Приложение 1

Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 11 ноября 2016 г. N 4-654/9(444)

"Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 27 ноября 2015 г. N 4-253/9(462)

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие "Норма"
Юридический адрес, телефон, факс	634515, Томский р-н, с. Зоркальцево, ул. Совхозная, 14, тел. (83822) 915-754
ИНН	7014057916
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа	Департамент тарифного регулирования Томской области
Юридический адрес, телефон, факс	634041, г. Томск, пр. Кирова 41, тел./факс: (3822) 560-373
Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы)	с	01.01.2016	по	31.12.2018

II. Перечень плановых мероприятий

N п/п	Вид плановых мероприятий	Стоимость по периодам, тыс. руб
		2016	2017	2018
1	Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов	14,81	15,25	15,86
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия	0,00	0,00	0,00
	Итого	14,81	15,25	15,86

III. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Объем по периодам, тыс. куб. м.
		2016	2017	2018
1	Объем реализации воды	10,41	10,41	10,41

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Стоимость по периодам, тыс. руб
		2016	2017	2018
1	Необходимая валовая выручка	700,65	729,74	769,66

V. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам
			2016	2017	2018
Показатели качества воды
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.1	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2.1	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	ед в год/ км	0,00	0,00	0,00
1.1	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам
			2016	2017	2018
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00	0,00	0,00
1.1	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-
2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч куб. м	6,21	6,21	6,21
2.1	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-
3	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч куб. м	0,00	0,00	0,00
3.1	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-

VI. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.		2015 год
				план		факт	отклонение
Плановые мероприятия
1	Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов	тыс. руб		11,08		0,00	- 11,08
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	тыс. руб		0,00		0,00	0,00
3	Другие мероприятия	тыс. руб		0,00		0,00	0,00
	Итого	тыс. руб		11,08		0,00	- 11,08
N п/п	Наименование показателя	ед. изм.		2015 год
				план		факт	отклонение
Объем подачи воды
1	Объем реализации воды	тыс. куб. м		8,68		10,18	1,50
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб		503,74		1 249,34	745,60
Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
N п/п	Наименование показателя		ед. изм.		2015
					план	факт	отклонение
1	Показатели качества воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%		0,00	0,00	0,00
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%		0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	Удельное количество аварий и повреждений в расчете на протяженность водопроводной сети в год		%		0,00	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%		6,72	0,00	- 6,72
3.2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВт.ч/ куб. м		5,56	19,28	13,72
3.3	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды		кВт.ч/ куб. м		0,00	0,00	0,00

".