Приложение 11. Пояснительная записка к отчету об исполнении местного бюджета городского округа Стрежевой за 9 месяцев 2016 года

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 15 ноября 2016 г. N 860 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 11
к постановлению
Администрации городского
округа Стрежевой
от 28 октября 2016 г. N 823

Пояснительная записка
к отчету об исполнении местного бюджета городского округа Стрежевой за 9 месяцев 2016 года

С изменениями и дополнениями от:

15 ноября 2016 г.

I. Исполнение доходов местного бюджета

Доходы местного бюджета за 9 месяцев 2016 года составили 1 421 794,0 тыс. рублей или 67% от утвержденных годовых назначений. За аналогичный период 2015 года сумма поступлений составила 1 269 481,7 тыс. рублей или 68% от утвержденных годовых назначений.

Структура доходов местного бюджета за 9 месяцев 2016 года характеризуется следующими показателями:

Наименование доходов	Утверждено на 2016 год, тыс. рублей	Исполнено на 01.10.2016, тыс. рублей	Исполнение годовых назначений, %	Удельный вес показателей исполнения, %
Налоговые доходы	503 791,7	369 443,8	73%	26%
Неналоговые доходы	61 041,6	46 630,8	76%	3%
Всего налоговых и неналоговых доходов	564 833,3	416 074,6	74%	29%
Безвозмездные поступления	1 572 535,1	1 005 719,4	64%	71%
Всего доходов	2 137 368,4	1 421 794,0	67%	100%

Основными источниками формирования доходов местного бюджета за 9 месяцев 2016 года являлись безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (71%), налог на доходы физических лиц -21% (в 2015 г.г. этот показатель составлял 21%).

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме поступлений за 9 месяцев 2016 года составила 71%. Общая сумма безвозмездных поступлений за 9 месяцев 2016 года составила 1 005 719,4 тыс. рублей, исполнение годовых плановых назначений составило 64%.

Налоговых и неналоговых доходов бюджета за 9 месяцев 2016 года получено 416 074,6 тыс. рублей, что составляет 73% от суммы годовых назначений. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов местного бюджета составляет 29%. В 2015 году аналогичный показатель составлял 32%, в абсолютном выражении за 9 месяцев 2016 года получено налоговых и неналоговых доходов на 8 936,9 тыс. рублей больше.

Выполнение плана по налоговым доходам местного бюджета за 9 месяцев 2016 года составило 369 443,8 тыс. рублей или 73% от годового плана, к уровню прошлого года получено на 27 394,6 тыс. рублей больше налоговых доходов (или на 8%).

В отчетном периоде в структуре налоговых доходов местного бюджета одним из наибольших является удельный вес налога на доходы физических лиц (НДФЛ) (21%), поступления по данному налогу за 9 месяцев 2016 года составили 294 040,8 тыс. рублей, в том числе 89 220,0 тыс. рублей по дополнительному нормативу (10,89%). Исполнение годовых плановых назначений составило 73%. К уровню прошлого года НДФЛ получено больше на 24 329 тыс. рублей, в том числе на 18 862,2 тыс. рублей по дополнительному нормативу (дополнительный норматив в 2015 году - 9,34%). В сопоставимых условиях НДФЛ получено на 4,3% (на 12 155,1 тыс. рублей) больше, чем в прошлом году.

Доходов от уплаты акцизов за 9 месяцев 2016 года получено 1 525,9 тыс. рублей. Исполнение плановых годовых показателей составило 77%. Плановые доходы спрогнозированы с учетом данных администратора доходов. Доходов по источнику получено на 469,9 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период 2015 года.

По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, по состоянию на 01.10.2016 поступило в местный бюджет 14 427,8 тыс. рублей. Исполнение плановых годовых плановых показателей составило 83% (на 01.10.2015 сумма поступлений составила 12 662,3 тыс. рублей, годовых 78%). Рост доходов по источнику к уровню 01.10.2015 составляет 113,9%, что находится на уровне прогнозного показателя.

Поступление единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для отдельных видов деятельности за 9 месяцев 2016 года составило 18 614,2 тыс. рублей. Исполнение годовых плановых назначений составило 71%. Наблюдается снижение объемов поступлений к уровню 9 месяцев 2015 года на 7%. Снижении поступлений связано с переходом плательщиков на иных режимы налогообложения, закрытием предпринимательской деятельности и увеличению налоговой нагрузки по страховым взносам.

По единому сельскохозяйственному налогу за 9 месяцев 2016 года поступило 2 620,9 тыс. рублей. Исполнение годовых плановых показателей составило 100%.

По налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, получено 298,6 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года в 2016 году поступило на 212,3 тыс. рублей больше. Рост доходов по источнику обусловлен переходом ряда налогоплательщиков на патентную систему налогообложения.

Выполнение плана по налогу на имущество физических лиц за 9 месяцев 2016 года поступления составили 521,3 тыс. рублей. За аналогичный период в 2015 году поступило больше на 1 946,4 тыс. рублей. Низкий рост поступлений обусловлен изменениями в налоговом законодательстве, в частности переносом срока оплаты налога с 01 октября 2016 года на 01 декабря 2016 года.

Выполнение плановых показателей по земельному налогу за 9 месяцев 2016 года составило 75% годовых, поступило 28 535,5 тыс. рублей. В 2016 году получено на 2 135,4 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период 2015 года. Рост поступлений обусловлен ростом налогооблагаемой базы по земельному налогу с организаций и поступлением задолженности областных бюджетных учреждений по данному налогу. Вместе с тем, наблюдается сокращение поступлений по источнику от физических лиц - на 38,8% к уровню аналогичного периода 2015 года.

Плановые назначения по поступлению налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых за 9 месяцев 2016 года выполнены на 102%, при плане 4 485,0 тыс. рублей поступило 4 573,0 тыс. рублей (за 9 месяцев 2016 года получено на 543,2 тыс. рублей больше, чем за этот же период 2015 года), годовые назначения исполнены на 102%.

Плановые назначения по поступлению государственной пошлины за 9 месяцев 2016 года выполнены на 74%, поступило 4 285,6 тыс. рублей (за аналогичный период 2015 года по данному виду доходов получено больше на 220,6 тыс. рублей).

Исполнение местного бюджета по неналоговым доходам за 9 месяцев 2016 года составляет 46 630,8 тыс. рублей или 76% к плановым годовым назначениям. Удельный вес неналоговых доходов в общих доходах местного бюджета составил 3% (за аналогичный период 2015 года данный показатель составлял 5%).

Наибольший удельный вес, а именно 66%, в структуре неналоговых доходов составляют доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

По этому источнику доходов в 3-ем квартале 2016 года поступило 30 930,7 тыс. рублей, что на 16 425,1 тыс. рублей меньше, чем за аналогичный период 2015 года.

Исполнение плана по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков составило 22 091,3 тыс. рублей, это 72% годовых плановых показателей. Поступления по источнику ниже на 3,2% за аналогичный период 2015 года.

Доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) за 9 месяцев 2016 года поступило 199,5 тыс. рублей, исполнение годовых показателей составило 68%. К аналогичному периоду 2015 года данный вид дохода вырос в 4,7 раза.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений, за 9 месяцев 2016 года получено 2 119,1 тыс. рублей, исполнение годовых показателей составило 71%.

План по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), исполнен в сумме 6 520,8 тыс. рублей или 77% годовых плановых показателей.

Платы за негативное воздействие на окружающую среду за 9 месяцев 2016 года получено в сумме 2 750,1 тыс. рублей (за аналогичный период 2015 года получено 2 429,7 тыс. рублей), что составило 80% к годовым назначениям.

Доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов получено за 9 месяцев 2016 года 2 571,7 тыс. рублей, что составило 122% от плановых годовых значений. Увеличение доходов связано с возвратом сумм ФСС за предыдущий год.

Доходов от продажи материальных и нематериальных активов за 9 месяцев 2016 года получено 4 914,3 тыс. рублей. При плане 6 364,6 тыс. рублей исполнение годовых плановых показателей составило 77%.

По поступлению штрафов, санкций и возмещению ущерба в бюджет городского округа Стрежевой за 9 месяцев 2016 года поступило 5 446,2 тыс. рублей или 80% годовых плановых показателей (за 9 месяцев 2015 получено 3 613,8 тыс. рублей).

По прочим неналоговым доходам за 9 месяцев 2016 года отражено 17,8 тыс. рублей - суммы невыясненных поступлений.

II. Дефицит местного бюджета и муниципальный внутренний долг за 9 месяцев 2016 года

По состоянию на 01.10.2016 превышение расходов над доходами составило - 217 649,2 тыс. рублей.

Муниципальный внутренний долг на 01.10.2016 составил 6 352,9 тыс. рублей - муниципальные гарантии, предоставленные ООО "Стрежевой теплоэнергоснабжение".

По состоянию на 01.10.2016 получение банковских кредитов не осуществлялось.

Остаток на счете местного бюджета на 01.10.2016 составил 5 805,2 тыс. рублей.

III. Расходы местного бюджета за 9 месяцев 2016 года

Расходы местного бюджета за 9 месяцев 2016 года составили 1 639 443,2 тыс. рублей или 66% от утвержденных годовых назначений.

Программные расходы местного бюджета

Финансирование муниципальных программ городского округа Стрежевой (далее - МП) за 9 месяцев 2016 года составило 1 483 599,3 тыс. рублей или 66% от утвержденных годовых назначений.

Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы"

тыс. рублей

Наименование	Утверждено на 2016 год	Исполнено на 01.10.2016	% исполнения
Всего	20 240,4	19 111,4	94%
в том числе:
Раздел "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства"	1 000,0	200,0	20%
Основное мероприятие (далее ОМ) "Развитие и муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства"	660,0	60,1	9%
ОМ "Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности, реализация массовых программ обучения"	340,0	140,0	41%
Раздел "Развитие сельского хозяйства"	19 240,4	18 911,3	98%
ОМ "Поддержка сельскохозяйственного производства"	19 089,9	18 760,8	98%
ОМ "Основное мероприятие Всероссийская сельскохозяйственная перепись в 2016 году"	150,5	150,5	100%

Расходы на реализацию муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы"

тыс. рублей

Наименование	Утверждено на 2016 год	Исполнено на 01.10.2016	% исполнения
Всего	742 664,6	432 688,2	58%
в том числе:
Раздел "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Стрежевой"	17 084,6	10 503,5	61%
ОМ "Улучшение жилищных условий молодых семей"	17 084,6	10 503,5	61%
Раздел "Переселение из ветхого и аварийного жилья"	725 580,1	422 184,7	58%
ОМ "Строительство многоквартирных жилых домов для переселения их ветхих и аварийных домов, ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда"	725 580,1	422 184,7	58%

Расходы на реализацию муниципальной программы "Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений или приобретение жилых помещений на первичном рынке на 2015-2019 годы"

тыс. рублей

Наименование	Утверждено на 2016 год	Исполнено на 01.10.2016	% исполнения
Всего	13 946,6	8 324,6	60%
в том числе:
Раздел "Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений и приобретение жилых помещений на первичном рынке"	13 946,6	8 324,6	60%
ОМ "Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение жилых помещений на первичном рынке"	1 258,6	1 162,2	92%
ОМ "Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений"	12 688,0	7 162,5	56%

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Стрежевой на период до 2020 года

тыс. рублей

Наименование	Утверждено на 2016 год	Исполнено на 01.10.2016	% исполнения
Всего	36 962,0	27 935,1	76%
в том числе:
Раздел "Перечень мероприятий по модернизации и развитию систем теплоснабжения городского округа Стрежевой"	27 470,1	24 896,7	91%
ОМ "Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг"	26 288,3	24 314,9	92%
ОМ "Комплексная реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий, снижение себестоимости услуг организаций ЖКХ"	1 181,7	581,7	49%
Раздел "Модернизация и развитие систем электроснабжения городского округа Стрежевой"	3 368,3	188,8	6%
ОМ "Комплексная реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий, снижение себестоимости услуг организаций ЖКХ"	3 368,3	188,8	6%
Раздел "Модернизация и развитие систем водоснабжения городского округа Стрежевой"	4 672,4	2 688,9	58%
ОМ "Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг"	4 672,4	2 688,9	58%
Раздел "Модернизация и развитие систем водоотведения городского округа Стрежевой"	1 451,3	160,7	11%
ОМ "Комплексная реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий, снижение себестоимости услуг организаций ЖКХ"	1 290,6
ОМ "Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг"	160,7	160,7	100%

Расходы на реализацию муниципальной программы "Энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики городского округа Стрежевой на период 2010-2020 гг."

тыс. рублей

Наименование	Утверждено на 2016 год	Исполнено на 01.10.2016	% исполнения
Всего	818,0	483,8	59%
в том числе:
Раздел "Повышение энергетической эффективности в ЖКХ"	145,0	122,6	85%
ОМ "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда"	145,0	122,6	85%
Раздел "Эффективное использование энергоресурсов в социальной сфере"	673,0	361,3	54%
ОМ "Мероприятия по повышению энергетической эффективности бюджетных организаций энергосбережение в организациях с участием муниципального образования, снижение объемов потребления энергетических ресурсов как в натуральном, так и в стоимостном выражении"	673,0	361,3	54%

Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие жилищного хозяйства и капитального ремонта жилищного фонда городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы"

тыс. рублей

Наименование	Утверждено на 2016 год	Исполнено на 01.10.2016	% исполнения
Всего	4 219,4	2 275,1	54%
в том числе:
Раздел "Капитальный ремонт жилья"	4 219,4	2 275,1	54%
ОМ "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда"	4 219,4	2 275,1	54%

Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие инфраструктуры городского хозяйства и благоустройства городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы"

тыс. рублей

Наименование	Утверждено на 2016 год	Исполнено на 01.10.2016	% исполнения
Всего	60 342,7	56 163,9	93%
в том числе:
Раздел "Благоустройство и содержание территорий городского округа Стрежевой"	49 131,1	45 341,7	92%
ОМ "Разработка и реализация мероприятий по благоустройству территорий городского округа Стрежевой"	47 661,1	44 773,5	94%
ОМ "Обустройство и содержание на территории городского округа мест захоронения, предоставление ритуальных услуг"	1 470,0	568,2	39%
Раздел "Организация пассажирских перевозок"	11 211,6	10 822,2	97%
ОМ "Улучшение качества транспортного обслуживания населения городского округа"	11 211,6	10 822,2	97%

Расходы на реализацию муниципальной программы "Повышение эффективности дорожной деятельности на территории городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы"

тыс. рублей

Наименование	Утверждено на 2016 год	Исполнено на 01.10.2016	% исполнения
Всего	74 724,7	69 169,7	93%
в том числе:
Раздел "Содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети городского округа Стрежевой"	73 444,7	68 007,5	93%
ОМ "Обеспечение качественного содержания дорожной инфраструктуры"	46 770,1	41 662,6	89%
ОМ "Капитальный ремонт дорог общего пользования"	26 674,6	26 344,9	99%
Раздел "Обновление объектов обслуживания дорожной инфраструктуры"	1 280,0	1 162,2	91%
ОМ "Повышение качества и технической оснащенности работ и объектов для обслуживания дорожной инфраструктуры"	1 280,0	1 162,2	91%

Расходы на реализацию муниципальной программы "Профилактика правонарушений на территории городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы"

тыс. рублей

Наименование	Утверждено на 2016 год	Исполнено на 01.10.2016	% исполнения
Всего	1 330,0	1 240,8	93%
в том числе:
Раздел "Общественная безопасность населения"	1 330,0	1 240,8	93%
ОМ "Организация работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних"	1 000,0	983,1	98%
ОМ "Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений и повышение ее правовой культуры"	330,0	257,7	78%

Расходы на реализацию муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы"

тыс. рублей

Наименование	Утверждено на 2016 год	Исполнено на 01.10.2016	% исполнения
Всего	5 339,2	3 258,1	61%
в том числе:
Раздел "Реализация единой государственной политики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций"	5 339,2	3 258,1	61%
ОМ "Комплексное обеспечение безопасности граждан"	3 954,4	2 942,3	74%
ОМ "Регулирование численности безнадзорных животных на территории городского округа Стрежевой"	1 384,8	315,8	23%

Расходы на реализацию муниципальной программы "Формирование благоприятной и доступной социальной среды в городском округе Стрежевой на 2016-2020 годы"

тыс. рублей

Наименование	Утверждено на 2016 год	Исполнено на 01.10.2016	% исполнения
Всего	24 780,9	15 982,9	64%
в том числе:
Раздел "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	18 695,5	11 685,8	63%
ОМ "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"	18 139,1	11 190,1	62%
ОМ "Предупреждение распространения социально опасных заболеваний"	476,4	415,7	87%
ОМ "Обобщение и распространение опыта, развития форм социального партнерства в организациях, малых предприятиях городского округа Стрежевой"	80,0	80,0	100%
Раздел "Создание доступной среды для инвалидов"	3 203,7	2 272,2	71%
ОМ "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов"	3 203,7	2 272,2	71%
Раздел "Патриотическое воспитание граждан"	2 881,7	2 024,9	70%
ОМ "Совершенствование муниципальной системы патриотического воспитания граждан"	120,0	120,0	100%
ОМ "Внедрение современных форм, методов и средств патриотического воспитания"	380,0	380,0	100%
ОМ "Улучшение качества жизни ветеранов"	2 381,7	1 524,9	64%

Расходы на реализацию муниципальной программы "Детство под защитой на 2016-2020 годы"

тыс. рублей

Наименование	Утверждено на 2016 год	Исполнено на 01.10.2016	% исполнения
Всего	30 340,0	24 498,8	81%
в том числе:
Раздел "Защита прав детей-сирот и недееспособных граждан"	30 340,0	24 498,8	81%
ОМ "Совершенствование деятельности по профилактике социального сиротства и формированию безопасного и комфортного семейного окружения для детей городского округа Стрежевой"	20 433,2	15 646,2	77%
ОМ "Обеспечение прав и законных интересов детей и недееспособных граждан"	4 455,3	3 401,1	76%
ОМ "Защита жилищных прав детей-сирот"	5 451,5	5 451,5	100%

Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие культуры на территории городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы"

тыс. рублей

Наименование	Утверждено на 2016 год	Исполнено на 01.10.2016	% исполнения
Всего	151 977,0	73 737,3	49%
в том числе:
Раздел "Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения"	151 977,0	73 737,3	49%
ОМ "Развитие культуры на территории городского округа Стрежевой"	88 004,8	48 074,3	55%
ОМ "Развитие инфраструктуры культуры и дополнительного образования в области искусства городского округа Стрежевой"	63 785,6	25 663,0	40%
ОМ "Создание условий для развития туризма на территории городского округа Стрежевой"	186,6	0,0

Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие образования городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы"

тыс. рублей

Наименование	Утверждено на 2016 год	Исполнено на 01.10.2016	% исполнения
Всего	992 374,0	698 233,5	70%
в том числе:
Раздел "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городском округе Стрежевой"	983 230,9	691 009,9	70%
ОМ "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на территории городского округа Стрежевой"	410 943,4	294 832,3	72%
ОМ "Предоставление общедоступного, бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Стрежевой"	498 744,9	336 780,9	68%
ОМ "Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования на территории городского округа Стрежевой"	73 542,5	59 396,8	81%
Раздел "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"	9 143,1	7 223,6	79%
ОМ "Организация отдыха детей в каникулярное время"	9 143,1	7 223,6	79%

Расходы на реализацию муниципальной программы городского округа Стрежевой "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы

тыс. рублей

Наименование	Утверждено на 2016 год	Исполнено на 01.10.2016	% исполнения
Всего	60 004,2	41 987,8	70%
в том числе:
Раздел "Популяризация физической культуры и спорта"	60 004,2	41 987,8	70%
ОМ "Привлечение населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом"	33 611,9	23 761,3	71%
ОМ "Развитие системы подготовки спортивного резерва для сборных команд города"	24 798,4	16 632,5	67%
ОМ "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта"	1 594,0	1 594,0	100%

Расходы на реализацию муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления на 2016-2020 годы"

тыс. рублей

Наименование	Утверждено на 2016 год	Исполнено на 01.10.2016	% исполнения
Всего	11 631,0	8 508,3	73%
в том числе:
Раздел "Развитие муниципальной службы и обеспечение необходимого уровня квалификации персонала органов местного самоуправления"	509,0	98,4	19%
ОМ "Развитие муниципальной службы городского округа Стрежевой"	192,0
ОМ "Противодействие коррупции в органах местного самоуправления городского округа Стрежевой"	20,0	16,0	80%
ОМ "Обеспечение надлежащего уровня квалификации персонала органов местного самоуправления городского округа Стрежевой"	297,0	82,4	28%
Раздел "Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и привлечение населения к активному участию в общественной жизни города"	11 122,0	8 409,9	76%
ОМ "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления"	8 503,0	6 888,3	81%
ОМ "Привлечение населения к активному участию в общественной жизни города"	2 619,0	1 521,5	58%

Непрограммные расходы местного бюджета

По непрограммной деятельности расходы местного бюджета составили 155 843,9 тыс. рублей или 66% от утвержденного плана.

тыс. рублей

Наименование	Утверждено на 2016 год	Исполнено на 01.10.2016	% исполнения
Всего	236 675,9	155 843,9	66%
в том числе:
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в том числе	151 496,7	104 130,7	69%
Муниципальное казенное учреждение "Дума городского округа Стрежевой"	6 101,8	3844,7	63%
Муниципальное казенное учреждение Администрация городского округа Стрежевой	82 970,8	52 949,5	64%
Муниципальное казенное учреждение Финансовое управление Администрации городского округа Стрежевой	30 109,0	21 533,3	72%
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой"	13 027,9	8 954,4	69%
Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации городского округа Стрежевой	19 287,1	16 849,0	87%
Резервные фонды местных администраций	9 802,1	1 059,2	11%
Обслуживание муниципального долга	2 427,0	254,4	10%
Содержание муниципальных казенных учреждений	3 797,9	2 021,0	53%
Муниципальная казна	18 280,4	10 103,1	55%
Праздничные мероприятия	8 092,4	5 984,3	74%
Информационные технологии	4 892,0	2 628,9	54%
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания	35 633,0	27 540,3	77%
Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского округа Стрежевой в различных ассоциациях, межмуниципальных объединениях и организациях, некоммерческих организациях	500,0	418,5	84%
Финансирование учреждений, в отношении которых Администрация городского округа Стрежевой осуществляет функции и полномочия учредителя	31,0	25,0	81%
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета	910,0	910,0	100%
Строительство мечети	300,0	300,0	100%
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области	470,0	425,0	90%
Субвенция на составление (изменение) списка кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ	43,3	43,3	100%

IV. Отчет об исполнении публичных нормативных обязательств за счет средств местного бюджета за 9 месяцев 2016 года

За 9 месяцев 2016 года исполнение по публичным нормативным обязательствам составило 4558,0 тыс. рублей или 73% от утвержденных годовых назначений.

В разрезе обязательств исполнение отражено в приложении 3 к постановлению Администрации городского округа Стрежевой "Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета городского округа Стрежевой за 9 месяцев 2016 года".

V. Исполнение мероприятий, предусмотренных Адресной инвестиционной программой городского округа Стрежевой, за 9 месяцев 2016 года

За 9 месяцев 2016 года по мероприятиям Адресной инвестиционной программы городского округа Стрежевой исполнение составило 176 697,8 тыс. рублей или 72% от утвержденных годовых назначений.

Исполнение по конкретным объектам, предусмотренным в Адресной инвестиционной программе городского округа Стрежевой, отражено в приложении 5 к постановлению Администрации городского округа Стрежевой "Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета городского округа Стрежевой за 9 месяцев 2016 года".

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

VII. Исполнение Программы приватизации (продажи) муниципального имущества и приобретения имущества в муниципальную собственность городского округа Стрежевой за 9 месяцев 2016 года

За 9 месяцев 2016 года Администрацией городского округа Стрежевой произведена реализация:

недвижимого имущества:

- нежилое помещение, расположенное на 1-ом этаже здания по адресу: Томская область, г. Стрежевой, улица Ермакова, 86, помещение 11;

- нежилое помещение, расположенное по адресу Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Ермакова, 86, помещение 9;

- нежилое помещение с кадастровым номером 70:20:0000002:8276, площадью 21,2 кв. м. и земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов) с кадастровым номером 70:20:0000002:9144, площадью 33 кв. м (разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания нежилого помещения гаража), расположенные по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, улица Коммунальная, д. 10а, строение 4, помещение 17;

- нежилое помещение с кадастровым номером 70:20:0000002:4630, площадью 22,6 кв. м и земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов) с кадастровым номером 70:20:0000002:9143, площадью 34 кв. м (разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания нежилого помещения гаража), расположенные по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, улица Коммунальная, д. 10а, строение 4, помещение 16;

- нежилое помещение с кадастровым номером 70:20:0000002:2978, площадью 68,8 кв. м. и земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов) с кадастровым номером 70:20:0000002:9127, площадью 124 кв. м (разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания нежилого помещения), расположенные по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, улица Коммунальная, 10а, строение 1, помещение 1;

движимого имущества:

- транспортное средство ГАЗ-2217 автобус на 6 мест, идентификационный номер V1N ХТН22170010038831, год изготовления 2001, модель, N двигателя *40630D*13082782*, шасси (рама) N 22170010038831, кузов N 22170010052645, цвет кузова - балтика, тип двигателя - бензиновый, мощность двигателя - 98 (72.2), государственный регистрационный знак М798ЕТ70;

- транспортное средство ГАЗ-2705, грузовой фургон, год изготовления - 2001, идентификационный номер (V1N) ХТН27050010192608, тип двигателя - бензиновый, цвет кузова - бело-серый, государственный регистрационный знак - К330ОТ70, категория ТС - "В", кузов N 27050010000017, разрешенная максимальная масса 3500 кг;

- проектно-сметная документация на объект капитального строительства "Пятиэтажное жилое здание" по адресу: Томская область, г. Стрежевой, улица Коммунальная, д. 73;

- транспортное средство, марка, модель ТС ВАЗ - 21213, год изготовления - 1995, идентификационный номер (VIN) ХТА212130S11223268, тип двигателя - бензиновый, цвет кузова - вишневый, государственный регистрационный знак - А768ЕР70;

- транспортное средство ГАЗ 3102, легковой (прочие легковые), идентификационный номер (VIN) - ХТН310200Х0877223, категория ТС - "В", год изготовления ТС - 1999, кузов N 310200Х0097008, цвет кузова - белый, тип двигателя - бензиновый, разрешенная максимальная масса 1850 кг, государственный регистрационный знак А443ТА70.

За 9 месяцев 2016 года Администрацией городского округа Стрежевой приобретено в муниципальную собственность:

недвижимого имущества:

- однокомнатная квартира по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, 4 мкр., д. 412, кв. 146;

- однокомнатная квартира по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, 2 мкр., д. 237, кв. 25;

- однокомнатная квартира по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, 5 мкр., д. 501, кв. 21;

- однокомнатная квартира по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Новая, д. 16, кв. 9;

- однокомнатная квартира по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Новая, д. 152, кв. 9;

- 123 жилых помещений в городах Томск, Северск, Стрежевой, в Зональненском сельском поселении Томского района Томской области;

- здание детского сада по адресу: г. Стрежевой, ул. Кедровая, 73;

движимого имущества:

- автобус ПАЗ-4234 с двигателем ММЗ95,5 кВт (дизельный) Евро 4 КПП СААЗ мех. 5 ступ с прямой передачей мостом КААЗ.