
52 282 940,00 |
78,9 |
|
Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования |
811 |
0901 |
0728254020 |
|
13 982 400,00 |
796 260,00 |
5,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0901 |
0728254020 |
600 |
13 982 400,00 |
796 260,00 |
5,7 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0901 |
0728254020 |
620 |
13 982 400,00 |
796 260,00 |
5,7 |
|
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" |
811 |
0901 |
0730000000 |
|
33 082 784,00 |
24 283 812,00 |
73,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства" |
811 |
0901 |
0736300000 |
|
33 082 784,00 |
24 283 812,00 |
73,4 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
811 |
0901 |
0736300К00 |
|
33 082 784,00 |
24 283 812,00 |
73,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0901 |
0736300К00 |
600 |
33 082 784,00 |
24 283 812,00 |
73,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0901 |
0736300К00 |
610 |
1 748 000,00 |
1 244 614,00 |
71,2 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0901 |
0736300К00 |
620 |
31 334 784,00 |
23 039 198,00 |
73,5 |
|
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям" |
811 |
0901 |
0740000000 |
|
99 727 500,00 |
67 402 262,43 |
67,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи" |
811 |
0901 |
0746400000 |
|
99 727 500,00 |
67 402 262,43 |
67,6 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
811 |
0901 |
0746400К00 |
|
97 640 800,00 |
66 427 964,00 |
68,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0901 |
0746400К00 |
600 |
97 640 800,00 |
66 427 964,00 |
68,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0901 |
0746400К00 |
610 |
66 761 800,00 |
45 155 213,00 |
67,6 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0901 |
0746400К00 |
620 |
30 879 000,00 |
21 272 751,00 |
68,9 |
|
Дома ребенка |
811 |
0901 |
0746400Т00 |
|
2 086 700,00 |
974 298,43 |
46,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
811 |
0901 |
0746400Т00 |
100 |
2 086 700,00 |
974 298,43 |
46,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
811 |
0901 |
0746400Т00 |
110 |
2 086 700,00 |
974 298,43 |
46,7 |
|
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья" |
811 |
0901 |
0750000000 |
|
141 333 773,00 |
87 987 066,73 |
62,3 |
|
Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей" |
811 |
0901 |
0758600000 |
|
141 333 773,00 |
87 987 066,73 |
62,3 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
811 |
0901 |
0758600К00 |
|
139 600 100,00 |
87 396 579,00 |
62,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0901 |
0758600К00 |
600 |
139 600 100,00 |
87 396 579,00 |
62,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0901 |
0758600К00 |
610 |
128 559 600,00 |
80 515 066,00 |
62,6 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0901 |
0758600К00 |
620 |
11 040 500,00 |
6 881 513,00 |
62,3 |
|
Дома ребенка |
811 |
0901 |
0758600Т00 |
|
1 733 673,00 |
590 487,73 |
34,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
811 |
0901 |
0758600Т00 |
100 |
1 733 673,00 |
590 487,73 |
34,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
811 |
0901 |
0758600Т00 |
110 |
1 733 673,00 |
590 487,73 |
34,1 |
|
Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области" |
811 |
0901 |
0760000000 |
|
118 881 500,00 |
14 210 551,51 |
12,0 |
|
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения" |
811 |
0901 |
0761000000 |
|
17 960 500,00 |
|
|
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части) |
811 |
0901 |
076100ИК00 |
|
15 978 100,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
811 |
0901 |
076100ИК00 |
400 |
15 978 100,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
811 |
0901 |
076100ИК00 |
460 |
15 978 100,00 |
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части) |
811 |
0901 |
076100ПК00 |
|
1 982 400,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
811 |
0901 |
076100ПК00 |
400 |
1 982 400,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
811 |
0901 |
076100ПК00 |
460 |
1 982 400,00 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области" |
811 |
0901 |
0766600000 |
|
100 921 000,00 |
14 210 551,51 |
14,1 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
811 |
0901 |
0766600К00 |
|
100 921 000,00 |
14 210 551,51 |
14,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0901 |
0766600К00 |
600 |
100 921 000,00 |
14 210 551,51 |
14,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0901 |
0766600К00 |
610 |
750 000,00 |
693 324,51 |
92,4 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0901 |
0766600К00 |
620 |
100 171 000,00 |
13 517 227,00 |
13,5 |
|
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
811 |
0901 |
1100000000 |
|
1 669 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Доступная среда" |
811 |
0901 |
1130000000 |
|
1 669 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы" |
811 |
0901 |
1138000000 |
|
1 669 000,00 |
|
|
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы |
811 |
0901 |
1138050270 |
|
399 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0901 |
1138050270 |
600 |
399 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0901 |
1138050270 |
610 |
28 000,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0901 |
1138050270 |
620 |
371 000,00 |
|
|
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы |
811 |
0901 |
11380R0270 |
|
1 270 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0901 |
11380R0270 |
600 |
1 270 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0901 |
11380R0270 |
610 |
87 000,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0901 |
11380R0270 |
620 |
1 183 000,00 |
|
|
|
Непрограммное направление расходов |
811 |
0901 |
9900000000 |
|
900 031,53 |
238 674,53 |
26,5 |
|
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
811 |
0901 |
9900200000 |
|
900 031,53 |
238 674,53 |
26,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0901 |
9900200000 |
600 |
900 031,53 |
238 674,53 |
26,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0901 |
9900200000 |
610 |
603 531,53 |
40 174,53 |
6,7 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0901 |
9900200000 |
620 |
296 500,00 |
198 500,00 |
66,9 |
|
Амбулаторная помощь |
811 |
0902 |
|
|
1 021 323 674,89 |
709 652 798,48 |
69,5 |
|
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" |
811 |
0902 |
0500000000 |
|
1 608 300,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом" |
811 |
0902 |
0540000000 |
|
1 608 300,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество" |
811 |
0902 |
0548300000 |
|
1 608 300,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0902 |
0548300000 |
600 |
1 608 300,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0902 |
0548300000 |
610 |
1 508 300,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0902 |
0548300000 |
620 |
100 000,00 |
|
|
|
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области" |
811 |
0902 |
0700000000 |
|
1 014 080 800,00 |
707 251 995,25 |
69,7 |
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
811 |
0902 |
0710000000 |
|
584 942 850,00 |
509 446 852,38 |
87,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
811 |
0902 |
0716000000 |
|
230 208 450,00 |
174 606 072,00 |
75,8 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
811 |
0902 |
0716000К00 |
|
147 691 650,00 |
109 775 462,00 |
74,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0902 |
0716000К00 |
600 |
147 691 650,00 |
109 775 462,00 |
74,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0902 |
0716000К00 |
610 |
97 780 900,00 |
71 174 945,00 |
72,8 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0902 |
0716000К00 |
620 |
49 910 750,00 |
38 600 517,00 |
77,3 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
811 |
0902 |
0716000Л00 |
|
82 516 800,00 |
64 830 610,00 |
78,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0902 |
0716000Л00 |
600 |
82 516 800,00 |
64 830 610,00 |
78,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0902 |
0716000Л00 |
610 |
61 888 600,00 |
50 653 100,00 |
81,8 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0902 |
0716000Л00 |
620 |
20 628 200,00 |
14 177 510,00 |
68,7 |
|
Основное мероприятие "Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов" |
811 |
0902 |
0718000000 |
|
239 358 200,00 |
233 802 534,63 |
97,7 |
|
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
811 |
0902 |
0718054600 |
|
239 358 200,00 |
233 802 534,63 |
97,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
811 |
0902 |
0718054600 |
300 |
239 358 200,00 |
233 802 534,63 |
97,7 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
811 |
0902 |
0718054600 |
320 |
239 358 200,00 |
233 802 534,63 |
97,7 |
|
Основное мероприятие "Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей" |
811 |
0902 |
0718100000 |
|
3 417 100,00 |
2 389 042,39 |
69,9 |
|
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
811 |
0902 |
0718151330 |
|
3 417 100,00 |
2 389 042,39 |
69,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
811 |
0902 |
0718151330 |
300 |
3 417 100,00 |
2 389 042,39 |
69,9 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
811 |
0902 |
0718151330 |
320 |
3 417 100,00 |
2 389 042,39 |
69,9 |
|
Основное мероприятие "Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения" |
811 |
0902 |
0718800000 |
|
96 818 500,00 |
85 389 429,68 |
88,2 |
|
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |
811 |
0902 |
0718851610 |
|
96 818 500,00 |
85 389 429,68 |
88,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
811 |
0902 |
0718851610 |
300 |
96 818 500,00 |
85 389 429,68 |
88,2 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
811 |
0902 |
0718851610 |
320 |
96 818 500,00 |
85 389 429,68 |
88,2 |
|
Основное мероприятие "Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства" |
811 |
0902 |
0719000000 |
|
15 140 600,00 |
13 259 773,68 |
87,6 |
|
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства |
811 |
0902 |
0719051970 |
|
15 140 600,00 |
13 259 773,68 |
87,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
811 |
0902 |
0719051970 |
500 |
15 140 600,00 |
13 259 773,68 |
87,6 |
|
Субвенции |
811 |
0902 |
0719051970 |
530 |
15 140 600,00 |
13 259 773,68 |
87,6 |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
811 |
0902 |
0720000000 |
|
109 906 900,00 |
79 546 592,00 |
72,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
811 |
0902 |
0726200000 |
|
109 906 900,00 |
79 546 592,00 |
72,4 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
811 |
0902 |
0726200К00 |
|
109 906 900,00 |
79 546 592,00 |
72,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0902 |
0726200К00 |
600 |
109 906 900,00 |
79 546 592,00 |
72,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0902 |
0726200К00 |
610 |
109 906 900,00 |
79 546 592,00 |
72,4 |
|
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" |
811 |
0902 |
0730000000 |
|
73 366 850,00 |
50 084 623,99 |
68,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства" |
811 |
0902 |
0736300000 |
|
73 366 850,00 |
50 084 623,99 |
68,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0902 |
0736300000 |
200 |
19 887 450,00 |
13 951 927,60 |
70,2 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0902 |
0736300000 |
240 |
19 887 450,00 |
13 951 927,60 |
70,2 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
811 |
0902 |
0736300Ж00 |
|
1 438 300,00 |
1 050 000,00 |
73,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0902 |
0736300Ж00 |
600 |
1 438 300,00 |
1 050 000,00 |
73,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0902 |
0736300Ж00 |
610 |
1 438 300,00 |
1 050 000,00 |
73,0 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
811 |
0902 |
0736300К00 |
|
32 876 833,00 |
22 072 428,80 |
67,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0902 |
0736300К00 |
600 |
32 876 833,00 |
22 072 428,80 |
67,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0902 |
0736300К00 |
610 |
2 783 400,00 |
890 000,00 |
32,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0902 |
0736300К00 |
620 |
30 093 433,00 |
21 182 428,80 |
70,4 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
811 |
0902 |
0736300Л00 |
|
19 164 267,00 |
13 010 267,59 |
67,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0902 |
0736300Л00 |
600 |
19 164 267,00 |
13 010 267,59 |
67,9 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0902 |
0736300Л00 |
620 |
19 164 267,00 |
13 010 267,59 |
67,9 |
|
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья" |
811 |
0902 |
0750000000 |
|
103 186 800,00 |
65 823 776,84 |
63,8 |
|
Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей" |
811 |
0902 |
0758600000 |
|
103 186 800,00 |
65 823 776,84 |
63,8 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
811 |
0902 |
0758600Ж00 |
|
1 174 400,00 |
610 416,00 |
52,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0902 |
0758600Ж00 |
600 |
1 174 400,00 |
610 416,00 |
52,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0902 |
0758600Ж00 |
610 |
1 174 400,00 |
610 416,00 |
52,0 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
811 |
0902 |
0758600К00 |
|
86 407 900,00 |
56 018 592,20 |
64,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0902 |
0758600К00 |
600 |
86 407 900,00 |
56 018 592,20 |
64,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0902 |
0758600К00 |
610 |
63 597 700,00 |
41 263 530,00 |
64,9 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0902 |
0758600К00 |
620 |
22 810 200,00 |
14 755 062,20 |
64,7 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
811 |
0902 |
0758600Л00 |
|
15 604 500,00 |
9 194 768,64 |
58,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0902 |
0758600Л00 |
600 |
15 604 500,00 |
9 194 768,64 |
58,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0902 |
0758600Л00 |
610 |
8 648 200,00 |
4 571 700,00 |
52,9 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0902 |
0758600Л00 |
620 |
6 956 300,00 |
4 623 068,64 |
66,5 |
|
Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области" |
811 |
0902 |
0760000000 |
|
142 677 400,00 |
2 350 150,04 |
1,6 |
|
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения" |
811 |
0902 |
0761000000 |
|
34 100 000,00 |
|
|
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность (поликлиники, амбулатории, диагностические центры) |
811 |
0902 |
076100ИЛ00 |
|
34 100 000,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
811 |
0902 |
076100ИЛ00 |
400 |
34 100 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
811 |
0902 |
076100ИЛ00 |
460 |
34 100 000,00 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области" |
811 |
0902 |
0766600000 |
|
108 577 400,00 |
2 350 150,04 |
2,2 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
811 |
0902 |
0766600К00 |
|
92 127 000,00 |
2 350 150,04 |
2,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0902 |
0766600К00 |
600 |
92 127 000,00 |
2 350 150,04 |
2,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0902 |
0766600К00 |
610 |
23 900 000,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0902 |
0766600К00 |
620 |
68 227 000,00 |
2 350 150,04 |
3,4 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
811 |
0902 |
0766600Л00 |
|
500 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0902 |
0766600Л00 |
600 |
500 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0902 |
0766600Л00 |
610 |
500 000,00 |
|
|
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры (капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов, общеврачебных практик, фельдшерских пунктов) |
811 |
0902 |
0766600Л36 |
|
15 950 400,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0902 |
0766600Л36 |
600 |
15 950 400,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0902 |
0766600Л36 |
610 |
11 950 400,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0902 |
0766600Л36 |
620 |
4 000 000,00 |
|
|
|
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
811 |
0902 |
1100000000 |
|
3 093 000,00 |
1 215 963,34 |
39,3 |
|
Подпрограмма "Доступная среда" |
811 |
0902 |
1130000000 |
|
3 093 000,00 |
1 215 963,34 |
39,3 |
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы" |
811 |
0902 |
1138000000 |
|
3 093 000,00 |
1 215 963,34 |
39,3 |
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы |
811 |
0902 |
1138050270 |
|
732 800,00 |
453 000,00 |
61,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0902 |
1138050270 |
600 |
732 800,00 |
453 000,00 |
61,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0902 |
1138050270 |
610 |
310 800,00 |
31 000,00 |
10,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0902 |
1138050270 |
620 |
422 000,00 |
422 000,00 |
100,0 |
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы |
811 |
0902 |
11380R0270 |
|
2 360 200,00 |
762 963,34 |
32,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0902 |
11380R0270 |
600 |
2 360 200,00 |
762 963,34 |
32,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0902 |
11380R0270 |
610 |
1 000 200,00 |
52 803,34 |
5,3 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0902 |
11380R0270 |
620 |
1 360 000,00 |
710 160,00 |
52,2 |
|
Непрограммное направление расходов |
811 |
0902 |
9900000000 |
|
2 541 574,89 |
1 184 839,89 |
46,6 |
|
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
811 |
0902 |
9900200000 |
|
2 541 574,89 |
1 184 839,89 |
46,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0902 |
9900200000 |
600 |
2 541 574,89 |
1 184 839,89 |
46,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0902 |
9900200000 |
610 |
2 287 394,89 |
1 130 659,89 |
49,4 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0902 |
9900200000 |
620 |
254 180,00 |
54 180,00 |
21,3 |
|
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов |
811 |
0903 |
|
|
89 353 100,00 |
60 277 364,00 |
67,5 |
|
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области" |
811 |
0903 |
0700000000 |
|
87 815 100,00 |
59 701 039,00 |
68,0 |
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
811 |
0903 |
0710000000 |
|
1 951 900,00 |
1 432 061,00 |
73,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
811 |
0903 |
0716000000 |
|
1 951 900,00 |
1 432 061,00 |
73,4 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
811 |
0903 |
0716000К00 |
|
1 951 900,00 |
1 432 061,00 |
73,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0903 |
0716000К00 |
600 |
1 951 900,00 |
1 432 061,00 |
73,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0903 |
0716000К00 |
610 |
1 951 900,00 |
1 432 061,00 |
73,4 |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
811 |
0903 |
0720000000 |
|
76 406 900,00 |
52 693 538,00 |
69,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
811 |
0903 |
0726200000 |
|
76 406 900,00 |
52 693 538,00 |
69,0 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
811 |
0903 |
0726200К00 |
|
76 406 900,00 |
52 693 538,00 |
69,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0903 |
0726200К00 |
600 |
76 406 900,00 |
52 693 538,00 |
69,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0903 |
0726200К00 |
610 |
76 406 900,00 |
52 693 538,00 |
69,0 |
|
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья" |
811 |
0903 |
0750000000 |
|
9 456 300,00 |
5 575 440,00 |
59,0 |
|
Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей" |
811 |
0903 |
0758600000 |
|
9 456 300,00 |
5 575 440,00 |
59,0 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
811 |
0903 |
0758600К00 |
|
9 456 300,00 |
5 575 440,00 |
59,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0903 |
0758600К00 |
600 |
9 456 300,00 |
5 575 440,00 |
59,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0903 |
0758600К00 |
610 |
9 456 300,00 |
5 575 440,00 |
59,0 |
|
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
811 |
0903 |
1100000000 |
|
1 538 000,00 |
576 325,00 |
37,5 |
|
Подпрограмма "Доступная среда" |
811 |
0903 |
1130000000 |
|
1 538 000,00 |
576 325,00 |
37,5 |
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы" |
811 |
0903 |
1138000000 |
|
1 538 000,00 |
576 325,00 |
37,5 |
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы |
811 |
0903 |
1138050270 |
|
368 200,00 |
287 000,00 |
77,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0903 |
1138050270 |
600 |
368 200,00 |
287 000,00 |
77,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0903 |
1138050270 |
610 |
81 200,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0903 |
1138050270 |
620 |
287 000,00 |
287 000,00 |
100,0 |
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы |
811 |
0903 |
11380R0270 |
|
1 169 800,00 |
289 325,00 |
24,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0903 |
11380R0270 |
600 |
1 169 800,00 |
289 325,00 |
24,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0903 |
11380R0270 |
610 |
259 800,00 |
30 000,00 |
11,5 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0903 |
11380R0270 |
620 |
910 000,00 |
259 325,00 |
28,5 |
|
Скорая медицинская помощь |
811 |
0904 |
|
|
145 506 616,00 |
79 543 916,00 |
54,7 |
|
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области" |
811 |
0904 |
0700000000 |
|
145 506 616,00 |
79 543 916,00 |
54,7 |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
811 |
0904 |
0720000000 |
|
107 522 216,00 |
75 554 419,00 |
70,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
811 |
0904 |
0726200000 |
|
107 522 216,00 |
75 554 419,00 |
70,3 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
811 |
0904 |
0726200К00 |
|
107 522 216,00 |
75 554 419,00 |
70,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0904 |
0726200К00 |
600 |
107 522 216,00 |
75 554 419,00 |
70,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0904 |
0726200К00 |
610 |
410 316,00 |
271 019,00 |
66,1 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0904 |
0726200К00 |
620 |
107 111 900,00 |
75 283 400,00 |
70,3 |
|
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья" |
811 |
0904 |
0750000000 |
|
7 584 400,00 |
3 989 497,00 |
52,6 |
|
Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей" |
811 |
0904 |
0758600000 |
|
7 584 400,00 |
3 989 497,00 |
52,6 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
811 |
0904 |
0758600К00 |
|
7 584 400,00 |
3 989 497,00 |
52,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0904 |
0758600К00 |
600 |
7 584 400,00 |
3 989 497,00 |
52,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0904 |
0758600К00 |
610 |
441 000,00 |
53 400,00 |
12,1 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0904 |
0758600К00 |
620 |
7 143 400,00 |
3 936 097,00 |
55,1 |
|
Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области" |
811 |
0904 |
0760000000 |
|
30 400 000,00 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Оснащение учреждений здравоохранения Томской области санитарным транспортом на 2015-2017 годы" |
811 |
0904 |
0766700000 |
|
30 400 000,00 |
|
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
811 |
0904 |
0766700К00 |
|
30 400 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0904 |
0766700К00 |
600 |
30 400 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0904 |
0766700К00 |
610 |
2 181 000,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0904 |
0766700К00 |
620 |
28 219 000,00 |
|
|
|
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов |
811 |
0906 |
|
|
205 303 000,00 |
186 234 959,00 |
90,7 |
|
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области" |
811 |
0906 |
0700000000 |
|
205 303 000,00 |
186 234 959,00 |
90,7 |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
811 |
0906 |
0720000000 |
|
195 708 000,00 |
180 276 695,00 |
92,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
811 |
0906 |
0726200000 |
|
195 708 000,00 |
180 276 695,00 |
92,1 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
811 |
0906 |
0726200К00 |
|
8 034 300,00 |
5 837 895,00 |
72,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0906 |
0726200К00 |
600 |
8 034 300,00 |
5 837 895,00 |
72,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0906 |
0726200К00 |
610 |
3 011 700,00 |
2 165 095,00 |
71,9 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0906 |
0726200К00 |
620 |
5 022 600,00 |
3 672 800,00 |
73,1 |
|
Центры, станции и отделения переливания крови |
811 |
0906 |
0726200Н00 |
|
187 673 700,00 |
174 438 800,00 |
92,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0906 |
0726200Н00 |
600 |
187 673 700,00 |
174 438 800,00 |
92,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0906 |
0726200Н00 |
610 |
187 673 700,00 |
174 438 800,00 |
92,9 |
|
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья" |
811 |
0906 |
0750000000 |
|
9 595 000,00 |
5 958 264,00 |
62,1 |
|
Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей" |
811 |
0906 |
0758600000 |
|
9 595 000,00 |
5 958 264,00 |
62,1 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
811 |
0906 |
0758600К00 |
|
1 307 700,00 |
703 224,00 |
53,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0906 |
0758600К00 |
600 |
1 307 700,00 |
703 224,00 |
53,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0906 |
0758600К00 |
610 |
412 500,00 |
242 616,00 |
58,8 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0906 |
0758600К00 |
620 |
895 200,00 |
460 608,00 |
51,5 |
|
Центры, станции и отделения переливания крови |
811 |
0906 |
0758600Н00 |
|
8 287 300,00 |
5 255 040,00 |
63,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0906 |
0758600Н00 |
600 |
8 287 300,00 |
5 255 040,00 |
63,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0906 |
0758600Н00 |
610 |
8 287 300,00 |
5 255 040,00 |
63,4 |
|
Санитарно-эпидемиологическое благополучие |
811 |
0907 |
|
|
38 407 000,00 |
33 969 438,09 |
88,4 |
|
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области" |
811 |
0907 |
0700000000 |
|
38 407 000,00 |
33 969 438,09 |
88,4 |
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
811 |
0907 |
0710000000 |
|
38 298 800,00 |
33 899 508,09 |
88,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
811 |
0907 |
0716000000 |
|
38 298 800,00 |
33 899 508,09 |
88,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0907 |
0716000000 |
200 |
36 475 100,00 |
32 531 733,09 |
89,2 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0907 |
0716000000 |
240 |
36 475 100,00 |
32 531 733,09 |
89,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0907 |
0716000000 |
600 |
1 823 700,00 |
1 367 775,00 |
75,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0907 |
0716000000 |
610 |
1 823 700,00 |
1 367 775,00 |
75,0 |
|
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья" |
811 |
0907 |
0750000000 |
|
108 200,00 |
69 930,00 |
64,6 |
|
Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей" |
811 |
0907 |
0758600000 |
|
108 200,00 |
69 930,00 |
64,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0907 |
0758600000 |
600 |
108 200,00 |
69 930,00 |
64,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0907 |
0758600000 |
610 |
108 200,00 |
69 930,00 |
64,6 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
811 |
0909 |
|
|
6 757 142 027,00 |
5 103 292 901,34 |
75,5 |
|
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области" |
811 |
0909 |
0700000000 |
|
6 753 429 027,00 |
5 100 721 425,88 |
75,5 |
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
811 |
0909 |
0710000000 |
|
502 425 800,00 |
446 695 155,32 |
88,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
811 |
0909 |
0716000000 |
|
211 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0909 |
0716000000 |
200 |
211 000,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0909 |
0716000000 |
240 |
211 000,00 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях" |
811 |
0909 |
0716100000 |
|
484 136 100,00 |
441 784 777,09 |
91,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
811 |
0909 |
0716100000 |
300 |
457 031 200,00 |
416 395 877,09 |
91,1 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
811 |
0909 |
0716100000 |
320 |
457 031 200,00 |
416 395 877,09 |
91,1 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
811 |
0909 |
0716100Ж00 |
|
5 615 300,00 |
3 899 300,00 |
69,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0909 |
0716100Ж00 |
600 |
5 615 300,00 |
3 899 300,00 |
69,4 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0909 |
0716100Ж00 |
620 |
5 615 300,00 |
3 899 300,00 |
69,4 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан Российской Федерации, местом жительства которых является Томская область |
811 |
0909 |
0716140290 |
|
21 489 600,00 |
21 489 600,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
811 |
0909 |
0716140290 |
500 |
21 489 600,00 |
21 489 600,00 |
100,0 |
|
Субвенции |
811 |
0909 |
0716140290 |
530 |
21 489 600,00 |
21 489 600,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |
811 |
0909 |
0718700000 |
|
15 246 200,00 |
3 469 065,32 |
22,8 |
|
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |
811 |
0909 |
0718753820 |
|
12 496 200,00 |
3 237 304,96 |
25,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0909 |
0718753820 |
600 |
12 496 200,00 |
3 237 304,96 |
25,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0909 |
0718753820 |
610 |
12 496 200,00 |
3 237 304,96 |
25,9 |
|
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |
811 |
0909 |
07187R3820 |
|
2 750 000,00 |
231 760,36 |
8,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0909 |
07187R3820 |
600 |
2 750 000,00 |
231 760,36 |
8,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0909 |
07187R3820 |
610 |
2 750 000,00 |
231 760,36 |
8,4 |
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С" |
811 |
0909 |
0718900000 |
|
2 832 500,00 |
1 441 312,91 |
50,9 |
|
Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С |
811 |
0909 |
0718951790 |
|
2 832 500,00 |
1 441 312,91 |
50,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0909 |
0718951790 |
600 |
2 832 500,00 |
1 441 312,91 |
50,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0909 |
0718951790 |
610 |
2 832 500,00 |
1 441 312,91 |
50,9 |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
811 |
0909 |
0720000000 |
|
219 975 800,00 |
176 830 051,51 |
80,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
811 |
0909 |
0726200000 |
|
130 816 100,00 |
98 623 054,00 |
75,4 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
811 |
0909 |
0726200Ж00 |
|
124 098 900,00 |
92 629 454,00 |
74,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0909 |
0726200Ж00 |
600 |
124 098 900,00 |
92 629 454,00 |
74,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0909 |
0726200Ж00 |
610 |
121 905 900,00 |
90 615 824,00 |
74,3 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0909 |
0726200Ж00 |
620 |
2 193 000,00 |
2 013 630,00 |
91,8 |
|
Обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром |
811 |
0909 |
0726240300 |
|
6 717 200,00 |
5 993 600,00 |
89,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
811 |
0909 |
0726240300 |
500 |
6 717 200,00 |
5 993 600,00 |
89,2 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
811 |
0909 |
0726240300 |
540 |
6 717 200,00 |
5 993 600,00 |
89,2 |
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C" |
811 |
0909 |
0729100000 |
|
70 186 000,00 |
63 167 392,26 |
90,0 |
|
Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C |
811 |
0909 |
0729150720 |
|
70 186 000,00 |
63 167 392,26 |
90,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0909 |
0729150720 |
600 |
70 186 000,00 |
63 167 392,26 |
90,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0909 |
0729150720 |
610 |
70 186 000,00 |
63 167 392,26 |
90,0 |
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя" |
811 |
0909 |
0729200000 |
|
18 973 700,00 |
15 039 605,25 |
79,3 |
|
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя |
811 |
0909 |
0729251740 |
|
18 973 700,00 |
15 039 605,25 |
79,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0909 |
0729251740 |
600 |
18 973 700,00 |
15 039 605,25 |
79,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0909 |
0729251740 |
610 |
18 973 700,00 |
15 039 605,25 |
79,3 |
|
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" |
811 |
0909 |
0730000000 |
|
98 473 200,00 |
67 789 653,10 |
68,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства" |
811 |
0909 |
0736300000 |
|
98 473 200,00 |
67 789 653,10 |
68,8 |
|
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
811 |
0909 |
0736300091 |
|
400 000,00 |
17 756,72 |
4,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
811 |
0909 |
0736300091 |
100 |
5 000,00 |
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
811 |
0909 |
0736300091 |
110 |
5 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0909 |
0736300091 |
200 |
395 000,00 |
17 756,72 |
4,5 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0909 |
0736300091 |
240 |
395 000,00 |
17 756,72 |
4,5 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
811 |
0909 |
0736300Ж00 |
|
9 982 200,00 |
7 097 110,40 |
71,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0909 |
0736300Ж00 |
600 |
9 982 200,00 |
7 097 110,40 |
71,1 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0909 |
0736300Ж00 |
620 |
9 982 200,00 |
7 097 110,40 |
71,1 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
811 |
0909 |
0736300К00 |
|
1 500 000,00 |
138 583,20 |
9,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0909 |
0736300К00 |
600 |
1 500 000,00 |
138 583,20 |
9,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0909 |
0736300К00 |
610 |
1 500 000,00 |
138 583,20 |
9,2 |
|
Дома ребенка |
811 |
0909 |
0736300Т00 |
|
86 591 000,00 |
60 536 202,78 |
69,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
811 |
0909 |
0736300Т00 |
100 |
64 435 600,00 |
47 388 041,84 |
73,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
811 |
0909 |
0736300Т00 |
110 |
64 435 600,00 |
47 388 041,84 |
73,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0909 |
0736300Т00 |
200 |
21 651 300,00 |
12 654 341,96 |
58,4 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0909 |
0736300Т00 |
240 |
21 651 300,00 |
12 654 341,96 |
58,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
811 |
0909 |
0736300Т00 |
800 |
504 100,00 |
493 818,98 |
98,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
811 |
0909 |
0736300Т00 |
850 |
504 100,00 |
493 818,98 |
98,0 |
|
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья" |
811 |
0909 |
0750000000 |
|
66 924 427,00 |
41 025 601,97 |
61,3 |
|
Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей" |
811 |
0909 |
0758600000 |
|
66 924 427,00 |
41 025 601,97 |
61,3 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
811 |
0909 |
0758600Ж00 |
|
42 516 750,00 |
29 455 943,36 |
69,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
811 |
0909 |
0758600Ж00 |
100 |
2 660 800,00 |
1 573 874,36 |
59,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
811 |
0909 |
0758600Ж00 |
110 |
2 660 800,00 |
1 573 874,36 |
59,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0909 |
0758600Ж00 |
600 |
39 855 950,00 |
27 882 069,00 |
70,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0909 |
0758600Ж00 |
610 |
37 543 050,00 |
26 273 269,00 |
70,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0909 |
0758600Ж00 |
620 |
2 312 900,00 |
1 608 800,00 |
69,6 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
811 |
0909 |
0758600К00 |
|
7 830 300,00 |
2 492 281,60 |
31,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0909 |
0758600К00 |
600 |
7 830 300,00 |
2 492 281,60 |
31,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0909 |
0758600К00 |
610 |
4 050 900,00 |
1 145 500,00 |
28,3 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0909 |
0758600К00 |
620 |
3 779 400,00 |
1 346 781,60 |
35,6 |
|
Дома ребенка |
811 |
0909 |
0758600Т00 |
|
16 577 377,00 |
9 077 377,01 |
54,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
811 |
0909 |
0758600Т00 |
100 |
16 577 377,00 |
9 077 377,01 |
54,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
811 |
0909 |
0758600Т00 |
110 |
16 577 377,00 |
9 077 377,01 |
54,8 |
|
Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области" |
811 |
0909 |
0760000000 |
|
5 786 423 600,00 |
4 314 424 289,64 |
74,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области" |
811 |
0909 |
0766600000 |
|
5 754 763 600,00 |
4 311 729 589,64 |
74,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0909 |
0766600000 |
200 |
2 500 000,00 |
1 430 941,81 |
57,2 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0909 |
0766600000 |
240 |
2 500 000,00 |
1 430 941,81 |
57,2 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
811 |
0909 |
0766600092 |
|
139 000,00 |
15 449,54 |
11,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
811 |
0909 |
0766600092 |
100 |
123 000,00 |
15 449,54 |
12,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
811 |
0909 |
0766600092 |
110 |
123 000,00 |
15 449,54 |
12,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0909 |
0766600092 |
200 |
14 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0909 |
0766600092 |
240 |
14 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
811 |
0909 |
0766600092 |
800 |
2 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
811 |
0909 |
0766600092 |
850 |
2 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обязательное медицинское страхование неработающего населения |
811 |
0909 |
0766600330 |
|
5 663 128 100,00 |
4 247 346 075,00 |
75,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
811 |
0909 |
0766600330 |
300 |
5 663 128 100,00 |
4 247 346 075,00 |
75,0 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
811 |
0909 |
0766600330 |
320 |
5 663 128 100,00 |
4 247 346 075,00 |
75,0 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
811 |
0909 |
0766600Е00 |
|
13 386 500,00 |
8 165 614,25 |
61,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
811 |
0909 |
0766600Е00 |
100 |
10 234 100,00 |
6 745 220,20 |
65,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
811 |
0909 |
0766600Е00 |
110 |
10 234 100,00 |
6 745 220,20 |
65,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0909 |
0766600Е00 |
200 |
3 145 400,00 |
1 419 974,05 |
45,1 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0909 |
0766600Е00 |
240 |
3 145 400,00 |
1 419 974,05 |
45,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
811 |
0909 |
0766600Е00 |
800 |
7 000,00 |
420,00 |
6,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
811 |
0909 |
0766600Е00 |
850 |
7 000,00 |
420,00 |
6,0 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
811 |
0909 |
0766600Ж00 |
|
75 610 000,00 |
54 771 509,04 |
72,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
811 |
0909 |
0766600Ж00 |
100 |
4 740 500,00 |
3 429 951,86 |
72,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
811 |
0909 |
0766600Ж00 |
110 |
4 740 500,00 |
3 429 951,86 |
72,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0909 |
0766600Ж00 |
200 |
5 696 300,00 |
3 091 329,55 |
54,3 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0909 |
0766600Ж00 |
240 |
5 696 300,00 |
3 091 329,55 |
54,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0909 |
0766600Ж00 |
600 |
65 141 400,00 |
48 244 561,63 |
74,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0909 |
0766600Ж00 |
610 |
47 674 200,00 |
35 298 146,00 |
74,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0909 |
0766600Ж00 |
620 |
17 467 200,00 |
12 946 415,63 |
74,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
811 |
0909 |
0766600Ж00 |
800 |
31 800,00 |
5 666,00 |
17,8 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
811 |
0909 |
0766600Ж00 |
850 |
31 800,00 |
5 666,00 |
17,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Оснащение учреждений здравоохранения Томской области санитарным транспортом на 2015-2017 годы" |
811 |
0909 |
0766700000 |
|
1 070 000,00 |
|
|
|
Дома ребенка |
811 |
0909 |
0766700Т00 |
|
1 070 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0909 |
0766700Т00 |
200 |
1 070 000,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0909 |
0766700Т00 |
240 |
1 070 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Развитие регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения" |
811 |
0909 |
0769300000 |
|
30 590 000,00 |
2 694 700,00 |
8,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0909 |
0769300000 |
200 |
1 237 500,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0909 |
0769300000 |
240 |
1 237 500,00 |
|
|
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
811 |
0909 |
0769300Ж00 |
|
8 200 000,00 |
2 694 700,00 |
32,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0909 |
0769300Ж00 |
600 |
8 200 000,00 |
2 694 700,00 |
32,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0909 |
0769300Ж00 |
610 |
8 200 000,00 |
2 694 700,00 |
32,9 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
811 |
0909 |
0769300К00 |
|
20 509 900,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0909 |
0769300К00 |
600 |
20 509 900,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0909 |
0769300К00 |
610 |
14 690 000,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0909 |
0769300К00 |
620 |
5 819 900,00 |
|
|
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
811 |
0909 |
0769300Л00 |
|
642 600,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0909 |
0769300Л00 |
600 |
642 600,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0909 |
0769300Л00 |
620 |
642 600,00 |
|
|
|
811 |
0909 |
0770000000 |
|
79 206 200,00 |
53 956 674,34 |
68,1 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
811 |
0909 |
0770100000 |
|
79 206 200,00 |
53 956 674,34 |
68,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
811 |
0909 |
0770100000 |
100 |
66 302 000,00 |
47 507 665,63 |
71,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
811 |
0909 |
0770100000 |
120 |
66 302 000,00 |
47 507 665,63 |
71,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0909 |
0770100000 |
200 |
12 834 200,00 |
6 408 272,71 |
49,9 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0909 |
0770100000 |
240 |
12 834 200,00 |
6 408 272,71 |
49,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
811 |
0909 |
0770100000 |
800 |
70 000,00 |
40 736,00 |
58,2 |
|
Исполнение судебных актов |
811 |
0909 |
0770100000 |
830 |
50 000,00 |
37 360,00 |
74,7 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
811 |
0909 |
0770100000 |
850 |
20 000,00 |
3 376,00 |
16,9 |
|
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" |
811 |
0909 |
1400000000 |
|
3 713 000,00 |
2 571 475,46 |
69,3 |
|
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" |
811 |
0909 |
1410000000 |
|
367 500,00 |
277 072,90 |
75,4 |
|
Основное мероприятие "Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий" |
811 |
0909 |
1418100000 |
|
367 500,00 |
277 072,90 |
75,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
811 |
0909 |
1418100000 |
100 |
332 500,00 |
247 072,90 |
74,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
811 |
0909 |
1418100000 |
110 |
332 500,00 |
247 072,90 |
74,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0909 |
1418100000 |
200 |
35 000,00 |
30 000,00 |
85,7 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0909 |
1418100000 |
240 |
35 000,00 |
30 000,00 |
85,7 |
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" |
811 |
0909 |
1420000000 |
|
3 345 500,00 |
2 294 402,56 |
68,6 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц больных наркоманией, лиц отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества" |
811 |
0909 |
1428300000 |
|
1 920 000,00 |
1 423 225,81 |
74,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0909 |
1428300000 |
600 |
1 920 000,00 |
1 423 225,81 |
74,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0909 |
1428300000 |
610 |
1 920 000,00 |
1 423 225,81 |
74,1 |
|
Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ" |
811 |
0909 |
1428400000 |
|
1 425 500,00 |
871 176,75 |
61,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0909 |
1428400000 |
600 |
1 425 500,00 |
871 176,75 |
61,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0909 |
1428400000 |
610 |
1 125 500,00 |
736 550,75 |
65,4 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0909 |
1428400000 |
620 |
300 000,00 |
134 626,00 |
44,9 |
|
Социальная политика |
811 |
1000 |
|
|
126 375 000,00 |
44 026 293,69 |
34,8 |
|
Социальное обеспечение населения |
811 |
1003 |
|
|
126 375 000,00 |
44 026 293,69 |
34,8 |
|
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области" |
811 |
1003 |
0700000000 |
|
126 375 000,00 |
44 026 293,69 |
34,8 |
|
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья" |
811 |
1003 |
0750000000 |
|
126 375 000,00 |
44 026 293,69 |
34,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса на территории Томской области" |
811 |
1003 |
0756500000 |
|
2 875 000,00 |
1 756 178,69 |
61,1 |
|
Постановление Администрации Томской области от 26 марта 2013 года N 121а "Об осуществлении государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду" |
811 |
1003 |
0756500320 |
|
2 875 000,00 |
1 756 178,69 |
61,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
811 |
1003 |
0756500320 |
300 |
2 875 000,00 |
1 756 178,69 |
61,1 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
811 |
1003 |
0756500320 |
320 |
2 875 000,00 |
1 756 178,69 |
61,1 |
|
Основное мероприятие "Осуществление единовременных выплат медицинским работникам" |
811 |
1003 |
0758500000 |
|
123 500 000,00 |
42 270 115,00 |
34,2 |
|
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам |
811 |
1003 |
0758520020 |
|
42 000 000,00 |
14 600 000,00 |
34,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
811 |
1003 |
0758520020 |
300 |
42 000 000,00 |
14 600 000,00 |
34,8 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
811 |
1003 |
0758520020 |
310 |
42 000 000,00 |
14 600 000,00 |
34,8 |
|
Единовременная компенсационная выплата медицинским работникам, занимающим должности врачей, в возрасте до 35 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 году на работу в городской населённый пункт (за исключением рабочих посёлков) с численностью менее 50 тысяч человек или переехавшим в 2016 году на работу в городской населённый пункт (за исключением рабочих посёлков) с численностью населения менее 50 тысяч человек из другого населённого пункта и заключившим с уполномоченным исполнительным органом государственной власти Томской области договор |
811 |
1003 |
0758520030 |
|
11 500 000,00 |
6 896 550,00 |
60,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
811 |
1003 |
0758520030 |
300 |
11 500 000,00 |
6 896 550,00 |
60,0 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
811 |
1003 |
0758520030 |
310 |
11 500 000,00 |
6 896 550,00 |
60,0 |
|
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов |
811 |
1003 |
0758520040 |
|
10 000 000,00 |
2 873 565,00 |
28,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
811 |
1003 |
0758520040 |
300 |
10 000 000,00 |
2 873 565,00 |
28,7 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
811 |
1003 |
0758520040 |
310 |
10 000 000,00 |
2 873 565,00 |
28,7 |
|
Осуществление единовременных выплат медицинским работникам |
811 |
1003 |
0758551360 |
|
60 000 000,00 |
17 900 000,00 |
29,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
811 |
1003 |
0758551360 |
300 |
60 000 000,00 |
17 900 000,00 |
29,8 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
811 |
1003 |
0758551360 |
310 |
60 000 000,00 |
17 900 000,00 |
29,8 |
|
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области |
813 |
|
|
|
404 468 021,00 |
290 779 688,36 |
71,9 |
|
Образование |
813 |
0700 |
|
|
107 949 900,00 |
78 586 762,00 |
72,8 |
|
Общее образование |
813 |
0702 |
|
|
71 981 300,00 |
54 834 000,00 |
76,2 |
|
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" |
813 |
0702 |
0800000000 |
|
71 981 300,00 |
54 834 000,00 |
76,2 |
|
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |
813 |
0702 |
0820000000 |
|
71 981 300,00 |
54 834 000,00 |
76,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" |
813 |
0702 |
0826100000 |
|
71 981 300,00 |
54 834 000,00 |
76,2 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
813 |
0702 |
0826140330 |
|
65 199 000,00 |
48 891 000,00 |
75,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
813 |
0702 |
0826140330 |
500 |
65 199 000,00 |
48 891 000,00 |
75,0 |
|
Субсидии |
813 |
0702 |
0826140330 |
520 |
65 199 000,00 |
48 891 000,00 |
75,0 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала |
813 |
0702 |
0826140340 |
|
6 782 300,00 |
5 943 000,00 |
87,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
813 |
0702 |
0826140340 |
500 |
6 782 300,00 |
5 943 000,00 |
87,6 |
|
Субсидии |
813 |
0702 |
0826140340 |
520 |
6 782 300,00 |
5 943 000,00 |
87,6 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
813 |
0707 |
|
|
35 968 600,00 |
23 752 762,00 |
66,0 |
|
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" |
813 |
0707 |
0800000000 |
|
35 718 600,00 |
23 752 762,00 |
66,5 |
|
Подпрограмма "Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области" |
813 |
0707 |
0840000000 |
|
35 718 600,00 |
23 752 762,00 |
66,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области" |
813 |
0707 |
0846200000 |
|
35 718 600,00 |
23 752 762,00 |
66,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
813 |
0707 |
0846200000 |
600 |
35 718 600,00 |
23 752 762,00 |
66,5 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
813 |
0707 |
0846200000 |
620 |
27 718 600,00 |
23 752 762,00 |
85,7 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
813 |
0707 |
0846200000 |
630 |
8 000 000,00 |
|
|
|
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" |
813 |
0707 |
1400000000 |
|
250 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" |
813 |
0707 |
1420000000 |
|
250 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ" |
813 |
0707 |
1428400000 |
|
250 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
813 |
0707 |
1428400000 |
600 |
250 000,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
813 |
0707 |
1428400000 |
620 |
250 000,00 |
|
|
|
Социальная политика |
813 |
1000 |
|
|
1 298 000,00 |
973 500,00 |
75,0 |
|
Социальное обеспечение населения |
813 |
1003 |
|
|
1 298 000,00 |
973 500,00 |
75,0 |
|
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" |
813 |
1003 |
0800000000 |
|
1 298 000,00 |
973 500,00 |
75,0 |
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |
813 |
1003 |
0810000000 |
|
1 298 000,00 |
973 500,00 |
75,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой" |
813 |
1003 |
0816000000 |
|
1 298 000,00 |
973 500,00 |
75,0 |
|
Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта |
813 |
1003 |
0816020050 |
|
1 298 000,00 |
973 500,00 |
75,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
813 |
1003 |
0816020050 |
300 |
1 298 000,00 |
973 500,00 |
75,0 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
813 |
1003 |
0816020050 |
310 |
1 298 000,00 |
973 500,00 |
75,0 |
|
Физическая культура и спорт |
813 |
1100 |
|
|
295 220 121,00 |
211 219 426,36 |
71,5 |
|
Физическая культура |
813 |
1101 |
|
|
41 780 500,00 |
31 335 372,00 |
75,0 |
|
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" |
813 |
1101 |
0800000000 |
|
41 780 500,00 |
31 335 372,00 |
75,0 |
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |
813 |
1101 |
0810000000 |
|
41 780 500,00 |
31 335 372,00 |
75,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой" |
813 |
1101 |
0816000000 |
|
41 780 500,00 |
31 335 372,00 |
75,0 |
|
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта |
813 |
1101 |
0816040310 |
|
41 780 500,00 |
31 335 372,00 |
75,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
813 |
1101 |
0816040310 |
500 |
41 780 500,00 |
31 335 372,00 |
75,0 |
|
Субсидии |
813 |
1101 |
0816040310 |
520 |
41 780 500,00 |
31 335 372,00 |
75,0 |
|
Массовый спорт |
813 |
1102 |
|
|
19 428 711,00 |
11 506 579,00 |
59,2 |
|
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" |
813 |
1102 |
0800000000 |
|
16 513 600,00 |
9 947 675,00 |
60,2 |
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |
813 |
1102 |
0810000000 |
|
16 513 600,00 |
9 947 675,00 |
60,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой" |
813 |
1102 |
0816000000 |
|
10 050 000,00 |
7 500 000,00 |
74,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
813 |
1102 |
0816000000 |
200 |
50 000,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
813 |
1102 |
0816000000 |
240 |
50 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
813 |
1102 |
0816000000 |
600 |
10 000 000,00 |
7 500 000,00 |
75,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
813 |
1102 |
0816000000 |
620 |
10 000 000,00 |
7 500 000,00 |
75,0 |
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" |
813 |
1102 |
0818300000 |
|
6 463 600,00 |
2 447 675,00 |
37,9 |
|
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
813 |
1102 |
0818351270 |
|
1 463 600,00 |
1 463 600,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
813 |
1102 |
0818351270 |
600 |
1 463 600,00 |
1 463 600,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
813 |
1102 |
0818351270 |
620 |
1 463 600,00 |
1 463 600,00 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
813 |
1102 |
08183R1270 |
|
5 000 000,00 |
984 075,00 |
19,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
813 |
1102 |
08183R1270 |
200 |
300 000,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
813 |
1102 |
08183R1270 |
240 |
300 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
813 |
1102 |
08183R1270 |
600 |
4 700 000,00 |
984 075,00 |
20,9 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
813 |
1102 |
08183R1270 |
620 |
4 700 000,00 |
984 075,00 |
20,9 |
|
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
813 |
1102 |
1100000000 |
|
2 400 000,00 |
1 043 793,00 |
43,5 |
|
Подпрограмма "Доступная среда" |
813 |
1102 |
1130000000 |
|
2 400 000,00 |
1 043 793,00 |
43,5 |
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы" |
813 |
1102 |
1138000000 |
|
2 400 000,00 |
1 043 793,00 |
43,5 |
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы |
813 |
1102 |
11380R0270 |
|
2 400 000,00 |
1 043 793,00 |
43,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
813 |
1102 |
11380R0270 |
600 |
2 400 000,00 |
1 043 793,00 |
43,5 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
813 |
1102 |
11380R0270 |
620 |
2 400 000,00 |
1 043 793,00 |
43,5 |
|
Непрограммное направление расходов |
813 |
1102 |
9900000000 |
|
515 111,00 |
515 111,00 |
100,0 |
|
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
813 |
1102 |
9900200000 |
|
515 111,00 |
515 111,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
813 |
1102 |
9900200000 |
600 |
515 111,00 |
515 111,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
813 |
1102 |
9900200000 |
620 |
515 111,00 |
515 111,00 |
100,0 |
|
Спорт высших достижений |
813 |
1103 |
|
|
212 525 710,00 |
153 398 568,47 |
72,2 |
|
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" |
813 |
1103 |
0800000000 |
|
206 225 900,00 |
148 748 758,47 |
72,1 |
|
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |
813 |
1103 |
0820000000 |
|
206 225 900,00 |
148 748 758,47 |
72,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" |
813 |
1103 |
0826100000 |
|
196 497 800,00 |
142 620 658,47 |
72,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
813 |
1103 |
0826100000 |
200 |
200 000,00 |
128 498,18 |
64,2 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
813 |
1103 |
0826100000 |
240 |
200 000,00 |
128 498,18 |
64,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
813 |
1103 |
0826100000 |
300 |
13 300 000,00 |
8 025 250,00 |
60,3 |
|
Стипендии |
813 |
1103 |
0826100000 |
340 |
8 700 000,00 |
5 238 000,00 |
60,2 |
|
Иные выплаты населению |
813 |
1103 |
0826100000 |
360 |
4 600 000,00 |
2 787 250,00 |
60,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
813 |
1103 |
0826100000 |
600 |
178 497 800,00 |
129 966 910,29 |
72,8 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
813 |
1103 |
0826100000 |
620 |
178 497 800,00 |
129 966 910,29 |
72,8 |
|
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район" |
813 |
1103 |
0826140320 |
|
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
813 |
1103 |
0826140320 |
500 |
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии |
813 |
1103 |
0826140320 |
520 |
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации" |
813 |
1103 |
0828100000 |
|
6 128 100,00 |
6 128 100,00 |
100,0 |
|
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
813 |
1103 |
0828150810 |
|
6 128 100,00 |
6 128 100,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
813 |
1103 |
0828150810 |
500 |
1 655 300,00 |
1 655 300,00 |
100,0 |
|
Субсидии |
813 |
1103 |
0828150810 |
520 |
1 655 300,00 |
1 655 300,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
813 |
1103 |
0828150810 |
600 |
4 472 800,00 |
4 472 800,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
813 |
1103 |
0828150810 |
620 |
4 472 800,00 |
4 472 800,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Поддержка тренеров, спортсменов, имеющих высокие спортивные достижения" |
813 |
1103 |
0828400000 |
|
3 600 000,00 |
|
|
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность |
813 |
1103 |
082840И000 |
|
3 600 000,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
813 |
1103 |
082840И000 |
400 |
3 600 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
813 |
1103 |
082840И000 |
460 |
3 600 000,00 |
|
|
|
Непрограммное направление расходов |
813 |
1103 |
9900000000 |
|
6 299 810,00 |
4 649 810,00 |
73,8 |
|
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
813 |
1103 |
9900200000 |
|
6 299 810,00 |
4 649 810,00 |
73,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
813 |
1103 |
9900200000 |
600 |
6 299 810,00 |
4 649 810,00 |
73,8 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
813 |
1103 |
9900200000 |
620 |
6 299 810,00 |
4 649 810,00 |
73,8 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
813 |
1105 |
|
|
21 485 200,00 |
14 978 906,89 |
69,7 |
|
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" |
813 |
1105 |
0800000000 |
|
21 485 200,00 |
14 978 906,89 |
69,7 |
|
813 |
1105 |
0850000000 |
|
21 485 200,00 |
14 978 906,89 |
69,7 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
813 |
1105 |
0850100000 |
|
21 485 200,00 |
14 978 906,89 |
69,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
813 |
1105 |
0850100000 |
100 |
17 819 000,00 |
12 224 493,12 |
68,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
813 |
1105 |
0850100000 |
120 |
17 819 000,00 |
12 224 493,12 |
68,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
813 |
1105 |
0850100000 |
200 |
3 634 640,00 |
2 729 048,01 |
75,1 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
813 |
1105 |
0850100000 |
240 |
3 634 640,00 |
2 729 048,01 |
75,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
813 |
1105 |
0850100000 |
800 |
31 560,00 |
25 365,76 |
80,4 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
813 |
1105 |
0850100000 |
850 |
31 560,00 |
25 365,76 |
80,4 |
|
Департамент по культуре и туризму Томской области |
814 |
|
|
|
1 255 535 689,06 |
678 429 412,50 |
54,0 |
|
Общегосударственные вопросы |
814 |
0100 |
|
|
66 716 683,83 |
37 392 785,28 |
56,0 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
814 |
0104 |
|
|
3 317 000,00 |
2 480 600,00 |
74,8 |
|
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" |
814 |
0104 |
1000000000 |
|
3 317 000,00 |
2 480 600,00 |
74,8 |
|
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" |
814 |
0104 |
1010000000 |
|
3 317 000,00 |
2 480 600,00 |
74,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области" |
814 |
0104 |
1016300000 |
|
3 317 000,00 |
2 480 600,00 |
74,8 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области |
814 |
0104 |
1016340640 |
|
3 317 000,00 |
2 480 600,00 |
74,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
814 |
0104 |
1016340640 |
500 |
3 317 000,00 |
2 480 600,00 |
74,8 |
|
Субвенции |
814 |
0104 |
1016340640 |
530 |
3 317 000,00 |
2 480 600,00 |
74,8 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
814 |
0113 |
|
|
63 399 683,83 |
34 912 185,28 |
55,1 |
|
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" |
814 |
0113 |
1000000000 |
|
63 399 683,83 |
34 912 185,28 |
55,1 |
|
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" |
814 |
0113 |
1010000000 |
|
63 399 683,83 |
34 912 185,28 |
55,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области" |
814 |
0113 |
1016300000 |
|
63 399 683,83 |
34 912 185,28 |
55,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
814 |
0113 |
1016300000 |
100 |
42 999 900,00 |
25 757 730,54 |
59,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
814 |
0113 |
1016300000 |
110 |
42 999 900,00 |
25 757 730,54 |
59,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
814 |
0113 |
1016300000 |
200 |
16 918 500,00 |
7 557 644,98 |
44,7 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
814 |
0113 |
1016300000 |
240 |
16 918 500,00 |
7 557 644,98 |
44,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
814 |
0113 |
1016300000 |
800 |
383 000,00 |
288 000,00 |
75,2 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
814 |
0113 |
1016300000 |
850 |
383 000,00 |
288 000,00 |
75,2 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
814 |
0113 |
1016300092 |
|
3 098 283,83 |
1 308 809,76 |
42,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
814 |
0113 |
1016300092 |
100 |
1 867 457,03 |
1 194 810,61 |
64,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
814 |
0113 |
1016300092 |
110 |
1 867 457,03 |
1 194 810,61 |
64,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
814 |
0113 |
1016300092 |
200 |
1 230 756,70 |
113 999,15 |
9,3 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
814 |
0113 |
1016300092 |
240 |
1 230 756,70 |
113 999,15 |
9,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
814 |
0113 |
1016300092 |
800 |
70,10 |
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
814 |
0113 |
1016300092 |
850 |
70,10 |
|
|
|
Национальная экономика |
814 |
0400 |
|
|
3 095 000,00 |
1 906 960,00 |
61,6 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
814 |
0412 |
|
|
3 095 000,00 |
1 906 960,00 |
61,6 |
|
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" |
814 |
0412 |
1000000000 |
|
3 095 000,00 |
1 906 960,00 |
61,6 |
|
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" |
814 |
0412 |
1020000000 |
|
3 095 000,00 |
1 906 960,00 |
61,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области" |
814 |
0412 |
1026700000 |
|
95 000,00 |
71 200,00 |
74,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
814 |
0412 |
1026700000 |
600 |
95 000,00 |
71 200,00 |
74,9 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
814 |
0412 |
1026700000 |
620 |
95 000,00 |
71 200,00 |
74,9 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма" |
814 |
0412 |
1028200000 |
|
3 000 000,00 |
1 835 760,00 |
61,2 |
|
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов |
814 |
0412 |
1028240690 |
|
3 000 000,00 |
1 835 760,00 |
61,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
814 |
0412 |
1028240690 |
500 |
3 000 000,00 |
1 835 760,00 |
61,2 |
|
Субсидии |
814 |
0412 |
1028240690 |
520 |
3 000 000,00 |
1 835 760,00 |
61,2 |
|
Образование |
814 |
0700 |
|
|
178 627 800,00 |
106 898 614,57 |
59,8 |
|
Общее образование |
814 |
0702 |
|
|
77 801 900,00 |
35 994 400,00 |
46,3 |
|
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" |
814 |
0702 |
1000000000 |
|
77 801 900,00 |
35 994 400,00 |
46,3 |
|
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" |
814 |
0702 |
1010000000 |
|
77 801 900,00 |
35 994 400,00 |
46,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела" |
814 |
0702 |
1016500000 |
|
77 801 900,00 |
35 994 400,00 |
46,3 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
814 |
0702 |
1016540670 |
|
77 801 900,00 |
35 994 400,00 |
46,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
814 |
0702 |
1016540670 |
500 |
77 801 900,00 |
35 994 400,00 |
46,3 |
|
Субсидии |
814 |
0702 |
1016540670 |
520 |
77 801 900,00 |
35 994 400,00 |
46,3 |
|
Среднее профессиональное образование |
814 |
0704 |
|
|
90 699 200,00 |
63 849 014,57 |
70,4 |
|
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" |
814 |
0704 |
1000000000 |
|
90 699 200,00 |
63 849 014,57 |
70,4 |
|
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" |
814 |
0704 |
1010000000 |
|
90 699 200,00 |
63 849 014,57 |
70,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела" |
814 |
0704 |
1016500000 |
|
90 699 200,00 |
63 849 014,57 |
70,4 |
|
Создание условий для доступа населения Томской области к получению основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего) |
814 |
0704 |
1016500380 |
|
90 699 200,00 |
63 849 014,57 |
70,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
814 |
0704 |
1016500380 |
600 |
90 699 200,00 |
63 849 014,57 |
70,4 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
814 |
0704 |
1016500380 |
620 |
90 699 200,00 |
63 849 014,57 |
70,4 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
814 |
0705 |
|
|
10 126 700,00 |
7 055 200,00 |
69,7 |
|
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" |
814 |
0705 |
1000000000 |
|
10 126 700,00 |
7 055 200,00 |
69,7 |
|
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" |
814 |
0705 |
1010000000 |
|
10 126 700,00 |
7 055 200,00 |
69,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела" |
814 |
0705 |
1016500000 |
|
10 126 700,00 |
7 055 200,00 |
69,7 |
|
Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области |
814 |
0705 |
1016500390 |
|
10 126 700,00 |
7 055 200,00 |
69,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
814 |
0705 |
1016500390 |
600 |
10 126 700,00 |
7 055 200,00 |
69,7 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
814 |
0705 |
1016500390 |
620 |
10 126 700,00 |
7 055 200,00 |
69,7 |
|
Культура, кинематография |
814 |
0800 |
|
|
1 007 096 205,23 |
532 231 052,65 |
52,8 |
|
Культура |
814 |
0801 |
|
|
939 024 870,03 |
485 591 356,47 |
51,7 |
|
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" |
814 |
0801 |
1000000000 |
|
938 220 870,03 |
485 106 418,47 |
51,7 |
|
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" |
814 |
0801 |
1010000000 |
|
938 220 870,03 |
485 106 418,47 |
51,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг" |
814 |
0801 |
1016000000 |
|
90 485 900,00 |
55 011 700,00 |
60,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
814 |
0801 |
1016000000 |
600 |
89 485 900,00 |
54 556 600,00 |
61,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
814 |
0801 |
1016000000 |
620 |
89 485 900,00 |
54 556 600,00 |
61,0 |
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области |
814 |
0801 |
1016040630 |
|
1 000 000,00 |
455 100,00 |
45,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
814 |
0801 |
1016040630 |
500 |
1 000 000,00 |
455 100,00 |
45,5 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
814 |
0801 |
1016040630 |
540 |
1 000 000,00 |
455 100,00 |
45,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг" |
814 |
0801 |
1016100000 |
|
85 881 400,00 |
51 225 100,00 |
59,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
814 |
0801 |
1016100000 |
600 |
85 881 400,00 |
51 225 100,00 |
59,6 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
814 |
0801 |
1016100000 |
620 |
85 881 400,00 |
51 225 100,00 |
59,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" |
814 |
0801 |
1016400000 |
|
745 137 900,00 |
372 807 334,44 |
50,0 |
|
Капитальный ремонт памятника культурного наследия "Дом науки им. П.И. Макушина" по адресу: г. Томск, пл. Соляная, 4 (замена перекрытия, сопутствующий ремонт помещений здания) |
814 |
0801 |
1016400320 |
|
15 000 000,00 |
7 022 717,88 |
46,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
814 |
0801 |
1016400320 |
600 |
15 000 000,00 |
7 022 717,88 |
46,8 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
814 |
0801 |
1016400320 |
620 |
15 000 000,00 |
7 022 717,88 |
46,8 |
|
Гастроли коллективов областных учреждений культуры в муниципальных образованиях Томской области |
814 |
0801 |
1016400330 |
|
2 000 000,00 |
1 573 725,73 |
78,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
814 |
0801 |
1016400330 |
600 |
2 000 000,00 |
1 573 725,73 |
78,7 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
814 |
0801 |
1016400330 |
620 |
2 000 000,00 |
1 573 725,73 |
78,7 |
|
Обеспечение доступа населения к клубным формам работы |
814 |
0801 |
1016400340 |
|
34 801 500,00 |
22 411 000,00 |
64,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
814 |
0801 |
1016400340 |
600 |
34 801 500,00 |
22 411 000,00 |
64,4 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
814 |
0801 |
1016400340 |
620 |
34 801 500,00 |
22 411 000,00 |
64,4 |
|
Обеспечение доступа населения к лучшим образцам народных художественных промыслов |
814 |
0801 |
1016400350 |
|
1 836 600,00 |
1 294 400,00 |
70,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
814 |
0801 |
1016400350 |
600 |
1 836 600,00 |
1 294 400,00 |
70,5 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
814 |
0801 |
1016400350 |
620 |
1 836 600,00 |
1 294 400,00 |
70,5 |
|
Обеспечение доступа населения к клубным формам работы по сохранению и развитию самобытности народов, проживающих на территории Томской области, формированию их духовно-нравственных потребностей |
814 |
0801 |
1016400360 |
|
12 879 000,00 |
8 236 200,00 |
64,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
814 |
0801 |
1016400360 |
600 |
12 879 000,00 |
8 236 200,00 |
64,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
814 |
0801 |
1016400360 |
620 |
12 879 000,00 |
8 236 200,00 |
64,0 |
|
Обеспечение доступа населения к театрально-зрелищному искусству |
814 |
0801 |
1016400370 |
|
161 971 500,00 |
102 204 300,00 |
63,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
814 |
0801 |
1016400370 |
600 |
161 971 500,00 |
102 204 300,00 |
63,1 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
814 |
0801 |
1016400370 |
620 |
161 971 500,00 |
102 204 300,00 |
63,1 |
|
Календарный план проведения мероприятий в области культуры |
814 |
0801 |
1016400380 |
|
50 878 600,00 |
28 438 390,83 |
55,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
814 |
0801 |
1016400380 |
200 |
130 000,00 |
39 000,00 |
30,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
814 |
0801 |
1016400380 |
240 |
130 000,00 |
39 000,00 |
30,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
814 |
0801 |
1016400380 |
300 |
120 000,00 |
64 440,00 |
53,7 |
|
Иные выплаты населению |
814 |
0801 |
1016400380 |
360 |
120 000,00 |
64 440,00 |
53,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
814 |
0801 |
1016400380 |
600 |
50 628 600,00 |
28 334 950,83 |
56,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
814 |
0801 |
1016400380 |
620 |
50 628 600,00 |
28 334 950,83 |
56,0 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры |
814 |
0801 |
1016440650 |
|
437 107 000,00 |
180 217 300,00 |
41,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
814 |
0801 |
1016440650 |
500 |
437 107 000,00 |
180 217 300,00 |
41,2 |
|
Субсидии |
814 |
0801 |
1016440650 |
520 |
437 107 000,00 |
180 217 300,00 |
41,2 |
|
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) |
814 |
0801 |
1016440660 |
|
28 663 700,00 |
21 409 300,00 |
74,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
814 |
0801 |
1016440660 |
500 |
28 663 700,00 |
21 409 300,00 |
74,7 |
|
Субсидии |
814 |
0801 |
1016440660 |
520 |
28 663 700,00 |
21 409 300,00 |
74,7 |
|
Основное мероприятие "Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока" |
814 |
0801 |
1018300000 |
|
1 128 400,00 |
1 128 400,00 |
100,0 |
|
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока |
814 |
0801 |
1018350910 |
|
1 128 400,00 |
1 128 400,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
814 |
0801 |
1018350910 |
500 |
1 128 400,00 |
1 128 400,00 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
814 |
0801 |
1018350910 |
540 |
1 128 400,00 |
1 128 400,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области" |
814 |
0801 |
1018400000 |
|
322 000,00 |
|
|
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области |
814 |
0801 |
1018451440 |
|
322 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
814 |
0801 |
1018451440 |
500 |
322 000,00 |
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
814 |
0801 |
1018451440 |
540 |
322 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки" |
814 |
0801 |
1018500000 |
|
426 000,00 |
|
|
|
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
814 |
0801 |
1018551460 |
|
426 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
814 |
0801 |
1018551460 |
500 |
426 000,00 |
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
814 |
0801 |
1018551460 |
540 |
426 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры" |
814 |
0801 |
1018600000 |
|
800 000,00 |
800 000,00 |
100,0 |
|
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры |
814 |
0801 |
1018651470 |
|
800 000,00 |
800 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
814 |
0801 |
1018651470 |
500 |
800 000,00 |
800 000,00 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
814 |
0801 |
1018651470 |
540 |
800 000,00 |
800 000,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений" |
814 |
0801 |
1018700000 |
|
400 000,00 |
400 000,00 |
100,0 |
|
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений |
814 |
0801 |
1018751480 |
|
400 000,00 |
400 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
814 |
0801 |
1018751480 |
500 |
400 000,00 |
400 000,00 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
814 |
0801 |
1018751480 |
540 |
400 000,00 |
400 000,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры" |
814 |
0801 |
1018900000 |
|
8 562 000,00 |
|
|
|
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |
814 |
0801 |
1018940680 |
|
8 562 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
814 |
0801 |
1018940680 |
500 |
8 562 000,00 |
|
|
|
Субсидии |
814 |
0801 |
1018940680 |
520 |
8 562 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)" |
814 |
0801 |
1019000000 |
|
4 645 994,03 |
3 733 884,03 |
80,4 |
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)" |
814 |
0801 |
1019050140 |
|
4 645 994,03 |
3 733 884,03 |
80,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
814 |
0801 |
1019050140 |
500 |
4 645 994,03 |
3 733 884,03 |
80,4 |
|
Субсидии |
814 |
0801 |
1019050140 |
520 |
4 645 994,03 |
3 733 884,03 |
80,4 |
|
Основное мероприятие "Комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек" |
814 |
0801 |
1019200000 |
|
431 276,00 |
|
|
|
Комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек |
814 |
0801 |
1019256100 |
|
431 276,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
814 |
0801 |
1019256100 |
600 |
431 276,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
814 |
0801 |
1019256100 |
620 |
431 276,00 |
|
|
|
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
814 |
0801 |
1100000000 |
|
804 000,00 |
484 938,00 |
60,3 |
|
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
814 |
0801 |
1110000000 |
|
804 000,00 |
484 938,00 |
60,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства" |
814 |
0801 |
1116200000 |
|
804 000,00 |
484 938,00 |
60,3 |
|
Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный работник культуры..." |
814 |
0801 |
1116220430 |
|
772 800,00 |
464 138,00 |
60,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
814 |
0801 |
1116220430 |
300 |
772 800,00 |
464 138,00 |
60,1 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
814 |
0801 |
1116220430 |
310 |
772 800,00 |
464 138,00 |
60,1 |
|
Ежемесячная надбавка руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области |
814 |
0801 |
1116220440 |
|
31 200,00 |
20 800,00 |
66,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
814 |
0801 |
1116220440 |
300 |
31 200,00 |
20 800,00 |
66,7 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
814 |
0801 |
1116220440 |
310 |
31 200,00 |
20 800,00 |
66,7 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
814 |
0804 |
|
|
68 071 335,20 |
46 639 696,18 |
68,5 |
|
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" |
814 |
0804 |
1000000000 |
|
38 905 700,00 |
27 103 255,07 |
69,7 |
|
814 |
0804 |
1030000000 |
|
38 905 700,00 |
27 103 255,07 |
69,7 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
814 |
0804 |
1030100000 |
|
38 905 700,00 |
27 103 255,07 |
69,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
814 |
0804 |
1030100000 |
100 |
32 443 300,00 |
22 577 771,36 |
69,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
814 |
0804 |
1030100000 |
120 |
32 443 300,00 |
22 577 771,36 |
69,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
814 |
0804 |
1030100000 |
200 |
6 445 400,00 |
4 509 684,79 |
70,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
814 |
0804 |
1030100000 |
240 |
6 445 400,00 |
4 509 684,79 |
70,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
814 |
0804 |
1030100000 |
800 |
17 000,00 |
15 798,92 |
92,9 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
814 |
0804 |
1030100000 |
850 |
17 000,00 |
15 798,92 |
92,9 |
|
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
814 |
0804 |
1100000000 |
|
8 050 000,00 |
2 623 199,42 |
32,6 |
|
Подпрограмма "Доступная среда" |
814 |
0804 |
1130000000 |
|
8 050 000,00 |
2 623 199,42 |
32,6 |
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы" |
814 |
0804 |
1138000000 |
|
8 050 000,00 |
2 623 199,42 |
32,6 |
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы |
814 |
0804 |
1138050270 |
|
1 119 500,00 |
1 119 500,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
814 |
0804 |
1138050270 |
600 |
1 119 500,00 |
1 119 500,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
814 |
0804 |
1138050270 |
620 |
1 119 500,00 |
1 119 500,00 |
100,0 |
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы |
814 |
0804 |
11380R0270 |
|
6 930 500,00 |
1 503 699,42 |
21,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
814 |
0804 |
11380R0270 |
600 |
6 930 500,00 |
1 503 699,42 |
21,7 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
814 |
0804 |
11380R0270 |
620 |
6 930 500,00 |
1 503 699,42 |
21,7 |
|
Непрограммное направление расходов |
814 |
0804 |
9900000000 |
|
21 115 635,20 |
16 913 241,69 |
80,1 |
|
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
814 |
0804 |
9900200000 |
|
21 115 635,20 |
16 913 241,69 |
80,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
814 |
0804 |
9900200000 |
300 |
368 468,20 |
368 468,20 |
100,0 |
|
Иные выплаты населению |
814 |
0804 |
9900200000 |
360 |
368 468,20 |
368 468,20 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
814 |
0804 |
9900200000 |
500 |
700 000,00 |
700 000,00 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
814 |
0804 |
9900200000 |
540 |
700 000,00 |
700 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
814 |
0804 |
9900200000 |
600 |
20 047 167,00 |
15 844 773,49 |
79,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
814 |
0804 |
9900200000 |
620 |
20 047 167,00 |
15 844 773,49 |
79,0 |
|
Департамент общего образования Томской области |
815 |
|
|
|
12 703 387 344,31 |
8 843 103 301,38 |
69,6 |
|
Образование |
815 |
0700 |
|
|
12 703 387 344,31 |
8 843 103 301,38 |
69,6 |
|
Дошкольное образование |
815 |
0701 |
|
|
3 759 543 000,00 |
2 755 377 903,00 |
73,3 |
|
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" |
815 |
0701 |
0900000000 |
|
3 759 543 000,00 |
2 755 377 903,00 |
73,3 |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
815 |
0701 |
0910000000 |
|
3 193 919 000,00 |
2 338 594 778,00 |
73,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста" |
815 |
0701 |
0916000000 |
|
3 124 732 200,00 |
2 275 598 778,00 |
72,8 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала |
815 |
0701 |
0916040360 |
|
15 610 200,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
815 |
0701 |
0916040360 |
500 |
15 610 200,00 |
|
|
|
Субсидии |
815 |
0701 |
0916040360 |
520 |
15 610 200,00 |
|
|
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области |
815 |
0701 |
0916040370 |
|
2 508 873 600,00 |
1 852 039 110,00 |
73,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
815 |
0701 |
0916040370 |
500 |
2 508 873 600,00 |
1 852 039 110,00 |
73,8 |
|
Субвенции |
815 |
0701 |
0916040370 |
530 |
2 508 873 600,00 |
1 852 039 110,00 |
73,8 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования |
815 |
0701 |
0916040380 |
|
6 797 500,00 |
4 400 318,00 |
64,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
815 |
0701 |
0916040380 |
500 |
6 797 500,00 |
4 400 318,00 |
64,7 |
|
Субвенции |
815 |
0701 |
0916040380 |
530 |
6 797 500,00 |
4 400 318,00 |
64,7 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций |
815 |
0701 |
0916040390 |
|
489 813 000,00 |
354 020 550,00 |
72,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
815 |
0701 |
0916040390 |
500 |
489 813 000,00 |
354 020 550,00 |
72,3 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
815 |
0701 |
0916040390 |
540 |
489 813 000,00 |
354 020 550,00 |
72,3 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях |
815 |
0701 |
0916040490 |
|
103 637 900,00 |
65 138 800,00 |
62,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
815 |
0701 |
0916040490 |
500 |
103 637 900,00 |
65 138 800,00 |
62,9 |
|
Субвенции |
815 |
0701 |
0916040490 |
530 |
103 637 900,00 |
65 138 800,00 |
62,9 |
|
Основное мероприятие "Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
815 |
0701 |
0918000000 |
|
69 186 800,00 |
62 996 000,00 |
91,1 |
|
Компенсация родителям (законным представителям) части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми |
815 |
0701 |
0918040540 |
|
32 844 800,00 |
27 446 000,00 |
83,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
815 |
0701 |
0918040540 |
500 |
32 844 800,00 |
27 446 000,00 |
83,6 |
|
Субсидии |
815 |
0701 |
0918040540 |
520 |
32 844 800,00 |
27 446 000,00 |
83,6 |
|
Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход |
815 |
0701 |
0918040550 |
|
36 342 000,00 |
35 550 000,00 |
97,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
815 |
0701 |
0918040550 |
500 |
36 342 000,00 |
35 550 000,00 |
97,8 |
|
Субсидии |
815 |
0701 |
0918040550 |
520 |
36 342 000,00 |
35 550 000,00 |
97,8 |
|
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
815 |
0701 |
0920000000 |
|
565 624 000,00 |
416 783 125,00 |
73,7 |
|
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства" |
815 |
0701 |
0928200000 |
|
557 944 000,00 |
416 783 125,00 |
74,7 |
|
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций |
815 |
0701 |
092824И590 |
|
557 944 000,00 |
416 783 125,00 |
74,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
815 |
0701 |
092824И590 |
500 |
557 944 000,00 |
416 783 125,00 |
74,7 |
|
Субсидии |
815 |
0701 |
092824И590 |
520 |
557 944 000,00 |
416 783 125,00 |
74,7 |
|
Основное мероприятие "Субсидия на предоставление субсидии некоммерческим организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на создание дополнительных дошкольных мест путем организации групп" |
815 |
0701 |
0928400000 |
|
7 680 000,00 |
|
|
|
Субсидия на предоставление субсидии некоммерческим организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на создание дополнительных дошкольных мест путем организации групп |
815 |
0701 |
0928440620 |
|
7 680 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
815 |
0701 |
0928440620 |
500 |
7 680 000,00 |
|
|
|
Субсидии |
815 |
0701 |
0928440620 |
520 |
7 680 000,00 |
|
|
|
Общее образование |
815 |
0702 |
|
|
8 417 669 429,40 |
5 737 992 423,67 |
68,2 |
|
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" |
815 |
0702 |
0900000000 |
|
8 328 880 964,40 |
5 736 688 713,87 |
68,9 |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
815 |
0702 |
0910000000 |
|
8 295 950 964,40 |
5 726 688 713,87 |
69,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста" |
815 |
0702 |
0916000000 |
|
8 090 170 001,00 |
5 641 893 154,47 |
69,7 |
|
Общеобразовательные организации |
815 |
0702 |
0916000А00 |
|
137 723 201,00 |
68 331 322,18 |
49,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0702 |
0916000А00 |
600 |
137 723 201,00 |
68 331 322,18 |
49,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0702 |
0916000А00 |
610 |
104 260 179,00 |
43 182 800,95 |
41,4 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
815 |
0702 |
0916000А00 |
620 |
33 463 022,00 |
25 148 521,23 |
75,2 |
|
Школы-интернаты |
815 |
0702 |
0916000Б00 |
|
321 478 500,00 |
224 074 900,49 |
69,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
815 |
0702 |
0916000Б00 |
100 |
55 729 800,00 |
38 050 117,93 |
68,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
815 |
0702 |
0916000Б00 |
110 |
55 729 800,00 |
38 050 117,93 |
68,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0702 |
0916000Б00 |
200 |
20 387 470,00 |
12 233 176,36 |
60,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0702 |
0916000Б00 |
240 |
20 387 470,00 |
12 233 176,36 |
60,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
815 |
0702 |
0916000Б00 |
300 |
462 630,00 |
247 606,00 |
53,5 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
815 |
0702 |
0916000Б00 |
320 |
462 630,00 |
247 606,00 |
53,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0702 |
0916000Б00 |
600 |
244 084 100,00 |
172 945 135,20 |
70,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0702 |
0916000Б00 |
610 |
244 084 100,00 |
172 945 135,20 |
70,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
815 |
0702 |
0916000Б00 |
800 |
814 500,00 |
598 865,00 |
73,5 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
815 |
0702 |
0916000Б00 |
850 |
814 500,00 |
598 865,00 |
73,5 |
|
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области |
815 |
0702 |
0916040400 |
|
37 454 300,00 |
28 316 065,00 |
75,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
815 |
0702 |
0916040400 |
500 |
37 454 300,00 |
28 316 065,00 |
75,6 |
|
Субсидии |
815 |
0702 |
0916040400 |
520 |
37 454 300,00 |
28 316 065,00 |
75,6 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области |
815 |
0702 |
0916040410 |
|
252 406 400,00 |
152 827 301,00 |
60,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
815 |
0702 |
0916040410 |
500 |
252 406 400,00 |
152 827 301,00 |
60,5 |
|
Субсидии |
815 |
0702 |
0916040410 |
520 |
252 406 400,00 |
152 827 301,00 |
60,5 |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области |
815 |
0702 |
0916040420 |
|
5 982 141 700,00 |
4 378 008 778,80 |
73,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
815 |
0702 |
0916040420 |
500 |
5 982 141 700,00 |
4 378 008 778,80 |
73,2 |
|
Субвенции |
815 |
0702 |
0916040420 |
530 |
5 982 141 700,00 |
4 378 008 778,80 |
73,2 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам |
815 |
0702 |
0916040430 |
|
21 865 200,00 |
14 846 000,00 |
67,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
815 |
0702 |
0916040430 |
500 |
21 865 200,00 |
14 846 000,00 |
67,9 |
|
Субвенции |
815 |
0702 |
0916040430 |
530 |
21 865 200,00 |
14 846 000,00 |
67,9 |
|
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |
815 |
0702 |
0916040440 |
|
32 664 400,00 |
22 885 444,00 |
70,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
815 |
0702 |
0916040440 |
500 |
32 664 400,00 |
22 885 444,00 |
70,1 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
815 |
0702 |
0916040440 |
540 |
32 664 400,00 |
22 885 444,00 |
70,1 |
|
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях |
815 |
0702 |
0916040450 |
|
304 866 200,00 |
208 408 917,00 |
68,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
815 |
0702 |
0916040450 |
500 |
304 866 200,00 |
208 408 917,00 |
68,4 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
815 |
0702 |
0916040450 |
540 |
304 866 200,00 |
208 408 917,00 |
68,4 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций |
815 |
0702 |
0916040460 |
|
798 454 000,00 |
420 945 660,00 |
52,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
815 |
0702 |
0916040460 |
500 |
798 454 000,00 |
420 945 660,00 |
52,7 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
815 |
0702 |
0916040460 |
540 |
798 454 000,00 |
420 945 660,00 |
52,7 |
|
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях |
815 |
0702 |
0916040480 |
|
61 116 100,00 |
51 545 670,00 |
84,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
815 |
0702 |
0916040480 |
500 |
61 116 100,00 |
51 545 670,00 |
84,3 |
|
Субсидии |
815 |
0702 |
0916040480 |
520 |
61 116 100,00 |
51 545 670,00 |
84,3 |
|
Создание в 2016 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов |
815 |
0702 |
0916040970 |
|
140 000 000,00 |
71 703 096,00 |
51,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
815 |
0702 |
0916040970 |
500 |
140 000 000,00 |
71 703 096,00 |
51,2 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
815 |
0702 |
0916040970 |
540 |
140 000 000,00 |
71 703 096,00 |
51,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей" |
815 |
0702 |
0916100000 |
|
40 617 800,00 |
25 500 000,00 |
62,8 |
|
Организация дополнительного образования детей |
815 |
0702 |
0916100В00 |
|
40 617 800,00 |
25 500 000,00 |
62,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0702 |
0916100В00 |
600 |
40 617 800,00 |
25 500 000,00 |
62,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0702 |
0916100В00 |
610 |
40 617 800,00 |
25 500 000,00 |
62,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности" |
815 |
0702 |
0916200000 |
|
5 393 499,00 |
2 781 993,00 |
51,6 |
|
Общеобразовательные организации |
815 |
0702 |
0916200А00 |
|
4 193 499,00 |
1 981 993,00 |
47,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0702 |
0916200А00 |
600 |
4 193 499,00 |
1 981 993,00 |
47,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0702 |
0916200А00 |
610 |
2 677 421,00 |
1 981 993,00 |
74,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
815 |
0702 |
0916200А00 |
620 |
1 516 078,00 |
|
|
|
Общеобразовательные организации (ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования) |
815 |
0702 |
0916200А50 |
|
40 000,00 |
40 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0702 |
0916200А50 |
600 |
40 000,00 |
40 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0702 |
0916200А50 |
610 |
24 000,00 |
24 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
815 |
0702 |
0916200А50 |
620 |
16 000,00 |
16 000,00 |
100,0 |
|
Ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования |
815 |
0702 |
0916240950 |
|
1 160 000,00 |
760 000,00 |
65,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
815 |
0702 |
0916240950 |
500 |
1 160 000,00 |
760 000,00 |
65,5 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
815 |
0702 |
0916240950 |
540 |
1 160 000,00 |
760 000,00 |
65,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области" |
815 |
0702 |
0916300000 |
|
59 630 984,40 |
47 913 566,40 |
80,4 |
|
Общеобразовательные организации (стипендия Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области) |
815 |
0702 |
0916300А10 |
|
156 240,00 |
104 160,00 |
66,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0702 |
0916300А10 |
600 |
156 240,00 |
104 160,00 |
66,7 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
815 |
0702 |
0916300А10 |
620 |
156 240,00 |
104 160,00 |
66,7 |
|
Общеобразовательные организации (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области) |
815 |
0702 |
0916300А20 |
|
173 272,40 |
114 646,40 |
66,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0702 |
0916300А20 |
600 |
173 272,40 |
114 646,40 |
66,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0702 |
0916300А20 |
610 |
89 893,20 |
62 534,40 |
69,6 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
815 |
0702 |
0916300А20 |
620 |
83 379,20 |
52 112,00 |
62,5 |
|
Школы-интернаты (стипендия Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области) |
815 |
0702 |
0916300Б10 |
|
1 249 920,00 |
729 120,00 |
58,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0702 |
0916300Б10 |
600 |
1 249 920,00 |
729 120,00 |
58,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0702 |
0916300Б10 |
610 |
1 249 920,00 |
729 120,00 |
58,3 |
|
Школы-интернаты (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области) |
815 |
0702 |
0916300Б20 |
|
359 352,00 |
238 638,00 |
66,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
815 |
0702 |
0916300Б20 |
300 |
203 112,00 |
153 636,00 |
75,6 |
|
Стипендии |
815 |
0702 |
0916300Б20 |
340 |
203 112,00 |
153 636,00 |
75,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0702 |
0916300Б20 |
600 |
156 240,00 |
85 002,00 |
54,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0702 |
0916300Б20 |
610 |
156 240,00 |
85 002,00 |
54,4 |
|
Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области |
815 |
0702 |
0916340510 |
|
31 115 100,00 |
29 540 000,00 |
94,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
815 |
0702 |
0916340510 |
500 |
31 115 100,00 |
29 540 000,00 |
94,9 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
815 |
0702 |
0916340510 |
540 |
31 115 100,00 |
29 540 000,00 |
94,9 |
|
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области |
815 |
0702 |
0916340520 |
|
26 577 100,00 |
17 187 002,00 |
64,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
815 |
0702 |
0916340520 |
500 |
26 577 100,00 |
17 187 002,00 |
64,7 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
815 |
0702 |
0916340520 |
540 |
26 577 100,00 |
17 187 002,00 |
64,7 |
|
Основное мероприятие "Поощрение лучших учителей" |
815 |
0702 |
0919100000 |
|
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
100,0 |
|
Поощрение лучших учителей |
815 |
0702 |
0919150880 |
|
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
815 |
0702 |
0919150880 |
300 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
100,0 |
|
Иные выплаты населению |
815 |
0702 |
0919150880 |
360 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся" |
815 |
0702 |
0919200000 |
|
98 538 680,00 |
7 000 000,00 |
7,1 |
|
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы |
815 |
0702 |
0919254980 |
|
56 284 680,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0702 |
0919254980 |
600 |
56 284 680,00 |
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
815 |
0702 |
0919254980 |
630 |
56 284 680,00 |
|
|
|
Субсидия автономной некоммерческой организации дополнительного образования |
815 |
0702 |
09192R4980 |
|
42 254 000,00 |
7 000 000,00 |
16,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0702 |
09192R4980 |
600 |
42 254 000,00 |
7 000 000,00 |
16,6 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
815 |
0702 |
09192R4980 |
630 |
42 254 000,00 |
7 000 000,00 |
16,6 |
|
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
815 |
0702 |
0920000000 |
|
32 930 000,00 |
10 000 000,00 |
30,4 |
|
Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
815 |
0702 |
0928600000 |
|
22 930 000,00 |
|
|
|
Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации |
815 |
0702 |
0928640960 |
|
22 930 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
815 |
0702 |
0928640960 |
500 |
22 930 000,00 |
|
|
|
Субсидии |
815 |
0702 |
0928640960 |
520 |
22 930 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом" |
815 |
0702 |
0928700000 |
|
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
100,0 |
|
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
815 |
0702 |
09287R0970 |
|
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
815 |
0702 |
09287R0970 |
500 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии |
815 |
0702 |
09287R0970 |
520 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
100,0 |
|
Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области" |
815 |
0702 |
1700000000 |
|
18 640 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области" |
815 |
0702 |
1730000000 |
|
18 640 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе" |
815 |
0702 |
1738300000 |
|
18 640 000,00 |
|
|
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность (школы-интернаты) |
815 |
0702 |
173830ИБ00 |
|
18 640 000,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
815 |
0702 |
173830ИБ00 |
400 |
18 640 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
815 |
0702 |
173830ИБ00 |
460 |
18 640 000,00 |
|
|
|
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях" |
815 |
0702 |
2400000000 |
|
61 776 400,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения" |
815 |
0702 |
2410000000 |
|
61 776 400,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций" |
815 |
0702 |
2418000000 |
|
61 776 400,00 |
|
|
|
Строительство зданий, оснащенных средствами обучения и воспитания, для размещения общеобразовательных организаций |
815 |
0702 |
24180R5200 |
|
61 776 400,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
815 |
0702 |
24180R5200 |
500 |
61 776 400,00 |
|
|
|
Субсидии |
815 |
0702 |
24180R5200 |
520 |
61 776 400,00 |
|
|
|
Непрограммное направление расходов |
815 |
0702 |
9900000000 |
|
8 372 065,00 |
1 303 709,80 |
15,6 |
|
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
815 |
0702 |
9900200000 |
|
8 372 065,00 |
1 303 709,80 |
15,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0702 |
9900200000 |
200 |
112 000,00 |
112 000,00 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0702 |
9900200000 |
240 |
112 000,00 |
112 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
815 |
0702 |
9900200000 |
500 |
6 923 730,00 |
|
|
|
Субсидии |
815 |
0702 |
9900200000 |
520 |
6 923 730,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0702 |
9900200000 |
600 |
1 336 335,00 |
1 191 709,80 |
89,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0702 |
9900200000 |
610 |
1 286 335,00 |
1 184 829,80 |
92,1 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
815 |
0702 |
9900200000 |
620 |
50 000,00 |
6 880,00 |
13,8 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
815 |
0705 |
|
|
106 625 000,00 |
69 646 534,52 |
65,3 |
|
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" |
815 |
0705 |
0900000000 |
|
106 625 000,00 |
69 646 534,52 |
65,3 |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
815 |
0705 |
0910000000 |
|
106 625 000,00 |
69 646 534,52 |
65,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста" |
815 |
0705 |
0916000000 |
|
86 164 991,00 |
55 883 655,52 |
64,9 |
|
Организация дополнительного профессионального образования |
815 |
0705 |
0916000Г00 |
|
86 164 991,00 |
55 883 655,52 |
64,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0705 |
0916000Г00 |
600 |
86 164 991,00 |
55 883 655,52 |
64,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0705 |
0916000Г00 |
610 |
86 164 991,00 |
55 883 655,52 |
64,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности" |
815 |
0705 |
0916200000 |
|
8 640 737,00 |
5 919 001,00 |
68,5 |
|
Организация дополнительного профессионального образования |
815 |
0705 |
0916200Г00 |
|
8 640 737,00 |
5 919 001,00 |
68,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0705 |
0916200Г00 |
600 |
8 640 737,00 |
5 919 001,00 |
68,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0705 |
0916200Г00 |
610 |
8 640 737,00 |
5 919 001,00 |
68,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области" |
815 |
0705 |
0916300000 |
|
11 819 272,00 |
7 843 878,00 |
66,4 |
|
Организация дополнительного профессионального образования |
815 |
0705 |
0916300Г00 |
|
11 819 272,00 |
7 843 878,00 |
66,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0705 |
0916300Г00 |
600 |
11 819 272,00 |
7 843 878,00 |
66,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0705 |
0916300Г00 |
610 |
11 819 272,00 |
7 843 878,00 |
66,4 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
815 |
0707 |
|
|
5 548 900,00 |
4 932 100,82 |
88,9 |
|
Государственная программа "Детство под защитой" |
815 |
0707 |
1200000000 |
|
5 548 900,00 |
4 932 100,82 |
88,9 |
|
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" |
815 |
0707 |
1230000000 |
|
5 548 900,00 |
4 932 100,82 |
88,9 |
|
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" |
815 |
0707 |
1238100000 |
|
5 548 900,00 |
4 932 100,82 |
88,9 |
|
Общеобразовательные организации |
815 |
0707 |
1238100А00 |
|
492 200,00 |
484 456,00 |
98,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0707 |
1238100А00 |
600 |
492 200,00 |
484 456,00 |
98,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0707 |
1238100А00 |
610 |
492 200,00 |
484 456,00 |
98,4 |
|
Школы-интернаты |
815 |
0707 |
1238100Б00 |
|
2 524 300,00 |
2 514 949,30 |
99,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0707 |
1238100Б00 |
200 |
365 000,00 |
364 999,30 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0707 |
1238100Б00 |
240 |
365 000,00 |
364 999,30 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0707 |
1238100Б00 |
600 |
2 159 300,00 |
2 149 950,00 |
99,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0707 |
1238100Б00 |
610 |
2 159 300,00 |
2 149 950,00 |
99,6 |
|
Организация дополнительного образования детей |
815 |
0707 |
1238100В00 |
|
2 416 000,00 |
1 816 295,52 |
75,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0707 |
1238100В00 |
600 |
2 416 000,00 |
1 816 295,52 |
75,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0707 |
1238100В00 |
610 |
2 416 000,00 |
1 816 295,52 |
75,2 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
815 |
0707 |
1238100Д00 |
|
116 400,00 |
116 400,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0707 |
1238100Д00 |
600 |
116 400,00 |
116 400,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0707 |
1238100Д00 |
610 |
116 400,00 |
116 400,00 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области образования |
815 |
0709 |
|
|
414 001 014,91 |
275 154 339,37 |
66,5 |
|
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области" |
815 |
0709 |
0200000000 |
|
1 650 000,00 |
1 500 000,00 |
90,9 |
|
Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области" |
815 |
0709 |
0210000000 |
|
1 650 000,00 |
1 500 000,00 |
90,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона" |
815 |
0709 |
0216000000 |
|
1 650 000,00 |
1 500 000,00 |
90,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
815 |
0709 |
0216000000 |
300 |
1 650 000,00 |
1 500 000,00 |
90,9 |
|
Премии и гранты |
815 |
0709 |
0216000000 |
350 |
1 650 000,00 |
1 500 000,00 |
90,9 |
|
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" |
815 |
0709 |
0900000000 |
|
382 100 115,60 |
259 983 793,94 |
68,0 |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
815 |
0709 |
0910000000 |
|
356 920 915,60 |
242 007 851,45 |
67,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста" |
815 |
0709 |
0916000000 |
|
303 623 854,00 |
204 042 168,45 |
67,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0709 |
0916000000 |
200 |
5 873 072,25 |
3 349 507,78 |
57,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0709 |
0916000000 |
240 |
5 873 072,25 |
3 349 507,78 |
57,0 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
815 |
0709 |
0916000Д00 |
|
30 329 154,00 |
21 980 434,70 |
72,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0709 |
0916000Д00 |
600 |
30 329 154,00 |
21 980 434,70 |
72,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0709 |
0916000Д00 |
610 |
30 329 154,00 |
21 980 434,70 |
72,5 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
815 |
0709 |
0916000Е00 |
|
21 934 927,75 |
16 129 840,97 |
73,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
815 |
0709 |
0916000Е00 |
100 |
17 903 100,00 |
13 567 667,03 |
75,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
815 |
0709 |
0916000Е00 |
110 |
17 903 100,00 |
13 567 667,03 |
75,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0709 |
0916000Е00 |
200 |
4 023 827,75 |
2 557 826,94 |
63,6 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0709 |
0916000Е00 |
240 |
4 023 827,75 |
2 557 826,94 |
63,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
815 |
0709 |
0916000Е00 |
800 |
8 000,00 |
4 347,00 |
54,3 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
815 |
0709 |
0916000Е00 |
850 |
8 000,00 |
4 347,00 |
54,3 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием |
815 |
0709 |
0916040470 |
|
245 486 700,00 |
162 582 385,00 |
66,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
815 |
0709 |
0916040470 |
500 |
245 486 700,00 |
162 582 385,00 |
66,2 |
|
Субвенции |
815 |
0709 |
0916040470 |
530 |
245 486 700,00 |
162 582 385,00 |
66,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности" |
815 |
0709 |
0916200000 |
|
22 902 266,00 |
15 282 538,00 |
66,7 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
815 |
0709 |
0916200Д00 |
|
15 298 966,00 |
8 996 088,00 |
58,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0709 |
0916200Д00 |
600 |
15 298 966,00 |
8 996 088,00 |
58,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0709 |
0916200Д00 |
610 |
15 298 966,00 |
8 996 088,00 |
58,8 |
|
Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей |
815 |
0709 |
0916240500 |
|
7 603 300,00 |
6 286 450,00 |
82,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
815 |
0709 |
0916240500 |
500 |
7 603 300,00 |
6 286 450,00 |
82,7 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
815 |
0709 |
0916240500 |
540 |
7 603 300,00 |
6 286 450,00 |
82,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области" |
815 |
0709 |
0916300000 |
|
30 394 795,60 |
22 683 145,00 |
74,6 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
815 |
0709 |
0916300Д00 |
|
9 355 480,00 |
7 153 000,00 |
76,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0709 |
0916300Д00 |
600 |
9 355 480,00 |
7 153 000,00 |
76,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0709 |
0916300Д00 |
610 |
9 355 480,00 |
7 153 000,00 |
76,5 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования (стипендия Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области) |
815 |
0709 |
0916300Д10 |
|
156 240,00 |
104 160,00 |
66,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0709 |
0916300Д10 |
600 |
156 240,00 |
104 160,00 |
66,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0709 |
0916300Д10 |
610 |
156 240,00 |
104 160,00 |
66,7 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области) |
815 |
0709 |
0916300Д20 |
|
177 075,60 |
85 932,00 |
48,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0709 |
0916300Д20 |
600 |
177 075,60 |
85 932,00 |
48,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0709 |
0916300Д20 |
610 |
177 075,60 |
85 932,00 |
48,5 |
|
Денежное поощрение лучших учителей областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования |
815 |
0709 |
0916320060 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
815 |
0709 |
0916320060 |
300 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
|
Иные выплаты населению |
815 |
0709 |
0916320060 |
360 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |
815 |
0709 |
0916340530 |
|
19 706 000,00 |
14 340 053,00 |
72,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
815 |
0709 |
0916340530 |
500 |
19 706 000,00 |
14 340 053,00 |
72,8 |
|
Субвенции |
815 |
0709 |
0916340530 |
530 |
19 706 000,00 |
14 340 053,00 |
72,8 |
|
815 |
0709 |
0950000000 |
|
25 179 200,00 |
17 975 942,49 |
71,4 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
815 |
0709 |
0950100000 |
|
25 179 200,00 |
17 975 942,49 |
71,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
815 |
0709 |
0950100000 |
100 |
20 499 000,00 |
14 948 667,55 |
72,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
815 |
0709 |
0950100000 |
120 |
20 499 000,00 |
14 948 667,55 |
72,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0709 |
0950100000 |
200 |
4 666 200,00 |
3 013 274,94 |
64,6 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0709 |
0950100000 |
240 |
4 666 200,00 |
3 013 274,94 |
64,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
815 |
0709 |
0950100000 |
800 |
14 000,00 |
14 000,00 |
100,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
815 |
0709 |
0950100000 |
850 |
14 000,00 |
14 000,00 |
100,0 |
|
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
815 |
0709 |
1100000000 |
|
24 261 400,00 |
10 363 844,62 |
42,7 |
|
Подпрограмма "Доступная среда" |
815 |
0709 |
1130000000 |
|
24 261 400,00 |
10 363 844,62 |
42,7 |
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы" |
815 |
0709 |
1138000000 |
|
24 261 400,00 |
10 363 844,62 |
42,7 |
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы |
815 |
0709 |
1138050270 |
|
16 983 000,00 |
7 163 539,62 |
42,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0709 |
1138050270 |
200 |
2 122 800,00 |
322 870,00 |
15,2 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0709 |
1138050270 |
240 |
2 122 800,00 |
322 870,00 |
15,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
815 |
0709 |
1138050270 |
500 |
12 737 300,00 |
6 368 700,00 |
50,0 |
|
Субсидии |
815 |
0709 |
1138050270 |
520 |
12 737 300,00 |
6 368 700,00 |
50,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0709 |
1138050270 |
600 |
2 122 900,00 |
471 969,62 |
22,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0709 |
1138050270 |
610 |
2 122 900,00 |
471 969,62 |
22,2 |
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы |
815 |
0709 |
11380R0270 |
|
7 278 400,00 |
3 200 305,00 |
44,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0709 |
11380R0270 |
200 |
909 800,00 |
71 160,00 |
7,8 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0709 |
11380R0270 |
240 |
909 800,00 |
71 160,00 |
7,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
815 |
0709 |
11380R0270 |
500 |
5 458 800,00 |
2 729 400,00 |
50,0 |
|
Субсидии |
815 |
0709 |
11380R0270 |
520 |
5 458 800,00 |
2 729 400,00 |
50,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0709 |
11380R0270 |
600 |
909 800,00 |
399 745,00 |
43,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0709 |
11380R0270 |
610 |
909 800,00 |
399 745,00 |
43,9 |
|
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" |
815 |
0709 |
1400000000 |
|
2 931 500,00 |
2 796 700,81 |
95,4 |
|
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" |
815 |
0709 |
1410000000 |
|
2 931 500,00 |
2 796 700,81 |
95,4 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении" |
815 |
0709 |
1418000000 |
|
2 931 500,00 |
2 796 700,81 |
95,4 |
|
Организация дополнительного образования детей |
815 |
0709 |
1418000В00 |
|
2 931 500,00 |
2 796 700,81 |
95,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0709 |
1418000В00 |
600 |
2 931 500,00 |
2 796 700,81 |
95,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0709 |
1418000В00 |
610 |
2 931 500,00 |
2 796 700,81 |
95,4 |
|
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области" |
815 |
0709 |
2000000000 |
|
2 300 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий" |
815 |
0709 |
2010000000 |
|
2 300 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий" |
815 |
0709 |
2018200000 |
|
2 300 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0709 |
2018200000 |
600 |
2 300 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0709 |
2018200000 |
610 |
2 300 000,00 |
|
|
|
Непрограммное направление расходов |
815 |
0709 |
9900000000 |
|
757 999,31 |
510 000,00 |
67,3 |
|
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
815 |
0709 |
9900200000 |
|
757 999,31 |
510 000,00 |
67,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0709 |
9900200000 |
600 |
757 999,31 |
510 000,00 |
67,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0709 |
9900200000 |
610 |
757 999,31 |
510 000,00 |
67,3 |
|
Департамент профессионального образования Томской области |
816 |
|
|
|
1 632 695 300,00 |
1 099 418 461,94 |
67,3 |
|
Образование |
816 |
0700 |
|
|
1 632 695 300,00 |
1 099 418 461,94 |
67,3 |
|
Среднее профессиональное образование |
816 |
0704 |
|
|
1 572 173 500,00 |
1 060 493 268,03 |
67,5 |
|
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" |
816 |
0704 |
0900000000 |
|
1 570 022 300,00 |
1 058 791 456,11 |
67,4 |
|
Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области" |
816 |
0704 |
0930000000 |
|
1 570 022 300,00 |
1 058 791 456,11 |
67,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования" |
816 |
0704 |
0936400000 |
|
1 568 555 100,00 |
1 057 629 256,11 |
67,4 |
|
Профессиональные образовательные организации |
816 |
0704 |
0936400Ш00 |
|
1 568 555 100,00 |
1 057 629 256,11 |
67,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
816 |
0704 |
0936400Ш00 |
600 |
1 568 555 100,00 |
1 057 629 256,11 |
67,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
816 |
0704 |
0936400Ш00 |
610 |
1 568 555 100,00 |
1 057 629 256,11 |
67,4 |
|
Основное мероприятие "Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации" |
816 |
0704 |
0938800000 |
|
1 467 200,00 |
1 162 200,00 |
79,2 |
|
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации |
816 |
0704 |
0938838930 |
|
1 467 200,00 |
1 162 200,00 |
79,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
816 |
0704 |
0938838930 |
600 |
1 467 200,00 |
1 162 200,00 |
79,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
816 |
0704 |
0938838930 |
610 |
1 467 200,00 |
1 162 200,00 |
79,2 |
|
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
816 |
0704 |
1100000000 |
|
589 800,00 |
196 826,68 |
33,4 |
|
Подпрограмма "Доступная среда" |
816 |
0704 |
1130000000 |
|
589 800,00 |
196 826,68 |
33,4 |
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы" |
816 |
0704 |
1138000000 |
|
589 800,00 |
196 826,68 |
33,4 |
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы |
816 |
0704 |
11380R0270 |
|
589 800,00 |
196 826,68 |
33,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
816 |
0704 |
11380R0270 |
600 |
589 800,00 |
196 826,68 |
33,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
816 |
0704 |
11380R0270 |
610 |
589 800,00 |
196 826,68 |
33,4 |
|
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" |
816 |
0704 |
1400000000 |
|
75 000,00 |
51 985,24 |
69,3 |
|
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" |
816 |
0704 |
1410000000 |
|
75 000,00 |
51 985,24 |
69,3 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении" |
816 |
0704 |
1418000000 |
|
75 000,00 |
51 985,24 |
69,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
816 |
0704 |
1418000000 |
600 |
75 000,00 |
51 985,24 |
69,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
816 |
0704 |
1418000000 |
610 |
75 000,00 |
51 985,24 |
69,3 |
|
Непрограммное направление расходов |
816 |
0704 |
9900000000 |
|
1 486 400,00 |
1 453 000,00 |
97,8 |
|
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
816 |
0704 |
9900200000 |
|
1 486 400,00 |
1 453 000,00 |
97,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
816 |
0704 |
9900200000 |
600 |
1 486 400,00 |
1 453 000,00 |
97,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
816 |
0704 |
9900200000 |
610 |
1 486 400,00 |
1 453 000,00 |
97,8 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
816 |
0707 |
|
|
2 467 900,00 |
2 426 074,19 |
98,3 |
|
Государственная программа "Детство под защитой" |
816 |
0707 |
1200000000 |
|
2 467 900,00 |
2 426 074,19 |
98,3 |
|
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" |
816 |
0707 |
1230000000 |
|
2 467 900,00 |
2 426 074,19 |
98,3 |
|
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" |
816 |
0707 |
1238100000 |
|
2 467 900,00 |
2 426 074,19 |
98,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
816 |
0707 |
1238100000 |
600 |
2 467 900,00 |
2 426 074,19 |
98,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
816 |
0707 |
1238100000 |
610 |
2 467 900,00 |
2 426 074,19 |
98,3 |
|
Другие вопросы в области образования |
816 |
0709 |
|
|
58 053 900,00 |
36 499 119,72 |
62,9 |
|
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" |
816 |
0709 |
0900000000 |
|
57 521 900,00 |
36 499 119,72 |
63,5 |
|
Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области" |
816 |
0709 |
0930000000 |
|
38 334 600,00 |
23 994 899,47 |
62,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования" |
816 |
0709 |
0936400000 |
|
38 334 600,00 |
23 994 899,47 |
62,6 |
|
Организация дополнительного профессионального образования |
816 |
0709 |
0936400Г00 |
|
26 588 600,00 |
16 081 720,00 |
60,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
816 |
0709 |
0936400Г00 |
600 |
26 588 600,00 |
16 081 720,00 |
60,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
816 |
0709 |
0936400Г00 |
610 |
26 588 600,00 |
16 081 720,00 |
60,5 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
816 |
0709 |
0936400Е00 |
|
11 746 000,00 |
7 913 179,47 |
67,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
816 |
0709 |
0936400Е00 |
100 |
9 791 700,00 |
6 519 811,33 |
66,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
816 |
0709 |
0936400Е00 |
110 |
9 791 700,00 |
6 519 811,33 |
66,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
816 |
0709 |
0936400Е00 |
200 |
1 954 300,00 |
1 393 368,14 |
71,3 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
816 |
0709 |
0936400Е00 |
240 |
1 954 300,00 |
1 393 368,14 |
71,3 |
|
816 |
0709 |
0950000000 |
|
19 187 300,00 |
12 504 220,25 |
65,2 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
816 |
0709 |
0950100000 |
|
19 187 300,00 |
12 504 220,25 |
65,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
816 |
0709 |
0950100000 |
100 |
17 588 600,00 |
11 479 272,34 |
65,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
816 |
0709 |
0950100000 |
120 |
17 588 600,00 |
11 479 272,34 |
65,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
816 |
0709 |
0950100000 |
200 |
1 592 700,00 |
1 020 551,89 |
64,1 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
816 |
0709 |
0950100000 |
240 |
1 592 700,00 |
1 020 551,89 |
64,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
816 |
0709 |
0950100000 |
800 |
6 000,00 |
4 396,02 |
73,3 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
816 |
0709 |
0950100000 |
850 |
6 000,00 |
4 396,02 |
73,3 |
|
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" |
816 |
0709 |
1400000000 |
|
72 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" |
816 |
0709 |
1410000000 |
|
6 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий" |
816 |
0709 |
1418100000 |
|
6 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
816 |
0709 |
1418100000 |
600 |
6 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
816 |
0709 |
1418100000 |
610 |
6 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" |
816 |
0709 |
1420000000 |
|
66 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ" |
816 |
0709 |
1428400000 |
|
66 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
816 |
0709 |
1428400000 |
600 |
66 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
816 |
0709 |
1428400000 |
610 |
66 000,00 |
|
|
|
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области" |
816 |
0709 |
2000000000 |
|
460 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий" |
816 |
0709 |
2010000000 |
|
460 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий" |
816 |
0709 |
2018200000 |
|
460 000,00 |
|
|
|
Организация дополнительного профессионального образования |
816 |
0709 |
2018200Г00 |
|
460 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
816 |
0709 |
2018200Г00 |
600 |
460 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
816 |
0709 |
2018200Г00 |
610 |
460 000,00 |
|
|
|
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области |
817 |
|
|
|
2 105 319 790,40 |
1 591 429 372,00 |
75,6 |
|
Национальная экономика |
817 |
0400 |
|
|
1 932 886 590,40 |
1 476 315 200,85 |
76,4 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
817 |
0405 |
|
|
1 885 924 690,40 |
1 442 870 525,36 |
76,5 |
|
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" |
817 |
0405 |
0600000000 |
|
1 885 703 400,00 |
1 442 649 234,96 |
76,5 |
|
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" |
817 |
0405 |
0610000000 |
|
1 824 001 000,00 |
1 415 218 105,70 |
77,6 |
|
Основное мероприятие "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" |
817 |
0405 |
0618000000 |
|
298 010 153,00 |
254 325 897,07 |
85,3 |
|
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян |
817 |
0405 |
0618050310 |
|
4 121 000,00 |
4 121 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
0618050310 |
800 |
4 121 000,00 |
4 121 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
0618050310 |
810 |
4 121 000,00 |
4 121 000,00 |
100,0 |
|
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями |
817 |
0405 |
0618050340 |
|
845 600,00 |
845 600,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
0618050340 |
800 |
845 600,00 |
845 600,00 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
0618050340 |
810 |
845 600,00 |
845 600,00 |
100,0 |
|
Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства |
817 |
0405 |
0618050350 |
|
8 000 000,00 |
1 456 237,64 |
18,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
0618050350 |
800 |
8 000 000,00 |
1 456 237,64 |
18,2 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
0618050350 |
810 |
8 000 000,00 |
1 456 237,64 |
18,2 |
|
Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности |
817 |
0405 |
0618050360 |
|
14 460 400,00 |
14 460 400,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
0618050360 |
800 |
14 460 400,00 |
14 460 400,00 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
0618050360 |
810 |
14 460 400,00 |
14 460 400,00 |
100,0 |
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |
817 |
0405 |
0618050380 |
|
9 500 000,00 |
7 126 654,34 |
75,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
0618050380 |
800 |
9 500 000,00 |
7 126 654,34 |
75,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
0618050380 |
810 |
9 500 000,00 |
7 126 654,34 |
75,0 |
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства |
817 |
0405 |
0618050390 |
|
50 000 000,00 |
38 209 466,77 |
76,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
0618050390 |
800 |
50 000 000,00 |
38 209 466,77 |
76,4 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
0618050390 |
810 |
50 000 000,00 |
38 209 466,77 |
76,4 |
|
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства |
817 |
0405 |
0618050410 |
|
95 528 900,00 |
95 528 900,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
0618050410 |
800 |
95 528 900,00 |
95 528 900,00 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
0618050410 |
810 |
95 528 900,00 |
95 528 900,00 |
100,0 |
|
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта |
817 |
0405 |
0618054390 |
|
5 432 100,00 |
5 432 100,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
0618054390 |
800 |
5 432 100,00 |
5 432 100,00 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
0618054390 |
810 |
5 432 100,00 |
5 432 100,00 |
100,0 |
|
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян |
817 |
0405 |
06180R0310 |
|
16 000 000,00 |
7 441 697,04 |
46,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
06180R0310 |
800 |
16 000 000,00 |
7 441 697,04 |
46,5 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
06180R0310 |
810 |
16 000 000,00 |
7 441 697,04 |
46,5 |
|
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями |
817 |
0405 |
06180R0340 |
|
450 000,00 |
278 440,00 |
61,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
06180R0340 |
800 |
450 000,00 |
278 440,00 |
61,9 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
06180R0340 |
810 |
450 000,00 |
278 440,00 |
61,9 |
|
Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства (возмещение части затрат на развитие льноводства) |
817 |
0405 |
06180R0350 |
|
10 000 000,00 |
3 640 594,10 |
36,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
06180R0350 |
800 |
10 000 000,00 |
3 640 594,10 |
36,4 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
06180R0350 |
810 |
10 000 000,00 |
3 640 594,10 |
36,4 |
|
Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности |
817 |
0405 |
06180R0360 |
|
2 472 153,00 |
1 957 371,00 |
79,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
06180R0360 |
800 |
2 472 153,00 |
1 957 371,00 |
79,2 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
06180R0360 |
810 |
2 472 153,00 |
1 957 371,00 |
79,2 |
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |
817 |
0405 |
06180R0380 |
|
3 000 000,00 |
2 475 611,32 |
82,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
06180R0380 |
800 |
3 000 000,00 |
2 475 611,32 |
82,5 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
06180R0380 |
810 |
3 000 000,00 |
2 475 611,32 |
82,5 |
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства |
817 |
0405 |
06180R0390 |
|
30 400 000,00 |
23 557 288,05 |
77,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
06180R0390 |
800 |
30 400 000,00 |
23 557 288,05 |
77,5 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
06180R0390 |
810 |
30 400 000,00 |
23 557 288,05 |
77,5 |
|
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства |
817 |
0405 |
06180R0410 |
|
45 300 000,00 |
45 294 536,81 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
06180R0410 |
800 |
45 300 000,00 |
45 294 536,81 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
06180R0410 |
810 |
45 300 000,00 |
45 294 536,81 |
100,0 |
|
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта |
817 |
0405 |
06180R4390 |
|
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
06180R4390 |
800 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
06180R4390 |
810 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" |
817 |
0405 |
0618100000 |
|
906 128 347,00 |
623 065 882,21 |
68,8 |
|
Поддержка племенного животноводства |
817 |
0405 |
0618150420 |
|
1 000 000,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
0618150420 |
800 |
1 000 000,00 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
0618150420 |
810 |
1 000 000,00 |
|
|
|
Субвенция на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока |
817 |
0405 |
0618150430 |
|
61 701 400,00 |
55 461 774,10 |
89,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
817 |
0405 |
0618150430 |
500 |
61 701 400,00 |
55 461 774,10 |
89,9 |
|
Субвенции |
817 |
0405 |
0618150430 |
530 |
61 701 400,00 |
55 461 774,10 |
89,9 |
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |
817 |
0405 |
0618150470 |
|
51 919 300,00 |
51 919 300,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
0618150470 |
800 |
51 919 300,00 |
51 919 300,00 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
0618150470 |
810 |
51 919 300,00 |
51 919 300,00 |
100,0 |
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства |
817 |
0405 |
0618150480 |
|
94 809 100,00 |
73 981 413,17 |
78,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
0618150480 |
800 |
94 809 100,00 |
73 981 413,17 |
78,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
0618150480 |
810 |
94 809 100,00 |
73 981 413,17 |
78,0 |
|
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства |
817 |
0405 |
0618150490 |
|
639 700,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
0618150490 |
800 |
639 700,00 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
0618150490 |
810 |
639 700,00 |
|
|
|
Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления |
817 |
0405 |
0618150500 |
|
3 153 500,00 |
2 615 220,00 |
82,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
0618150500 |
800 |
3 153 500,00 |
2 615 220,00 |
82,9 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
0618150500 |
810 |
3 153 500,00 |
2 615 220,00 |
82,9 |
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства |
817 |
0405 |
0618150520 |
|
2 800 000,00 |
2 233 049,28 |
79,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
0618150520 |
800 |
2 800 000,00 |
2 233 049,28 |
79,8 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
0618150520 |
810 |
2 800 000,00 |
2 233 049,28 |
79,8 |
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства |
817 |
0405 |
0618154430 |
|
917 700,00 |
917 657,25 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
0618154430 |
800 |
917 700,00 |
917 657,25 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
0618154430 |
810 |
917 700,00 |
917 657,25 |
100,0 |
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства |
817 |
0405 |
0618154440 |
|
34 404 500,00 |
34 404 500,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
0618154440 |
800 |
34 404 500,00 |
34 404 500,00 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
0618154440 |
810 |
34 404 500,00 |
34 404 500,00 |
100,0 |
|
Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления |
817 |
0405 |
0618154460 |
|
9 351 300,00 |
8 509 846,95 |
91,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
0618154460 |
800 |
9 351 300,00 |
8 509 846,95 |
91,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
0618154460 |
810 |
9 351 300,00 |
8 509 846,95 |
91,0 |
|
Поддержка племенного животноводства |
817 |
0405 |
06181R0420 |
|
1 350 000,00 |
1 270 036,80 |
94,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
06181R0420 |
800 |
1 350 000,00 |
1 270 036,80 |
94,1 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
06181R0420 |
810 |
1 350 000,00 |
1 270 036,80 |
94,1 |
|
Субвенция на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока |
817 |
0405 |
06181R0430 |
|
244 466 300,00 |
239 075 458,00 |
97,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
817 |
0405 |
06181R0430 |
500 |
244 466 300,00 |
239 075 458,00 |
97,8 |
|
Субвенции |
817 |
0405 |
06181R0430 |
530 |
244 466 300,00 |
239 075 458,00 |
97,8 |
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |
817 |
0405 |
06181R0470 |
|
25 959 600,00 |
25 959 600,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
06181R0470 |
800 |
25 959 600,00 |
25 959 600,00 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
06181R0470 |
810 |
25 959 600,00 |
25 959 600,00 |
100,0 |
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства |
817 |
0405 |
06181R0480 |
|
37 500 000,00 |
29 254 254,36 |
78,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
06181R0480 |
800 |
37 500 000,00 |
29 254 254,36 |
78,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
06181R0480 |
810 |
37 500 000,00 |
29 254 254,36 |
78,0 |
|
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства |
817 |
0405 |
06181R0490 |
|
33 700,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
06181R0490 |
800 |
33 700,00 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
06181R0490 |
810 |
33 700,00 |
|
|
|
Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления |
817 |
0405 |
06181R0500 |
|
25 000 000,00 |
9 947 675,00 |
39,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
06181R0500 |
800 |
25 000 000,00 |
9 947 675,00 |
39,8 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
06181R0500 |
810 |
25 000 000,00 |
9 947 675,00 |
39,8 |
|
Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства (возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства) |
817 |
0405 |
06181R0510 |
|
25 000 000,00 |
17 958 459,90 |
71,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
06181R0510 |
800 |
25 000 000,00 |
17 958 459,90 |
71,8 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
06181R0510 |
810 |
25 000 000,00 |
17 958 459,90 |
71,8 |
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства |
817 |
0405 |
06181R0520 |
|
1 018 000,00 |
811 538,65 |
79,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
06181R0520 |
800 |
1 018 000,00 |
811 538,65 |
79,7 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
06181R0520 |
810 |
1 018 000,00 |
811 538,65 |
79,7 |
|
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии |
817 |
0405 |
06181R4420 |
|
172 474 247,00 |
31 170 975,34 |
18,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
06181R4420 |
800 |
172 474 247,00 |
31 170 975,34 |
18,1 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
06181R4420 |
810 |
172 474 247,00 |
31 170 975,34 |
18,1 |
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства |
817 |
0405 |
06181R4430 |
|
230 000,00 |
229 989,32 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
06181R4430 |
800 |
230 000,00 |
229 989,32 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
06181R4430 |
810 |
230 000,00 |
229 989,32 |
100,0 |
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства |
817 |
0405 |
06181R4440 |
|
21 500 000,00 |
21 500 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
06181R4440 |
800 |
21 500 000,00 |
21 500 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
06181R4440 |
810 |
21 500 000,00 |
21 500 000,00 |
100,0 |
|
Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления |
817 |
0405 |
06181R4460 |
|
90 900 000,00 |
15 845 134,09 |
17,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
06181R4460 |
800 |
90 900 000,00 |
15 845 134,09 |
17,4 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
06181R4460 |
810 |
90 900 000,00 |
15 845 134,09 |
17,4 |
|
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" |
817 |
0405 |
0618200000 |
|
290 946 100,00 |
264 063 963,32 |
90,8 |
|
Поддержка победителей конкурса "Томский фермер" |
817 |
0405 |
0618200100 |
|
18 000 000,00 |
18 000 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
0618200100 |
800 |
18 000 000,00 |
18 000 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
0618200100 |
810 |
18 000 000,00 |
18 000 000,00 |
100,0 |
|
Субсидия Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России" |
817 |
0405 |
0618200300 |
|
20 000 000,00 |
8 855 558,27 |
44,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
817 |
0405 |
0618200300 |
600 |
20 000 000,00 |
8 855 558,27 |
44,3 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
817 |
0405 |
0618200300 |
630 |
20 000 000,00 |
8 855 558,27 |
44,3 |
|
Поддержка малых форм хозяйствования |
817 |
0405 |
0618240200 |
|
84 000 000,00 |
81 253 645,05 |
96,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
817 |
0405 |
0618240200 |
500 |
84 000 000,00 |
81 253 645,05 |
96,7 |
|
Субвенции |
817 |
0405 |
0618240200 |
530 |
84 000 000,00 |
81 253 645,05 |
96,7 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления |
817 |
0405 |
0618240210 |
|
36 240 000,00 |
25 486 000,00 |
70,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
817 |
0405 |
0618240210 |
500 |
36 240 000,00 |
25 486 000,00 |
70,3 |
|
Субвенции |
817 |
0405 |
0618240210 |
530 |
36 240 000,00 |
25 486 000,00 |
70,3 |
|
Поддержка начинающих фермеров |
817 |
0405 |
0618250530 |
|
31 201 000,00 |
31 201 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
0618250530 |
800 |
31 201 000,00 |
31 201 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
0618250530 |
810 |
31 201 000,00 |
31 201 000,00 |
100,0 |
|
Развитие семейных животноводческих ферм |
817 |
0405 |
0618250540 |
|
27 433 000,00 |
27 433 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
0618250540 |
800 |
27 433 000,00 |
27 433 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
0618250540 |
810 |
27 433 000,00 |
27 433 000,00 |
100,0 |
|
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования |
817 |
0405 |
0618250550 |
|
5 574 000,00 |
3 929 872,00 |
70,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
817 |
0405 |
0618250550 |
500 |
5 574 000,00 |
3 929 872,00 |
70,5 |
|
Субвенции |
817 |
0405 |
0618250550 |
530 |
5 574 000,00 |
3 929 872,00 |
70,5 |
|
Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы |
817 |
0405 |
0618254380 |
|
24 892 000,00 |
24 892 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
0618254380 |
800 |
24 892 000,00 |
24 892 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
0618254380 |
810 |
24 892 000,00 |
24 892 000,00 |
100,0 |
|
Поддержка начинающих фермеров |
817 |
0405 |
06182R0530 |
|
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
06182R0530 |
800 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
06182R0530 |
810 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
100,0 |
|
Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств |
817 |
0405 |
06182R0540 |
|
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
06182R0540 |
800 |
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
06182R0540 |
810 |
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
100,0 |
|
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования |
817 |
0405 |
06182R0550 |
|
1 106 100,00 |
936 888,00 |
84,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
817 |
0405 |
06182R0550 |
500 |
1 106 100,00 |
936 888,00 |
84,7 |
|
Субвенции |
817 |
0405 |
06182R0550 |
530 |
1 106 100,00 |
936 888,00 |
84,7 |
|
Возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве |
817 |
0405 |
06182R0560 |
|
500 000,00 |
76 000,00 |
15,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
06182R0560 |
800 |
500 000,00 |
76 000,00 |
15,2 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
06182R0560 |
810 |
500 000,00 |
76 000,00 |
15,2 |
|
Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы |
817 |
0405 |
06182R4380 |
|
12 000 000,00 |
12 000 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
06182R4380 |
800 |
12 000 000,00 |
12 000 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
06182R4380 |
810 |
12 000 000,00 |
12 000 000,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" |
817 |
0405 |
0618300000 |
|
248 000 000,00 |
192 999 743,92 |
77,8 |
|
Возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства |
817 |
0405 |
0618300400 |
|
243 000 000,00 |
192 999 743,92 |
79,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
0618300400 |
800 |
243 000 000,00 |
192 999 743,92 |
79,4 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
0618300400 |
810 |
243 000 000,00 |
192 999 743,92 |
79,4 |
|
Государственная поддержка научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства |
817 |
0405 |
0618300420 |
|
5 000 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
817 |
0405 |
0618300420 |
200 |
5 000 000,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
817 |
0405 |
0618300420 |
240 |
5 000 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями" |
817 |
0405 |
0618700000 |
|
80 916 400,00 |
80 762 619,18 |
99,8 |
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) |
817 |
0405 |
0618700470 |
|
18 375 000,00 |
18 375 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
0618700470 |
800 |
18 375 000,00 |
18 375 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
0618700470 |
810 |
18 375 000,00 |
18 375 000,00 |
100,0 |
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) |
817 |
0405 |
0618700480 |
|
625 000,00 |
471 219,18 |
75,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
0618700480 |
800 |
625 000,00 |
471 219,18 |
75,4 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
0618700480 |
810 |
625 000,00 |
471 219,18 |
75,4 |
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров |
817 |
0405 |
0618754500 |
|
41 916 400,00 |
41 916 400,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
0618754500 |
800 |
41 916 400,00 |
41 916 400,00 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
0618754500 |
810 |
41 916 400,00 |
41 916 400,00 |
100,0 |
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров |
817 |
0405 |
06187R4500 |
|
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
06187R4500 |
800 |
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
06187R4500 |
810 |
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" |
817 |
0405 |
0620000000 |
|
61 702 400,00 |
27 431 129,26 |
44,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса" |
817 |
0405 |
0626800000 |
|
45 298 400,00 |
17 681 144,00 |
39,0 |
|
Премирование победителей областного конкурса среди работников агропромышленного комплекса Томской области |
817 |
0405 |
0626800400 |
|
1 520 000,00 |
50 000,00 |
3,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
817 |
0405 |
0626800400 |
300 |
1 520 000,00 |
50 000,00 |
3,3 |
|
Премии и гранты |
817 |
0405 |
0626800400 |
350 |
1 520 000,00 |
50 000,00 |
3,3 |
|
Возмещение части затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса |
817 |
0405 |
0626800410 |
|
3 290 000,00 |
134 469,00 |
4,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
0626800410 |
800 |
3 290 000,00 |
134 469,00 |
4,1 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
0626800410 |
810 |
3 290 000,00 |
134 469,00 |
4,1 |
|
Финансовое обеспечение деятельности ОГБУ "Аграрный центр Томской области" |
817 |
0405 |
0626800420 |
|
14 569 900,00 |
10 082 400,00 |
69,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
817 |
0405 |
0626800420 |
600 |
14 569 900,00 |
10 082 400,00 |
69,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
817 |
0405 |
0626800420 |
610 |
14 569 900,00 |
10 082 400,00 |
69,2 |
|
Мероприятия по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства |
817 |
0405 |
0626800430 |
|
7 850 000,00 |
445 775,00 |
5,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
817 |
0405 |
0626800430 |
200 |
7 850 000,00 |
445 775,00 |
5,7 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
817 |
0405 |
0626800430 |
240 |
7 850 000,00 |
445 775,00 |
5,7 |
|
Предоставление субсидий победителям областного конкурса в агропромышленном комплексе |
817 |
0405 |
0626800440 |
|
3 250 000,00 |
2 650 000,00 |
81,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
0626800440 |
800 |
3 250 000,00 |
2 650 000,00 |
81,5 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
0626800440 |
810 |
3 250 000,00 |
2 650 000,00 |
81,5 |
|
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат по строительству (приобретению) жилья |
817 |
0405 |
0626800450 |
|
10 000 000,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
0626800450 |
800 |
10 000 000,00 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
0626800450 |
810 |
10 000 000,00 |
|
|
|
Субсидия некоммерческому партнерству "Центр инновационного развития АПК Томской области" на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса |
817 |
0405 |
0626800460 |
|
3 538 500,00 |
3 538 500,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
817 |
0405 |
0626800460 |
600 |
3 538 500,00 |
3 538 500,00 |
100,0 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
817 |
0405 |
0626800460 |
630 |
3 538 500,00 |
3 538 500,00 |
100,0 |
|
Предоставление грантов в форме субсидий на поддержку профориентационных проектов в области сельскохозяйственного производства |
817 |
0405 |
0626800470 |
|
500 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
817 |
0405 |
0626800470 |
600 |
500 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
817 |
0405 |
0626800470 |
610 |
500 000,00 |
|
|
|
Премирование муниципальных образований Томской области - победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области |
817 |
0405 |
0626840150 |
|
780 000,00 |
780 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
817 |
0405 |
0626840150 |
500 |
780 000,00 |
780 000,00 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
817 |
0405 |
0626840150 |
540 |
780 000,00 |
780 000,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году" |
817 |
0405 |
0628700000 |
|
16 404 000,00 |
9 749 985,26 |
59,4 |
|
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году |
817 |
0405 |
0628753910 |
|
16 404 000,00 |
9 749 985,26 |
59,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
817 |
0405 |
0628753910 |
500 |
16 404 000,00 |
9 749 985,26 |
59,4 |
|
Субвенции |
817 |
0405 |
0628753910 |
530 |
16 404 000,00 |
9 749 985,26 |
59,4 |
|
Непрограммное направление расходов |
817 |
0405 |
9900000000 |
|
221 290,40 |
221 290,40 |
100,0 |
|
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
817 |
0405 |
9900200000 |
|
221 290,40 |
221 290,40 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
817 |
0405 |
9900200000 |
300 |
221 290,40 |
221 290,40 |
100,0 |
|
Иные выплаты населению |
817 |
0405 |
9900200000 |
360 |
221 290,40 |
221 290,40 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
817 |
0412 |
|
|
46 961 900,00 |
33 444 675,49 |
71,2 |
|
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" |
817 |
0412 |
0600000000 |
|
46 961 900,00 |
33 444 675,49 |
71,2 |
|
817 |
0412 |
0640000000 |
|
46 961 900,00 |
33 444 675,49 |
71,2 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
817 |
0412 |
0640100000 |
|
46 961 900,00 |
33 444 675,49 |
71,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
817 |
0412 |
0640100000 |
100 |
37 628 250,00 |
26 712 193,46 |
71,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
817 |
0412 |
0640100000 |
120 |
37 628 250,00 |
26 712 193,46 |
71,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
817 |
0412 |
0640100000 |
200 |
7 634 240,00 |
5 035 486,71 |
66,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
817 |
0412 |
0640100000 |
240 |
7 634 240,00 |
5 035 486,71 |
66,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0412 |
0640100000 |
800 |
1 699 410,00 |
1 696 995,32 |
99,9 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
817 |
0412 |
0640100000 |
850 |
1 699 410,00 |
1 696 995,32 |
99,9 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
817 |
0500 |
|
|
73 543 100,00 |
24 950 671,15 |
33,9 |
|
Коммунальное хозяйство |
817 |
0502 |
|
|
70 654 900,00 |
22 137 571,15 |
31,3 |
|
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" |
817 |
0502 |
0600000000 |
|
70 654 900,00 |
22 137 571,15 |
31,3 |
|
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" |
817 |
0502 |
0620000000 |
|
70 654 900,00 |
22 137 571,15 |
31,3 |
|
Основное мероприятие "Развитие газификации в сельской местности" |
817 |
0502 |
0628900000 |
|
52 985 400,00 |
15 476 453,00 |
29,2 |
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" |
817 |
0502 |
0628950180 |
|
34 710 000,00 |
9 180 030,00 |
26,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
817 |
0502 |
0628950180 |
500 |
34 710 000,00 |
9 180 030,00 |
26,4 |
|
Субсидии |
817 |
0502 |
0628950180 |
520 |
34 710 000,00 |
9 180 030,00 |
26,4 |
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" |
817 |
0502 |
06289R0180 |
|
18 275 400,00 |
6 296 423,00 |
34,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
817 |
0502 |
06289R0180 |
500 |
18 275 400,00 |
6 296 423,00 |
34,5 |
|
Субсидии |
817 |
0502 |
06289R0180 |
520 |
18 275 400,00 |
6 296 423,00 |
34,5 |
|
Основное мероприятие "Развитие водоснабжения в сельской местности" |
817 |
0502 |
0629000000 |
|
17 669 500,00 |
6 661 118,15 |
37,7 |
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" |
817 |
0502 |
0629050180 |
|
11 082 000,00 |
3 913 052,50 |
35,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
817 |
0502 |
0629050180 |
500 |
11 082 000,00 |
3 913 052,50 |
35,3 |
|
Субсидии |
817 |
0502 |
0629050180 |
520 |
11 082 000,00 |
3 913 052,50 |
35,3 |
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" |
817 |
0502 |
06290R0180 |
|
6 587 500,00 |
2 748 065,65 |
41,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
817 |
0502 |
06290R0180 |
500 |
6 587 500,00 |
2 748 065,65 |
41,7 |
|
Субсидии |
817 |
0502 |
06290R0180 |
520 |
6 587 500,00 |
2 748 065,65 |
41,7 |
|
Благоустройство |
817 |
0503 |
|
|
2 888 200,00 |
2 813 100,00 |
97,4 |
|
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" |
817 |
0503 |
0600000000 |
|
2 888 200,00 |
2 813 100,00 |
97,4 |
|
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" |
817 |
0503 |
0620000000 |
|
2 888 200,00 |
2 813 100,00 |
97,4 |
|
Основное мероприятие "Развитие электрических сетей в сельской местности" |
817 |
0503 |
0628800000 |
|
2 888 200,00 |
2 813 100,00 |
97,4 |
|
Развитие электрических сетей в сельской местности |
817 |
0503 |
062884И155 |
|
2 888 200,00 |
2 813 100,00 |
97,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
817 |
0503 |
062884И155 |
500 |
2 888 200,00 |
2 813 100,00 |
97,4 |
|
Субсидии |
817 |
0503 |
062884И155 |
520 |
2 888 200,00 |
2 813 100,00 |
97,4 |
|
Культура, кинематография |
817 |
0800 |
|
|
43 133 100,00 |
37 151 000,00 |
86,1 |
|
Культура |
817 |
0801 |
|
|
43 133 100,00 |
37 151 000,00 |
86,1 |
|
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" |
817 |
0801 |
0600000000 |
|
43 133 100,00 |
37 151 000,00 |
86,1 |
|
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" |
817 |
0801 |
0620000000 |
|
43 133 100,00 |
37 151 000,00 |
86,1 |
|
Основное мероприятие "Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности" |
817 |
0801 |
0629100000 |
|
43 133 100,00 |
37 151 000,00 |
86,1 |
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" |
817 |
0801 |
06291R0180 |
|
43 133 100,00 |
37 151 000,00 |
86,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
817 |
0801 |
06291R0180 |
500 |
43 133 100,00 |
37 151 000,00 |
86,1 |
|
Субсидии |
817 |
0801 |
06291R0180 |
520 |
43 133 100,00 |
37 151 000,00 |
86,1 |
|
Социальная политика |
817 |
1000 |
|
|
55 757 000,00 |
53 012 500,00 |
95,1 |
|
Социальное обеспечение населения |
817 |
1003 |
|
|
55 757 000,00 |
53 012 500,00 |
95,1 |
|
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" |
817 |
1003 |
0600000000 |
|
55 757 000,00 |
53 012 500,00 |
95,1 |
|
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" |
817 |
1003 |
0620000000 |
|
55 757 000,00 |
53 012 500,00 |
95,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса" |
817 |
1003 |
0626800000 |
|
6 944 500,00 |
4 200 000,00 |
60,5 |
|
Поддержка студентов и молодых специалистов в сфере агропромышленного комплекса |
817 |
1003 |
0626800480 |
|
944 500,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
817 |
1003 |
0626800480 |
300 |
944 500,00 |
|
|
|
Стипендии |
817 |
1003 |
0626800480 |
340 |
218 500,00 |
|
|
|
Иные выплаты населению |
817 |
1003 |
0626800480 |
360 |
726 000,00 |
|
|
|
Социальные выплаты на обустройство и хозяйственное обзаведение специалистам, прибывшим на работу к сельскохозяйственным товаропроизводителям и в областные государственные учреждения ветеринарии |
817 |
1003 |
0626820480 |
|
6 000 000,00 |
4 200 000,00 |
70,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
817 |
1003 |
0626820480 |
300 |
6 000 000,00 |
4 200 000,00 |
70,0 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
817 |
1003 |
0626820480 |
310 |
6 000 000,00 |
4 200 000,00 |
70,0 |
|
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" |
817 |
1003 |
0629200000 |
|
48 812 500,00 |
48 812 500,00 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" |
817 |
1003 |
0629250180 |
|
22 165 000,00 |
22 165 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
817 |
1003 |
0629250180 |
500 |
22 165 000,00 |
22 165 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии |
817 |
1003 |
0629250180 |
520 |
22 165 000,00 |
22 165 000,00 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" |
817 |
1003 |
06292R0180 |
|
26 647 500,00 |
26 647 500,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
817 |
1003 |
06292R0180 |
500 |
26 647 500,00 |
26 647 500,00 |
100,0 |
|
Субсидии |
817 |
1003 |
06292R0180 |
520 |
26 647 500,00 |
26 647 500,00 |
100,0 |
|
Управление ветеринарии Томской области |
818 |
|
|
|
222 590 327,20 |
150 909 780,48 |
67,8 |
|
Национальная экономика |
818 |
0400 |
|
|
222 590 327,20 |
150 909 780,48 |
67,8 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
818 |
0405 |
|
|
186 060 500,00 |
125 096 919,29 |
67,2 |
|
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" |
818 |
0405 |
0600000000 |
|
184 060 500,00 |
123 096 919,29 |
66,9 |
|
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" |
818 |
0405 |
0610000000 |
|
184 060 500,00 |
123 096 919,29 |
66,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных" |
818 |
0405 |
0617000000 |
|
184 060 500,00 |
123 096 919,29 |
66,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
818 |
0405 |
0617000000 |
200 |
5 008 400,00 |
3 831 872,29 |
76,5 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
818 |
0405 |
0617000000 |
240 |
5 008 400,00 |
3 831 872,29 |
76,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
818 |
0405 |
0617000000 |
600 |
161 410 400,00 |
106 370 047,00 |
65,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
818 |
0405 |
0617000000 |
610 |
161 410 400,00 |
106 370 047,00 |
65,9 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных |
818 |
0405 |
0617040160 |
|
17 384 800,00 |
12 702 325,00 |
73,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
818 |
0405 |
0617040160 |
500 |
17 384 800,00 |
12 702 325,00 |
73,1 |
|
Субвенции |
818 |
0405 |
0617040160 |
530 |
17 384 800,00 |
12 702 325,00 |
73,1 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления) |
818 |
0405 |
0617040170 |
|
256 900,00 |
192 675,00 |
75,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
818 |
0405 |
0617040170 |
500 |
256 900,00 |
192 675,00 |
75,0 |
|
Субвенции |
818 |
0405 |
0617040170 |
530 |
256 900,00 |
192 675,00 |
75,0 |
|
Непрограммное направление расходов |
818 |
0405 |
9900000000 |
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
100,0 |
|
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
818 |
0405 |
9900200000 |
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
818 |
0405 |
9900200000 |
600 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
818 |
0405 |
9900200000 |
610 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
818 |
0412 |
|
|
36 529 827,20 |
25 812 861,19 |
70,7 |
|
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" |
818 |
0412 |
0600000000 |
|
36 303 800,00 |
25 586 833,99 |
70,5 |
|
818 |
0412 |
0640000000 |
|
36 303 800,00 |
25 586 833,99 |
70,5 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
818 |
0412 |
0640100000 |
|
36 303 800,00 |
25 586 833,99 |
70,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
818 |
0412 |
0640100000 |
100 |
33 210 000,00 |
23 776 365,04 |
71,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
818 |
0412 |
0640100000 |
120 |
33 210 000,00 |
23 776 365,04 |
71,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
818 |
0412 |
0640100000 |
200 |
2 877 800,00 |
1 654 697,80 |
57,5 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
818 |
0412 |
0640100000 |
240 |
2 877 800,00 |
1 654 697,80 |
57,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
818 |
0412 |
0640100000 |
800 |
216 000,00 |
155 771,15 |
72,1 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
818 |
0412 |
0640100000 |
850 |
216 000,00 |
155 771,15 |
72,1 |
|
Непрограммное направление расходов |
818 |
0412 |
9900000000 |
|
226 027,20 |
226 027,20 |
100,0 |
|
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
818 |
0412 |
9900200000 |
|
226 027,20 |
226 027,20 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
818 |
0412 |
9900200000 |
300 |
226 027,20 |
226 027,20 |
100,0 |
|
Иные выплаты населению |
818 |
0412 |
9900200000 |
360 |
226 027,20 |
226 027,20 |
100,0 |
|
Областное государственное учреждение "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области" |
819 |
|
|
|
493 850 000,00 |
318 593 741,08 |
64,5 |
|
Национальная оборона |
819 |
0200 |
|
|
28 478 100,00 |
19 825 296,79 |
69,6 |
|
Мобилизационная подготовка экономики |
819 |
0204 |
|
|
28 478 100,00 |
19 825 296,79 |
69,6 |
|
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" |
819 |
0204 |
1400000000 |
|
28 478 100,00 |
19 825 296,79 |
69,6 |
|
Подпрограмма "Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области" |
819 |
0204 |
1430000000 |
|
28 478 100,00 |
19 825 296,79 |
69,6 |
|
Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки" |
819 |
0204 |
1438500000 |
|
28 478 100,00 |
19 825 296,79 |
69,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
819 |
0204 |
1438500000 |
200 |
28 478 100,00 |
19 825 296,79 |
69,6 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
819 |
0204 |
1438500000 |
240 |
28 478 100,00 |
19 825 296,79 |
69,6 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
819 |
0300 |
|
|
465 371 900,00 |
298 768 444,29 |
64,2 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
819 |
0309 |
|
|
45 430 000,00 |
26 994 993,09 |
59,4 |
|
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" |
819 |
0309 |
1400000000 |
|
45 430 000,00 |
26 994 993,09 |
59,4 |
|
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
819 |
0309 |
1440000000 |
|
45 430 000,00 |
26 994 993,09 |
59,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" |
819 |
0309 |
1446000000 |
|
45 430 000,00 |
26 994 993,09 |
59,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
819 |
0309 |
1446000000 |
100 |
21 892 000,00 |
14 327 654,13 |
65,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
819 |
0309 |
1446000000 |
110 |
21 892 000,00 |
14 327 654,13 |
65,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
819 |
0309 |
1446000000 |
200 |
23 538 000,00 |
12 667 338,96 |
53,8 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
819 |
0309 |
1446000000 |
240 |
23 538 000,00 |
12 667 338,96 |
53,8 |
|
Обеспечение пожарной безопасности |
819 |
0310 |
|
|
419 941 900,00 |
271 773 451,20 |
64,7 |
|
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" |
819 |
0310 |
1400000000 |
|
419 941 900,00 |
271 773 451,20 |
64,7 |
|
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
819 |
0310 |
1440000000 |
|
419 941 900,00 |
271 773 451,20 |
64,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности Томской области" |
819 |
0310 |
1446100000 |
|
419 941 900,00 |
271 773 451,20 |
64,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
819 |
0310 |
1446100000 |
100 |
333 820 000,00 |
227 608 176,56 |
68,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
819 |
0310 |
1446100000 |
110 |
333 820 000,00 |
227 608 176,56 |
68,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
819 |
0310 |
1446100000 |
200 |
85 921 900,00 |
44 096 318,17 |
51,3 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
819 |
0310 |
1446100000 |
240 |
85 921 900,00 |
44 096 318,17 |
51,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
819 |
0310 |
1446100000 |
800 |
200 000,00 |
68 956,47 |
34,5 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
819 |
0310 |
1446100000 |
850 |
200 000,00 |
68 956,47 |
34,5 |
|
Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области |
820 |
|
|
|
14 979 000,00 |
10 040 956,89 |
67,0 |
|
Общегосударственные вопросы |
820 |
0100 |
|
|
14 979 000,00 |
10 040 956,89 |
67,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
820 |
0113 |
|
|
14 979 000,00 |
10 040 956,89 |
67,0 |
|
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области" |
820 |
0113 |
1300000000 |
|
14 979 000,00 |
10 040 956,89 |
67,0 |
|
820 |
0113 |
1370000000 |
|
14 979 000,00 |
10 040 956,89 |
67,0 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
820 |
0113 |
1370100000 |
|
14 979 000,00 |
10 040 956,89 |
67,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
820 |
0113 |
1370100000 |
100 |
12 974 000,00 |
8 696 776,21 |
67,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
820 |
0113 |
1370100000 |
120 |
12 974 000,00 |
8 696 776,21 |
67,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
820 |
0113 |
1370100000 |
200 |
2 000 000,00 |
1 342 906,80 |
67,1 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
820 |
0113 |
1370100000 |
240 |
2 000 000,00 |
1 342 906,80 |
67,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
820 |
0113 |
1370100000 |
800 |
5 000,00 |
1 273,88 |
25,5 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
820 |
0113 |
1370100000 |
850 |
5 000,00 |
1 273,88 |
25,5 |
|
Департамент архитектуры и строительства Томской области |
821 |
|
|
|
3 216 424 782,90 |
1 353 923 329,69 |
42,1 |
|
Общегосударственные вопросы |
821 |
0100 |
|
|
89 552 233,61 |
60 669 347,72 |
67,7 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
821 |
0104 |
|
|
722 800,00 |
539 400,00 |
74,6 |
|
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области" |
821 |
0104 |
1300000000 |
|
722 800,00 |
539 400,00 |
74,6 |
|
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" |
821 |
0104 |
1320000000 |
|
722 800,00 |
539 400,00 |
74,6 |
|
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 N 1050" |
821 |
0104 |
1328100000 |
|
722 800,00 |
539 400,00 |
74,6 |
|
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей |
821 |
0104 |
1328140820 |
|
722 800,00 |
539 400,00 |
74,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
821 |
0104 |
1328140820 |
500 |
722 800,00 |
539 400,00 |
74,6 |
|
Субвенции |
821 |
0104 |
1328140820 |
530 |
722 800,00 |
539 400,00 |
74,6 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
821 |
0113 |
|
|
88 829 433,61 |
60 129 947,72 |
67,7 |
|
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области" |
821 |
0113 |
1300000000 |
|
88 011 680,61 |
59 417 009,14 |
67,5 |
|
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды" |
821 |
0113 |
1340000000 |
|
48 095 280,61 |
34 925 786,52 |
72,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета" |
821 |
0113 |
1346300000 |
|
48 095 280,61 |
34 925 786,52 |
72,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
821 |
0113 |
1346300000 |
100 |
28 700 400,00 |
19 444 837,64 |
67,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
821 |
0113 |
1346300000 |
110 |
28 700 400,00 |
19 444 837,64 |
67,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
821 |
0113 |
1346300000 |
200 |
1 074 000,00 |
955 916,64 |
89,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
821 |
0113 |
1346300000 |
240 |
1 074 000,00 |
955 916,64 |
89,0 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
821 |
0113 |
1346300092 |
|
18 320 880,61 |
14 525 032,24 |
79,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
821 |
0113 |
1346300092 |
100 |
7 379 557,90 |
7 305 723,42 |
99,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
821 |
0113 |
1346300092 |
110 |
7 379 557,90 |
7 305 723,42 |
99,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
821 |
0113 |
1346300092 |
200 |
6 352 599,03 |
3 009 714,14 |
47,4 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
821 |
0113 |
1346300092 |
240 |
6 352 599,03 |
3 009 714,14 |
47,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
821 |
0113 |
1346300092 |
800 |
4 588 723,68 |
4 209 594,68 |
91,7 |
|
Исполнение судебных актов |
821 |
0113 |
1346300092 |
830 |
327 302,75 |
14 302,75 |
4,4 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
821 |
0113 |
1346300092 |
850 |
4 261 420,93 |
4 195 291,93 |
98,4 |
|
821 |
0113 |
1370000000 |
|
39 916 400,00 |
24 491 222,62 |
61,4 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
821 |
0113 |
1370100000 |
|
39 916 400,00 |
24 491 222,62 |
61,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
821 |
0113 |
1370100000 |
100 |
30 970 000,00 |
20 332 357,24 |
65,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
821 |
0113 |
1370100000 |
120 |
30 970 000,00 |
20 332 357,24 |
65,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
821 |
0113 |
1370100000 |
200 |
8 745 200,00 |
4 065 852,15 |
46,5 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
821 |
0113 |
1370100000 |
240 |
8 745 200,00 |
4 065 852,15 |
46,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
821 |
0113 |
1370100000 |
800 |
201 200,00 |
93 013,23 |
46,2 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
821 |
0113 |
1370100000 |
850 |
201 200,00 |
93 013,23 |
46,2 |
|
Непрограммное направление расходов |
821 |
0113 |
9900000000 |
|
817 753,00 |
712 938,58 |
87,2 |
|
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
821 |
0113 |
9900200000 |
|
817 753,00 |
712 938,58 |
87,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
821 |
0113 |
9900200000 |
200 |
300 000,00 |
195 185,58 |
65,1 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
821 |
0113 |
9900200000 |
240 |
300 000,00 |
195 185,58 |
65,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
821 |
0113 |
9900200000 |
300 |
517 753,00 |
517 753,00 |
100,0 |
|
Иные выплаты населению |
821 |
0113 |
9900200000 |
360 |
517 753,00 |
517 753,00 |
100,0 |
|
Национальная экономика |
821 |
0400 |
|
|
19 500 000,00 |
|
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
821 |
0412 |
|
|
19 500 000,00 |
|
|
|
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области" |
821 |
0412 |
1300000000 |
|
19 500 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области" |
821 |
0412 |
1330000000 |
|
19 500 000,00 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование территориального планирования Томской области" |
821 |
0412 |
1336000000 |
|
9 500 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
821 |
0412 |
1336000000 |
200 |
9 500 000,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
821 |
0412 |
1336000000 |
240 |
9 500 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Реализация документов территориального планирования муниципальных образований Томской области" |
821 |
0412 |
1339400000 |
|
10 000 000,00 |
|
|
|
Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов Томской области |
821 |
0412 |
1339440810 |
|
10 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
821 |
0412 |
1339440810 |
500 |
10 000 000,00 |
|
|
|
Субсидии |
821 |
0412 |
1339440810 |
520 |
10 000 000,00 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
821 |
0500 |
|
|
1 242 730 049,29 |
336 978 853,61 |
27,1 |
|
Жилищное хозяйство |
821 |
0501 |
|
|
786 418 849,29 |
336 978 853,61 |
42,8 |
|
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области" |
821 |
0501 |
1300000000 |
|
786 418 849,29 |
336 978 853,61 |
42,8 |
|
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" |
821 |
0501 |
1320000000 |
|
770 518 849,29 |
336 978 853,61 |
43,7 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" |
821 |
0501 |
1328800000 |
|
770 518 849,29 |
336 978 853,61 |
43,7 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
821 |
0501 |
1328809502 |
|
425 605 649,29 |
165 263 384,15 |
38,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
821 |
0501 |
1328809502 |
500 |
425 605 649,29 |
165 263 384,15 |
38,8 |
|
Субсидии |
821 |
0501 |
1328809502 |
520 |
425 605 649,29 |
165 263 384,15 |
38,8 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета |
821 |
0501 |
1328809602 |
|
344 913 200,00 |
171 715 469,46 |
49,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
821 |
0501 |
1328809602 |
500 |
344 913 200,00 |
171 715 469,46 |
49,8 |
|
Субсидии |
821 |
0501 |
1328809602 |
520 |
344 913 200,00 |
171 715 469,46 |
49,8 |
|
Подпрограмма "Переселение жителей Томской области из зон затопления" |
821 |
0501 |
1360000000 |
|
15 900 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Переселение граждан из подтопляемых территорий муниципальных образований Томской области" |
821 |
0501 |
1369300000 |
|
15 900 000,00 |
|
|
|
Переселение граждан из подтопляемых территорий муниципальных образований Томской области |
821 |
0501 |
136934И993 |
|
15 900 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
821 |
0501 |
136934И993 |
500 |
15 900 000,00 |
|
|
|
Субсидии |
821 |
0501 |
136934И993 |
520 |
15 900 000,00 |
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
821 |
0502 |
|
|
326 311 200,00 |
|
|
|
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области" |
821 |
0502 |
1300000000 |
|
23 331 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области" |
821 |
0502 |
1330000000 |
|
6 993 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях" |
821 |
0502 |
1339100000 |
|
6 993 000,00 |
|
|
|
Развитие инженерной инфраструктуры на застраиваемых территориях |
821 |
0502 |
133914П980 |
|
6 993 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
821 |
0502 |
133914П980 |
500 |
6 993 000,00 |
|
|
|
Субсидии |
821 |
0502 |
133914П980 |
520 |
6 993 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Переселение жителей Томской области из зон затопления" |
821 |
0502 |
1360000000 |
|
16 338 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Строительство инженерной инфраструктуры для строительства жилых домов в микрорайонах муниципальных образований Томской области, не попадающих в зону затопления (подтопления)" |
821 |
0502 |
1369200000 |
|
16 338 000,00 |
|
|
|
Строительство инженерной инфраструктуры для строительства жилых домов в микрорайонах муниципальных образований Томской области, не попадающих в зону затопления (подтопления) |
821 |
0502 |
136924И990 |
|
16 338 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
821 |
0502 |
136924И990 |
500 |
16 338 000,00 |
|
|
|
Субсидии |
821 |
0502 |
136924И990 |
520 |
16 338 000,00 |
|
|
|
Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области" |
821 |
0502 |
1700000000 |
|
302 980 200,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области" |
821 |
0502 |
1730000000 |
|
302 980 200,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе" |
821 |
0502 |
1738300000 |
|
1 356 300,00 |
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации на объекты муниципальной собственности в сфере газификации |
821 |
0502 |
173834П000 |
|
1 356 300,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
821 |
0502 |
173834П000 |
500 |
1 356 300,00 |
|
|
|
Субсидии |
821 |
0502 |
173834П000 |
520 |
1 356 300,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области" |
821 |
0502 |
1738400000 |
|
301 623 900,00 |
|
|
|
Строительство, приобретение объектов муниципальной собственности в сфере газификации |
821 |
0502 |
173844И000 |
|
299 623 900,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
821 |
0502 |
173844И000 |
500 |
299 623 900,00 |
|
|
|
Субсидии |
821 |
0502 |
173844И000 |
520 |
299 623 900,00 |
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации на объекты муниципальной собственности в сфере газификации |
821 |
0502 |
173844П000 |
|
2 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
821 |
0502 |
173844П000 |
500 |
2 000 000,00 |
|
|
|
Субсидии |
821 |
0502 |
173844П000 |
520 |
2 000 000,00 |
|
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
821 |
0505 |
|
|
130 000 000,00 |
|
|
|
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области" |
821 |
0505 |
1300000000 |
|
130 000 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" |
821 |
0505 |
1320000000 |
|
30 000 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 N 58-ОЗ "О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области" |
821 |
0505 |
1328500000 |
|
30 000 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
821 |
0505 |
1328500000 |
600 |
30 000 000,00 |
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
821 |
0505 |
1328500000 |
630 |
30 000 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области" |
821 |
0505 |
1330000000 |
|
100 000 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области" |
821 |
0505 |
1338700000 |
|
100 000 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявших на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат |
821 |
0505 |
1338740840 |
|
100 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
821 |
0505 |
1338740840 |
500 |
100 000 000,00 |
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
821 |
0505 |
1338740840 |
540 |
100 000 000,00 |
|
|
|
Образование |
821 |
0700 |
|
|
1 401 653 600,00 |
790 726 265,79 |
56,4 |
|
Дошкольное образование |
821 |
0701 |
|
|
249 869 000,00 |
237 098 704,90 |
94,9 |
|
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" |
821 |
0701 |
0900000000 |
|
249 869 000,00 |
237 098 704,90 |
94,9 |
|
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
821 |
0701 |
0920000000 |
|
249 869 000,00 |
237 098 704,90 |
94,9 |
|
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства" |
821 |
0701 |
0928200000 |
|
249 869 000,00 |
237 098 704,90 |
94,9 |
|
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций |
821 |
0701 |
092824И590 |
|
249 869 000,00 |
237 098 704,90 |
94,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
821 |
0701 |
092824И590 |
500 |
249 869 000,00 |
237 098 704,90 |
94,9 |
|
Субсидии |
821 |
0701 |
092824И590 |
520 |
249 869 000,00 |
237 098 704,90 |
94,9 |
|
Общее образование |
821 |
0702 |
|
|
1 151 784 600,00 |
553 627 560,89 |
48,1 |
|
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" |
821 |
0702 |
0900000000 |
|
134 899 300,00 |
9 000 000,00 |
6,7 |
|
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
821 |
0702 |
0920000000 |
|
134 899 300,00 |
9 000 000,00 |
6,7 |
|
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом" |
821 |
0702 |
0928700000 |
|
19 439 900,00 |
9 000 000,00 |
46,3 |
|
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
821 |
0702 |
0928750970 |
|
19 439 900,00 |
9 000 000,00 |
46,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
821 |
0702 |
0928750970 |
500 |
19 439 900,00 |
9 000 000,00 |
46,3 |
|
Субсидии |
821 |
0702 |
0928750970 |
520 |
19 439 900,00 |
9 000 000,00 |
46,3 |
|
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций" |
821 |
0702 |
0929000000 |
|
115 459 400,00 |
|
|
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность (школы-интернаты) |
821 |
0702 |
092900ИБ00 |
|
115 459 400,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
821 |
0702 |
092900ИБ00 |
400 |
115 459 400,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
821 |
0702 |
092900ИБ00 |
410 |
115 459 400,00 |
|
|
|
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях" |
821 |
0702 |
2400000000 |
|
1 016 885 300,00 |
544 627 560,89 |
53,6 |
|
Подпрограмма "Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения" |
821 |
0702 |
2410000000 |
|
1 016 885 300,00 |
544 627 560,89 |
53,6 |
|
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций" |
821 |
0702 |
2418000000 |
|
1 016 885 300,00 |
544 627 560,89 |
53,6 |
|
Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях |
821 |
0702 |
2418055200 |
|
498 361 300,00 |
249 180 600,00 |
50,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
821 |
0702 |
2418055200 |
500 |
498 361 300,00 |
249 180 600,00 |
50,0 |
|
Субсидии |
821 |
0702 |
2418055200 |
520 |
498 361 300,00 |
249 180 600,00 |
50,0 |
|
Строительство зданий, оснащенных средствами обучения и воспитания, для размещения общеобразовательных организаций |
821 |
0702 |
24180R5200 |
|
518 524 000,00 |
295 446 960,89 |
57,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
821 |
0702 |
24180R5200 |
500 |
518 524 000,00 |
295 446 960,89 |
57,0 |
|
Субсидии |
821 |
0702 |
24180R5200 |
520 |
518 524 000,00 |
295 446 960,89 |
57,0 |
|
Культура, кинематография |
821 |
0800 |
|
|
24 821 800,00 |
|
|
|
Культура |
821 |
0801 |
|
|
24 821 800,00 |
|
|
|
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" |
821 |
0801 |
1000000000 |
|
24 821 800,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" |
821 |
0801 |
1010000000 |
|
24 821 800,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов сферы культуры и архивного дела" |
821 |
0801 |
1018100000 |
|
17 734 200,00 |
|
|
|
Строительство объектов муниципальной собственности сферы культуры |
821 |
0801 |
101814И680 |
|
16 619 900,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
821 |
0801 |
101814И680 |
500 |
16 619 900,00 |
|
|
|
Субсидии |
821 |
0801 |
101814И680 |
520 |
16 619 900,00 |
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации на объекты муниципальной собственности в сфере культуры |
821 |
0801 |
101814П996 |
|
1 114 300,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
821 |
0801 |
101814П996 |
500 |
1 114 300,00 |
|
|
|
Субсидии |
821 |
0801 |
101814П996 |
520 |
1 114 300,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела" |
821 |
0801 |
1019100000 |
|
7 087 600,00 |
|
|
|
Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности в сфере культуры |
821 |
0801 |
1019140700 |
|
7 087 600,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
821 |
0801 |
1019140700 |
500 |
7 087 600,00 |
|
|
|
Субсидии |
821 |
0801 |
1019140700 |
520 |
7 087 600,00 |
|
|
|
Здравоохранение |
821 |
0900 |
|
|
76 861 500,00 |
|
|
|
Стационарная медицинская помощь |
821 |
0901 |
|
|
76 861 500,00 |
|
|
|
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области" |
821 |
0901 |
0700000000 |
|
76 861 500,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области" |
821 |
0901 |
0760000000 |
|
76 861 500,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения" |
821 |
0901 |
0761000000 |
|
76 861 500,00 |
|
|
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части) |
821 |
0901 |
076100ИК00 |
|
70 000 000,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
821 |
0901 |
076100ИК00 |
400 |
70 000 000,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
821 |
0901 |
076100ИК00 |
410 |
70 000 000,00 |
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации на объекты государственной собственности в сфере здравоохранения |
821 |
0901 |
076100ПЖ00 |
|
6 861 500,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
821 |
0901 |
076100ПЖ00 |
400 |
6 861 500,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
821 |
0901 |
076100ПЖ00 |
410 |
6 861 500,00 |
|
|
|
Социальная политика |
821 |
1000 |
|
|
176 455 600,00 |
118 894 884,69 |
67,4 |
|
Социальное обеспечение населения |
821 |
1003 |
|
|
176 455 600,00 |
118 894 884,69 |
67,4 |
|
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области" |
821 |
1003 |
1300000000 |
|
176 455 600,00 |
118 894 884,69 |
67,4 |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" |
821 |
1003 |
1310000000 |
|
71 860 700,00 |
71 860 700,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" |
821 |
1003 |
1318000000 |
|
71 860 700,00 |
71 860 700,00 |
100,0 |
|
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы |
821 |
1003 |
1318050200 |
|
36 000 700,00 |
36 000 700,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
821 |
1003 |
1318050200 |
500 |
36 000 700,00 |
36 000 700,00 |
100,0 |
|
Субсидии |
821 |
1003 |
1318050200 |
520 |
36 000 700,00 |
36 000 700,00 |
100,0 |
|
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области |
821 |
1003 |
13180R0200 |
|
35 860 000,00 |
35 860 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
821 |
1003 |
13180R0200 |
500 |
35 860 000,00 |
35 860 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии |
821 |
1003 |
13180R0200 |
520 |
35 860 000,00 |
35 860 000,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" |
821 |
1003 |
1320000000 |
|
54 594 900,00 |
47 034 184,69 |
86,2 |
|
Основное мероприятие "Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" |
821 |
1003 |
1328200000 |
|
35 965 800,00 |
35 573 400,00 |
98,9 |
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов |
821 |
1003 |
1328251340 |
|
35 965 800,00 |
35 573 400,00 |
98,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
821 |
1003 |
1328251340 |
300 |
35 965 800,00 |
35 573 400,00 |
98,9 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
821 |
1003 |
1328251340 |
310 |
35 965 800,00 |
35 573 400,00 |
98,9 |
|
Основное мероприятие "Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 N 58-ОЗ "О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области" |
821 |
1003 |
1328500000 |
|
4 285 800,00 |
1 861 132,69 |
43,4 |
|
Погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах |
821 |
1003 |
1328500320 |
|
950 000,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
821 |
1003 |
1328500320 |
300 |
950 000,00 |
|
|
|
Иные выплаты населению |
821 |
1003 |
1328500320 |
360 |
950 000,00 |
|
|
|
Частичная компенсация гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений |
821 |
1003 |
1328520470 |
|
3 335 800,00 |
1 861 132,69 |
55,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
821 |
1003 |
1328520470 |
300 |
3 335 800,00 |
1 861 132,69 |
55,8 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
821 |
1003 |
1328520470 |
310 |
3 335 800,00 |
1 861 132,69 |
55,8 |
|
Основное мероприятие "Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
821 |
1003 |
1328600000 |
|
14 343 300,00 |
9 599 652,00 |
66,9 |
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
821 |
1003 |
1328651350 |
|
14 343 300,00 |
9 599 652,00 |
66,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
821 |
1003 |
1328651350 |
300 |
14 343 300,00 |
9 599 652,00 |
66,9 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
821 |
1003 |
1328651350 |
310 |
14 343 300,00 |
9 599 652,00 |
66,9 |
|
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области" |
821 |
1003 |
1330000000 |
|
50 000 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Доступность ипотечных кредитов для жителей Томской области" |
821 |
1003 |
1338400000 |
|
50 000 000,00 |
|
|
|
Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений или на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи |
821 |
1003 |
1338440830 |
|
50 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
821 |
1003 |
1338440830 |
500 |
50 000 000,00 |
|
|
|
Субсидии |
821 |
1003 |
1338440830 |
520 |
50 000 000,00 |
|
|
|
Физическая культура и спорт |
821 |
1100 |
|
|
40 136 500,00 |
13 942 367,88 |
34,7 |
|
Массовый спорт |
821 |
1102 |
|
|
40 136 500,00 |
13 942 367,88 |
34,7 |
|
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" |
821 |
1102 |
0800000000 |
|
40 136 500,00 |
13 942 367,88 |
34,7 |
|
Подпрограмма "Расширение сети спортивных сооружений" |
821 |
1102 |
0830000000 |
|
40 136 500,00 |
13 942 367,88 |
34,7 |
|
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта муниципальных образований, принимающих областные сельские спортивные игры" |
821 |
1102 |
0838200000 |
|
40 136 500,00 |
13 942 367,88 |
34,7 |
|
Капитальный ремонт стадиона им. Хомутского в с. Бакчар Бакчарского района Томской области |
821 |
1102 |
0838240997 |
|
29 136 500,00 |
13 942 367,88 |
47,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
821 |
1102 |
0838240997 |
500 |
29 136 500,00 |
13 942 367,88 |
47,9 |
|
Субсидии |
821 |
1102 |
0838240997 |
520 |
29 136 500,00 |
13 942 367,88 |
47,9 |
|
Подготовка спортивных сооружений к проведению областных сельских спортивных игр "Снежные узоры" в г. Асино Асиновского района Томской области |
821 |
1102 |
0838240998 |
|
11 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
821 |
1102 |
0838240998 |
500 |
11 000 000,00 |
|
|
|
Субсидии |
821 |
1102 |
0838240998 |
520 |
11 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
821 |
1400 |
|
|
144 713 500,00 |
32 711 610,00 |
22,6 |
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
821 |
1403 |
|
|
144 713 500,00 |
32 711 610,00 |
22,6 |
|
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области" |
821 |
1403 |
1300000000 |
|
144 713 500,00 |
32 711 610,00 |
22,6 |
|
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области" |
821 |
1403 |
1330000000 |
|
144 713 500,00 |
32 711 610,00 |
22,6 |
|
Основное мероприятие "Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях" |
821 |
1403 |
1339100000 |
|
144 713 500,00 |
32 711 610,00 |
22,6 |
|
Развитие транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях |
821 |
1403 |
133914И995 |
|
144 713 500,00 |
32 711 610,00 |
22,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
821 |
1403 |
133914И995 |
500 |
144 713 500,00 |
32 711 610,00 |
22,6 |
|
Субсидии |
821 |
1403 |
133914И995 |
520 |
144 713 500,00 |
32 711 610,00 |
22,6 |
|
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |
822 |
|
|
|
4 543 705 080,00 |
2 130 581 636,99 |
46,9 |
|
Национальная экономика |
822 |
0400 |
|
|
4 470 870 280,00 |
2 069 746 836,99 |
46,3 |
|
Транспорт |
822 |
0408 |
|
|
56 870 500,00 |
32 981 999,48 |
58,0 |
|
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
822 |
0408 |
1100000000 |
|
11 500 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Доступная среда" |
822 |
0408 |
1130000000 |
|
11 500 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы" |
822 |
0408 |
1138000000 |
|
11 500 000,00 |
|
|
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы |
822 |
0408 |
11380R0270 |
|
11 500 000,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
822 |
0408 |
11380R0270 |
800 |
11 500 000,00 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
822 |
0408 |
11380R0270 |
810 |
11 500 000,00 |
|
|
|
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" |
822 |
0408 |
1800000000 |
|
45 370 500,00 |
32 981 999,48 |
72,7 |
|
Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области" |
822 |
0408 |
1810000000 |
|
45 370 500,00 |
32 981 999,48 |
72,7 |
|
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети" |
822 |
0408 |
1818000000 |
|
45 370 500,00 |
32 981 999,48 |
72,7 |
|
Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах |
822 |
0408 |
1818000460 |
|
27 632 800,00 |
16 387 208,50 |
59,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
822 |
0408 |
1818000460 |
800 |
27 632 800,00 |
16 387 208,50 |
59,3 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
822 |
0408 |
1818000460 |
810 |
27 632 800,00 |
16 387 208,50 |
59,3 |
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным пригородным маршрутам на территории Томской области |
822 |
0408 |
1818000470 |
|
9 900 000,00 |
9 100 185,00 |
91,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
822 |
0408 |
1818000470 |
800 |
9 900 000,00 |
9 100 185,00 |
91,9 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
822 |
0408 |
1818000470 |
810 |
9 900 000,00 |
9 100 185,00 |
91,9 |
|
Ремонт внутреннего водного транспорта, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки внутренним водным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам на территории Томской области |
822 |
0408 |
1818040894 |
|
7 837 700,00 |
7 494 605,98 |
95,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
822 |
0408 |
1818040894 |
500 |
7 837 700,00 |
7 494 605,98 |
95,6 |
|
Субсидии |
822 |
0408 |
1818040894 |
520 |
7 837 700,00 |
7 494 605,98 |
95,6 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
822 |
0409 |
|
|
4 391 064 280,00 |
2 021 436 167,22 |
46,0 |
|
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" |
822 |
0409 |
1800000000 |
|
4 391 064 280,00 |
2 021 436 167,22 |
46,0 |
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" |
822 |
0409 |
1820000000 |
|
4 391 064 280,00 |
2 021 436 167,22 |
46,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области" |
822 |
0409 |
1826300000 |
|
70 062 605,00 |
27 624 087,70 |
39,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
822 |
0409 |
1826300000 |
100 |
30 855 500,00 |
22 646 608,08 |
73,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
822 |
0409 |
1826300000 |
110 |
30 855 500,00 |
22 646 608,08 |
73,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
822 |
0409 |
1826300000 |
200 |
38 662 105,00 |
4 584 300,07 |
11,9 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
822 |
0409 |
1826300000 |
240 |
38 662 105,00 |
4 584 300,07 |
11,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
822 |
0409 |
1826300000 |
800 |
545 000,00 |
393 179,55 |
72,1 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
822 |
0409 |
1826300000 |
850 |
545 000,00 |
393 179,55 |
72,1 |
|
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них" |
822 |
0409 |
1828300000 |
|
1 176 481 500,00 |
363 320,35 |
0,03 |
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность |
822 |
0409 |
182830И000 |
|
369 498 300,00 |
44 095,35 |
0,01 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
822 |
0409 |
182830И000 |
400 |
369 498 300,00 |
44 095,35 |
0,01 |
|
Бюджетные инвестиции |
822 |
0409 |
182830И000 |
410 |
369 498 300,00 |
44 095,35 |
0,01 |
|
Разработка проектно-сметной документации в сфере дорожного хозяйства |
822 |
0409 |
182830П000 |
|
84 633 200,00 |
319 225,00 |
0,4 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
822 |
0409 |
182830П000 |
400 |
84 633 200,00 |
319 225,00 |
0,4 |
|
Бюджетные инвестиции |
822 |
0409 |
182830П000 |
410 |
84 633 200,00 |
319 225,00 |
0,4 |
|
Межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на строительство мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой |
822 |
0409 |
1828340900 |
|
180 350 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
822 |
0409 |
1828340900 |
500 |
180 350 000,00 |
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
822 |
0409 |
1828340900 |
540 |
180 350 000,00 |
|
|
|
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов |
822 |
0409 |
182834И800 |
|
42 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
822 |
0409 |
182834И800 |
500 |
42 000 000,00 |
|
|
|
Субсидии |
822 |
0409 |
182834И800 |
520 |
42 000 000,00 |
|
|
|
Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкция и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации |
822 |
0409 |
1828354200 |
|
500 000 000,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
822 |
0409 |
1828354200 |
400 |
500 000 000,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
822 |
0409 |
1828354200 |
410 |
500 000 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области" |
822 |
0409 |
1828400000 |
|
500 000 000,00 |
353 790 418,76 |
70,8 |
|
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов |
822 |
0409 |
1828440895 |
|
400 000 000,00 |
330 143 318,76 |
82,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
822 |
0409 |
1828440895 |
500 |
400 000 000,00 |
330 143 318,76 |
82,5 |
|
Субсидии |
822 |
0409 |
1828440895 |
520 |
400 000 000,00 |
330 143 318,76 |
82,5 |
|
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов |
822 |
0409 |
1828440896 |
|
100 000 000,00 |
23 647 100,00 |
23,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
822 |
0409 |
1828440896 |
500 |
100 000 000,00 |
23 647 100,00 |
23,6 |
|
Субсидии |
822 |
0409 |
1828440896 |
520 |
100 000 000,00 |
23 647 100,00 |
23,6 |
|
Основное мероприятие "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них" |
822 |
0409 |
1828500000 |
|
2 644 520 175,00 |
1 639 658 340,41 |
62,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
822 |
0409 |
1828500000 |
200 |
2 290 251 595,00 |
1 285 394 819,91 |
56,1 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
822 |
0409 |
1828500000 |
240 |
2 290 251 595,00 |
1 285 394 819,91 |
56,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
822 |
0409 |
1828500000 |
800 |
144 000,00 |
138 940,50 |
96,5 |
|
Исполнение судебных актов |
822 |
0409 |
1828500000 |
830 |
38 940,50 |
38 940,50 |
100,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
822 |
0409 |
1828500000 |
850 |
105 059,50 |
100 000,00 |
95,2 |
|
Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкция и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации |
822 |
0409 |
1828554200 |
|
354 124 580,00 |
354 124 580,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
822 |
0409 |
1828554200 |
200 |
354 124 580,00 |
354 124 580,00 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
822 |
0409 |
1828554200 |
240 |
354 124 580,00 |
354 124 580,00 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
822 |
0412 |
|
|
22 935 500,00 |
15 328 670,29 |
66,8 |
|
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" |
822 |
0412 |
1800000000 |
|
22 935 500,00 |
15 328 670,29 |
66,8 |
|
822 |
0412 |
1830000000 |
|
22 935 500,00 |
15 328 670,29 |
66,8 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
822 |
0412 |
1830100000 |
|
22 935 500,00 |
15 328 670,29 |
66,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
822 |
0412 |
1830100000 |
100 |
20 222 000,00 |
13 706 459,93 |
67,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
822 |
0412 |
1830100000 |
120 |
20 222 000,00 |
13 706 459,93 |
67,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
822 |
0412 |
1830100000 |
200 |
2 706 500,00 |
1 618 590,36 |
59,8 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
822 |
0412 |
1830100000 |
240 |
2 706 500,00 |
1 618 590,36 |
59,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
822 |
0412 |
1830100000 |
800 |
7 000,00 |
3 620,00 |
51,7 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
822 |
0412 |
1830100000 |
850 |
7 000,00 |
3 620,00 |
51,7 |
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
822 |
1400 |
|
|
72 834 800,00 |
60 834 800,00 |
83,5 |
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
822 |
1403 |
|
|
72 834 800,00 |
60 834 800,00 |
83,5 |
|
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" |
822 |
1403 |
1800000000 |
|
72 834 800,00 |
60 834 800,00 |
83,5 |
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" |
822 |
1403 |
1820000000 |
|
72 834 800,00 |
60 834 800,00 |
83,5 |
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра" |
822 |
1403 |
1828200000 |
|
72 834 800,00 |
60 834 800,00 |
83,5 |
|
Осуществление муниципальным образованием "Город Томск" функций областного центра |
822 |
1403 |
1828240М60 |
|
72 834 800,00 |
60 834 800,00 |
83,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
822 |
1403 |
1828240М60 |
500 |
72 834 800,00 |
60 834 800,00 |
83,5 |
|
Субсидии |
822 |
1403 |
1828240М60 |
520 |
72 834 800,00 |
60 834 800,00 |
83,5 |
|
Комитет по лицензированию Томской области |
824 |
|
|
|
30 636 634,00 |
20 133 212,36 |
65,7 |
|
Общегосударственные вопросы |
824 |
0100 |
|
|
27 929 834,00 |
18 030 054,25 |
64,6 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
824 |
0113 |
|
|
27 929 834,00 |
18 030 054,25 |
64,6 |
|
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" |
824 |
0113 |
0600000000 |
|
26 647 300,00 |
17 747 520,25 |
66,6 |
|
824 |
0113 |
0640000000 |
|
26 647 300,00 |
17 747 520,25 |
66,6 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
824 |
0113 |
0640100000 |
|
26 647 300,00 |
17 747 520,25 |
66,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
824 |
0113 |
0640100000 |
100 |
21 618 600,00 |
14 305 056,40 |
66,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
824 |
0113 |
0640100000 |
120 |
21 618 600,00 |
14 305 056,40 |
66,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
824 |
0113 |
0640100000 |
200 |
4 997 900,00 |
3 440 003,93 |
68,8 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
824 |
0113 |
0640100000 |
240 |
4 997 900,00 |
3 440 003,93 |
68,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
824 |
0113 |
0640100000 |
800 |
30 800,00 |
2 459,92 |
8,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
824 |
0113 |
0640100000 |
850 |
30 800,00 |
2 459,92 |
8,0 |
|
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области" |
824 |
0113 |
2000000000 |
|
1 000 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий" |
824 |
0113 |
2010000000 |
|
1 000 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий" |
824 |
0113 |
2018200000 |
|
1 000 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
824 |
0113 |
2018200000 |
200 |
1 000 000,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
824 |
0113 |
2018200000 |
240 |
1 000 000,00 |
|
|
|
Непрограммное направление расходов |
824 |
0113 |
9900000000 |
|
282 534,00 |
282 534,00 |
100,0 |
|
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
824 |
0113 |
9900200000 |
|
282 534,00 |
282 534,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
824 |
0113 |
9900200000 |
300 |
282 534,00 |
282 534,00 |
100,0 |
|
Иные выплаты населению |
824 |
0113 |
9900200000 |
360 |
282 534,00 |
282 534,00 |
100,0 |
|
Здравоохранение |
824 |
0900 |
|
|
2 706 800,00 |
2 103 158,11 |
77,7 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
824 |
0909 |
|
|
2 706 800,00 |
2 103 158,11 |
77,7 |
|
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" |
824 |
0909 |
0600000000 |
|
2 706 800,00 |
2 103 158,11 |
77,7 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области" |
824 |
0909 |
0630000000 |
|
2 706 800,00 |
2 103 158,11 |
77,7 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья" |
824 |
0909 |
0638800000 |
|
2 706 800,00 |
2 103 158,11 |
77,7 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья |
824 |
0909 |
0638859800 |
|
2 706 800,00 |
2 103 158,11 |
77,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
824 |
0909 |
0638859800 |
100 |
2 706 800,00 |
2 103 158,11 |
77,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
824 |
0909 |
0638859800 |
120 |
2 706 800,00 |
2 103 158,11 |
77,7 |
|
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области |
825 |
|
|
|
185 053 921,00 |
134 421 762,63 |
72,6 |
|
Общегосударственные вопросы |
825 |
0100 |
|
|
185 053 921,00 |
134 421 762,63 |
72,6 |
|
Судебная система |
825 |
0105 |
|
|
185 053 921,00 |
134 421 762,63 |
72,6 |
|
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" |
825 |
0105 |
2300000000 |
|
184 549 100,00 |
133 916 942,23 |
72,6 |
|
825 |
0105 |
2370000000 |
|
184 549 100,00 |
133 916 942,23 |
72,6 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
825 |
0105 |
2370100000 |
|
184 549 100,00 |
133 916 942,23 |
72,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
825 |
0105 |
2370100000 |
100 |
138 408 000,00 |
99 907 691,24 |
72,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
825 |
0105 |
2370100000 |
120 |
138 408 000,00 |
99 907 691,24 |
72,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
825 |
0105 |
2370100000 |
200 |
45 689 100,00 |
33 664 782,51 |
73,7 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
825 |
0105 |
2370100000 |
240 |
45 689 100,00 |
33 664 782,51 |
73,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
825 |
0105 |
2370100000 |
800 |
452 000,00 |
344 468,48 |
76,2 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
825 |
0105 |
2370100000 |
850 |
452 000,00 |
344 468,48 |
76,2 |
|
Непрограммное направление расходов |
825 |
0105 |
9900000000 |
|
504 821,00 |
504 820,40 |
100,0 |
|
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
825 |
0105 |
9900200000 |
|
504 821,00 |
504 820,40 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
825 |
0105 |
9900200000 |
300 |
504 821,00 |
504 820,40 |
100,0 |
|
Иные выплаты населению |
825 |
0105 |
9900200000 |
360 |
504 821,00 |
504 820,40 |
100,0 |
|
Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области |
826 |
|
|
|
12 332 300,00 |
7 487 618,85 |
60,7 |
|
Образование |
826 |
0700 |
|
|
12 332 300,00 |
7 487 618,85 |
60,7 |
|
Другие вопросы в области образования |
826 |
0709 |
|
|
12 332 300,00 |
7 487 618,85 |
60,7 |
|
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" |
826 |
0709 |
0900000000 |
|
12 332 300,00 |
7 487 618,85 |
60,7 |
|
Подпрограмма "Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования" |
826 |
0709 |
0940000000 |
|
8 089 900,00 |
4 977 582,55 |
61,5 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования" |
826 |
0709 |
0948600000 |
|
8 089 900,00 |
4 977 582,55 |
61,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
826 |
0709 |
0948600000 |
100 |
100 000,00 |
64 719,80 |
64,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
826 |
0709 |
0948600000 |
120 |
100 000,00 |
64 719,80 |
64,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
826 |
0709 |
0948600000 |
200 |
1 500 000,00 |
972 385,38 |
64,8 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
826 |
0709 |
0948600000 |
240 |
1 500 000,00 |
972 385,38 |
64,8 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования |
826 |
0709 |
0948659900 |
|
6 489 900,00 |
3 940 477,37 |
60,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
826 |
0709 |
0948659900 |
100 |
6 387 900,00 |
3 872 477,37 |
60,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
826 |
0709 |
0948659900 |
120 |
6 387 900,00 |
3 872 477,37 |
60,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
826 |
0709 |
0948659900 |
200 |
102 000,00 |
68 000,00 |
66,7 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
826 |
0709 |
0948659900 |
240 |
102 000,00 |
68 000,00 |
66,7 |
|
826 |
0709 |
0950000000 |
|
4 242 400,00 |
2 510 036,30 |
59,2 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
826 |
0709 |
0950100000 |
|
4 242 400,00 |
2 510 036,30 |
59,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
826 |
0709 |
0950100000 |
100 |
4 067 000,00 |
2 429 902,14 |
59,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
826 |
0709 |
0950100000 |
120 |
4 067 000,00 |
2 429 902,14 |
59,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
826 |
0709 |
0950100000 |
200 |
174 400,00 |
79 575,65 |
45,6 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
826 |
0709 |
0950100000 |
240 |
174 400,00 |
79 575,65 |
45,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
826 |
0709 |
0950100000 |
800 |
1 000,00 |
558,51 |
55,9 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
826 |
0709 |
0950100000 |
850 |
1 000,00 |
558,51 |
55,9 |
|
Департамент тарифного регулирования Томской области |
827 |
|
|
|
50 251 400,00 |
34 699 917,68 |
69,1 |
|
Общегосударственные вопросы |
827 |
0100 |
|
|
38 711 300,00 |
28 381 510,58 |
73,3 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
827 |
0104 |
|
|
413 000,00 |
309 750,00 |
75,0 |
|
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области" |
827 |
0104 |
0400000000 |
|
413 000,00 |
309 750,00 |
75,0 |
|
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" |
827 |
0104 |
0420000000 |
|
413 000,00 |
309 750,00 |
75,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам" |
827 |
0104 |
0426100000 |
|
413 000,00 |
309 750,00 |
75,0 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам |
827 |
0104 |
0426140110 |
|
413 000,00 |
309 750,00 |
75,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
827 |
0104 |
0426140110 |
500 |
413 000,00 |
309 750,00 |
75,0 |
|
Субвенции |
827 |
0104 |
0426140110 |
530 |
413 000,00 |
309 750,00 |
75,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
827 |
0113 |
|
|
38 298 300,00 |
28 071 760,58 |
73,3 |
|
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области" |
827 |
0113 |
0400000000 |
|
32 998 300,00 |
24 771 760,58 |
75,1 |
|
827 |
0113 |
0430000000 |
|
32 998 300,00 |
24 771 760,58 |
75,1 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
827 |
0113 |
0430100000 |
|
32 998 300,00 |
24 771 760,58 |
75,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
827 |
0113 |
0430100000 |
100 |
30 028 700,00 |
23 172 813,59 |
77,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
827 |
0113 |
0430100000 |
120 |
30 028 700,00 |
23 172 813,59 |
77,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
827 |
0113 |
0430100000 |
200 |
2 967 600,00 |
1 598 946,99 |
53,9 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
827 |
0113 |
0430100000 |
240 |
2 967 600,00 |
1 598 946,99 |
53,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
827 |
0113 |
0430100000 |
800 |
2 000,00 |
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
827 |
0113 |
0430100000 |
850 |
2 000,00 |
|
|
|
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области" |
827 |
0113 |
2000000000 |
|
5 300 000,00 |
3 300 000,00 |
62,3 |
|
Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий" |
827 |
0113 |
2010000000 |
|
5 300 000,00 |
3 300 000,00 |
62,3 |
|
Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий" |
827 |
0113 |
2018200000 |
|
5 300 000,00 |
3 300 000,00 |
62,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
827 |
0113 |
2018200000 |
200 |
5 300 000,00 |
3 300 000,00 |
62,3 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
827 |
0113 |
2018200000 |
240 |
5 300 000,00 |
3 300 000,00 |
62,3 |
|
Национальная экономика |
827 |
0400 |
|
|
11 540 100,00 |
6 318 407,10 |
54,8 |
|
Транспорт |
827 |
0408 |
|
|
11 540 100,00 |
6 318 407,10 |
54,8 |
|
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области" |
827 |
0408 |
0400000000 |
|
11 540 100,00 |
6 318 407,10 |
54,8 |
|
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" |
827 |
0408 |
0420000000 |
|
11 540 100,00 |
6 318 407,10 |
54,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении" |
827 |
0408 |
0426200000 |
|
11 540 100,00 |
6 318 407,10 |
54,8 |
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении |
827 |
0408 |
0426200330 |
|
11 540 100,00 |
6 318 407,10 |
54,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
827 |
0408 |
0426200330 |
800 |
11 540 100,00 |
6 318 407,10 |
54,8 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
827 |
0408 |
0426200330 |
810 |
11 540 100,00 |
6 318 407,10 |
54,8 |
|
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |
828 |
|
|
|
388 084 718,40 |
92 367 550,62 |
23,8 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
828 |
0500 |
|
|
388 084 718,40 |
92 367 550,62 |
23,8 |
|
Жилищное хозяйство |
828 |
0501 |
|
|
50 855 000,00 |
|
|
|
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области" |
828 |
0501 |
1300000000 |
|
50 855 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды" |
828 |
0501 |
1340000000 |
|
50 855 000,00 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области" |
828 |
0501 |
1346200000 |
|
855 000,00 |
|
|
|
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области |
828 |
0501 |
1346240850 |
|
855 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
828 |
0501 |
1346240850 |
500 |
855 000,00 |
|
|
|
Субсидии |
828 |
0501 |
1346240850 |
520 |
855 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по капитальном ремонту многоквартирных домов" |
828 |
0501 |
1348900000 |
|
50 000 000,00 |
|
|
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств областного бюджета |
828 |
0501 |
1348909601 |
|
50 000 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
828 |
0501 |
1348909601 |
600 |
50 000 000,00 |
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
828 |
0501 |
1348909601 |
630 |
50 000 000,00 |
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
828 |
0502 |
|
|
243 788 700,00 |
26 304 305,79 |
10,8 |
|
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" |
828 |
0502 |
1900000000 |
|
243 788 700,00 |
26 304 305,79 |
10,8 |
|
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" |
828 |
0502 |
1910000000 |
|
243 788 700,00 |
26 304 305,79 |
10,8 |
|
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" |
828 |
0502 |
1918000000 |
|
85 307 700,00 |
26 304 305,79 |
30,8 |
|
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона |
828 |
0502 |
1918040910 |
|
85 307 700,00 |
26 304 305,79 |
30,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
828 |
0502 |
1918040910 |
500 |
85 307 700,00 |
26 304 305,79 |
30,8 |
|
Субсидии |
828 |
0502 |
1918040910 |
520 |
85 307 700,00 |
26 304 305,79 |
30,8 |
|
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области" |
828 |
0502 |
1918100000 |
|
158 481 000,00 |
|
|
|
Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области |
828 |
0502 |
191814И920 |
|
137 495 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
828 |
0502 |
191814И920 |
500 |
137 495 000,00 |
|
|
|
Субсидии |
828 |
0502 |
191814И920 |
520 |
137 495 000,00 |
|
|
|
Разработка (приобретение) проектно-сметной документации в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области |
828 |
0502 |
191814П920 |
|
20 986 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
828 |
0502 |
191814П920 |
500 |
20 986 000,00 |
|
|
|
Субсидии |
828 |
0502 |
191814П920 |
520 |
20 986 000,00 |
|
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
828 |
0505 |
|
|
93 441 018,40 |
66 063 244,83 |
70,7 |
|
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области" |
828 |
0505 |
1300000000 |
|
54 259 200,00 |
38 147 450,86 |
70,3 |
|
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды" |
828 |
0505 |
1340000000 |
|
54 259 200,00 |
38 147 450,86 |
70,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области" |
828 |
0505 |
1346100000 |
|
54 259 200,00 |
38 147 450,86 |
70,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
828 |
0505 |
1346100000 |
600 |
54 259 200,00 |
38 147 450,86 |
70,3 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
828 |
0505 |
1346100000 |
630 |
54 259 200,00 |
38 147 450,86 |
70,3 |
|
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" |
828 |
0505 |
1900000000 |
|
38 644 700,00 |
27 378 675,57 |
70,8 |
|
828 |
0505 |
1930000000 |
|
38 644 700,00 |
27 378 675,57 |
70,8 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
828 |
0505 |
1930100000 |
|
38 644 700,00 |
27 378 675,57 |
70,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
828 |
0505 |
1930100000 |
100 |
33 377 000,00 |
24 629 301,74 |
73,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
828 |
0505 |
1930100000 |
120 |
33 377 000,00 |
24 629 301,74 |
73,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
828 |
0505 |
1930100000 |
200 |
5 256 700,00 |
2 740 213,83 |
52,1 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
828 |
0505 |
1930100000 |
240 |
5 256 700,00 |
2 740 213,83 |
52,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
828 |
0505 |
1930100000 |
800 |
11 000,00 |
9 160,00 |
83,3 |
|
Исполнение судебных актов |
828 |
0505 |
1930100000 |
830 |
6 000,00 |
6 000,00 |
100,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
828 |
0505 |
1930100000 |
850 |
5 000,00 |
3 160,00 |
63,2 |
|
Непрограммное направление расходов |
828 |
0505 |
9900000000 |
|
537 118,40 |
537 118,40 |
100,0 |
|
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
828 |
0505 |
9900200000 |
|
537 118,40 |
537 118,40 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
828 |
0505 |
9900200000 |
300 |
537 118,40 |
537 118,40 |
100,0 |
|
Иные выплаты населению |
828 |
0505 |
9900200000 |
360 |
537 118,40 |
537 118,40 |
100,0 |
|
Департамент государственного заказа Томской области |
829 |
|
|
|
407 779 300,00 |
299 603 406,19 |
73,5 |
|
Общегосударственные вопросы |
829 |
0100 |
|
|
44 556 000,00 |
25 129 106,19 |
56,4 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
829 |
0113 |
|
|
44 556 000,00 |
25 129 106,19 |
56,4 |
|
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
829 |
0113 |
2100000000 |
|
44 556 000,00 |
25 129 106,19 |
56,4 |
|
Подпрограмма "Управление государственными закупками Томской области" |
829 |
0113 |
2160000000 |
|
19 239 500,00 |
11 225 780,24 |
58,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области" |
829 |
0113 |
2166600000 |
|
19 239 500,00 |
11 225 780,24 |
58,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
829 |
0113 |
2166600000 |
100 |
13 368 500,00 |
8 201 879,05 |
61,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
829 |
0113 |
2166600000 |
110 |
13 368 500,00 |
8 201 879,05 |
61,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
829 |
0113 |
2166600000 |
200 |
5 869 000,00 |
3 023 901,19 |
51,5 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
829 |
0113 |
2166600000 |
240 |
5 869 000,00 |
3 023 901,19 |
51,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
829 |
0113 |
2166600000 |
800 |
2 000,00 |
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
829 |
0113 |
2166600000 |
850 |
2 000,00 |
|
|
|
829 |
0113 |
2170000000 |
|
25 316 500,00 |
13 903 325,95 |
54,9 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
829 |
0113 |
2170100000 |
|
25 316 500,00 |
13 903 325,95 |
54,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
829 |
0113 |
2170100000 |
100 |
21 792 000,00 |
12 758 481,63 |
58,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
829 |
0113 |
2170100000 |
120 |
21 792 000,00 |
12 758 481,63 |
58,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
829 |
0113 |
2170100000 |
200 |
3 521 500,00 |
1 143 124,32 |
32,5 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
829 |
0113 |
2170100000 |
240 |
3 521 500,00 |
1 143 124,32 |
32,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
829 |
0113 |
2170100000 |
800 |
3 000,00 |
1 720,00 |
57,3 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
829 |
0113 |
2170100000 |
850 |
3 000,00 |
1 720,00 |
57,3 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
829 |
0500 |
|
|
363 223 300,00 |
274 474 300,00 |
75,6 |
|
Коммунальное хозяйство |
829 |
0502 |
|
|
363 223 300,00 |
274 474 300,00 |
75,6 |
|
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области" |
829 |
0502 |
0400000000 |
|
363 223 300,00 |
274 474 300,00 |
75,6 |
|
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" |
829 |
0502 |
0420000000 |
|
363 223 300,00 |
274 474 300,00 |
75,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" |
829 |
0502 |
0426300000 |
|
363 223 300,00 |
274 474 300,00 |
75,6 |
|
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций |
829 |
0502 |
0426340120 |
|
250 850 600,00 |
211 554 300,00 |
84,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
829 |
0502 |
0426340120 |
500 |
250 850 600,00 |
211 554 300,00 |
84,3 |
|
Субсидии |
829 |
0502 |
0426340120 |
520 |
250 850 600,00 |
211 554 300,00 |
84,3 |
|
Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут |
829 |
0502 |
0426340130 |
|
112 372 700,00 |
62 920 000,00 |
56,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
829 |
0502 |
0426340130 |
500 |
112 372 700,00 |
62 920 000,00 |
56,0 |
|
Субсидии |
829 |
0502 |
0426340130 |
520 |
112 372 700,00 |
62 920 000,00 |
56,0 |
|
Избирательная комиссия Томской области |
830 |
|
|
|
100 497 600,00 |
85 543 444,66 |
85,1 |
|
Общегосударственные вопросы |
830 |
0100 |
|
|
100 497 600,00 |
85 543 444,66 |
85,1 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
830 |
0107 |
|
|
100 497 600,00 |
85 543 444,66 |
85,1 |
|
Непрограммное направление расходов |
830 |
0107 |
9900000000 |
|
100 497 600,00 |
85 543 444,66 |
85,1 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
830 |
0107 |
9900100000 |
|
22 297 600,00 |
15 447 200,81 |
69,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
830 |
0107 |
9900100000 |
100 |
20 358 600,00 |
14 102 611,75 |
69,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
830 |
0107 |
9900100000 |
120 |
20 358 600,00 |
14 102 611,75 |
69,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
830 |
0107 |
9900100000 |
200 |
1 933 000,00 |
1 342 842,06 |
69,5 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
830 |
0107 |
9900100000 |
240 |
1 933 000,00 |
1 342 842,06 |
69,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
830 |
0107 |
9900100000 |
800 |
6 000,00 |
1 747,00 |
29,1 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
830 |
0107 |
9900100000 |
850 |
6 000,00 |
1 747,00 |
29,1 |
|
Проведение выборов и референдумов |
830 |
0107 |
9900600000 |
|
78 200 000,00 |
70 096 243,85 |
89,6 |
|
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъекта Российской Федерации |
830 |
0107 |
9900600400 |
|
78 200 000,00 |
70 096 243,85 |
89,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
830 |
0107 |
9900600400 |
200 |
78 200 000,00 |
70 096 243,85 |
89,6 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
830 |
0107 |
9900600400 |
240 |
78 200 000,00 |
70 096 243,85 |
89,6 |
|
Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области |
831 |
|
|
|
74 027 600,00 |
41 757 538,93 |
56,4 |
|
Общегосударственные вопросы |
831 |
0100 |
|
|
18 526 800,00 |
11 067 930,85 |
59,7 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
831 |
0113 |
|
|
18 526 800,00 |
11 067 930,85 |
59,7 |
|
Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области" |
831 |
0113 |
1600000000 |
|
18 526 800,00 |
11 067 930,85 |
59,7 |
|
831 |
0113 |
1630000000 |
|
18 526 800,00 |
11 067 930,85 |
59,7 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
831 |
0113 |
1630100000 |
|
18 526 800,00 |
11 067 930,85 |
59,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
831 |
0113 |
1630100000 |
100 |
12 694 900,00 |
7 734 733,93 |
60,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
831 |
0113 |
1630100000 |
120 |
12 694 900,00 |
7 734 733,93 |
60,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
831 |
0113 |
1630100000 |
200 |
5 747 400,00 |
3 249 959,29 |
56,5 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
831 |
0113 |
1630100000 |
240 |
5 747 400,00 |
3 249 959,29 |
56,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
831 |
0113 |
1630100000 |
800 |
84 500,00 |
83 237,63 |
98,5 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
831 |
0113 |
1630100000 |
850 |
84 500,00 |
83 237,63 |
98,5 |
|
Национальная экономика |
831 |
0400 |
|
|
12 266 800,00 |
3 023 768,00 |
24,7 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
831 |
0405 |
|
|
12 266 800,00 |
3 023 768,00 |
24,7 |
|
Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области" |
831 |
0405 |
1600000000 |
|
12 266 800,00 |
3 023 768,00 |
24,7 |
|
Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области" |
831 |
0405 |
1610000000 |
|
12 266 800,00 |
3 023 768,00 |
24,7 |
|
Основное мероприятие "Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области" |
831 |
0405 |
1618000000 |
|
8 800 000,00 |
2 928 268,00 |
33,3 |
|
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением технических средств и оборудования для осуществления промышленного рыболовства и рыбопереработки |
831 |
0405 |
1618000300 |
|
4 000 000,00 |
1 152 468,00 |
28,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
831 |
0405 |
1618000300 |
800 |
4 000 000,00 |
1 152 468,00 |
28,8 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
831 |
0405 |
1618000300 |
810 |
4 000 000,00 |
1 152 468,00 |
28,8 |
|
Мероприятия в области рыбохозяйственного комплекса Томской области |
831 |
0405 |
1618000380 |
|
4 800 000,00 |
1 775 800,00 |
37,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
831 |
0405 |
1618000380 |
200 |
4 800 000,00 |
1 775 800,00 |
37,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
831 |
0405 |
1618000380 |
240 |
4 800 000,00 |
1 775 800,00 |
37,0 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов" |
831 |
0405 |
1618300000 |
|
416 800,00 |
95 500,00 |
22,9 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов |
831 |
0405 |
1618359100 |
|
416 800,00 |
95 500,00 |
22,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
831 |
0405 |
1618359100 |
200 |
416 800,00 |
95 500,00 |
22,9 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
831 |
0405 |
1618359100 |
240 |
416 800,00 |
95 500,00 |
22,9 |
|
Основное мероприятие "Развитие товарного рыбоводства Томской области" |
831 |
0405 |
1618400000 |
|
3 050 000,00 |
|
|
|
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов и биологически активных добавок для выращивания рыбы |
831 |
0405 |
1618400320 |
|
400 000,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
831 |
0405 |
1618400320 |
800 |
400 000,00 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
831 |
0405 |
1618400320 |
810 |
400 000,00 |
|
|
|
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением рыбопосадочного материала для зарыбления водоемов Томской области, используемых для осуществления товарного рыбоводства и промышленного рыболовства, любительского и спортивного рыболовства |
831 |
0405 |
1618400330 |
|
650 000,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
831 |
0405 |
1618400330 |
800 |
650 000,00 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
831 |
0405 |
1618400330 |
810 |
650 000,00 |
|
|
|
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением технических средств и оборудования для осуществления товарного рыбоводства |
831 |
0405 |
1618400370 |
|
2 000 000,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
831 |
0405 |
1618400370 |
800 |
2 000 000,00 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
831 |
0405 |
1618400370 |
810 |
2 000 000,00 |
|
|
|
Охрана окружающей среды |
831 |
0600 |
|
|
43 234 000,00 |
27 665 840,08 |
64,0 |
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
831 |
0603 |
|
|
43 234 000,00 |
27 665 840,08 |
64,0 |
|
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области" |
831 |
0603 |
1500000000 |
|
43 234 000,00 |
27 665 840,08 |
64,0 |
|
Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства Томской области" |
831 |
0603 |
1540000000 |
|
43 234 000,00 |
27 665 840,08 |
64,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения" |
831 |
0603 |
1546400000 |
|
12 590 500,00 |
9 495 300,00 |
75,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
831 |
0603 |
1546400000 |
600 |
12 590 500,00 |
9 495 300,00 |
75,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
831 |
0603 |
1546400000 |
610 |
12 590 500,00 |
9 495 300,00 |
75,4 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)" |
831 |
0603 |
1548600000 |
|
95 200,00 |
|
|
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) |
831 |
0603 |
1548659200 |
|
95 200,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
831 |
0603 |
1548659200 |
200 |
95 200,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
831 |
0603 |
1548659200 |
240 |
95 200,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов" |
831 |
0603 |
1548800000 |
|
30 548 300,00 |
18 170 540,08 |
59,5 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов |
831 |
0603 |
1548859700 |
|
30 548 300,00 |
18 170 540,08 |
59,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
831 |
0603 |
1548859700 |
100 |
21 415 400,00 |
15 032 294,38 |
70,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
831 |
0603 |
1548859700 |
120 |
21 415 400,00 |
15 032 294,38 |
70,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
831 |
0603 |
1548859700 |
200 |
9 132 900,00 |
3 138 245,70 |
34,4 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
831 |
0603 |
1548859700 |
240 |
9 132 900,00 |
3 138 245,70 |
34,4 |
|
Департамент инвестиций Томской области |
832 |
|
|
|
1 766 463 300,00 |
1 079 910 197,27 |
61,1 |
|
Общегосударственные вопросы |
832 |
0100 |
|
|
18 930 200,00 |
13 261 843,99 |
70,1 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
832 |
0113 |
|
|
18 930 200,00 |
13 261 843,99 |
70,1 |
|
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области" |
832 |
0113 |
0100000000 |
|
18 930 200,00 |
13 261 843,99 |
70,1 |
|
832 |
0113 |
0130000000 |
|
18 930 200,00 |
13 261 843,99 |
70,1 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
832 |
0113 |
0130100000 |
|
18 930 200,00 |
13 261 843,99 |
70,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
832 |
0113 |
0130100000 |
100 |
17 093 000,00 |
12 322 029,29 |
72,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
832 |
0113 |
0130100000 |
120 |
17 093 000,00 |
12 322 029,29 |
72,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
832 |
0113 |
0130100000 |
200 |
1 837 200,00 |
939 814,70 |
51,2 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
832 |
0113 |
0130100000 |
240 |
1 837 200,00 |
939 814,70 |
51,2 |
|
Национальная экономика |
832 |
0400 |
|
|
1 747 533 100,00 |
1 066 648 353,28 |
61,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
832 |
0412 |
|
|
1 747 533 100,00 |
1 066 648 353,28 |
61,0 |
|
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области" |
832 |
0412 |
0100000000 |
|
1 747 533 100,00 |
1 066 648 353,28 |
61,0 |
|
Подпрограмма "Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области" |
832 |
0412 |
0110000000 |
|
1 747 533 100,00 |
1 066 648 353,28 |
61,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение инвестиционной привлекательности Томской области" |
832 |
0412 |
0116000000 |
|
1 747 533 100,00 |
1 066 648 353,28 |
61,0 |
|
Организация коммуникативных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области |
832 |
0412 |
0116000300 |
|
4 533 100,00 |
1 064 727,89 |
23,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
832 |
0412 |
0116000300 |
200 |
4 533 100,00 |
1 064 727,89 |
23,5 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
832 |
0412 |
0116000300 |
240 |
4 533 100,00 |
1 064 727,89 |
23,5 |
|
Субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации крупных инвестиционных проектов |
832 |
0412 |
0116000310 |
|
1 720 000 000,00 |
1 054 009 160,00 |
61,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
832 |
0412 |
0116000310 |
800 |
1 720 000 000,00 |
1 054 009 160,00 |
61,3 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
832 |
0412 |
0116000310 |
810 |
1 720 000 000,00 |
1 054 009 160,00 |
61,3 |
|
Субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов |
832 |
0412 |
0116000320 |
|
23 000 000,00 |
11 574 465,39 |
50,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
832 |
0412 |
0116000320 |
800 |
23 000 000,00 |
11 574 465,39 |
50,3 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
832 |
0412 |
0116000320 |
810 |
23 000 000,00 |
11 574 465,39 |
50,3 |
|
Департамент записи актов гражданского состояния Томской области |
833 |
|
|
|
82 538 350,00 |
57 587 635,42 |
69,8 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
833 |
0300 |
|
|
82 538 350,00 |
57 587 635,42 |
69,8 |
|
Органы юстиции |
833 |
0304 |
|
|
82 538 350,00 |
57 587 635,42 |
69,8 |
|
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области" |
833 |
0304 |
2000000000 |
|
608 000,00 |
260 730,25 |
42,9 |
|
Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий" |
833 |
0304 |
2010000000 |
|
608 000,00 |
260 730,25 |
42,9 |
|
Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий" |
833 |
0304 |
2018200000 |
|
608 000,00 |
260 730,25 |
42,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
833 |
0304 |
2018200000 |
200 |
608 000,00 |
260 730,25 |
42,9 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
833 |
0304 |
2018200000 |
240 |
608 000,00 |
260 730,25 |
42,9 |
|
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" |
833 |
0304 |
2300000000 |
|
80 909 900,00 |
56 397 565,17 |
69,7 |
|
Подпрограмма "Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области" |
833 |
0304 |
2330000000 |
|
46 084 700,00 |
33 041 000,00 |
71,7 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния" |
833 |
0304 |
2338800000 |
|
46 084 700,00 |
33 041 000,00 |
71,7 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
833 |
0304 |
2338859300 |
|
46 084 700,00 |
33 041 000,00 |
71,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
833 |
0304 |
2338859300 |
100 |
32 430 300,00 |
23 870 802,09 |
73,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
833 |
0304 |
2338859300 |
120 |
32 430 300,00 |
23 870 802,09 |
73,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
833 |
0304 |
2338859300 |
200 |
13 492 600,00 |
9 048 148,91 |
67,1 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
833 |
0304 |
2338859300 |
240 |
13 492 600,00 |
9 048 148,91 |
67,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
833 |
0304 |
2338859300 |
800 |
161 800,00 |
122 049,00 |
75,4 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
833 |
0304 |
2338859300 |
850 |
161 800,00 |
122 049,00 |
75,4 |
|
833 |
0304 |
2370000000 |
|
34 825 200,00 |
23 356 565,17 |
67,1 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
833 |
0304 |
2370100000 |
|
34 825 200,00 |
23 356 565,17 |
67,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
833 |
0304 |
2370100000 |
100 |
30 625 200,00 |
22 927 171,36 |
74,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
833 |
0304 |
2370100000 |
120 |
30 625 200,00 |
22 927 171,36 |
74,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
833 |
0304 |
2370100000 |
200 |
4 199 000,00 |
428 488,44 |
10,2 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
833 |
0304 |
2370100000 |
240 |
4 199 000,00 |
428 488,44 |
10,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
833 |
0304 |
2370100000 |
800 |
1 000,00 |
905,37 |
90,5 |
|
Исполнение судебных актов |
833 |
0304 |
2370100000 |
830 |
1 000,00 |
905,37 |
90,5 |
|
Непрограммное направление расходов |
833 |
0304 |
9900000000 |
|
1 020 450,00 |
929 340,00 |
91,1 |
|
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
833 |
0304 |
9900200000 |
|
1 020 450,00 |
929 340,00 |
91,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
833 |
0304 |
9900200000 |
200 |
91 110,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
833 |
0304 |
9900200000 |
240 |
91 110,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
833 |
0304 |
9900200000 |
300 |
929 340,00 |
929 340,00 |
100,0 |
|
Иные выплаты населению |
833 |
0304 |
9900200000 |
360 |
929 340,00 |
929 340,00 |
100,0 |
|
Уполномоченный по правам ребёнка в Томской области |
834 |
|
|
|
12 714 000,00 |
8 424 126,45 |
66,3 |
|
Общегосударственные вопросы |
834 |
0100 |
|
|
12 714 000,00 |
8 424 126,45 |
66,3 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
834 |
0113 |
|
|
12 714 000,00 |
8 424 126,45 |
66,3 |
|
Непрограммное направление расходов |
834 |
0113 |
9900000000 |
|
12 714 000,00 |
8 424 126,45 |
66,3 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
834 |
0113 |
9900100000 |
|
12 714 000,00 |
8 424 126,45 |
66,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
834 |
0113 |
9900100000 |
100 |
9 667 000,00 |
6 725 352,54 |
69,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
834 |
0113 |
9900100000 |
120 |
9 667 000,00 |
6 725 352,54 |
69,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
834 |
0113 |
9900100000 |
200 |
3 047 000,00 |
1 698 773,91 |
55,8 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
834 |
0113 |
9900100000 |
240 |
3 047 000,00 |
1 698 773,91 |
55,8 |
|
Уполномоченный по правам человека в Томской области |
835 |
|
|
|
13 093 000,00 |
8 052 133,70 |
61,5 |
|
Общегосударственные вопросы |
835 |
0100 |
|
|
13 093 000,00 |
8 052 133,70 |
61,5 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
835 |
0113 |
|
|
13 093 000,00 |
8 052 133,70 |
61,5 |
|
Непрограммное направление расходов |
835 |
0113 |
9900000000 |
|
13 093 000,00 |
8 052 133,70 |
61,5 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
835 |
0113 |
9900100000 |
|
13 093 000,00 |
8 052 133,70 |
61,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
835 |
0113 |
9900100000 |
100 |
9 718 000,00 |
6 394 249,87 |
65,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
835 |
0113 |
9900100000 |
120 |
9 718 000,00 |
6 394 249,87 |
65,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
835 |
0113 |
9900100000 |
200 |
3 375 000,00 |
1 657 883,83 |
49,1 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
835 |
0113 |
9900100000 |
240 |
3 375 000,00 |
1 657 883,83 |
49,1 |
|
Инспекция государственного технического надзора Томской области |
836 |
|
|
|
23 348 000,00 |
14 960 514,61 |
64,1 |
|
Национальная экономика |
836 |
0400 |
|
|
23 348 000,00 |
14 960 514,61 |
64,1 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
836 |
0412 |
|
|
23 348 000,00 |
14 960 514,61 |
64,1 |
|
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" |
836 |
0412 |
0600000000 |
|
23 348 000,00 |
14 960 514,61 |
64,1 |
|
836 |
0412 |
0640000000 |
|
23 348 000,00 |
14 960 514,61 |
64,1 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
836 |
0412 |
0640100000 |
|
23 348 000,00 |
14 960 514,61 |
64,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
836 |
0412 |
0640100000 |
100 |
17 832 000,00 |
12 049 796,55 |
67,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
836 |
0412 |
0640100000 |
120 |
17 832 000,00 |
12 049 796,55 |
67,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
836 |
0412 |
0640100000 |
200 |
5 491 000,00 |
2 894 575,51 |
52,7 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
836 |
0412 |
0640100000 |
240 |
5 491 000,00 |
2 894 575,51 |
52,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
836 |
0412 |
0640100000 |
800 |
25 000,00 |
16 142,55 |
64,6 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
836 |
0412 |
0640100000 |
850 |
25 000,00 |
16 142,55 |
64,6 |
|
Департамент лесного хозяйства Томской области |
838 |
|
|
|
478 938 374,00 |
327 356 357,49 |
68,4 |
|
Национальная экономика |
838 |
0400 |
|
|
434 044 874,00 |
292 907 747,18 |
67,5 |
|
Лесное хозяйство |
838 |
0407 |
|
|
434 044 874,00 |
292 907 747,18 |
67,5 |
|
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области" |
838 |
0407 |
1500000000 |
|
402 801 400,00 |
267 164 273,18 |
66,3 |
|
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства на территории Томской области" |
838 |
0407 |
1530000000 |
|
384 762 100,00 |
256 227 247,87 |
66,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности развития лесов Томской области" |
838 |
0407 |
1536200000 |
|
69 209 200,00 |
52 071 297,88 |
75,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
838 |
0407 |
1536200000 |
100 |
480 000,00 |
479 600,65 |
99,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
838 |
0407 |
1536200000 |
110 |
480 000,00 |
479 600,65 |
99,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
838 |
0407 |
1536200000 |
200 |
16 161 200,00 |
10 242 258,53 |
63,4 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
838 |
0407 |
1536200000 |
240 |
16 161 200,00 |
10 242 258,53 |
63,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
838 |
0407 |
1536200000 |
600 |
51 994 000,00 |
40 785 900,00 |
78,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
838 |
0407 |
1536200000 |
610 |
24 441 100,00 |
19 000 000,00 |
77,7 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
838 |
0407 |
1536200000 |
620 |
27 552 900,00 |
21 785 900,00 |
79,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
838 |
0407 |
1536200000 |
800 |
574 000,00 |
563 538,70 |
98,2 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
838 |
0407 |
1536200000 |
850 |
574 000,00 |
563 538,70 |
98,2 |
|
Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений" |
838 |
0407 |
1538200000 |
|
304 088 900,00 |
204 155 949,99 |
67,1 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
838 |
0407 |
1538251290 |
|
304 088 900,00 |
204 155 949,99 |
67,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
838 |
0407 |
1538251290 |
100 |
163 373 300,00 |
112 611 357,30 |
68,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
838 |
0407 |
1538251290 |
110 |
110 711 300,00 |
75 963 540,70 |
68,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
838 |
0407 |
1538251290 |
120 |
52 662 000,00 |
36 647 816,60 |
69,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
838 |
0407 |
1538251290 |
200 |
52 082 000,00 |
11 400 292,69 |
21,9 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
838 |
0407 |
1538251290 |
240 |
52 082 000,00 |
11 400 292,69 |
21,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
838 |
0407 |
1538251290 |
600 |
88 633 600,00 |
80 144 300,00 |
90,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
838 |
0407 |
1538251290 |
610 |
55 974 200,00 |
51 579 700,00 |
92,1 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
838 |
0407 |
1538251290 |
620 |
32 659 400,00 |
28 564 600,00 |
87,5 |
|
Основное мероприятие "Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий" |
838 |
0407 |
1538300000 |
|
11 464 000,00 |
|
|
|
Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования |
838 |
0407 |
1538351310 |
|
10 884 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
838 |
0407 |
1538351310 |
200 |
10 884 000,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
838 |
0407 |
1538351310 |
240 |
10 884 000,00 |
|
|
|
Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования |
838 |
0407 |
15383R1310 |
|
580 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
838 |
0407 |
15383R1310 |
200 |
580 000,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
838 |
0407 |
15383R1310 |
240 |
580 000,00 |
|
|
|
838 |
0407 |
1550000000 |
|
18 039 300,00 |
10 937 025,31 |
60,6 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
838 |
0407 |
1550100000 |
|
18 039 300,00 |
10 937 025,31 |
60,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
838 |
0407 |
1550100000 |
100 |
13 437 000,00 |
7 925 490,58 |
59,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
838 |
0407 |
1550100000 |
120 |
13 437 000,00 |
7 925 490,58 |
59,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
838 |
0407 |
1550100000 |
200 |
4 340 800,00 |
2 750 315,41 |
63,4 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
838 |
0407 |
1550100000 |
240 |
4 340 800,00 |
2 750 315,41 |
63,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
838 |
0407 |
1550100000 |
800 |
261 500,00 |
261 219,32 |
99,9 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
838 |
0407 |
1550100000 |
850 |
261 500,00 |
261 219,32 |
99,9 |
|
Непрограммное направление расходов |
838 |
0407 |
9900000000 |
|
31 243 474,00 |
25 743 474,00 |
82,4 |
|
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
838 |
0407 |
9900200000 |
|
31 243 474,00 |
25 743 474,00 |
82,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
838 |
0407 |
9900200000 |
200 |
3 000 000,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
838 |
0407 |
9900200000 |
240 |
3 000 000,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
838 |
0407 |
9900200000 |
300 |
243 474,00 |
243 474,00 |
100,0 |
|
Иные выплаты населению |
838 |
0407 |
9900200000 |
360 |
243 474,00 |
243 474,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
838 |
0407 |
9900200000 |
600 |
28 000 000,00 |
25 500 000,00 |
91,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
838 |
0407 |
9900200000 |
610 |
23 000 000,00 |
23 000 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
838 |
0407 |
9900200000 |
620 |
5 000 000,00 |
2 500 000,00 |
50,0 |
|
Образование |
838 |
0700 |
|
|
44 893 500,00 |
34 448 610,31 |
76,7 |
|
Среднее профессиональное образование |
838 |
0704 |
|
|
44 893 500,00 |
34 448 610,31 |
76,7 |
|
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" |
838 |
0704 |
0900000000 |
|
44 893 500,00 |
34 448 610,31 |
76,7 |
|
Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области" |
838 |
0704 |
0930000000 |
|
44 893 500,00 |
34 448 610,31 |
76,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли" |
838 |
0704 |
0936500000 |
|
44 893 500,00 |
34 448 610,31 |
76,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
838 |
0704 |
0936500000 |
600 |
44 893 500,00 |
34 448 610,31 |
76,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
838 |
0704 |
0936500000 |
610 |
44 893 500,00 |
34 448 610,31 |
76,7 |
|
Департамент труда и занятости населения Томской области |
839 |
|
|
|
807 646 398,72 |
592 245 793,88 |
73,3 |
|
Общегосударственные вопросы |
839 |
0100 |
|
|
19 570 500,00 |
10 119 893,24 |
51,7 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
839 |
0113 |
|
|
19 570 500,00 |
10 119 893,24 |
51,7 |
|
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" |
839 |
0113 |
0500000000 |
|
17 969 300,00 |
8 808 625,35 |
49,0 |
|
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" |
839 |
0113 |
0510000000 |
|
17 348 200,00 |
8 570 227,97 |
49,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Регулирование рынка труда Томской области" |
839 |
0113 |
0516100000 |
|
17 348 200,00 |
8 570 227,97 |
49,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0113 |
0516100000 |
200 |
5 415 500,00 |
3 559 560,62 |
65,7 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0113 |
0516100000 |
240 |
5 415 500,00 |
3 559 560,62 |
65,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
839 |
0113 |
0516100000 |
800 |
11 932 700,00 |
5 010 667,35 |
42,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
839 |
0113 |
0516100000 |
810 |
11 932 700,00 |
5 010 667,35 |
42,0 |
|
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" |
839 |
0113 |
0520000000 |
|
621 100,00 |
238 397,38 |
38,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области" |
839 |
0113 |
0526200000 |
|
621 100,00 |
238 397,38 |
38,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
839 |
0113 |
0526200000 |
100 |
87 900,00 |
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
839 |
0113 |
0526200000 |
120 |
87 900,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0113 |
0526200000 |
200 |
533 200,00 |
238 397,38 |
44,7 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0113 |
0526200000 |
240 |
533 200,00 |
238 397,38 |
44,7 |
|
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" |
839 |
0113 |
1400000000 |
|
1 601 200,00 |
1 311 267,89 |
81,9 |
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" |
839 |
0113 |
1420000000 |
|
1 601 200,00 |
1 311 267,89 |
81,9 |
|
Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений" |
839 |
0113 |
1428200000 |
|
1 601 200,00 |
1 311 267,89 |
81,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0113 |
1428200000 |
200 |
1 601 200,00 |
1 311 267,89 |
81,9 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0113 |
1428200000 |
240 |
1 601 200,00 |
1 311 267,89 |
81,9 |
|
Национальная экономика |
839 |
0400 |
|
|
356 094 798,72 |
232 729 548,56 |
65,4 |
|
Общеэкономические вопросы |
839 |
0401 |
|
|
148 765 398,72 |
100 384 477,12 |
67,5 |
|
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" |
839 |
0401 |
0500000000 |
|
148 464 800,00 |
100 083 878,40 |
67,4 |
|
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" |
839 |
0401 |
0510000000 |
|
83 644 400,00 |
59 490 645,33 |
71,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Томской области" |
839 |
0401 |
0516000000 |
|
83 644 400,00 |
59 490 645,33 |
71,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0401 |
0516000000 |
200 |
64 721 900,00 |
44 103 874,32 |
68,1 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0401 |
0516000000 |
240 |
64 721 900,00 |
44 103 874,32 |
68,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
839 |
0401 |
0516000000 |
300 |
18 922 500,00 |
15 386 771,01 |
81,3 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
839 |
0401 |
0516000000 |
320 |
18 922 500,00 |
15 386 771,01 |
81,3 |
|
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" |
839 |
0401 |
0520000000 |
|
4 210 700,00 |
2 954 100,00 |
70,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области" |
839 |
0401 |
0526200000 |
|
4 210 700,00 |
2 954 100,00 |
70,2 |
|
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров |
839 |
0401 |
0526240140 |
|
4 210 700,00 |
2 954 100,00 |
70,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
839 |
0401 |
0526240140 |
500 |
4 210 700,00 |
2 954 100,00 |
70,2 |
|
Субвенции |
839 |
0401 |
0526240140 |
530 |
4 210 700,00 |
2 954 100,00 |
70,2 |
|
839 |
0401 |
0530000000 |
|
58 735 500,00 |
37 614 633,07 |
64,0 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
839 |
0401 |
0530100000 |
|
58 735 500,00 |
37 614 633,07 |
64,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
839 |
0401 |
0530100000 |
100 |
53 727 700,00 |
34 910 916,04 |
65,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
839 |
0401 |
0530100000 |
120 |
53 727 700,00 |
34 910 916,04 |
65,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0401 |
0530100000 |
200 |
4 950 800,00 |
2 666 209,35 |
53,9 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0401 |
0530100000 |
240 |
4 950 800,00 |
2 666 209,35 |
53,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
839 |
0401 |
0530100000 |
800 |
57 000,00 |
37 507,68 |
65,8 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
839 |
0401 |
0530100000 |
850 |
57 000,00 |
37 507,68 |
65,8 |
|
Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом" |
839 |
0401 |
0540000000 |
|
1 874 200,00 |
24 500,00 |
1,3 |
|
Основное мероприятие "Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания" |
839 |
0401 |
0548200000 |
|
266 100,00 |
24 500,00 |
9,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0401 |
0548200000 |
200 |
266 100,00 |
24 500,00 |
9,2 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0401 |
0548200000 |
240 |
266 100,00 |
24 500,00 |
9,2 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество" |
839 |
0401 |
0548300000 |
|
700 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0401 |
0548300000 |
200 |
3 500,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0401 |
0548300000 |
240 |
3 500,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
839 |
0401 |
0548300000 |
300 |
696 500,00 |
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
839 |
0401 |
0548300000 |
320 |
696 500,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Содействие обеспечению потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах" |
839 |
0401 |
0548400000 |
|
908 100,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0401 |
0548400000 |
200 |
402 600,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0401 |
0548400000 |
240 |
402 600,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
839 |
0401 |
0548400000 |
300 |
505 500,00 |
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
839 |
0401 |
0548400000 |
320 |
505 500,00 |
|
|
|
Непрограммное направление расходов |
839 |
0401 |
9900000000 |
|
300 598,72 |
300 598,72 |
100,0 |
|
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
839 |
0401 |
9900200000 |
|
300 598,72 |
300 598,72 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0401 |
9900200000 |
200 |
29 999,72 |
29 999,72 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0401 |
9900200000 |
240 |
29 999,72 |
29 999,72 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
839 |
0401 |
9900200000 |
300 |
270 599,00 |
270 599,00 |
100,0 |
|
Иные выплаты населению |
839 |
0401 |
9900200000 |
360 |
270 599,00 |
270 599,00 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
839 |
0412 |
|
|
207 329 400,00 |
132 345 071,44 |
63,8 |
|
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" |
839 |
0412 |
0300000000 |
|
665 000,00 |
266 579,72 |
40,1 |
|
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" |
839 |
0412 |
0310000000 |
|
665 000,00 |
266 579,72 |
40,1 |
|
Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов" |
839 |
0412 |
0318200000 |
|
665 000,00 |
266 579,72 |
40,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0412 |
0318200000 |
200 |
665 000,00 |
266 579,72 |
40,1 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0412 |
0318200000 |
240 |
665 000,00 |
266 579,72 |
40,1 |
|
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" |
839 |
0412 |
0500000000 |
|
200 647 200,00 |
131 583 491,72 |
65,6 |
|
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" |
839 |
0412 |
0510000000 |
|
200 647 200,00 |
131 583 491,72 |
65,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Томской области" |
839 |
0412 |
0516000000 |
|
200 647 200,00 |
131 583 491,72 |
65,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
839 |
0412 |
0516000000 |
100 |
163 471 400,00 |
109 043 806,39 |
66,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
839 |
0412 |
0516000000 |
110 |
163 471 400,00 |
109 043 806,39 |
66,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0412 |
0516000000 |
200 |
36 833 100,00 |
22 315 010,48 |
60,6 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0412 |
0516000000 |
240 |
36 833 100,00 |
22 315 010,48 |
60,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
839 |
0412 |
0516000000 |
800 |
342 700,00 |
224 674,85 |
65,6 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
839 |
0412 |
0516000000 |
850 |
342 700,00 |
224 674,85 |
65,6 |
|
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
839 |
0412 |
1100000000 |
|
6 017 200,00 |
495 000,00 |
8,2 |
|
Подпрограмма "Доступная среда" |
839 |
0412 |
1130000000 |
|
6 017 200,00 |
495 000,00 |
8,2 |
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы" |
839 |
0412 |
1138000000 |
|
6 017 200,00 |
495 000,00 |
8,2 |
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы |
839 |
0412 |
1138050270 |
|
2 736 200,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0412 |
1138050270 |
200 |
2 736 200,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0412 |
1138050270 |
240 |
2 736 200,00 |
|
|
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы |
839 |
0412 |
11380R0270 |
|
3 281 000,00 |
495 000,00 |
15,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0412 |
11380R0270 |
200 |
3 281 000,00 |
495 000,00 |
15,1 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0412 |
11380R0270 |
240 |
3 281 000,00 |
495 000,00 |
15,1 |
|
Социальная политика |
839 |
1000 |
|
|
431 981 100,00 |
349 396 352,08 |
80,9 |
|
Социальное обеспечение населения |
839 |
1003 |
|
|
431 981 100,00 |
349 396 352,08 |
80,9 |
|
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" |
839 |
1003 |
0500000000 |
|
431 981 100,00 |
349 396 352,08 |
80,9 |
|
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" |
839 |
1003 |
0510000000 |
|
431 981 100,00 |
349 396 352,08 |
80,9 |
|
Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" |
839 |
1003 |
0518100000 |
|
431 981 100,00 |
349 396 352,08 |
80,9 |
|
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" |
839 |
1003 |
0518152900 |
|
431 981 100,00 |
349 396 352,08 |
80,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
1003 |
0518152900 |
200 |
2 288 800,00 |
1 647 301,39 |
72,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
1003 |
0518152900 |
240 |
2 288 800,00 |
1 647 301,39 |
72,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
839 |
1003 |
0518152900 |
300 |
401 092 300,00 |
325 766 841,08 |
81,2 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
839 |
1003 |
0518152900 |
310 |
366 492 300,00 |
299 929 927,19 |
81,8 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
839 |
1003 |
0518152900 |
320 |
19 600 000,00 |
15 846 745,23 |
80,9 |
|
Стипендии |
839 |
1003 |
0518152900 |
340 |
15 000 000,00 |
9 990 168,66 |
66,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
839 |
1003 |
0518152900 |
500 |
28 600 000,00 |
21 982 209,61 |
76,9 |
|
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации |
839 |
1003 |
0518152900 |
570 |
28 600 000,00 |
21 982 209,61 |
76,9 |
|
Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области |
840 |
|
|
|
474 303 288,00 |
109 006 368,94 |
23,0 |
|
Национальная экономика |
840 |
0400 |
|
|
474 303 288,00 |
109 006 368,94 |
23,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
840 |
0412 |
|
|
474 303 288,00 |
109 006 368,94 |
23,0 |
|
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" |
840 |
0412 |
0300000000 |
|
474 303 288,00 |
109 006 368,94 |
23,0 |
|
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" |
840 |
0412 |
0310000000 |
|
450 718 288,00 |
91 455 299,85 |
20,3 |
|
Основное мероприятие "Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства" |
840 |
0412 |
0318000000 |
|
157 048 000,00 |
|
|
|
Софинансирование расходов муницпального# образования "Город Томск" на создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
840 |
0412 |
0318040010 |
|
5 450 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
840 |
0412 |
0318040010 |
500 |
5 450 000,00 |
|
|
|
Субсидии |
840 |
0412 |
0318040010 |
520 |
5 450 000,00 |
|
|
|
Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства |
840 |
0412 |
0318051110 |
|
144 018 100,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
840 |
0412 |
0318051110 |
500 |
144 018 100,00 |
|
|
|
Субсидии |
840 |
0412 |
0318051110 |
520 |
144 018 100,00 |
|
|
|
Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства |
840 |
0412 |
03180R1110 |
|
7 579 900,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
840 |
0412 |
03180R1110 |
500 |
7 579 900,00 |
|
|
|
Субсидии |
840 |
0412 |
03180R1110 |
520 |
7 579 900,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности" |
840 |
0412 |
0318100000 |
|
8 850 000,00 |
4 425 000,00 |
50,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
840 |
0412 |
0318100000 |
600 |
4 850 000,00 |
4 425 000,00 |
91,2 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
840 |
0412 |
0318100000 |
630 |
4 850 000,00 |
4 425 000,00 |
91,2 |
|
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства |
840 |
0412 |
0318140020 |
|
4 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
840 |
0412 |
0318140020 |
500 |
4 000 000,00 |
|
|
|
Субсидии |
840 |
0412 |
0318140020 |
520 |
4 000 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов" |
840 |
0412 |
0318200000 |
|
2 800 000,00 |
2 750 000,00 |
98,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
840 |
0412 |
0318200000 |
600 |
2 800 000,00 |
2 750 000,00 |
98,2 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
840 |
0412 |
0318200000 |
630 |
2 800 000,00 |
2 750 000,00 |
98,2 |
|
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" |
840 |
0412 |
0318300000 |
|
60 914 288,00 |
7 505 299,85 |
12,3 |
|
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по договорам лизинга оборудования |
840 |
0412 |
0318300330 |
|
1 368 421,05 |
1 368 421,05 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
840 |
0412 |
0318300330 |
800 |
1 368 421,05 |
1 368 421,05 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
840 |
0412 |
0318300330 |
810 |
1 368 421,05 |
1 368 421,05 |
100,0 |
|
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) |
840 |
0412 |
0318300340 |
|
4 315 789,47 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
840 |
0412 |
0318300340 |
800 |
4 315 789,47 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
840 |
0412 |
0318300340 |
810 |
4 315 789,47 |
|
|
|
Софинансирование расходов на поддержку стартующего бизнеса, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
840 |
0412 |
0318340030 |
|
688 721,00 |
688 721,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
840 |
0412 |
0318340030 |
500 |
688 721,00 |
688 721,00 |
100,0 |
|
Субсидии |
840 |
0412 |
0318340030 |
520 |
688 721,00 |
688 721,00 |
100,0 |
|
Софинансирование расходов на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
840 |
0412 |
0318340040 |
|
2 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
840 |
0412 |
0318340040 |
500 |
2 000 000,00 |
|
|
|
Субсидии |
840 |
0412 |
0318340040 |
520 |
2 000 000,00 |
|
|
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
840 |
0412 |
0318350640 |
|
49 914 288,00 |
3 837 799,85 |
7,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
840 |
0412 |
0318350640 |
500 |
24 914 288,00 |
|
|
|
Субсидии |
840 |
0412 |
0318350640 |
520 |
24 914 288,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
840 |
0412 |
0318350640 |
800 |
25 000 000,00 |
3 837 799,85 |
15,4 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
840 |
0412 |
0318350640 |
810 |
25 000 000,00 |
3 837 799,85 |
15,4 |
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
840 |
0412 |
03183R0640 |
|
2 627 068,48 |
1 610 357,95 |
61,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
840 |
0412 |
03183R0640 |
500 |
1 311 279,00 |
978 779,00 |
74,6 |
|
Субсидии |
840 |
0412 |
03183R0640 |
520 |
1 311 279,00 |
978 779,00 |
74,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
840 |
0412 |
03183R0640 |
800 |
1 315 789,48 |
631 578,95 |
48,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
840 |
0412 |
03183R0640 |
810 |
1 315 789,48 |
631 578,95 |
48,0 |
|
Основное мероприятие "Развитие молодежного предпринимательства" |
840 |
0412 |
0318400000 |
|
19 150 000,00 |
13 370 000,00 |
69,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
840 |
0412 |
0318400000 |
600 |
19 150 000,00 |
13 370 000,00 |
69,8 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
840 |
0412 |
0318400000 |
630 |
19 150 000,00 |
13 370 000,00 |
69,8 |
|
Основное мероприятие "Расширение международного и межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области" |
840 |
0412 |
0318500000 |
|
5 000 000,00 |
4 750 000,00 |
95,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
840 |
0412 |
0318500000 |
600 |
5 000 000,00 |
4 750 000,00 |
95,0 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
840 |
0412 |
0318500000 |
630 |
5 000 000,00 |
4 750 000,00 |
95,0 |
|
Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" |
840 |
0412 |
0318600000 |
|
195 756 000,00 |
57 455 000,00 |
29,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
840 |
0412 |
0318600000 |
600 |
28 861 578,94 |
19 731 578,94 |
68,4 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
840 |
0412 |
0318600000 |
630 |
28 861 578,94 |
19 731 578,94 |
68,4 |
|
Развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры развития малого и среднего предпринимательства |
840 |
0412 |
0318600360 |
|
4 736 842,10 |
1 321 842,10 |
27,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
840 |
0412 |
0318600360 |
800 |
4 736 842,10 |
1 321 842,10 |
27,9 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
840 |
0412 |
0318600360 |
810 |
4 736 842,10 |
1 321 842,10 |
27,9 |
|
Софинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
840 |
0412 |
0318640050 |
|
8 000 000,00 |
3 770 000,00 |
47,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
840 |
0412 |
0318640050 |
500 |
8 000 000,00 |
3 770 000,00 |
47,1 |
|
Субсидии |
840 |
0412 |
0318640050 |
520 |
8 000 000,00 |
3 770 000,00 |
47,1 |
|
Софинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
840 |
0412 |
0318640060 |
|
2 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
840 |
0412 |
0318640060 |
500 |
2 000 000,00 |
|
|
|
Субсидии |
840 |
0412 |
0318640060 |
520 |
2 000 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области, в том числе отнесенных к монопрофильным, на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
840 |
0412 |
0318640070 |
|
5 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
840 |
0412 |
0318640070 |
500 |
5 000 000,00 |
|
|
|
Субсидии |
840 |
0412 |
0318640070 |
520 |
5 000 000,00 |
|
|
|
Софинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
840 |
0412 |
0318640080 |
|
2 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
840 |
0412 |
0318640080 |
500 |
2 000 000,00 |
|
|
|
Субсидии |
840 |
0412 |
0318640080 |
520 |
2 000 000,00 |
|
|
|
Субсидия бюджету муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" на софинансирование расходов на формирование условий для развития предпринимательства и создания новых рабочих мест, предусмотренных в муниципальной программе (подпрограмме), содержащей мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
840 |
0412 |
0318640095 |
|
112 526 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
840 |
0412 |
0318640095 |
500 |
112 526 000,00 |
|
|
|
Субсидии |
840 |
0412 |
0318640095 |
520 |
112 526 000,00 |
|
|
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
840 |
0412 |
0318650640 |
|
31 000 000,00 |
31 000 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
840 |
0412 |
0318650640 |
600 |
26 000 000,00 |
26 000 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
840 |
0412 |
0318650640 |
630 |
26 000 000,00 |
26 000 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
840 |
0412 |
0318650640 |
800 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
840 |
0412 |
0318650640 |
810 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
840 |
0412 |
03186R0640 |
|
1 631 578,96 |
1 631 578,96 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
840 |
0412 |
03186R0640 |
600 |
1 368 421,06 |
1 368 421,06 |
100,0 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
840 |
0412 |
03186R0640 |
630 |
1 368 421,06 |
1 368 421,06 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
840 |
0412 |
03186R0640 |
800 |
263 157,90 |
263 157,90 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
840 |
0412 |
03186R0640 |
810 |
263 157,90 |
263 157,90 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Формирование позитивного образа предпринимательства, как источника роста общественного благосостояния" |
840 |
0412 |
0318700000 |
|
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
840 |
0412 |
0318700000 |
600 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
840 |
0412 |
0318700000 |
630 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
100,0 |
|
840 |
0412 |
0330000000 |
|
23 585 000,00 |
17 551 069,09 |
74,4 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
840 |
0412 |
0330100000 |
|
23 585 000,00 |
17 551 069,09 |
74,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
840 |
0412 |
0330100000 |
100 |
21 660 000,00 |
16 325 997,72 |
75,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
840 |
0412 |
0330100000 |
120 |
21 660 000,00 |
16 325 997,72 |
75,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
840 |
0412 |
0330100000 |
200 |
1 923 000,00 |
1 223 951,37 |
63,6 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
840 |
0412 |
0330100000 |
240 |
1 923 000,00 |
1 223 951,37 |
63,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
840 |
0412 |
0330100000 |
800 |
2 000,00 |
1 120,00 |
56,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
840 |
0412 |
0330100000 |
850 |
2 000,00 |
1 120,00 |
56,0 |
|
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
841 |
|
|
|
2 141 302 539,02 |
1 599 080 156,61 |
74,7 |
|
Общегосударственные вопросы |
841 |
0100 |
|
|
117 542 000,00 |
87 990 387,00 |
74,9 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
841 |
0104 |
|
|
117 542 000,00 |
87 990 387,00 |
74,9 |
|
Государственная программа "Детство под защитой" |
841 |
0104 |
1200000000 |
|
117 542 000,00 |
87 990 387,00 |
74,9 |
|
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" |
841 |
0104 |
1210000000 |
|
18 638 000,00 |
13 950 550,00 |
74,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" |
841 |
0104 |
1216000000 |
|
18 638 000,00 |
13 950 550,00 |
74,9 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
841 |
0104 |
1216040730 |
|
18 638 000,00 |
13 950 550,00 |
74,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
841 |
0104 |
1216040730 |
500 |
18 638 000,00 |
13 950 550,00 |
74,9 |
|
Субвенции |
841 |
0104 |
1216040730 |
530 |
18 638 000,00 |
13 950 550,00 |
74,9 |
|
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" |
841 |
0104 |
1220000000 |
|
98 904 000,00 |
74 039 837,00 |
74,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
841 |
0104 |
1226200000 |
|
98 904 000,00 |
74 039 837,00 |
74,9 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области |
841 |
0104 |
1226240780 |
|
98 904 000,00 |
74 039 837,00 |
74,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
841 |
0104 |
1226240780 |
500 |
98 904 000,00 |
74 039 837,00 |
74,9 |
|
Субвенции |
841 |
0104 |
1226240780 |
530 |
98 904 000,00 |
74 039 837,00 |
74,9 |
|
Образование |
841 |
0700 |
|
|
354 854 700,00 |
343 978 733,64 |
96,9 |
|
Общее образование |
841 |
0702 |
|
|
18 251 500,00 |
17 489 127,52 |
95,8 |
|
Государственная программа "Детство под защитой" |
841 |
0702 |
1200000000 |
|
18 251 500,00 |
17 489 127,52 |
95,8 |
|
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" |
841 |
0702 |
1220000000 |
|
18 251 500,00 |
17 489 127,52 |
95,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
841 |
0702 |
1226200000 |
|
18 251 500,00 |
17 489 127,52 |
95,8 |
|
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях |
841 |
0702 |
1226240740 |
|
18 251 500,00 |
17 489 127,52 |
95,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
841 |
0702 |
1226240740 |
500 |
18 251 500,00 |
17 489 127,52 |
95,8 |
|
Субвенции |
841 |
0702 |
1226240740 |
530 |
18 251 500,00 |
17 489 127,52 |
95,8 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
841 |
0707 |
|
|
336 603 200,00 |
326 489 606,12 |
97,0 |
|
Государственная программа "Детство под защитой" |
841 |
0707 |
1200000000 |
|
336 603 200,00 |
326 489 606,12 |
97,0 |
|
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" |
841 |
0707 |
1230000000 |
|
336 603 200,00 |
326 489 606,12 |
97,0 |
|
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" |
841 |
0707 |
1238100000 |
|
336 603 200,00 |
326 489 606,12 |
97,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
0707 |
1238100000 |
200 |
4 515 200,00 |
3 227 797,26 |
71,5 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
0707 |
1238100000 |
240 |
4 515 200,00 |
3 227 797,26 |
71,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
841 |
0707 |
1238100000 |
300 |
150 241 000,00 |
141 989 867,18 |
94,5 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
841 |
0707 |
1238100000 |
320 |
150 241 000,00 |
141 989 867,18 |
94,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
841 |
0707 |
1238100000 |
600 |
1 425 000,00 |
1 425 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
841 |
0707 |
1238100000 |
610 |
1 425 000,00 |
1 425 000,00 |
100,0 |
|
Организация отдыха детей в каникулярное время |
841 |
0707 |
1238140790 |
|
87 619 000,00 |
87 049 816,24 |
99,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
841 |
0707 |
1238140790 |
500 |
87 619 000,00 |
87 049 816,24 |
99,4 |
|
Субсидии |
841 |
0707 |
1238140790 |
520 |
87 619 000,00 |
87 049 816,24 |
99,4 |
|
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
841 |
0707 |
1238154570 |
|
92 803 000,00 |
92 797 125,44 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
841 |
0707 |
1238154570 |
300 |
92 803 000,00 |
92 797 125,44 |
100,0 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
841 |
0707 |
1238154570 |
320 |
92 803 000,00 |
92 797 125,44 |
100,0 |
|
Социальная политика |
841 |
1000 |
|
|
1 668 905 839,02 |
1 167 111 035,97 |
69,9 |
|
Социальное обслуживание населения |
841 |
1002 |
|
|
637 569 100,00 |
438 632 646,14 |
68,8 |
|
Государственная программа "Детство под защитой" |
841 |
1002 |
1200000000 |
|
637 569 100,00 |
438 632 646,14 |
68,8 |
|
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" |
841 |
1002 |
1210000000 |
|
397 254 850,00 |
277 561 480,00 |
69,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" |
841 |
1002 |
1216000000 |
|
397 254 850,00 |
277 561 480,00 |
69,9 |
|
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов |
841 |
1002 |
1216000Ф00 |
|
58 315 600,00 |
40 404 920,51 |
69,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
841 |
1002 |
1216000Ф00 |
100 |
47 215 000,00 |
31 799 359,58 |
67,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
841 |
1002 |
1216000Ф00 |
110 |
47 215 000,00 |
31 799 359,58 |
67,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1002 |
1216000Ф00 |
200 |
11 018 600,00 |
8 570 100,09 |
77,8 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1002 |
1216000Ф00 |
240 |
11 018 600,00 |
8 570 100,09 |
77,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
841 |
1002 |
1216000Ф00 |
800 |
82 000,00 |
35 460,84 |
43,2 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
841 |
1002 |
1216000Ф00 |
850 |
82 000,00 |
35 460,84 |
43,2 |
|
Дома -интернаты для престарелых и инвалидов (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований) |
841 |
1002 |
1216000Ф91 |
|
66 250,00 |
56 250,00 |
84,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1002 |
1216000Ф91 |
200 |
66 250,00 |
56 250,00 |
84,9 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1002 |
1216000Ф91 |
240 |
66 250,00 |
56 250,00 |
84,9 |
|
Учреждения социального обслуживания населения |
841 |
1002 |
1216000Ц00 |
|
338 673 000,00 |
237 067 209,99 |
70,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
841 |
1002 |
1216000Ц00 |
100 |
185 638 100,00 |
130 228 631,69 |
70,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
841 |
1002 |
1216000Ц00 |
110 |
185 638 100,00 |
130 228 631,69 |
70,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1002 |
1216000Ц00 |
200 |
45 026 300,00 |
30 388 770,23 |
67,5 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1002 |
1216000Ц00 |
240 |
45 026 300,00 |
30 388 770,23 |
67,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
841 |
1002 |
1216000Ц00 |
300 |
679 000,00 |
344 075,00 |
50,7 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
841 |
1002 |
1216000Ц00 |
320 |
679 000,00 |
344 075,00 |
50,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
841 |
1002 |
1216000Ц00 |
600 |
106 535 200,00 |
75 377 848,00 |
70,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
841 |
1002 |
1216000Ц00 |
610 |
106 535 200,00 |
75 377 848,00 |
70,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
841 |
1002 |
1216000Ц00 |
800 |
794 400,00 |
727 885,07 |
91,6 |
|
Исполнение судебных актов |
841 |
1002 |
1216000Ц00 |
830 |
3 000,00 |
3 000,00 |
100,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
841 |
1002 |
1216000Ц00 |
850 |
791 400,00 |
724 885,07 |
91,6 |
|
Учреждения социального обслуживания населения (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований) |
841 |
1002 |
1216000Ц91 |
|
200 000,00 |
33 099,50 |
16,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1002 |
1216000Ц91 |
200 |
200 000,00 |
33 099,50 |
16,5 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1002 |
1216000Ц91 |
240 |
200 000,00 |
33 099,50 |
16,5 |
|
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" |
841 |
1002 |
1220000000 |
|
240 314 250,00 |
161 071 166,14 |
67,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
841 |
1002 |
1226200000 |
|
235 116 350,00 |
161 071 166,14 |
68,5 |
|
Выплата компенсации поставщику (поставщикам) социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Томской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг |
841 |
1002 |
1226200115 |
|
50 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
841 |
1002 |
1226200115 |
600 |
50 000,00 |
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
841 |
1002 |
1226200115 |
630 |
50 000,00 |
|
|
|
Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей |
841 |
1002 |
1226200У00 |
|
234 532 600,00 |
160 944 112,34 |
68,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
841 |
1002 |
1226200У00 |
100 |
171 424 600,00 |
117 314 511,56 |
68,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
841 |
1002 |
1226200У00 |
110 |
171 424 600,00 |
117 314 511,56 |
68,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1002 |
1226200У00 |
200 |
58 638 000,00 |
39 867 131,33 |
68,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1002 |
1226200У00 |
240 |
58 638 000,00 |
39 867 131,33 |
68,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
841 |
1002 |
1226200У00 |
300 |
2 507 000,00 |
2 029 988,48 |
81,0 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
841 |
1002 |
1226200У00 |
320 |
2 507 000,00 |
2 029 988,48 |
81,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
841 |
1002 |
1226200У00 |
800 |
1 963 000,00 |
1 732 480,97 |
88,3 |
|
Исполнение судебных актов |
841 |
1002 |
1226200У00 |
830 |
1 000,00 |
300,00 |
30,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
841 |
1002 |
1226200У00 |
850 |
1 962 000,00 |
1 732 180,97 |
88,3 |
|
Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований) |
841 |
1002 |
1226200У91 |
|
533 750,00 |
127 053,80 |
23,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1002 |
1226200У91 |
200 |
533 750,00 |
127 053,80 |
23,8 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1002 |
1226200У91 |
240 |
533 750,00 |
127 053,80 |
23,8 |
|
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области" |
841 |
1002 |
1228400000 |
|
5 197 900,00 |
|
|
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность |
841 |
1002 |
122840И000 |
|
2 900 300,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
841 |
1002 |
122840И000 |
400 |
2 900 300,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
841 |
1002 |
122840И000 |
410 |
2 900 300,00 |
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации |
841 |
1002 |
122840П000 |
|
2 297 600,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
841 |
1002 |
122840П000 |
400 |
2 297 600,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
841 |
1002 |
122840П000 |
410 |
2 297 600,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
841 |
1003 |
|
|
14 712 000,00 |
3 452 803,76 |
23,5 |
|
Государственная программа "Детство под защитой" |
841 |
1003 |
1200000000 |
|
14 712 000,00 |
3 452 803,76 |
23,5 |
|
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" |
841 |
1003 |
1210000000 |
|
14 712 000,00 |
3 452 803,76 |
23,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики" |
841 |
1003 |
1216100000 |
|
14 712 000,00 |
3 452 803,76 |
23,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1003 |
1216100000 |
200 |
12 861 000,00 |
2 366 975,76 |
18,4 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1003 |
1216100000 |
240 |
12 861 000,00 |
2 366 975,76 |
18,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
841 |
1003 |
1216100000 |
300 |
885 000,00 |
460 000,00 |
52,0 |
|
Иные выплаты населению |
841 |
1003 |
1216100000 |
360 |
885 000,00 |
460 000,00 |
52,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
841 |
1003 |
1216100000 |
600 |
966 000,00 |
625 828,00 |
64,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
841 |
1003 |
1216100000 |
610 |
966 000,00 |
625 828,00 |
64,8 |
|
Охрана семьи и детства |
841 |
1004 |
|
|
983 250 739,02 |
702 410 485,64 |
71,4 |
|
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
841 |
1004 |
1100000000 |
|
9 034 000,00 |
9 034 000,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
841 |
1004 |
1110000000 |
|
9 034 000,00 |
9 034 000,00 |
100,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
841 |
1004 |
1116500000 |
|
9 034 000,00 |
9 034 000,00 |
100,0 |
|
Единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
841 |
1004 |
1116520450 |
|
9 034 000,00 |
9 034 000,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
841 |
1004 |
1116520450 |
300 |
9 034 000,00 |
9 034 000,00 |
100,0 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
841 |
1004 |
1116520450 |
310 |
9 034 000,00 |
9 034 000,00 |
100,0 |
|
Государственная программа "Детство под защитой" |
841 |
1004 |
1200000000 |
|
870 222 600,00 |
653 231 352,78 |
75,1 |
|
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" |
841 |
1004 |
1210000000 |
|
237 500,00 |
18 682,00 |
7,9 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций" |
841 |
1004 |
1218200000 |
|
237 500,00 |
18 682,00 |
7,9 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций |
841 |
1004 |
1218259400 |
|
237 500,00 |
18 682,00 |
7,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
841 |
1004 |
1218259400 |
600 |
237 500,00 |
18 682,00 |
7,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
841 |
1004 |
1218259400 |
610 |
237 500,00 |
18 682,00 |
7,9 |
|
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" |
841 |
1004 |
1220000000 |
|
869 985 100,00 |
653 212 670,78 |
75,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
841 |
1004 |
1226200000 |
|
628 543 400,00 |
478 657 440,00 |
76,2 |
|
Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей |
841 |
1004 |
1226240750 |
|
493 900,00 |
178 740,00 |
36,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
841 |
1004 |
1226240750 |
500 |
493 900,00 |
178 740,00 |
36,2 |
|
Субвенции |
841 |
1004 |
1226240750 |
530 |
493 900,00 |
178 740,00 |
36,2 |
|
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях |
841 |
1004 |
1226240760 |
|
178 059 400,00 |
135 187 200,00 |
75,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
841 |
1004 |
1226240760 |
500 |
178 059 400,00 |
135 187 200,00 |
75,9 |
|
Субвенции |
841 |
1004 |
1226240760 |
530 |
178 059 400,00 |
135 187 200,00 |
75,9 |
|
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям |
841 |
1004 |
1226240770 |
|
449 990 100,00 |
343 291 500,00 |
76,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
841 |
1004 |
1226240770 |
500 |
449 990 100,00 |
343 291 500,00 |
76,3 |
|
Субвенции |
841 |
1004 |
1226240770 |
530 |
449 990 100,00 |
343 291 500,00 |
76,3 |
|
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" |
841 |
1004 |
1228000000 |
|
232 888 800,00 |
166 004 530,52 |
71,3 |
|
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
841 |
1004 |
1228050820 |
|
45 888 800,00 |
38 390 610,00 |
83,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
841 |
1004 |
1228050820 |
500 |
45 888 800,00 |
38 390 610,00 |
83,7 |
|
Субвенции |
841 |
1004 |
1228050820 |
530 |
45 888 800,00 |
38 390 610,00 |
83,7 |
|
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
841 |
1004 |
12280R0820 |
|
187 000 000,00 |
127 613 920,52 |
68,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
841 |
1004 |
12280R0820 |
500 |
187 000 000,00 |
127 613 920,52 |
68,2 |
|
Субвенции |
841 |
1004 |
12280R0820 |
530 |
187 000 000,00 |
127 613 920,52 |
68,2 |
|
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью" |
841 |
1004 |
1228300000 |
|
8 552 900,00 |
8 550 700,26 |
100,0 |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
841 |
1004 |
1228352600 |
|
8 552 900,00 |
8 550 700,26 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
841 |
1004 |
1228352600 |
500 |
8 552 900,00 |
8 550 700,26 |
100,0 |
|
Субвенции |
841 |
1004 |
1228352600 |
530 |
8 552 900,00 |
8 550 700,26 |
100,0 |
|
Непрограммное направление расходов |
841 |
1004 |
9900000000 |
|
103 994 139,02 |
40 145 132,86 |
38,6 |
|
Исполнение судебных актов |
841 |
1004 |
9900300000 |
|
103 994 139,02 |
40 145 132,86 |
38,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
841 |
1004 |
9900300000 |
500 |
103 994 139,02 |
40 145 132,86 |
38,6 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
841 |
1004 |
9900300000 |
540 |
103 994 139,02 |
40 145 132,86 |
38,6 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
841 |
1006 |
|
|
33 374 000,00 |
22 615 100,43 |
67,8 |
|
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
841 |
1006 |
1100000000 |
|
3 150 000,00 |
817 551,00 |
26,0 |
|
Подпрограмма "Доступная среда" |
841 |
1006 |
1130000000 |
|
3 150 000,00 |
817 551,00 |
26,0 |
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы" |
841 |
1006 |
1138000000 |
|
3 150 000,00 |
817 551,00 |
26,0 |
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы |
841 |
1006 |
11380R0270 |
|
3 150 000,00 |
817 551,00 |
26,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1006 |
11380R0270 |
200 |
3 150 000,00 |
817 551,00 |
26,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1006 |
11380R0270 |
240 |
3 150 000,00 |
817 551,00 |
26,0 |
|
Государственная программа "Детство под защитой" |
841 |
1006 |
1200000000 |
|
29 235 000,00 |
21 026 549,43 |
71,9 |
|
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" |
841 |
1006 |
1210000000 |
|
8 511 900,00 |
6 054 032,07 |
71,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики" |
841 |
1006 |
1216100000 |
|
8 511 900,00 |
6 054 032,07 |
71,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
841 |
1006 |
1216100000 |
100 |
7 613 000,00 |
5 539 625,78 |
72,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
841 |
1006 |
1216100000 |
110 |
7 613 000,00 |
5 539 625,78 |
72,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1006 |
1216100000 |
200 |
898 900,00 |
514 406,29 |
57,2 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1006 |
1216100000 |
240 |
898 900,00 |
514 406,29 |
57,2 |
|
841 |
1006 |
1250000000 |
|
20 723 100,00 |
14 972 517,36 |
72,3 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
841 |
1006 |
1250100000 |
|
20 723 100,00 |
14 972 517,36 |
72,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
841 |
1006 |
1250100000 |
100 |
18 183 000,00 |
13 223 479,23 |
72,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
841 |
1006 |
1250100000 |
120 |
18 183 000,00 |
13 223 479,23 |
72,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1006 |
1250100000 |
200 |
2 539 100,00 |
1 749 026,76 |
68,9 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1006 |
1250100000 |
240 |
2 539 100,00 |
1 749 026,76 |
68,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
841 |
1006 |
1250100000 |
800 |
1 000,00 |
11,37 |
1,1 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
841 |
1006 |
1250100000 |
850 |
1 000,00 |
11,37 |
1,1 |
|
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" |
841 |
1006 |
1400000000 |
|
240 000,00 |
72 000,00 |
30,0 |
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" |
841 |
1006 |
1420000000 |
|
240 000,00 |
72 000,00 |
30,0 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц больных наркоманией, лиц отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества" |
841 |
1006 |
1428300000 |
|
240 000,00 |
72 000,00 |
30,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1006 |
1428300000 |
200 |
240 000,00 |
72 000,00 |
30,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1006 |
1428300000 |
240 |
240 000,00 |
72 000,00 |
30,0 |
|
Непрограммное направление расходов |
841 |
1006 |
9900000000 |
|
749 000,00 |
699 000,00 |
93,3 |
|
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
841 |
1006 |
9900200000 |
|
749 000,00 |
699 000,00 |
93,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1006 |
9900200000 |
200 |
50 000,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1006 |
9900200000 |
240 |
50 000,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
841 |
1006 |
9900200000 |
300 |
699 000,00 |
699 000,00 |
100,0 |
|
Иные выплаты населению |
841 |
1006 |
9900200000 |
360 |
699 000,00 |
699 000,00 |
100,0 |
|
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области |
842 |
|
|
|
10 897 000,00 |
6 486 320,32 |
59,5 |
|
Общегосударственные вопросы |
842 |
0100 |
|
|
10 897 000,00 |
6 486 320,32 |
59,5 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
842 |
0113 |
|
|
10 897 000,00 |
6 486 320,32 |
59,5 |
|
Непрограммное направление расходов |
842 |
0113 |
9900000000 |
|
10 897 000,00 |
6 486 320,32 |
59,5 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
842 |
0113 |
9900100000 |
|
10 897 000,00 |
6 486 320,32 |
59,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
842 |
0113 |
9900100000 |
100 |
8 583 000,00 |
5 314 669,37 |
61,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
842 |
0113 |
9900100000 |
120 |
8 583 000,00 |
5 314 669,37 |
61,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
842 |
0113 |
9900100000 |
200 |
2 314 000,00 |
1 171 650,95 |
50,6 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
842 |
0113 |
9900100000 |
240 |
2 314 000,00 |
1 171 650,95 |
50,6 |
|
Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области |
844 |
|
|
|
30 892 443,34 |
14 141 242,78 |
45,8 |
|
Культура, кинематография |
844 |
0800 |
|
|
30 892 443,34 |
14 141 242,78 |
45,8 |
|
Культура |
844 |
0801 |
|
|
7 887 100,00 |
2 696 780,42 |
34,2 |
|
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" |
844 |
0801 |
1000000000 |
|
7 887 100,00 |
2 696 780,42 |
34,2 |
|
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" |
844 |
0801 |
1010000000 |
|
7 887 100,00 |
2 696 780,42 |
34,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области" |
844 |
0801 |
1016200000 |
|
7 887 100,00 |
2 696 780,42 |
34,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
844 |
0801 |
1016200000 |
600 |
7 887 100,00 |
2 696 780,42 |
34,2 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
844 |
0801 |
1016200000 |
620 |
7 887 100,00 |
2 696 780,42 |
34,2 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
844 |
0804 |
|
|
23 005 343,34 |
11 444 462,36 |
49,7 |
|
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" |
844 |
0804 |
1000000000 |
|
5 005 343,34 |
1 108 381,22 |
22,1 |
|
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" |
844 |
0804 |
1010000000 |
|
364 243,34 |
101 247,28 |
27,8 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия" |
844 |
0804 |
1018800000 |
|
364 243,34 |
101 247,28 |
27,8 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия |
844 |
0804 |
1018859500 |
|
364 243,34 |
101 247,28 |
27,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
844 |
0804 |
1018859500 |
100 |
364 243,34 |
101 247,28 |
27,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
844 |
0804 |
1018859500 |
120 |
364 243,34 |
101 247,28 |
27,8 |
|
844 |
0804 |
1030000000 |
|
4 641 100,00 |
1 007 133,94 |
21,7 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
844 |
0804 |
1030100000 |
|
4 641 100,00 |
1 007 133,94 |
21,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
844 |
0804 |
1030100000 |
100 |
2 804 300,00 |
542 513,38 |
19,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
844 |
0804 |
1030100000 |
120 |
2 804 300,00 |
542 513,38 |
19,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
844 |
0804 |
1030100000 |
200 |
1 836 800,00 |
464 620,56 |
25,3 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
844 |
0804 |
1030100000 |
240 |
1 836 800,00 |
464 620,56 |
25,3 |
|
Непрограммное направление расходов |
844 |
0804 |
9900000000 |
|
18 000 000,00 |
10 336 081,14 |
57,4 |
|
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
844 |
0804 |
9900200000 |
|
18 000 000,00 |
10 336 081,14 |
57,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
844 |
0804 |
9900200000 |
600 |
18 000 000,00 |
10 336 081,14 |
57,4 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
844 |
0804 |
9900200000 |
620 |
18 000 000,00 |
10 336 081,14 |
57,4 |